生產(chǎn)訂單收貨流程

第二十三章MM_23生產(chǎn)訂單收貨流程流程說明本流程適用于倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單對工廠自制商品進(jìn)行收貨的過程。操作要點：1：倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)工單與實際繳庫商品進(jìn)行型號、數(shù)量的核對，倉儲工單收貨員可將實際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產(chǎn)工單量的繳庫商品退回生產(chǎn)部。2：倉儲工單收貨員與生產(chǎn)部相關(guān)繳庫人員確認(rèn)繳庫商品數(shù)量后，將實際繳庫的數(shù)量標(biāo)注在生產(chǎn)工單上。3：倉儲工單收貨員在每筆繳庫作業(yè)完成后立即在系統(tǒng)中進(jìn)行工單收貨作業(yè)，每日繳庫完畢后，在系統(tǒng)中打印當(dāng)天的所有商品繳庫單，并且由工單收貨員與生產(chǎn)部繳庫人員簽字確認(rèn)。4：生產(chǎn)部繳庫人員如果對商品繳庫單中的明細(xì)有異議，倉儲工單收貨人員與生產(chǎn)繳庫人員應(yīng)立即對有異議的部分進(jìn)行核實確認(rèn)。如確認(rèn)為商品繳庫單中的明細(xì)有差異，倉儲收貨員應(yīng)立即在系統(tǒng)中將繳庫明細(xì)進(jìn)行修改、重新打印商品繳庫單，直至雙方確認(rèn)無誤。（當(dāng)日手工與系統(tǒng)的繳庫商品確認(rèn)、修改動作，必須在當(dāng)日完成）流程圖系統(tǒng)操作操作范例左例1：根據(jù)水生產(chǎn)工單2份00002壽42進(jìn)行收要貨意委灶例2：實際郊現(xiàn)場只收貨榴95PC，境對5PC進(jìn)僚行系統(tǒng)庫存膽的倒沖。同系統(tǒng)菜單及虧交易代碼肅訂單收貨：炊后勤令物料管理愉庫存管理跳貨物移動菠收貨彼對于訂單默交易代碼：棕MB31沒沖消相關(guān)行屑項目：后勤質(zhì)物料管理肥庫存管理我物料憑證趙返回交貨群交易代碼：客MBRL制系統(tǒng)屏幕及醫(yī)欄位解釋例1：樹進(jìn)入系統(tǒng)畫緩面后，直接增在犯‘鍋移動類型稼’堆欄中輸入緩‘夫101葵’很（直接收貨均入非限制使伙用庫存）以擱及相應(yīng)的工傍單編號薄按噸鍵進(jìn)入下一列個畫面?？傇谶M(jìn)入屏幕存時，往‘塌數(shù)量翁’堅欄位中系統(tǒng)屋帶出的是訂動單數(shù)量，倉堡庫收貨人員殊在污‘建數(shù)量氣‘晚欄中填寫實抬際的收貨量史。厲數(shù)量確認(rèn)完尺畢后，按侍紐，由系統(tǒng)冒自動對用戶攻輸入系統(tǒng)的侄信息進(jìn)行檢問查。恢妨奇3、如兆檢查無誤，脾用戶可按望進(jìn)行系統(tǒng)的姥過帳。禮在此畫面記憶帳完成后，鉛系統(tǒng)將給出盼一個系統(tǒng)連賓續(xù)編號的探‘艙物料憑證邀’些號碼，表示落系統(tǒng)以記錄寬此筆的商品疊移動狀況，番廠商繳庫的捏商品已收入化非限制使用洽的正常庫存榨。例2：支進(jìn)入系統(tǒng)畫鴨面后，直接援在需‘叨物料憑證被’該欄中輸入有躺異議的收貨姐物料憑證。尾按年鍵進(jìn)入下一禿個畫面。逢1：進(jìn)入晉系統(tǒng)畫面后狡，系統(tǒng)自動員的給出相關(guān)也的移動類型桌。夫2：系統(tǒng)炒默認(rèn)的帶出碌原先物料憑劫證中的數(shù)量盈，用戶根據(jù)冶實際需求的樣數(shù)量進(jìn)行更懸改。堆3：對確撕認(rèn)的行項目鴨，用戶需在廟行項目序號掀前方的小框緞中進(jìn)行鉤記殲。金按粗鍵進(jìn)入下一笛個畫面。鑒修改數(shù)量確簽認(rèn)明細(xì)。岔按稱鍵進(jìn)入下一尊個畫面。盆1：在移澇動原因中選噴取相關(guān)的移薯動原因。灘2：數(shù)量割確認(rèn)完畢后甲，按壯紐，由系統(tǒng)貨自動對用戶靠輸入系統(tǒng)的謀信息進(jìn)行檢思查。皂3：如檢孩查無誤，用族戶可按齡或猴進(jìn)行系統(tǒng)的背過帳。蠟按掩鍵進(jìn)入下一末個畫面。緒在此畫面記紛帳完成后，抹系統(tǒng)