危險源識別評價與控制程序

...有限公司**************************************************體系...有限公司**************************************************體系文件文件名稱:危急源識別評價與限制程序文件編號:LD-HSE-B001版本:A/0頁碼:第1頁共4頁生效日期:2011年12月15日本文件為....有限公司全部，未經(jīng)許可任何人不得翻印,紙介文件僅作參考！文件修訂、批準頁修訂記錄：版本修訂日期修訂（內(nèi)容）說明文件審批：編制/日期：體系管理標準化審查/日期：鄭志華/2011-12-8部門審核/日期：其他部門會簽：批準：1目的本程序旨在指導(dǎo)辨識危急源，評價其風(fēng)險程度并進行風(fēng)險分級，為制定職業(yè)健康平安目標和管理方案供應(yīng)依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制策劃。3職責(zé)3.1技質(zhì)部：負責(zé)危急源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制的綜合歸口管理。3.2辦公室：負責(zé)公司辦公區(qū)及全部公共區(qū)域范圍內(nèi)危急源識別、評價與限制；3.3制造部：負責(zé)車間內(nèi)危急源識別、評價與限制；3.4其它各部門負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制策劃。4程序4.1技質(zhì)部負責(zé)每半年組織各部門進行一次危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制策劃。4.2危急源辨識各部門依據(jù)《危急源辨識方法管理規(guī)定》分析檢查責(zé)任范圍內(nèi)生產(chǎn)及辦公活動中的危急因素，進行危急源辨識，辨識時應(yīng)對危急源“三種時態(tài)”（過去、現(xiàn)在和將來）、“三種狀態(tài)”（正常、異樣和緊急）及“危急源的可能類型”予以充分考慮。并填寫《危急源登記表》報技質(zhì)部。技質(zhì)部組織對《危急源登記表》內(nèi)容進行核查，核查內(nèi)容包括：a常規(guī)活動（如正常的生產(chǎn)活動）和特別規(guī)活動（如臨時搶修）；b全部進入作業(yè)場所的人員（含員工、合同方人員和訪問者）、外出工作人員；c服務(wù)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施等（含顧客托付管理、單位全部或租賃運用的）；d各項制度。各部門在日常工作、檢查中發(fā)覺的或接到相關(guān)方投訴的新的職業(yè)健康平安問題，應(yīng)剛好更新《危急源登記表》相關(guān)內(nèi)容，并反映給技質(zhì)部，就新的職業(yè)健康平安問題進行危急源辨識與風(fēng)險評價，如評價屬于中度以上風(fēng)險，需依據(jù)本程序中4.3、4.4、4.5的相關(guān)章節(jié)的要求補充制定相應(yīng)的限制措施。4.3風(fēng)險評價各相關(guān)部門依據(jù)《職業(yè)健康平安風(fēng)險評價方法管理規(guī)定》，組織相關(guān)人員對識別的危急源進行風(fēng)險分析、評價，編寫《職業(yè)健康平安風(fēng)險評價表》，經(jīng)本部門負責(zé)人審核后，送管理者代表批準。4.4風(fēng)險等級的確定與限制風(fēng)險等級確定原則：依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動實際狀況，按《職業(yè)健康平安風(fēng)險評價方法管理規(guī)定》考慮事故發(fā)生的可能性、暴露頻率及發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，確定風(fēng)險值，判定風(fēng)險等級。4.4.2各相關(guān)部門對風(fēng)險進行分析，找出限制措施，編寫《職業(yè)健康平安4.5職業(yè)健康平安目標、指標和方案技質(zhì)部對《職業(yè)健康平安風(fēng)險評價表》中的重大風(fēng)險和不行容許風(fēng)險制定職業(yè)健康平安目標、指標及管理方案，編寫《職業(yè)健康平安目標方案一覽表》送管理者代表批準后，組織并監(jiān)督各相關(guān)部門實施。各相關(guān)部門依據(jù)《職業(yè)健康平安目標方案一覽表》分解目標指標，制定部門《職業(yè)健康平安目標方案一覽表》并實施，報技質(zhì)部備案。4.6職業(yè)健康平安風(fēng)險限制措施和職業(yè)健康平安目標的管理考核落實到各相關(guān)部門的職業(yè)健康平安風(fēng)險限制措施和各相關(guān)部門對職業(yè)健康平安目標的分解與考核實施均由技質(zhì)部監(jiān)督實施。5相關(guān)文件5.1《危急源辨識方法管理規(guī)定》5.2《職業(yè)健康平安風(fēng)險評價方法管理規(guī)定》5.2《記錄限制程序》6