IT類固定資產(chǎn)綜合管理辦法

1范圍本文件適用于***公司***分公司IT類固定資產(chǎn)的管理。引用標(biāo)準(zhǔn)《***公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《***公司設(shè)備管理辦法》術(shù)語和定義IT固定資產(chǎn):指公司使用期限超過1年的臺式機(jī)主機(jī)，臺式顯示器，筆記本電腦，不間斷電源（UPS），調(diào)制解調(diào)器，掃描儀，電腦投影儀，工作站，PC服務(wù)器及配套設(shè)備，小型機(jī)，終端，終端服務(wù)器，集線器，基帶Modem，路由器，交換機(jī)，多路復(fù)用器，防火墻，光端機(jī)，光盤刻寫機(jī)，機(jī)房專用空調(diào)，針式打印機(jī)，票據(jù)打印機(jī)，噴墨打印機(jī)，激光打印機(jī)，行式打印機(jī)，傳真機(jī)，電話，POS機(jī)，高拍儀或價值超過2000RMB（包含2000RMB）的IT相關(guān)設(shè)備及其外圍設(shè)備等。IT固定資產(chǎn)管理:指對固定資產(chǎn)的計(jì)劃、購置、驗(yàn)收、登記、領(lǐng)用、使用、調(diào)用、維修、報廢等全過程的管理。職責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)部為IT設(shè)備固定資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算控制管理部門。信息技術(shù)崗為IT設(shè)備實(shí)物管理員。各部門、各營業(yè)單位負(fù)責(zé)人為本部門申請的IT資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。批后，如果需要其他部門會簽的，先由其他部門會簽，然后交由辦公室進(jìn)行預(yù)算并交由財(cái)務(wù)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由總經(jīng)理室審批。此時IT協(xié)管員將全部審批通過后的簽報單原件交由辦理人員，并自己留一份復(fù)印件用以存檔備案。設(shè)備采購公司IT類設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)安排集中采購，禁止部門和營業(yè)單位、員工私自購買設(shè)備。公司職能部門的電腦及文印設(shè)備，如總公司有指定的集中采購供貨商則從集中采購供貨商處集中采購，如總公司無指定供貨商則與營業(yè)單位共同采取多家詢價比價擇優(yōu)選取的方式集中采購。具體事項(xiàng)請參照“IT類設(shè)備申請流程圖（附錄1）”。IT資產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定IT資產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定設(shè)備到貨后，辦公室信息技術(shù)崗相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)貨，驗(yàn)收合格后，由固定資產(chǎn)管理人員粘貼固定資產(chǎn)編號并錄入“青島國壽財(cái)險設(shè)備出入庫管理系統(tǒng)”。做好轉(zhuǎn)固工作之后，辦公室信息技術(shù)崗?fù)ㄖ褂貌块TIT協(xié)管員來統(tǒng)一領(lǐng)取設(shè)備，并由本人填寫《IT固定資產(chǎn)領(lǐng)用確認(rèn)單》（附錄7），做好設(shè)備發(fā)放工作。IT類設(shè)備資產(chǎn)使用遵循“誰領(lǐng)用，誰負(fù)責(zé)，誰保管”的原則，資產(chǎn)管理責(zé)任要具體到使用人，任何人不得隨意交換使用IT類設(shè)備資產(chǎn)，若卻有需要將設(shè)備移交其他使用人的，不論是部門內(nèi)移交還是跨部門移交，都要協(xié)助辦公室信息技術(shù)崗填寫《IT設(shè)備移交單》（附錄6），否則將沒收其設(shè)備使用權(quán)。配合財(cái)務(wù)定期更新財(cái)務(wù)SAP固定資產(chǎn)信息，比如提供與固定資產(chǎn)一一對應(yīng)的資產(chǎn)編號等。辦公室信息技術(shù)崗做好IT類設(shè)備資產(chǎn)臺賬管理及設(shè)備日常維護(hù)工作。各部門IT管理員做好本部門IT類設(shè)備資產(chǎn)臺賬管理及設(shè)備日常維護(hù)工作。IT類設(shè)備中除計(jì)算機(jī)外的其他設(shè)備如公用文印設(shè)備，如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，由部門IT設(shè)備協(xié)管員負(fù)責(zé)維護(hù)，若設(shè)備由多部門共同使用，則由公司IT設(shè)備實(shí)物管理員負(fù)責(zé)維護(hù)。因管理不善造成固定資產(chǎn)損壞、丟失，將參考《***公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定》第六章，追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任，并由責(zé)任人支付相應(yīng)費(fèi)用。IT類設(shè)備資產(chǎn)的報廢流程，參考《***公司設(shè)備管理辦法》第八章處理，報廢設(shè)備暫由辦公室信息技術(shù)崗存放，由公司固定資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一安置。

附件IT類設(shè)備申請流程圖簽報單資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用流程圖資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用確認(rèn)單采購合同推薦表IT類設(shè)備移交單IT固定資產(chǎn)領(lǐng)用確認(rèn)單(由“*****設(shè)備出入庫管理系統(tǒng)”自動生成)附錄1IT設(shè)備申請流程表附錄2資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用流程圖附錄3***公司***分公司簽報單□一般□急□緊急年月日國壽財(cái)險青簽[]號標(biāo)題簡要內(nèi)容部門名稱：聯(lián)系人：月日本部門意見部門名稱：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：月日會簽部門意見月日辦公室預(yù)算預(yù)算人簽字：月日財(cái)務(wù)審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：月日辦公室審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：月日總經(jīng)理室審批公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：月日辦理人辦理結(jié)果部門名稱：辦理人簽字：月日附錄4資產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用確認(rèn)單產(chǎn)品圖片貨號產(chǎn)品名稱數(shù)量單位單價金額總計(jì):

.00*************************************************************************************************************************************領(lǐng)用人簽字確認(rèn):數(shù)量:聯(lián)系方式:備注信息:申請人：

附錄5IT設(shè)備詢價表日期：TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2023年4月23日序號產(chǎn)品名稱型號數(shù)量單價小計(jì)基本配置后期服務(wù)采購周期備注123456公司名稱注：此報價3天內(nèi)有效聯(lián)系人:劉寧聯(lián)系電話AX-mail:liuning@附錄6采購合同推薦表編號：采購名稱：日期：TIME\@"yyyy'年'M'月'd'日'"2023年4月23日訂單基本信息推薦意見訂單編號：下達(dá)日期：選用廠家訂貨規(guī)格：訂貨數(shù)量：到貨日期：其他依據(jù)：選用理由

廠商報價序號供貨商貨幣價格`2預(yù)算成本經(jīng)辦部門：辦公室信息技術(shù)崗部門領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人：附件共份共份共頁共頁協(xié)辦部門：

成本管理部部門領(lǐng)導(dǎo)：經(jīng)辦人：共頁共頁附錄7IT設(shè)備移交單部門移交人時間資產(chǎn)編號設(shè)備名稱品牌型號設(shè)備移交原因□員工離職:；□換地點(diǎn):；□員工換崗:；□換部門:；□其他原因:；設(shè)備配置□配置完整；□配置缺失，其配件：；設(shè)備狀態(tài)□設(shè)備運(yùn)行正常；□設(shè)備運(yùn)行非正常，其原因：；移交方式□部門內(nèi)移交（只需在藍(lán)色背景色下填寫）；□跨部門移交（只需在綠色背景色下填寫）；移交人/工號：；接收人/工號：；IT協(xié)管員：；部門領(lǐng)導(dǎo)：；信息技術(shù)崗：；移交人/工號：；IT協(xié)管員：；部門領(lǐng)導(dǎo)：；信息技術(shù)崗：；接收人/工號：；IT協(xié)管員：；