質(zhì)量手冊油品有限公司

握0.裝6質(zhì)量手冊鳴修改控制脫總頁次壯5/55名版次獅A/0攀頁次袋1/1費(fèi)章節(jié)號盛修改條款遵修改日期頭修改次數(shù)像修改人傘審核藝批準(zhǔn)丟5.2以間顧客為關(guān)注杰焦點(diǎn)志總頁次朗16/55警版本宴A/0紗頁次攪1/1諒企業(yè)的生存鈴和發(fā)展依存鼻于顧客，總材經(jīng)理應(yīng)以增談強(qiáng)顧客滿意幟為目的，通欣過各種方式篇加強(qiáng)與顧客萍溝通，確定叼顧客的需求挖，并將其轉(zhuǎn)融化為企業(yè)的閑要求，在企特業(yè)內(nèi)部進(jìn)行碎有效溝通，物通過質(zhì)量管鉤理體系的有攀效運(yùn)行，使毛顧客的要求抵得到滿足。館騾質(zhì)量目標(biāo)其總頁次辮18/55撐版本鴉A/0胸頁次隙1/1秀5.5職嗓責(zé)權(quán)限與溝戰(zhàn)通輛總頁次提21/55炸版本猜A/0尾頁次坦2甘/永3具5.5職你責(zé)權(quán)限與溝單通革總頁次夫22/55熊版本緒A/0蘇頁次濁3品/狐3坊7.1產(chǎn)呀品實(shí)現(xiàn)的策忌劃利總頁次危30/55徐版本孝A/0鉗頁次寺1/義2錄1徒目的矛對直接影響努生產(chǎn)、服務(wù)愈等的過程進(jìn)擠行有效控制泰，符合產(chǎn)品心要求，使客頑戶滿意。膨2戴適用范圍輪適用于本公難司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)成過程的策劃來活動。晨3里職責(zé)看3孤.少1午總經(jīng)理負(fù)責(zé)企批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)捧備科編制的近質(zhì)量計(jì)劃。洲3能.鄉(xiāng)2吹生產(chǎn)設(shè)備科駱負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)偵現(xiàn)的策劃活斤動，包括質(zhì)浩量計(jì)劃的編閘制、實(shí)施等輸。過3棋.飄3戀對跨部門的茫策劃活動由慨總經(jīng)理協(xié)調(diào)背。柔4堅(jiān)程序震4需.貌1嫌公司對常規(guī)襖產(chǎn)品的策劃訓(xùn)見產(chǎn)品生產(chǎn)幻流程圖：圖廉7.1-0遼1。池北壤翅由屬僚自添加劑原料罐原料罐反應(yīng)釜成品罐姻圖7.1-膏01常強(qiáng)規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)敞流程圖畏4喇.升2煌對特定的產(chǎn)驢品、項(xiàng)目和節(jié)合同應(yīng)進(jìn)行輩質(zhì)量策劃，脈策劃的結(jié)果進(jìn)應(yīng)以適合于暈本公司運(yùn)作耕的方式形成蝶文件，如質(zhì)癢量計(jì)劃。窮4鍋.3進(jìn)行質(zhì)致量策劃的時玩機(jī)站公司在下列指情況下應(yīng)進(jìn)達(dá)行質(zhì)量策劃訓(xùn)：蕩a)銷售合道同中顧客對斥產(chǎn)品有特殊診要求的；挖b)現(xiàn)有體貨系文件未能裙涵蓋的特殊蛾事項(xiàng)。才4雞.判3贏質(zhì)量策劃的硬內(nèi)容松a)針對特逃定產(chǎn)品、項(xiàng)侮目或合同確精定的質(zhì)量目欣標(biāo)；汽b)針對特鏈定產(chǎn)品、項(xiàng)尤目或合同所資需建立的過騙程、子過程死、文件和資郊源的需求；累c)識別并教提供上述過鑒程所需的資彼源配置、人品員的職責(zé)權(quán)排限和相互關(guān)皮系；苦d)確定過因程涉及的驗(yàn)減證、確認(rèn)、酬檢驗(yàn)和試驗(yàn)珍活動，及驗(yàn)摘收準(zhǔn)則；鋼纏e)確定為養(yǎng)過程和產(chǎn)品躬的符合性提學(xué)供證據(jù)的質(zhì)袖量記錄。旗4眨.鉤4謊質(zhì)量計(jì)劃木表述質(zhì)量管刊理體系的過浪程及如何應(yīng)輩用于具體的勁產(chǎn)品、項(xiàng)目率和合同的文揪件為質(zhì)量計(jì)惠劃。質(zhì)量計(jì)雞劃的編制原家則為：榴a)質(zhì)量計(jì)扒劃的內(nèi)容要意根據(jù)質(zhì)量策傷劃的內(nèi)容和琴結(jié)果來確定舟；巾b)應(yīng)參照昂質(zhì)量手冊有越關(guān)內(nèi)容，需本符合質(zhì)量方蜜針、目標(biāo)，代并與質(zhì)量體懲系文件中的逝內(nèi)容協(xié)調(diào)一陳致；踐e)可引用勻已有的質(zhì)量寺文件中的相臺關(guān)內(nèi)容，并芹根據(jù)特殊的得要求編制新館的內(nèi)容。聚4叼.左5懲質(zhì)量計(jì)劃的淡編制、審批資和發(fā)放警4采.5.誰1次質(zhì)量計(jì)劃由罷各相關(guān)部門鐵負(fù)責(zé)人組織怒編制，經(jīng)管疫代審核，總很經(jīng)理批準(zhǔn)后班，由質(zhì)檢科燃以受控文件晚形式發(fā)放到喘使用和相關(guān)朝部門（顧客托有要求時，衣可發(fā)放給顧慰客）。鞏4乖.5.蹄2熊質(zhì)量計(jì)劃的恨封面必須寫耕明項(xiàng)目名稱格及質(zhì)量計(jì)劃巾的編號、編綠制人、審核姐人、批準(zhǔn)人宣、發(fā)布日期翅。顫7.1產(chǎn)軋品實(shí)現(xiàn)的策憐劃道總頁次魚31/55罷版本離A/0糊頁次辦2含/傷2洪4蘇.寄6兵跨部門策劃過活動形成的齡質(zhì)量計(jì)劃由彎總經(jīng)理和相胞關(guān)部門負(fù)責(zé)展人共同評審觀、改進(jìn)，最花后由總經(jīng)理政批準(zhǔn)后執(zhí)行的。繪4拾.7管代應(yīng)們對不同的質(zhì)趙量計(jì)劃的實(shí)租現(xiàn)情況進(jìn)行減監(jiān)督、驗(yàn)證鵲，并根據(jù)要堅(jiān)求協(xié)調(diào)相應(yīng)柔部門之間的較接口和資源篇配置，及時回報告總經(jīng)理燙。拖4湖.8質(zhì)量計(jì)寶劃完成后，區(qū)質(zhì)量計(jì)劃的哲有關(guān)文件由走相應(yīng)部門存散檔保存。勻5咽質(zhì)量記錄朝《質(zhì)量策劃頂》。面7.2與秀顧客有關(guān)的撒過程神總頁次描34/55腿版本基A/0庸頁次雹3弟/它3是否常規(guī)合是否常規(guī)合同營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審有無不確定條款與顧客協(xié)商解決批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表簽合同供銷科與顧客洽談投標(biāo)意向贛供銷科組織相關(guān)部門識別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備備銷售科組織對標(biāo)書進(jìn)行評審審是否中標(biāo)標(biāo)結(jié)束識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案爽否嫂辟素勾茄棵層砌島頸塞是鈔菌孕宏寬仇泳涉膏堅(jiān)柏糧膊尺禽是晌宏冊名月才咳目脆垮孔虎冊名警于倒日拆否有無現(xiàn)貨筐無有無現(xiàn)貨揭筐跌怪倡郊材疾奪溜敗裝熔秤卵黎制殼傲概寺像詠偏旗認(rèn)碌漲敞黃物慧豆啊有杏沫兩無纖甘欄杠形該控有轉(zhuǎn)戶服奇石影欣昨進(jìn)帶毫啄榆營濫疑圖7.2-隨1評審流蠻程圖溫７.３設(shè)謎計(jì)和開發(fā)劣總頁次南35/55茅版本呀A/0條頁次塌1/1品由于本公司條各類紙潤滑脂留是按國標(biāo)、養(yǎng)行標(biāo)或顧客廁要求組織生領(lǐng)產(chǎn)的，不存逼在設(shè)計(jì)和開截發(fā)，故將型ISO9翁001侄：嗓2023誰標(biāo)準(zhǔn)中閣“檔7.3設(shè)計(jì)憤和開發(fā)紋”解刪減，但為崇了保持與I道SO900牧1：桶2023初在結(jié)構(gòu)上的制一致性，特野保留此章節(jié)炎。覽7.5生踐產(chǎn)和服務(wù)提闊供控制程序確總頁次亡38/55鄭版本腿A/0碑頁次豆1/充4謎1躬目的聾對本公司潤況滑油的生產(chǎn)赤和服務(wù)過程墨進(jìn)行高效控曾制，以確保計(jì)滿足顧客的儉需求和期望欠。終2聚適用范圍巡適用于對產(chǎn)卡品的生產(chǎn)過田程的確認(rèn)、遣產(chǎn)品的包裝況及放行、產(chǎn)相品交付和交體付后的過程琴、標(biāo)識和可芽追溯性、顧蜂客財(cái)產(chǎn)的控澆制。史3盛職責(zé)留3氧.1生產(chǎn)設(shè)跌備科負(fù)責(zé)指夕導(dǎo)車間進(jìn)行汗生產(chǎn)和過程助控制，并編趣制相應(yīng)的工隆藝文件、檢孟驗(yàn)規(guī)程、作糾業(yè)指導(dǎo)書等含；負(fù)責(zé)生產(chǎn)喂設(shè)施的維護(hù)貴保養(yǎng)，對實(shí)注現(xiàn)產(chǎn)品符合慎性所需的工字作環(huán)境進(jìn)行遭控制；負(fù)責(zé)膝產(chǎn)品驗(yàn)證和葉標(biāo)識及可追證溯性控制。串3.2供銷絡(luò)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品夏的交付及售役后服務(wù)工作廟。貫4塵程序到4既.1誤年獲得規(guī)定產(chǎn)阿品特性的信逗息和文件。菜岡狡根據(jù)工藝文俘件、產(chǎn)品實(shí)枕現(xiàn)的策劃的記輸出和顧客特要求評審的猛輸出等獲得影必要的生產(chǎn)很服務(wù)信息，晶分別執(zhí)行相禾應(yīng)的《產(chǎn)品靈實(shí)現(xiàn)的策劃警》、《與顧驚客有關(guān)的過騎程》的有關(guān)定規(guī)定。據(jù)扒根據(jù)本公司致編制的有關(guān)畝作業(yè)指導(dǎo)書術(shù)?？?.2缸區(qū)生產(chǎn)準(zhǔn)備東盞生產(chǎn)設(shè)備科假根據(jù)訂單要烘求，考慮庫負(fù)存情況，結(jié)御合車間的生背產(chǎn)能力，下乏達(dá)《生產(chǎn)通冤知單》。剖璃車間根據(jù)《荒生產(chǎn)通知單糕》，填寫《染領(lǐng)料單》向挎?zhèn)}庫領(lǐng)取所朽需物料，及策時安排生產(chǎn)患；統(tǒng)計(jì)每天鏟生產(chǎn)情況，論作好《車間選生產(chǎn)原始記米錄》的記錄雨工作。敵4娃.3過程確蜘認(rèn)低4麻.3.1象忘本公司產(chǎn)品震基本生產(chǎn)過鄰程在工藝文電件中表述。掀4披.3.2仆胸特殊過程確辱認(rèn)準(zhǔn)則穿a)在招潤滑脂伍的生產(chǎn)過程伴中，對宮潤滑脂傻技術(shù)指標(biāo)起號決定作用的棋工序點(diǎn)；婚b)在櫻潤滑脂勝的生產(chǎn)過程香中，生產(chǎn)設(shè)男備、操作人滴員、檢驗(yàn)設(shè)森備等無法精盞確控制物料昂技術(shù)指標(biāo)的儉工序點(diǎn)。絡(luò)4希.3.3特語殊過程的確淺認(rèn)撇生產(chǎn)過程中斥，在反應(yīng)釜茫（或調(diào)和罐悟）中調(diào)和攪拾拌，使有效賤組份均勻分冤散，這對產(chǎn)由品的技術(shù)性蚊能取決定性克作用，經(jīng)生草產(chǎn)設(shè)備科研秩究決定，將敞潤滑脂稱生產(chǎn)中的特荒殊過程確定蠶為：攪拌。創(chuàng)虛特殊過程確船認(rèn)見表7.遼5-1,包久括對設(shè)備的桌認(rèn)可和人員咳資格的鑒定料等。咽廁記錄的要求春對特殊過程將的控制應(yīng)在墳記錄中注明宜該工序名稱森、控制要求席、責(zé)任人等督，嚴(yán)格執(zhí)行疼本工序的技窯術(shù)要求、工連藝規(guī)程等。冠豎再確認(rèn)的時僚機(jī)翅a）當(dāng)車間科出產(chǎn)合格率訴低于控制下滿限或產(chǎn)品質(zhì)飯量波動較大煤時，對特殊紐過程進(jìn)行再照確認(rèn)；私b)撞當(dāng)生產(chǎn)的主裳要工藝、過奴程發(fā)生更改什后，對特殊寶過程進(jìn)行再仁確認(rèn)。堂4瓦.4使用合拒適的生產(chǎn)設(shè)篇備，安排適胃宜的工作環(huán)壇境,并按規(guī)有定對設(shè)備進(jìn)甚行維護(hù)保養(yǎng)括，執(zhí)行《基惕礎(chǔ)設(shè)施和工褲作環(huán)境》的薦有關(guān)規(guī)定。延4滑.5犁蛋對生產(chǎn)服務(wù)緊運(yùn)作實(shí)施監(jiān)構(gòu)控，配置適婦用的測量與腥監(jiān)控裝置，緩執(zhí)行《測量暖和監(jiān)控裝置帽的控制程序挪》；生產(chǎn)中扯應(yīng)不定期地救監(jiān)督檢查控偏制點(diǎn)情況；演對產(chǎn)品測量沖和監(jiān)控應(yīng)執(zhí)壁行《過程和燙產(chǎn)品的測量熔和監(jiān)控程序型》的有關(guān)規(guī)犬定。哪4教.6標(biāo)識和弱可追溯性控喜制澡4歉.6.尺1隆倉庫負(fù)責(zé)對半入庫的原輔則油料、半成殃品、成品進(jìn)殊行程序化管感理，并負(fù)責(zé)書組織實(shí)施端,游計(jì)量員負(fù)責(zé)朗油料的收發(fā)波作業(yè)及其記王錄。豆7.5生絨產(chǎn)和服務(wù)提芽供控制程序京總頁次撞39/55振版本曉A/0呈頁次凱2軌/及4揀特殊過程確南認(rèn)表部門生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)人蔣峰工序點(diǎn)名稱攪拌時間2005．2．26過程確認(rèn)：潤滑油的生產(chǎn)中，在反應(yīng)釜或調(diào)和罐中攪拌調(diào)和，使有效組分均勻分散，這對產(chǎn)品的技術(shù)性能起決定性作用，將攪拌確定為特殊過程。生產(chǎn)工藝：主要依據(jù)《工藝文件》，基礎(chǔ)油通過油泵進(jìn)入反應(yīng)釜，在反應(yīng)釜中加溫、攪拌、脫水，再加入相應(yīng)的添加劑，攪拌均勻，取樣化驗(yàn)，合格后進(jìn)入成品罐或灌桶。提供的設(shè)備的能力、精度和日常保養(yǎng)要求：攪拌設(shè)備為：主要是機(jī)械攪拌器、壓縮空氣攪拌，。型號：機(jī)械攪拌器BLD270-17空氣壓縮機(jī)RZZIP-013-1R-0.67/7操作人員的資格、能力：操作人員經(jīng)過專門培訓(xùn)，考試合格后上崗。使用設(shè)備、操作人員、過程確認(rèn)原始記錄：對特殊過程的控制應(yīng)在記錄中注明該工序名稱、控制要求、責(zé)任人等，嚴(yán)格執(zhí)行本工序的技術(shù)要求、工藝規(guī)程等。生產(chǎn)設(shè)備科科長：蔣峰日期：2005。2。26結(jié)論同意批準(zhǔn)人：周德龍日間：2005。2。26皂表祥7.5-1碗特殊過碌程確認(rèn)表宮8.3不傷合格品控制晃程序雁總頁次胳51/55炭版本同A/0幼頁次扛1/1畢1母目的騙對不合格產(chǎn)餅品進(jìn)行識別屯和控制，防皆止不合格品戒非預(yù)期使用僵或交付。匪2癢適用范圍伴適用于本公守司從進(jìn)貨到認(rèn)交付后的產(chǎn)撒品發(fā)生的不貝合格品的控文制。瓣3礎(chǔ)職責(zé)憶3計(jì).庫1賄生產(chǎn)設(shè)備科航之質(zhì)檢科負(fù)爛責(zé)不合格品聾的識別，并萌及時通知有倆關(guān)部門對不軍合格品進(jìn)行江處理。谷3遼.撇2疲生產(chǎn)設(shè)備科絡(luò)之車間負(fù)責(zé)吃對不合格成塵品或半成品歐采取糾正措獲施。照3紗.桌3哈供銷科負(fù)責(zé)條對不合格原久料采取糾正粘預(yù)防措施。虜3.4倉庫頭對批量不合浮格品進(jìn)行標(biāo)有識、隔離。毛4姜程序限4躬.籮1稻不合格品的卸分類璃a)嚴(yán)重不坊合格：經(jīng)檢網(wǎng)驗(yàn)判定的大量量不合格，柱直接影響產(chǎn)寄品質(zhì)量、主獻(xiàn)要功能、性桂能技術(shù)指標(biāo)駐等的不合格撓；床b)一般不誠合格：個別乳指標(biāo)的不合催格。門4歌.壯2亂進(jìn)貨不合格拘品的識別和剛處理秒處理方式可浮采?。鹤尣紧~接收、退換乎貨等。億4棵.2.極1移對檢驗(yàn)不合偵格的原料油龍,應(yīng)在《原控料記錄》相龜關(guān)項(xiàng)目上備圍注膝“生不合格拾”據(jù)字樣,填筒寫《不合格兵品通知單》蛾交供銷科相掏關(guān)人員進(jìn)行繼處理,并通臨知倉庫將其擾放置于不合漫格品區(qū)并標(biāo)坑識;對嚴(yán)重閉不合格的原攤料則應(yīng)上報憲總經(jīng)理作出炮退換貨決定匙，由供銷科多辦理退換貨櫻手續(xù)。短4約.2.2對墊于一般原料袍的不合格,脫無論是作讓敗步接收,還特是退換貨,徹生產(chǎn)設(shè)備科謎之質(zhì)檢科都壺應(yīng)在其原始璃記錄上予以代標(biāo)識;對于董進(jìn)貨的重要丹物資，則不茄允許讓步接氧收。拌4半.酷3的不合格半成病品、成品的眨識別和處理堵處理方式有足讓步接收、著返工、降級際、改作它用燒等。視a)讓步接蜂收時，檢驗(yàn)抬員應(yīng)在原始壞記錄上注明廢“息讓步接收就”喬，轉(zhuǎn)至下道脂工序或入倉鋼庫；授b)返工由悶車間執(zhí)行，辟返工后的產(chǎn)酬品必須重新搞檢驗(yàn)，并填占寫相應(yīng)的檢溪驗(yàn)記錄；重近新檢驗(yàn)仍不嘩合格的，由然生產(chǎn)設(shè)備科耽之質(zhì)檢科開辰出《不合格銜品通知單》溫到車間，并錄在原始記錄巴上注明捧“潛不合格較”濫字樣；永c)改作它共用的產(chǎn)品應(yīng)代由生產(chǎn)設(shè)備勞科放置于改褲作它用區(qū)，付由組織統(tǒng)一梁處理。拌4臺.南4取交付或開始粒使用后發(fā)現(xiàn)森的不合格品慣對于已交付程或開始使用懇后發(fā)