信息系統(tǒng)運行維護(hù)項目

信息系統(tǒng)運行維護(hù)項目績效自評報告

一、項目概況（一）項目基本情況本項目屬于其他運轉(zhuǎn)類項目，項目立項于2018年12月，批復(fù)文件為《海南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于海南省財政廳2019年信息化系統(tǒng)運維項目可行性研究報告的批復(fù)》（瓊工信信推函〔2018〕1473號）。2021年項目預(yù)算金額不超過項目立項批復(fù)金額的10%，根據(jù)海南省政務(wù)信息化項目管理有關(guān)規(guī)定，項目繼續(xù)延用上述批復(fù)文件。項目實施單位為海南省財政科技服務(wù)中心，項目負(fù)責(zé)人為：肖正欽，聯(lián)系電話：68567676，主管部門為省財政廳。項目主要內(nèi)容包括：（1）財政業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；（2）財政業(yè)務(wù)應(yīng)用信息系統(tǒng)運維；（3）GFMIS年度常態(tài)功能完善開發(fā)；（4）廳機關(guān)局域網(wǎng)與桌面信息系統(tǒng)維護(hù)；（5）中心機房核心設(shè)備維保；（6）全省財政專網(wǎng)線路租賃及維護(hù)；（7）財政數(shù)據(jù)異地容災(zāi)備份機房維護(hù)；（8）防病毒軟件升級及技術(shù)支持；（9）財政網(wǎng)絡(luò)安全等級評估與完善等。（二）項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況1.項目績效總體目標(biāo)項目績效總體目標(biāo)是完成全省財政信息系統(tǒng)軟硬件運維,提供數(shù)據(jù)及運維駐場服務(wù)，保障系統(tǒng)運行穩(wěn)定,按照網(wǎng)絡(luò)安全要求做好年度信息系統(tǒng)等級保護(hù)測評,做好網(wǎng)絡(luò)線路租賃服務(wù)等。2.項目績效目標(biāo)（1）產(chǎn)出指標(biāo)：硬件采購（維護(hù)）數(shù)量小于150個；系統(tǒng)故障率小于1%；系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間小于0.5小時；系統(tǒng)運行維護(hù)響應(yīng)時間小于30分鐘；年度維護(hù)成本增長率小于等于10%；線路租用成本小于等于189萬元。（2）效益指標(biāo)：主頁點擊量大于1萬人；系統(tǒng)正常使用年限大于6年。（3）滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度大于95%。3.當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況項目基本完成了項目年度目標(biāo)。除了項目產(chǎn)出指標(biāo)中的系統(tǒng)故障率和線路租用成本超過了績效目標(biāo)外，其他指標(biāo)都完成了項目績效目標(biāo)。二、項目決策及資金使用管理情況（一）項目決策情況項目按照省財政科技服務(wù)中心內(nèi)部實際開展工作，每項工作開展需請示審批，每筆資金支付需經(jīng)過審批流程后才能支出。（二）項目資金落實情況項目年初預(yù)算投資927.31萬元，實際到位金額927.31萬元，到位率100%。資金來源于省財政資金。

（三）項目資金實際使用情況項目實際到位金額927.31萬元，實際使用金額888.56萬元，結(jié)余38.75萬元，資金使用率95.82%，結(jié)余率4.18%。

（四）項目資金管理情況

項目資金?？顚Ｓ?，資金管理嚴(yán)格按照信息化項目管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，資金支付均按照項目合同款項進(jìn)行支付。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況海南省財政科技服務(wù)中心明確了各科職責(zé)分工，中心主任負(fù)責(zé)項目的資金管理，組織項目資金使用的檢查和監(jiān)督；信息科負(fù)責(zé)項目招標(biāo)采購、項目實施和項目驗收等工作；綜合科負(fù)責(zé)項目的資金支付、資產(chǎn)管理等工作。

（二）項目管理情況本項目經(jīng)費使用嚴(yán)格依照信息化建設(shè)項目管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，信息科負(fù)責(zé)確定項目負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)項目實施和執(zhí)行，綜合科負(fù)責(zé)項目資金管理。四、項目績效情況（一）項目績效目標(biāo)完成情況1.

項目的經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預(yù)算）控制情況本項目預(yù)算金額927.31萬元，實際到位金額927.31萬元，實際使用金額888.56萬元，資金使用率95.82%，未超過項目預(yù)算金額。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本項目實際到位金額927.31萬元，實際使用金額888.56萬元，結(jié)余38.75萬元，結(jié)余率4.18%。2.

項目的效率性分析（1）項目的實施進(jìn)度根據(jù)項目建設(shè)計劃和經(jīng)費預(yù)算，省財政科技服務(wù)中心編制項目運行維護(hù)方案，按照政府采購、合同內(nèi)容、運行維護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行項目管理，截至2021年12月底項目已經(jīng)全部實施完成。

（2）項目完成質(zhì)量省財政科技服務(wù)中心根據(jù)項目運行維護(hù)方案，細(xì)化運行維護(hù)任務(wù)，合理配置項目資源，建立項目控制管理機制，規(guī)避項目風(fēng)險，確保了整個項目的質(zhì)量，項目完成質(zhì)量較好。3.

項目的效益性（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成情況項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等基本完成了項目的預(yù)期目標(biāo)。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響經(jīng)濟效益：通過對信息應(yīng)用系統(tǒng)運行維護(hù)，確保財政信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，促進(jìn)政府財政資金安全穩(wěn)定流轉(zhuǎn)，提高財政部門、預(yù)算單位的工作效率，降低了業(yè)務(wù)開展日常開銷的成本。社會效益：確保財政信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，使得全省財政網(wǎng)絡(luò)及省電子政務(wù)外網(wǎng)等多種網(wǎng)絡(luò)資源互聯(lián)互通、資源共享，便于財政、預(yù)算單位單位等用戶高效訪問財政信息系統(tǒng)，社會效益良好。4.

項目的可持續(xù)性分析省財政科技服務(wù)中心負(fù)責(zé)項目的運行管理，制定信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理規(guī)范、細(xì)化各項管理制度、建立運維工作機制等，確保應(yīng)用系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。系統(tǒng)運維設(shè)置各項運維崗位，專人負(fù)責(zé)，定期開展設(shè)備巡檢。（二）項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析

本項目未完成的績效目標(biāo)有：一是系統(tǒng)故障率設(shè)定為1%，實際完成1.5%。原因是部分系統(tǒng)剛上線運行，存在系統(tǒng)不太穩(wěn)定情況，導(dǎo)致系統(tǒng)故障率比年度指標(biāo)值高；二是線路租用成本設(shè)定為189萬元，實行完成值為201萬元，超過了項目績效目標(biāo)。原因是2021年財政電子票據(jù)系統(tǒng)向市縣用戶推廣使用，用戶開票信息的短信通知量不斷增多，使得1-9月份短信費用超過了年初預(yù)算費用，導(dǎo)致線路租用費實際完成金額比年初預(yù)算金額多了12萬元。為了解決短信費用過多問題，省財政科技服務(wù)中心已匯同省票據(jù)建帳監(jiān)管中心改變通知用戶開票信息渠道，改為使用微信推送開票信息。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃項目的后續(xù)工作計劃主要有：一是吸取項目執(zhí)行過程中存在的問題及原因分析，為下年度項目績效目標(biāo)置積累經(jīng)驗。二是進(jìn)一步加強項目管理，科學(xué)合理編制項目預(yù)算和項目績效目標(biāo)。（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議本項目屬于經(jīng)常性項目，項目涉及的內(nèi)容、合同數(shù)量較多，不確定性因素影響較大，影響著項目資金支出。在項目績效目標(biāo)設(shè)定和執(zhí)行過程存在問題有：一是部分項目績效目標(biāo)不符合項目實際，比如主頁點擊量大于1萬人，系統(tǒng)沒有主頁點擊量統(tǒng)計功能，只能用估算方式進(jìn)行統(tǒng)計；二是系統(tǒng)故障率設(shè)定為1%，實際完成1.5%；線路租用成本設(shè)定為189萬元，實際完成為201萬元。建議：一是提高項目預(yù)算編制質(zhì)量。加強項目預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，提高資金因素分配的科學(xué)性和規(guī)范性，嚴(yán)格按預(yù)算編制經(jīng)濟分類開展項目