年產(chǎn)30萬臺速熱凈飲機建設可行性研究報告

***電子科技有限公司***電子科技有限公司1公司簡介***達凌電子科技有限公司位于******高新技術開發(fā)區(qū)，公司以白色家電智能控制器和開關電源為主導產(chǎn)品，目前，公司已經(jīng)成功地開發(fā)出了20多種白色家電智能控制器和開關電源產(chǎn)品。公司始終注重“以人為本、客戶至上、專注專業(yè)，求是求強”的經(jīng)營理念，并堅持“迅速、確實、精進、創(chuàng)新”的企業(yè)方針。在激烈的國際國內(nèi)市場競爭中，達凌人正堅定不移地一步一個腳印，引進世界一流的網(wǎng)絡通信技術，最先進的專業(yè)技術和出色的管理，提供高水平、全方位的產(chǎn)品、解決方案和出色的個性化服務。朝著具有核心競爭力的國內(nèi)一流高新技術企業(yè)的宏偉目標而不斷努力！堅持以科技為主、以人為本，我公司注重品牌，一向秉承“誠信第一，質量取勝”的宗旨。嚴格遵照ISO9001國際標準化組織質量認證體系規(guī)范自身運作。公司不僅擁有一流的員工隊伍，完整的生產(chǎn)線，還引進了最先進的管理理念，建立了符合本企業(yè)發(fā)展的管理體系。公司創(chuàng)建了富有特色的企業(yè)文化，正在為創(chuàng)建在特種電源行業(yè)及家電控制器達到“沖出亞洲，爭取世界一流”的目標而努力奮斗！用心構架服務在達凌。服務是產(chǎn)品的升華，更是一種哲學。我們都以實實在在“以情服務、用心做事”，只有用心，我們才能站在顧客的立場和角度去考慮問題；只有用心，我們才能關注和理解顧客的個性化需求；也只有用心，我們才能做到超越顧客的欲望，想顧客所未想到的問題，做我們應該做的事情。公司本著管理是效益，質量是生命，服務是源泉的宗旨，打造經(jīng)濟實惠，品味獨特的市場空間。誠信！務實！立足長遠是本公司的經(jīng)營宗旨；一切為顧客著想，滿足顧客的不同層次需求是我們的服務準則。2年產(chǎn)30萬臺速熱凈飲機項目基本情況2.1市場發(fā)展狀況2.1.1市場狀況飲水機市場發(fā)展快，規(guī)模大，品種眾多，競爭激烈，起伏大：“廣告開路”是營銷的重要特點；市場價格普遍偏高，流通企業(yè)利潤較大；最近兩年飲水機市場出現(xiàn)了較大的滑坡；“大打價格戰(zhàn)”，企業(yè)產(chǎn)品售后服務人多數(shù)并不完善，要在此創(chuàng)造一條新路是一個企業(yè)很緊要的環(huán)節(jié)。2.1.2產(chǎn)品狀況市場上的各類有飲水機幾十種，較好品牌如美的，格力，安吉爾，三星，沁園春等：其它一般品牌如航迪，櫻雪，浪水，小鴨子等。飲水機按照結構與功能的不同，可分為臺式冷熱型飲水機與立體冷熱飲水機；其中立體冷熱飲水機又分為立體冷熱飲水機(含壓縮機)與立體冷熱飲水機(不含壓縮機)。2.1.3競爭狀況黨爭激烈殘酷，市場起伏大，大打價格戰(zhàn)，經(jīng)常出現(xiàn)“各領風騷三五年”的情況。2.2市場分析2.2.1市場分析我國人口基數(shù)大，水污染日益嚴重，健康飲用水的市場容量巨人。水作為人類生存的三大要素之一，沒有人能夠離開它，而且隨著人們生活水平的提高和人們保健意識的逐漸提高，人們越來越來關注自己的飲水健康問題，家庭選擇更多的“水家電”提高生活質量已成為大勢所趨，水家電的市場前景和市場潛力是不言而喻的。首先，我國水資源的污染比較嚴重，人們更加關注飲用水的健康。第二，市場=購買者+購買力+購買欲望，我國巨大的人口基數(shù)為水家電產(chǎn)業(yè)提供了龐大的消費群體。第三，隨著生活質量的逐漸提高，人們對飲水目的和態(tài)度在變化。***智能速熱凈飲機是采用全封閉精濾濾芯凈水系統(tǒng)，以達到利用市政管網(wǎng)自來水制取飲用純凈水的目的：它被認為是未來20年內(nèi)，全球最安全的水處理方法。2.2.2消費者分析從消費者心理看，凈飲機能讓用戶直接看到水的制造過程，放心可靠。而且從價格上考量，凈飲機的使用成本總體上也比桶裝飲水機便宜。中國大陸純水機消費行為分析：從已購純水機產(chǎn)品的受訪消費者調(diào)研可知：越來越多的人意識到飲水對身體健康的重要性；隨著人們生活水平的不斷提高，有越來越多的人為提升生活質量而購買凈飲機，從消費者購買關注的因素來看，質量還是消費者最為關注的因素，功能和品牌也是消費所看重的因素，這三方面因素直接影響到消費者的購買選擇。選擇凈飲機的家庭，希望能從價格上體現(xiàn)出一定程度上質量的保證。但也極少數(shù)人會選擇價格相對偏高的高端商品，性價比仍然是人們投資選擇的一大重要心理標尺。2.2.3競爭性分析健康飲水已經(jīng)越來越被人們所關注，水資源孕育了上萬億的巨大市場商機，人們經(jīng)歷了自來水、桶裝純凈水、直飲純凈水三個歷程。無論是從純凈水的新鮮度、衛(wèi)生狀況還是經(jīng)濟角度來看，凈飲機取代桶裝純凈水是一種必然。2.3市場分析結論***智能速熱凈飲機FLB-001自研發(fā)問世以來，獲得了國家4大專利證書，核心優(yōu)勢為3秒快速沸騰水；高精濾凈化系統(tǒng)．直接添加自來水；徹底告別了普通飲水機的笨重、不方便、干滾水(反復加熱的開水)的危害、加熱速度慢、純凈水的高額費用和不便捷性等等一切問題。***智能速熱凈飲機是一款節(jié)能、環(huán)保、便捷、高效、健康的智能飲水機。符合中國國家發(fā)展綱要要求，綠色、環(huán)保、高效、節(jié)能、健康，也更是廣大消費者一直以來的期望，特別是中國最近兒年的經(jīng)濟發(fā)展速度迅速，消費者對健康環(huán)保生活品質的追求日趨增強，本產(chǎn)品完全符合中高檔人群的消費需求：市場前景不言而喻。3項目建設目標***達凌電子科技有限公司為形成年產(chǎn)三十萬臺智能速熱凈飲機的生產(chǎn)規(guī)模，擬在***征地18畝，投資新建廠房，以擴大產(chǎn)能和提高技術研發(fā)能力，進一步提高市場占有率。項目總投資為1.2億元，其中一期投資3215萬元，其中土地款1440萬元，配套流動資金100萬元，其余為辦公樓轉讓費300萬元，廠房建設費860萬元和設備購置費515萬元。項目建設期為六個月，于2011年8月完成，9月正式投產(chǎn)。4建設規(guī)模及建設內(nèi)容4.1建設規(guī)模1、生產(chǎn)設備序設備數(shù)量總價(萬元）工人數(shù)備注1注塑機11臺1762飲水機組裝流水線3條993（有鉛波峰焊）流水線2條564程控變頻電源AN97000H6臺45飲水機檢測設備6臺286模具車床2臺557噴漆設備1條788其他附屬設備諾干199合計515本項目第一期需要新建生產(chǎn)廠房10000平方米及辦公用房3000平方米。所需辦公樓為轉讓所得。形成年產(chǎn)三十萬臺智能速熱凈飲機的生產(chǎn)能力。4.2建設內(nèi)容1、新增土地18畝，購置辦公用房3000平方米，新建廠房10000平方米。2、購置生產(chǎn)加工設備臺（套）。3、購建相應的公用輔助設施。4.3土建工程設計原則1、貫徹適用、經(jīng)濟的原則，并在可能的條件下注意美觀，力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)；2、建筑物的布置應滿足生產(chǎn)操作、安裝檢修要求，并符合結構變形和結構抗震的原則3、建筑物的設計應符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準；在滿足生產(chǎn)和生活要求的同時要盡量與當?shù)亟ㄖ藴氏噙m應；4、在功能允許的情況下，需采用聯(lián)合布置原則，以加強各部門聯(lián)系，節(jié)約用地。4.4人員配置情況公司實行總經(jīng)理負責制。主要職能部門有管理部、辦公室、財務部、采購部、技術部、銷售服務部、品管部。各職能部門按項目所需，具體人員配置如下：（1）管理部2人（2）辦公室1人（3）財務部2人（4）采購部2人（5）技術部7人（6）銷售服務部30人（7）品管部8人（8）生產(chǎn)部100人（9）后勤部2人合計154人4.5工藝流程檢測控制板檢測加熱器、水泵整機測試5建設地點和資源及能源耗用情況5.1項目建設地點及外部配置情況5.1.1建設地點本項目擬建于***，面積為18畝。5.1.2外部配套條件同三高速公路和甬臺溫沿海鐵路縱貫***境內(nèi)，交通運輸十分便捷。***用電由華東電網(wǎng)供電，輸變電設備配套，電力網(wǎng)絡齊全。***水資源十分豐富，水資源等級為一級，城區(qū)建有自來水廠，能滿足開發(fā)建設的用水需要。綜上所述，本項目的區(qū)域位置優(yōu)勢明顯，外部配套條件較好，有利于本項目的建設。5.2總圖布置本項目平面布置力求流程順暢，布局緊湊，符合防火、安全和環(huán)保要求。本項目總用地面積12000平方米，主要建筑物為廠房。5.3能源耗用情況5.3.1水耗用情況本項目用水包括生活用水和生產(chǎn)用水，生活用水按每人每天20升計算154人每年生活用水約924噸（一年以300天計）。5.3.2電耗用情況本項目總用電負荷為50KVA，年總用量為17萬度。5.4節(jié)能措施5.4.1設備措施本項目在設備的選用上，選用了從日本進口設備，技術上處于國內(nèi)領先水平，從同行中已經(jīng)使用的情況分析，比傳統(tǒng)的設備降低電耗25%左右。5.4.2建筑工程措施注重建筑節(jié)能，遵循建筑節(jié)能設計標準和規(guī)范，注意建筑物朝向。建筑的圍護結構包括墻體、窗戶、屋頂和地板，擔負著建筑物采光、遮陽、視野、保溫、隔熱、通風、隔聲等任務，是建筑物節(jié)能的重點。在建筑的圍護結構中推廣應用新型節(jié)能建筑技術、材料和產(chǎn)品，采用空心粘土磚、空心砌塊或加氣混凝土等使用節(jié)能建材；通過采用建筑保溫隔熱技術減少建筑物的能量損耗。5.4.3其他方面措施（1）車間和辦公用房的制冷，車間采用水幕噴淋冷風機，辦公室采用節(jié)能型柜式空調(diào)。（2）對設備冷卻水采用循環(huán)重復使用，盡量減少廢水的排放和新水的補充。5.5主要原材料來源及消耗情況根據(jù)本項目產(chǎn)品規(guī)模，本項目所需零件均為外購的塑料件及電子元件。6環(huán)境評估6.1環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設區(qū)域內(nèi)原為空地，空氣質量達到二級標準，空氣質量良好；東、北兩側的噪聲值達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》中的3類標準，沿路的西、南兩側噪聲值達到4類標準聲環(huán)境質量狀況能滿足要求。項目建設區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質量較好，有利于本項目的建設。6.2保護目標由于本項目附近無居民點，周邊的環(huán)境質量較好。故確定本項目環(huán)境保護目標如下：大氣環(huán)境保護目標：建設項目周圍空氣環(huán)境；水環(huán)境保護目標：建設項目周邊水體，廠區(qū)附近農(nóng)渠；聲環(huán)境保護目標：廠界外1米處聲環(huán)境。6.3評價標準1、《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）；2、《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）；3、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB3096-1996）；4、《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；5、《大氣污染綜合排放標準》（GB16297-1996）；6、《工廠企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）。6.4施工期環(huán)境影響評價6.4.1施工期環(huán)境影響分析1、空氣環(huán)境：在整個項目的建設過程中，對空氣環(huán)境構成影響的因素主要來自于施工現(xiàn)場的揚塵，它主要包括土地平整、打樁、挖土填方、材料運輸、攪拌、建造建筑物等產(chǎn)生的揚塵。在干燥無雨的有風天氣，揚塵對大氣的污染較為嚴重；另外還有施工時的運輸汽車排放的汽車尾氣，主要含有一氧化碳、碳氫化合物、二氧化碳等有害物質，對周圍空氣環(huán)境會產(chǎn)生一定的污染。2、噪聲環(huán)境：本項目施工期的噪聲主要來自各種施工機械和車輛運輸產(chǎn)生的作業(yè)噪聲。施工過程中，不同的階段會使用不同的機械設備，使施工現(xiàn)場產(chǎn)生具有強度較高、無規(guī)則、不連續(xù)等特點的噪聲；另外，多臺機械同時作業(yè)時，它們的聲級也會疊加，產(chǎn)生更大影響。3、水環(huán)境：施工期的廢水主要來自施工人員的生活污水。這些生活污水中污染物較高，需要妥善處理好生活污水的去向及其排放。4、固體廢棄物環(huán)境：施工期的固體廢棄物主要為施工人員的日常生活產(chǎn)生的生活垃圾和施工過程中丟棄的廢建材、包裝袋等建筑垃圾。6.4.2采取的防治措施1、空氣環(huán)境的防治措施：對易起塵的材料以及易散失沖刷的物料采取入庫堆放和加蓋篷布堆放；對現(xiàn)場外圍加強管理，防止在運輸過程中發(fā)生跑、冒、漏、滴；同時，在大風天氣盡量不進行粉狀物料裝卸等產(chǎn)生高揚塵作業(yè)活動；另外盡量減少運輸汽車啟動次數(shù)，以減少尾氣排放量。2、噪聲的防治措施：施工期間將按照《建筑施工廠界噪聲限值》的要求，對于施工機械盡可能選取運行良好的低噪聲設備；禁止在夜間施工，特殊情況下，必須進行夜間施工的，需經(jīng)有關部門應許方可開展；樁基作業(yè)時盡可能采用低噪聲靜壓灌裝機，避免采用沖擊式打樁機；盡量減少運輸車輛的啟動次數(shù)。3、水環(huán)境的防治措施：充分利用施工現(xiàn)場周邊的衛(wèi)生設施，由環(huán)保部門定期清運，同時加強施工單位的施工管理工作，嚴禁隨便亂排亂倒。4、固體廢棄物的防治措施：在施工現(xiàn)場內(nèi)設置臨時垃圾箱，分別收集廢棄建筑垃圾和生活垃圾，對于可回收利用的廢氣建筑材料盡量進行回收，剩余部分與生活垃圾一起送環(huán)衛(wèi)部門處理；對于施工期拋棄的廢土，妥善堆積到施工場地內(nèi)的空氣上，待項目建成后作為綠化用地。6.5項目運營期環(huán)境影響評價6.5.1主要污染來源（1）廢水：本項廢水主要來自企業(yè)職工生活產(chǎn)生的廢水。（2）噪聲：本項目的主要噪聲源為機械設備工作時產(chǎn)生的噪聲，主要噪聲源超聲波清洗機噪聲聲級為30-50αβ。6.5.2環(huán)境評價結論不管是在施工期還是項目運營期，本項目對環(huán)境總體影響不大，只要將防治措施落到實處，項目是可行的。7勞動安全衛(wèi)生與消防7.1設計依據(jù)和標準為保證職工的勞動安全，本項目工程采用了多種保險防護措施，并嚴格參照執(zhí)行下列規(guī)范、規(guī)定和標準。1、《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16－872001年版)2、《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計技術規(guī)范》(GB50058－92)3、《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》(GB50034－92)4、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348－90)5、《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801－91)7.2勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生7.2.1用電安全1、合理確定供電方案，使供電系統(tǒng)既安全又可靠。建立雙回路供電系統(tǒng)，一旦突然斷電應有專供照明的應急供電措施。2、電工作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓、考試、做到持證上崗；3、選擇合理的即電保護方式，及時切除故障，防止擴大事故，防止危及人身安全及影響正常生產(chǎn)。4、選用技術先進、保護等級合理的高低壓開關設備以確保人員及設備的安全。5、合理選擇電纜型號及規(guī)格，防止事故及影響、防火防災。6、在各裝置及建筑物內(nèi)設安全可靠的防雷接地裝置，防止因絕緣損壞發(fā)生人員觸電事故，防止因雷擊危及人身及設備安全。7、生產(chǎn)操作面上的照度因符合有關規(guī)范及標準，保護操作人員的視覺健康。8、在主要通道口設置應急照明，以保證危及時刻及時疏散人員和迅速恢復生產(chǎn)。9、停電檢修線路時，須做到放電、驗電、掛地線，嚴禁違章作業(yè)；配電室、變電室要懸掛警示牌及安全標志。10、加強對線路的日常維護和保養(yǎng)，防止電氣設備絕緣老化；7.2.2生產(chǎn)過程中的安全防范措施1、堅持安全第一、預防為主的原則。2、建立、健全安全生產(chǎn)責任制，制定各崗位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。3、崗位操作人員上崗前必須經(jīng)過培訓，要了解必要的安全生產(chǎn)知識，要了解設備的性能，掌握處理故障的程序，經(jīng)考試合格后方可上崗。4、操作人員應配備相應的勞動保護品，如膠皮手套、口罩、工作服等。5、廠內(nèi)旋轉、移動、起吊等裝置均應設安全防護設施，如電機應有防護罩等。6、廠區(qū)內(nèi)的池、槽均應加蓋，地槽、平臺應有防護欄。對危險區(qū)域采用標識、警示線等辦法，以防止操作工接近危險部位。設備平面及樓梯均設置護欄。7、廠內(nèi)設置工人的更衣室和洗手間，盡量改善工作環(huán)境。7.2.3其他1、在發(fā)生火災時的應急措施安全工作職能人員要堅持安全生產(chǎn)第一，把預防放在第一位，平時多訓練，常備不懈，所有急救設備要完好，消防措施要齊全，化學消防藥劑要定期更換。一旦發(fā)生火災時能要切斷電源，關閉有關閥門，防止事態(tài)蔓延，在事故現(xiàn)場急救時應做好個人防護。2、設備安全對生產(chǎn)線、主機采用計算機控制，配有電氣聯(lián)鎖、電氣保護、自動報警、自動停車并設有各種安全裝置，以防止意外事故狀態(tài)時，對設備及人身進行保護。3、防震對有震動及噪聲的設備均采用減震墊、減震器及隔聲操作室，有效地減緩了震動噪聲危害的程度。4、防火防爆嚴格按照防火防爆規(guī)范進行，嚴格辦好防火防爆手續(xù)。5、消防各生產(chǎn)部位均應根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和火警特點配備高壓消防栓、推車式干粉滅火器，手提式干粉滅火器、手提式化學泡沫密火器、消防灰柜等。6、按有關規(guī)定發(fā)給職工保健津貼或勞動保護用品，對可能發(fā)生職業(yè)疾病的崗位人員實行定期身體檢查。對女職工的特殊性按國家有關規(guī)定做好健康防護工作。搞好食堂和浴室的衛(wèi)生管理，預防集體食物中毒和流行性傳染病毒的傳播。7.3設立安全衛(wèi)生的管理機構，建立責任制1、按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，企業(yè)要設立以主要管理者總負責的安全生產(chǎn)管理機構，在管理中貫徹“安全第一、預防為主”的方針，各職能部門要責任分明，分工協(xié)作，確保安全文明生產(chǎn)。2、要建立嚴格的安全生產(chǎn)責任制。3、要建立健全安全教育培訓制度，特別對新上崗的工人要培訓、考試合格方能上崗。8投資估算及經(jīng)濟效益分析8.1投資估算8.1.1投資估算本項目一期投資3215萬元。新建廠房土建安裝費用860萬元，辦公樓轉讓費300萬元，設備購置515萬元，征地費用1440萬元，流動資金100萬元。廠房建設估算表序號項目數(shù)量金額（萬元）備注1土建安裝費用757.001.1廠房10000平方米580.001.2室內(nèi)外水電消防通訊10000平方米123.001.3圍墻及附屬設施、廠內(nèi)道路、綠化43.001.4填方11.002其他費用62.002.1設計費15.002.2工程監(jiān)理費32.002.3建設單位管理費15.003基本預備費41.005%（1+2）合計860.008.1.2經(jīng)濟效益分析單位成本估算固定成本變動成本（投產(chǎn)第一年）管理人員工資100萬/年直接材料320元/臺固定資產(chǎn)折舊100萬/年直接人工20元/臺辦公費用10萬/年變動制造費用5元/臺銷售費用20萬/年水電油費5元/臺其它費用10萬/年包裝運費等6元/臺合計240萬/年合計356元/臺總成本測算年份投產(chǎn)第一年投產(chǎn)第二年投產(chǎn)第三年產(chǎn)量（萬個）101830銷售價格600元/個600元/個600元/個銷售收入（萬元）60001080018000成本合計（萬元）3850675810990固定成本240260300原材料成本（萬元）320057609600直接人工250450700變動制造費用5090120水電油費5090150包裝運費等60108120增值稅102018363060毛利1130220639508.1.3邊際產(chǎn)量測算設：產(chǎn)量為x,邊際產(chǎn)量：銷售單價*產(chǎn)量-固定成本-變動成本-增值稅=毛利，當毛利歸零時即為邊際產(chǎn)量，得出X=11320臺。即該項目的年過際產(chǎn)量為11320臺。即本項目年產(chǎn)量只要每年高于11320臺即可盈利，因此項目風險值較小。8.2還貸能力分析本項目還貸能力較為突出，首先是因為項目的經(jīng)濟效益較好，投資回收期很短，經(jīng)計算本項目第一期投資回收期約為2年（不包括項目建設期）。如果將項目收益中的一半用于還貸，據(jù)估算，三年（包括建設期）之內(nèi)即可實現(xiàn)還貸目標。其次本項目還可以用房地產(chǎn)抵押貸款等形式，配合以上方法實現(xiàn)還貸目標。8.3綜述和結論評價分析表明，投資回收期為2年，還貸能力突出，項目風險較小。對于這類項目來說，測算表明，投資效益是比較好的，表明項目在財務上是可行的。目錄第一章項目概述 1一、基本情況 1二、項目概況 1第二章承辦單位的基本情況 2第三章、原輔材料供應 3第四章、產(chǎn)品銷售及市場分析 3\l"_Toc308