蘇寧電器連鎖集團行政管理手冊實用手冊

PAGE4蘇寧電器連鎖集團股份有限公司管理手冊SAC-M02-2005PAGE1PAGE4江蘇眾達裝飾有限公司管理文件管理手冊SAC-M01-200501/07/18發(fā)布101/07/28實施目錄TOC\o"1-8"\h\z第一篇總則 2第二篇基礎(chǔ)管理 2第一章行政體系組織機構(gòu) 2第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置 2第二節(jié)內(nèi)部溝通 2第二章 行政管理制度建設(shè) 2第三章行政體系的數(shù)據(jù)管理 2第一節(jié)數(shù)據(jù) 2第二節(jié)報表 2第三節(jié)ERP ………………2第四章內(nèi)部監(jiān)管 2第一節(jié)內(nèi)部監(jiān)管的原則 2第二節(jié)上級對下級的監(jiān)管 2第三節(jié)對基層單位的監(jiān)管 2第五章持續(xù)改進 2第三篇行政管理篇 2第一章行政物資的管理 2第一節(jié)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定 2第二節(jié)服裝管理規(guī)定 2第三節(jié)印刷品管理規(guī)定 2第四節(jié)行政辦公用品管理規(guī)定 2第二章通訊費用管理 2第一節(jié)手機卡及話費管理規(guī)定 2第二節(jié)固定電話費用控制及管理規(guī)定 2第三章餐飲住宿管理規(guī)定 2第一節(jié)員工工作餐管理辦法 2第二節(jié)外包餐管理規(guī)定 2第三節(jié)物流食堂管理規(guī)定 2第四節(jié)員工住宿管理規(guī)定 2第四章保潔管理規(guī)定 2第一節(jié)清潔崗位工作職責 2第二節(jié)清潔衛(wèi)生工作程序、標準 2第三節(jié)規(guī)章制度、規(guī)定 2第四篇物業(yè)管理篇 2第一章工程維修管理 2第一節(jié)工程維修管理 2第二節(jié)電氣管理 2第三節(jié)水系統(tǒng)管理 2第四節(jié)消防、監(jiān)控系統(tǒng)管理 2第五節(jié)中央空調(diào)、電梯設(shè)備管理 2第五篇采購管理篇 2第一章行政采購過程管理 2第二章行政采購招標管理 2第三章行政采購物資倉庫管理 2第六篇安全管理篇 2第一章日常安全管理 2第一節(jié)保安崗位職責、工作流程 2第二節(jié)職業(yè)道德及禮儀規(guī)范 2第三節(jié)治安防范及安全保衛(wèi)工作基本常識 2第四節(jié)保安管理制度及規(guī)定 2第五節(jié)車輛管理規(guī)定 2第六節(jié)保安管理條例 2第二章籌建安全管理 2第一節(jié)安全籌建工作的開展 2第二節(jié)保安人員的招聘、培訓(xùn)與管理 2第三節(jié)施工現(xiàn)場的安全管理 2第五節(jié)開業(yè)保衛(wèi)方案的制定 2第六節(jié)開業(yè)現(xiàn)場的維護與保衛(wèi) 2第七節(jié)開業(yè)后期的調(diào)整與交接 2第三章消防安全管理 2第一節(jié)消防器材、設(shè)備管理制度 2第二節(jié)消防安全檢查工作制度 2第三節(jié)消防整改措施制度 2第四節(jié)倉庫防火制度 2第五節(jié)動火用電申請制度 2第六節(jié)防火安全教育制度 2第七節(jié)消防安全防火獎懲條例 2第八節(jié)消防、防火知識培訓(xùn) 2第四章應(yīng)急響應(yīng)管理 2第七篇附則 2

第一篇總則隨著蘇寧電器連鎖集團規(guī)模的日益發(fā)展壯大，行政管理的職能也日益細化完善。為指導(dǎo)總部及各大區(qū)、子公司的行政管理工作，使行政管理工作有章可循，行政管理部在總結(jié)集團成立以來行政管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，制定本行政管理手冊，以此作為集團各公司各項行政工作的指南。蘇寧電器集團的行政管理工作主要系各項后勤事務(wù)的管理，包括行政費用預(yù)算管理、行政物品采購管理、手機和固定電話費用管理、辦公及環(huán)境管理、餐飲住宿管理、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理、印刷品管理、服裝管理、安全保衛(wèi)管理等。行政工作復(fù)雜、繁重、瑣碎，要求每一位行政管理工作人員能夠吃苦耐勞，工作細心周到，有責任心意識。備注：本手冊中“行政部”一詞若非特別指出，泛指集團各級行政部門，即總部的行政管理中心（下設(shè)行政總監(jiān)辦、行政后勤部、物業(yè)管理部、行政采購部、安全保衛(wèi)部）和大區(qū)、子公司的行政物業(yè)部。第二篇基礎(chǔ)管理第一章行政體系組織機構(gòu)第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置行政管理中心下設(shè)總監(jiān)辦、行政后勤部、行政采購部、物業(yè)管理部、安全保衛(wèi)部五個部門，大區(qū)、子公司設(shè)行政物業(yè)部。各部門職能職責如下1、總監(jiān)辦（1）基本職能：全面負責行政物業(yè)管理工作（2）基本職責：①負責本中心全年及各階段工作計劃的制訂、執(zhí)行、督促、跟進、總結(jié)及問題的整改、反饋；②負責集團行政物業(yè)費用預(yù)算的審核及執(zhí)行過程的控制；③負責本中心內(nèi)各部門、集團內(nèi)各中心、部門及相關(guān)對外事務(wù)的協(xié)調(diào)、溝通；④負責集團行政、物業(yè)、保安人員人事檔案、人員調(diào)配、人員培訓(xùn)、考核的管理；⑤負責行政物業(yè)及安全保衛(wèi)制度的梳理、完善及對子公司行政各項規(guī)章制度的執(zhí)行進行監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)；⑥負責本中心收、發(fā)文及各種文檔的管理。2、行政后勤部（1）基本職能：負責集團行政制度、標準的制定與完善及監(jiān)督執(zhí)行；負責行政物資的配置、采購、發(fā)放管理；負責集團行政預(yù)決算編制及費用控制管理，集團日常行政項目預(yù)算計劃編制；負責大中型行政物資招標工作的配合（2）基本職責：1）行政后勤一組：①項目內(nèi)容包括：通訊、行政低值易耗品事務(wù)管理；②負責集團通訊、行政低值易耗品配置標準的制定、完善及監(jiān)督執(zhí)行；③負責各地區(qū)管理中心、子公司通訊、行政低值易耗品預(yù)決算的編制及審核，每月根據(jù)各地費用執(zhí)行情況出具決算報告；④負責根據(jù)預(yù)算編制、匯總集團年、季、月度行政物資采購預(yù)算；⑤負責通訊、行政低值易耗品的管理；⑥負責對地區(qū)管理中心、子公司通訊、行政低值易耗品管理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。⑦各地區(qū)管理中心、子公司行政體系日常報告審核、跟進。2）行政后勤二組：①項目內(nèi)容包括：服裝、印刷品事務(wù)的管理；②負責服裝、印刷品配置標準的制定、完善及監(jiān)督執(zhí)行；③負責各地區(qū)管理中心、子公司服裝、印刷品預(yù)決算的編制及審核，每月根據(jù)各地費用執(zhí)行情況出具決算報告；④負責根據(jù)行政項目費用預(yù)算，編制和匯總集團年、季、月度行政物資采購預(yù)算；⑤負責地區(qū)管理中心、子公司服裝、印刷品管理工作的指導(dǎo)與監(jiān)督；⑥負責服裝、印刷品的管理；⑦各地區(qū)管理中心、子公司行政體系日常報告審核、跟進。3）行政后勤三組：①項目內(nèi)容包括：餐飲、住宿、保潔、衛(wèi)生防疫類事務(wù)的管理；②負責餐飲、住宿、保潔各項標準的制定、完善及監(jiān)督執(zhí)行；③負責各地區(qū)管理中心、子公司餐飲、住宿、保潔預(yù)決算的編制及審核，每月根據(jù)各地費用執(zhí)行情況出具決算報告；④負責各地區(qū)管理中心、子公司餐飲、住宿、保潔、衛(wèi)生防疫類報告的審核；⑤負責各地區(qū)管理中心、子公司行政工作的指導(dǎo)與監(jiān)督；⑥各地區(qū)管理中心、子公司行政體系日常報告審核、跟進。3、物業(yè)管理部（1）基本職能：負責集團日常物業(yè)各項標準及管理制度的制定和完善及監(jiān)督、執(zhí)行；負責物業(yè)預(yù)決算的編制及費用控制管理；負責各類物業(yè)費用尤其是工程改造項目的預(yù)決算審核；負責集團各公司設(shè)備、設(shè)施的臺帳管理；負責對集團各公司的設(shè)備設(shè)施檢修保養(yǎng)情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督（2）基本職責：1）工程組：①負責集團各公司房屋檔案的建立；②負責各類裝修、改造工程工作的落實、指導(dǎo)、跟進；③負責集團各公司房屋的維護、修繕管理（包括與業(yè)主的協(xié)調(diào)）；④負責對集團各公司房屋租賃費的付款周期及付款金額的審核。2）設(shè)備組：①負責建立設(shè)備、設(shè)施使用及管理的各項規(guī)定，并對各公司執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及指導(dǎo)；②負責制定集團設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)計劃，并督促各公司定期對設(shè)備設(shè)施進行維護、保養(yǎng)；③負責對租賃物內(nèi)設(shè)備、設(shè)施的質(zhì)量、性能進行評估；④負責對集團各公司設(shè)備設(shè)施維護費用的審核，并制定采購計劃；⑤負責集團各大區(qū)、子公司各門店設(shè)備、設(shè)施檔案的建立。3）工程預(yù)算組：①負責對集團各公司土木工程、水電工程、設(shè)備設(shè)施改造工程預(yù)決算的審核；②負責組織土木工程、水電工程、設(shè)備設(shè)施改造工程的招標工作；③負責集團物業(yè)各項費用的統(tǒng)計、分析；④負責土木工程、水電工程、設(shè)備設(shè)施改造工程檔案的管理。4、安全保衛(wèi)部（1）基本職能：負責建立、健全集團各項安全管理制度及其監(jiān)督、執(zhí)行；負責集團安全保衛(wèi)隊伍的建設(shè)管理；負責安全保衛(wèi)工作年度預(yù)算的編制、審核（2）基本職責：1）治安組：①建立、健全總部和各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫的治安安全管理制度和日常工作流程；②指導(dǎo)集團的安全保衛(wèi)工作，根據(jù)集團及行政管理中心的總體工作規(guī)劃，制定安全保衛(wèi)工作的計劃、任務(wù)及要求；③負責對各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫治安管理制度實施的跟進，對日常工作流程執(zhí)行的檢查；④負責對各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店重大節(jié)假日期間的促銷活動的安全維護工作并進行指導(dǎo)；⑥負責對外相關(guān)對口部門的接洽、溝通、協(xié)調(diào)；⑦本體系日常事務(wù)的處理。2）消防組：①建立健全總部和各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫的消防安全管理制度和日常工作流程；②負責對各地區(qū)管理中心、各子公司消防管理制度實施情況的跟進，對日常工作流程執(zhí)行的檢查；③建立、健全集團消防管理體系，組建總部及各地區(qū)管理中心、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫的義務(wù)消防隊；④制定符合總部及各地區(qū)管理中心、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫實際情況的滅火、應(yīng)急疏散預(yù)案，對全體員工進行消防知識方面的宣傳、培訓(xùn)并組織實地演練；⑤根據(jù)集團消防配置標準檢查各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲外庫消防設(shè)施的完善情況；⑥本體系日常事務(wù)的處理。3）內(nèi)務(wù)組：①負責總部及各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫全年安全工作計劃實施的跟進；②負責建立、健全總部及各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫的安全保衛(wèi)臺帳（含人員、設(shè)備、器材等）；③負責制定總部及各地區(qū)管理中心、各子公司、各連鎖店、各倉儲內(nèi)（外）庫全年安全工作的費用預(yù)算；④負責對各地區(qū)管理中心、各子公司各項安全費用的審核、跟進；⑤負責對各地區(qū)管理中心、各子公司根據(jù)總部全年工作規(guī)劃制定的保安月工作計劃進行審核、調(diào)整；⑥負責安全事故的統(tǒng)計、分析、處理，并提出整改措施、方案、建議。5、行政采購中心（1）基本職能：行政物資的采購、保管、發(fā)放（2）基本職責：1）計劃結(jié)算組：①根據(jù)集團各體系行政類物資的需求編制行政物資采購計劃并組織實施；②負責各類采購合同標本的制定、完善；③負責采購合同的審核、簽定、保管；④負責行政物資采購費用的審核、結(jié)算工作；⑤所有行政物資招標工作的組織安排。2）行政采購組：負責采購流程的制定；負責組織制定采購標準、采購手冊；③各類行政物資的采購工作；④負責集團各類物資的市場調(diào)研，準確掌握各類物資的價格、質(zhì)量的變動狀況，定期對供應(yīng)商進行梳理；⑤建立、健全集團性的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，組織執(zhí)行對供應(yīng)商的評估工作；3）保管發(fā)放組：①負責制定倉庫管理、驗收、發(fā)放等相關(guān)標準；②負責各類采購物資的驗收、入庫、出庫工作；③負責對倉庫里的物資進行日常維護（防盜、防損），安排和指導(dǎo)具體物資在倉庫內(nèi)裝卸及擺放；④負責行政物資發(fā)放的審核、控制，各類物資的臺帳的建立及費用的月度分攤、分析；⑤負責各類物資的定期盤點；⑥根據(jù)調(diào)撥計劃，合理安排具體劃撥過程，對劃撥給子公司的物資，負責向物流部門申請長途運輸配送。 第二節(jié)內(nèi)部溝通溝通的原則實事求是原則,通過溝通實現(xiàn)資源共享,部門間工作的銜接達到最佳理想狀態(tài)。二、工作匯報（一）行政管理中心工作匯報，一般情況下各部門人員向本部門負責人匯報工作,各部門負責人向中心負責人匯報工作.（二）一般情況下大區(qū)、子公司行政物業(yè)部定期向行政管理中心對口部門匯報工作，匯報方式可用書面形式或電話的形式，如遇對口部門無法解決的問題，可由對口部門負責人向中心負責人反映，或大區(qū)、子公司行政物業(yè)部負責人向中心行政總監(jiān)辦匯報（三）間接上級指派的任務(wù)，要在執(zhí)行的過程中設(shè)法向直接上級匯報，無法匯報時應(yīng)，完成任務(wù)后在匯報。因工作需要與其他部門多次溝通協(xié)調(diào)無果，無完成自己的工作職責時，應(yīng)及時匯報。突發(fā)事件的發(fā)生，應(yīng)在第一時間內(nèi)向直接上級匯報，同時也可向間接上級匯報。事件結(jié)束或告以段落時，應(yīng)將書面材料向上級及總部匯報因其它工作的需要，須向上級匯報且又不方便向直接上級匯報時，可向間接上級匯報。由于電話關(guān)機或線路故障等原因無法聯(lián)系時，可向間接上級匯報，并說明無法與直接上級聯(lián)系的實際情況。（四）上報的方式：網(wǎng)發(fā)、傳真和電話三、與其他部門之間的溝通（一）本中心部門之間的溝通，主要是工作方面資源、數(shù)據(jù)的交流溝通，提出合理化的、建議、具有指導(dǎo)性的意見或是對中心乃至整個集團具有建設(shè)性意義的課題，最大限度的實現(xiàn)中心資源共享，使得中心內(nèi)各部門能順暢的開展工作。（二）與中心外部門之間的溝通，主要是中心與中心之間工作流程銜接的溝通，使整個集團對行政管理中心的工作性質(zhì)、工作流程、規(guī)章制度等方面有具體的了解，避免其他中心部門與行政管理中心共同配合開展工作時出現(xiàn)不必要的失誤，提高辦事效率，保證工作質(zhì)量。四、部門內(nèi)部溝通根據(jù)工作需要每個部門內(nèi)設(shè)若干工作小組,都有明確的分工,各工作小組直接對部門負責人負責。各工作小組之間可通過晨會、周末例會或日常工作中進行溝通、交流，整合部門內(nèi)現(xiàn)有資源，梳理工作流程，共同努力、相互協(xié)作實現(xiàn)本部門制定的工作目標。五、與基層單位的溝通與基層單位的溝通重在指導(dǎo)與監(jiān)督，中心各部門作為全國各大區(qū)、子公司行政物業(yè)部的上級部門，在業(yè)務(wù)上對下級單位進行必要的培訓(xùn)與指導(dǎo)，把下級單位的員工培訓(xùn)成業(yè)務(wù)精通，工作責任心強蘇寧人。下級單位定期向中心對口部門匯報工作，對于下級單位不理解的的問題，中心部門應(yīng)該對其進行必要的說明與指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的一些錯誤給予糾正，并對下級單位工作進行必要的監(jiān)督，把總體的行政物業(yè)費用控制在理想的效果狀態(tài)內(nèi)，以期各下級單位在中心總的方針指導(dǎo)下順利完成中心的工作任務(wù)。行政管理制度建設(shè)行政管理制度建設(shè)伴隨的企業(yè)的發(fā)展壯大而不斷加以補充修訂，中心各部門根據(jù)多年來積累的實踐經(jīng)驗，相應(yīng)制定本部門的一些制度、規(guī)定。隨著中心部門的重組、職能的細化，行政管理制度建設(shè)也邁向新的臺階。前期行政管理中心分為總務(wù)部、行政采購部、安全保衛(wèi)部三個部門，每個部門根據(jù)自身的職責編寫一些相應(yīng)的規(guī)章制度，對大區(qū)、子公司工作進行必要的指導(dǎo)，作為新進部門人員了解、熟悉、進入行政管理工作角色的學(xué)習(xí)資料。隨著我司規(guī)模的不斷擴大，公司遍及全國，不同地域及人文環(huán)境對我司行政管理工作也提出了新的課題。舊的行政管理制度已逐漸不能完全滿足公司發(fā)展現(xiàn)狀，為更好的為公司快速發(fā)展提供可靠的后勤保障，使行政管理工作適應(yīng)公司發(fā)展的要求，對行政管理中心的職能進行重組劃分，由原來的三個部門增加到五個部門，即行政總監(jiān)辦、行政后勤部、行政采購部、物業(yè)管理部、安全保衛(wèi)部。管理、服務(wù)的職責和范圍相比以前更廣泛，工作內(nèi)容包括低值易耗品及固定資產(chǎn)、印刷品、辦公用品、服裝、餐飲、住宿、衛(wèi)生保潔、通訊、工程維修、電氣管理、水系統(tǒng)管理、消防監(jiān)控系統(tǒng)管理、中央空調(diào)電梯設(shè)備管理、行政物資采購發(fā)放、安全保衛(wèi)工作，每個部門內(nèi)對崗位職責進行細化，使責任更明確。第三章行政體系的數(shù)據(jù)管理第一節(jié)數(shù)據(jù)規(guī)范性管理數(shù)據(jù)主要分為兩大塊：一是每年度費用的預(yù)、決算數(shù)據(jù)和新開店籌建預(yù)、決算數(shù)據(jù)；二是采購計劃數(shù)據(jù)和已采購物資的匯總數(shù)據(jù)。要求每一個數(shù)據(jù)的來源、產(chǎn)生建立在一定依據(jù)的基礎(chǔ)上或?qū)嵤虑笫菍嶋H發(fā)生的數(shù)據(jù)。行政物業(yè)部門在開展工作過程中以這些數(shù)據(jù)為依據(jù)進行行政費用的審核、控制，預(yù)算數(shù)據(jù)建立在實際發(fā)生的決算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，準確的決算數(shù)據(jù)是完成預(yù)算的可靠依據(jù)，建立各項目的配置標準，完善對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，數(shù)據(jù)一旦確定將保持其穩(wěn)定性，不得隨意更改。行政物資采購計劃數(shù)據(jù)和已實際發(fā)生的采購數(shù)據(jù)建立臺帳進行管理，根據(jù)這些數(shù)據(jù)可適時掌握整個集團行政物資的采購動態(tài)。通過對數(shù)據(jù)規(guī)范性管理把總體行政物業(yè)費用有效控制一定范圍內(nèi)。第二節(jié)報表報表主要是中心各部門上報行政總監(jiān)辦的三六報、月度工作總結(jié)和大區(qū)、子公司上傳的月度報表、采購計劃表，通過對這些報表項目的分析，能及時掌握全國各大區(qū)、子公司的工作開展現(xiàn)狀及費用控制情況。利于行政管理中心制定相應(yīng)的措施對大區(qū)、子公司進行針對性的指導(dǎo)和監(jiān)督。第三節(jié)ERPERP系統(tǒng)能夠幫助企業(yè)建立一種新的管理體制，能迅速提高工作效率，節(jié)約勞動成本，能實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的相互監(jiān)督和相互促進，并保證每個員工都自覺發(fā)揮最大的潛能去工作，使每個員工的報酬與他的勞動成果緊密相連，管理層也不會出現(xiàn)獨裁現(xiàn)象。對于企業(yè)來說，ERP首先應(yīng)該是管理思想，其次是管理手段與信息系統(tǒng)。管理思想是ERP的靈魂，不能正確認識ERP的管理思想就不可能很好地去實施和應(yīng)用ERP系統(tǒng)。ERP作為一種先進的管理思想和手段，它所改變的不僅僅是某個人的個人行為或表層上的一個組織動作，而是從思想上去剔除管理者的舊觀念，注入新觀念。從這個意義上講，不管是國外的ERP產(chǎn)品還是本土的ERP產(chǎn)品，關(guān)鍵看其管理思想是否新穎又實用，并且不脫離現(xiàn)實。ERP系統(tǒng)與日常工作的結(jié)合1、采購管理隨著企業(yè)的外購件和原材料在全部零件中所占的比例逐漸上升和對零件質(zhì)量要求的提高，采購管理顯得越來越重要。采購管理能幫助客戶確定合理的訂貨量，選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商，保持最佳的安全儲備，保證按時到貨，避免停工待料。同時為采購人員提供強有力的決策支持，使采購員可以將注意力集中到影響采購活動的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上去，提高采購效率，降低采購成本。

采購計劃——通過運行MRP計算產(chǎn)生采購計劃，與生產(chǎn)相關(guān)的直接物料由系統(tǒng)直接生成采購申請單。而其它所有的間接物料，則根據(jù)相關(guān)的采購策略，由手工或系統(tǒng)生成。

采購詢價——通過詢價，報價的處理，公司對合理的價格進行確認，作為采購單價的依據(jù)。

訂單輸入、變更及跟蹤——一旦達成采購協(xié)議，可以錄入采購訂單，訂單輸入后可以修改、報廢和撤銷，可對訂單的執(zhí)行情況進行追蹤分析。

產(chǎn)品庫存查詢——訂單執(zhí)行后，需要進行產(chǎn)品庫存查詢，以便決定是分批發(fā)貨還是生產(chǎn)完工后一并發(fā)貨，滿足客戶需求。采購接收——包括來料暫收管理（尚未檢驗）、驗收入庫管理、訂單核銷管理等。

零星采購——日常備品備件的采購管理。

供應(yīng)商評估——通過與供貨商合作的歷史記錄，以行業(yè)地位、信譽、履約率、產(chǎn)品發(fā)展、工藝技術(shù)、質(zhì)量、成本服務(wù)、運輸、通信聯(lián)系方法等方面為評估依據(jù)，精確的計算出供貨商的信用，對正確評價供貨商提供量化的依據(jù)。公司只與通過認證的供貨商進行交易。產(chǎn)品報價——以先前對本部件或相似部件的報價記錄或部件模板為依據(jù)，快速計算出部件的成本，包括物料，外發(fā)加工，人工及其他費用的成本；還可在報價單中加入附加費用，如使用費或設(shè)計費等。

客戶信用審核——可對客戶信用進行審核，核定其信用額度，當應(yīng)收帳款加上本次交易金額之和大于信用額度時，一般不予交易。有關(guān)客戶信息可以在單據(jù)上隨時查詢。

交貨期的確認及交貨處理——決定交貨期和發(fā)貨事務(wù)安排2、庫存管理倉庫是連接生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售的中轉(zhuǎn)站，是生產(chǎn)過程中必備的周轉(zhuǎn)場所，自始至終貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，對促進生產(chǎn)提高效率起著重要的輔助作用。庫存管理為企業(yè)更好地計劃和管理倉庫提供了一個強有力的工具?？梢允构芾碚邔齑娉善?、半成品、原料作出更好的規(guī)劃和控制，幫助控制庫存，保證生產(chǎn)中有足夠的供應(yīng)量，保證存貨的準確性并且跟蹤貨物的流向，減少庫存損耗，降低庫存成本，提高庫存周轉(zhuǎn)率。

入庫管理——用于處理入庫操作，記錄各種收貨的類型(如：外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫和其他入庫等)，記錄入庫物品的物品代碼、倉庫、貨位、數(shù)量、單價、供應(yīng)商或車間、批號等信息，并打印入庫單。

出庫管理——用于處理出庫操作,記錄各種發(fā)貨的類型(如：銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工發(fā)出和其他出庫等)，記錄出庫物品的代碼、存放倉庫、貨位、出庫數(shù)量、單價、客戶代碼或領(lǐng)用部門(車間)、領(lǐng)料單號或發(fā)票號等信息，并打印出庫單。

入庫檢驗——對采購來的材料進行檢驗，合格物品入庫，不合格材料進行索賠或退貨處理。

倉庫調(diào)撥——按照企業(yè)業(yè)務(wù)和管理方式不同，分別處理物料內(nèi)部調(diào)撥處理和存貨異地移庫處理，提供物料移動數(shù)量變化的調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫管理模式，保證倉存的實際數(shù)量精確。

庫存盤點——可根據(jù)需要選擇使用定期或連續(xù)盤點方式，既可對一個倉庫的所有物料盤點，又可對某一個物料單獨盤點，自動匯總盤點數(shù)據(jù)，及時生成盤贏虧調(diào)整單。

庫存控制和優(yōu)化——可按不同條件快速查詢物料及現(xiàn)有庫存，對庫存信息實時監(jiān)控。對企業(yè)內(nèi)的各類物料進行ABC分類管理，并提供最低庫存量、最高庫存量、安全庫存量的預(yù)警功能。3、結(jié)算管理結(jié)算管理系統(tǒng)用于對企業(yè)的應(yīng)收應(yīng)付賬款進行全面的核算、管理、分析、預(yù)測決策。應(yīng)用軟件管理應(yīng)收款業(yè)務(wù)能夠改善發(fā)票和付款處理的精度，及時提供客戶對帳單，減少處理應(yīng)收款的時間，改善客戶查詢響應(yīng)；應(yīng)用軟件管理應(yīng)付款業(yè)務(wù)能減少處理應(yīng)付款的時間，改進現(xiàn)金支付的控制，提高商業(yè)信用。

應(yīng)收系統(tǒng)：

1發(fā)票管理——將訂單信息傳遞至發(fā)票，按訂單查詢發(fā)票，發(fā)票的審核和打印，發(fā)票調(diào)整的審計，查詢歷史資料。

2客戶管理——提供有關(guān)客戶的信息，如：使用幣別、付款條件、折扣代號、付款方法、付款銀行、信用狀態(tài)、交易金額、折扣額等。

3收款管理——提供多種收款處理方法，如：自動處理收款條件、折扣、稅額和多幣種的轉(zhuǎn)換。列出指定客戶的付款活動和信用證的應(yīng)用情況。

4帳齡分析——建立應(yīng)收帳客戶的付款到期期限以及為客戶打印結(jié)算單的過期信息，并打印對帳單。

應(yīng)付系統(tǒng)：

1發(fā)票管理——將發(fā)票輸入之后，可以驗證發(fā)票上所列物料的入庫情況，核對采購訂單物料，計算采購單和發(fā)票的差異，列出指定發(fā)票的有關(guān)支票付出情況和指定供應(yīng)商的所有發(fā)票和發(fā)票調(diào)整情況。

2供應(yīng)商管理——提供每個提供物料的供應(yīng)商信息，如使用幣別、付款條件、折扣代號、付款方法、付款銀行、會計科目、交易發(fā)票金額、折扣額等。

3支票管理——可以處理多個付款銀行和多種付款方式，能夠進行支票驗證和重新編號，將開出支票與銀行核對，查詢指定銀行開出的支票，作廢支票和打印支票。

4帳齡分析——可以根據(jù)指定的過期天數(shù)和未來天數(shù)計算帳齡，也可以按照帳齡列出應(yīng)付款的余額。第四章內(nèi)部監(jiān)管第一節(jié)內(nèi)部監(jiān)管的原則明確責任、適時通報、定期上報的原則。各部門每日召開晨會，每周五召開周末例會，定期上報周計劃、月度總結(jié)，中心通過上報的計劃和總結(jié)及時掌握各部門工作完成情況和工作動態(tài)。第二節(jié)上級對下級的監(jiān)管上級對下級的監(jiān)管主要體現(xiàn)在對下級完成工作任務(wù)、質(zhì)量上的監(jiān)督和對下級員工在工作責任心、對待工作態(tài)度是否認真的檢查以及下級員工如何認同、融入蘇寧企業(yè)文化的培訓(xùn)和指導(dǎo)。第三節(jié)對基層單位的監(jiān)管對基層單位的監(jiān)管主要體現(xiàn)在對基層單位完成工作目標、工作質(zhì)量方面的檢查和對全國各大區(qū)、子公司行政物業(yè)部門是否控制在集團整個行政體系內(nèi)的監(jiān)管以及對行政費用控制在整體預(yù)算范圍內(nèi)的監(jiān)督。第五章持續(xù)改進第三篇行政管理篇第一章行政物資的管理第一節(jié)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理規(guī)定一、總則 （一）為加強集團行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理，提高行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的使用效益，保證資產(chǎn)的完整性。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合我司實際，特此擬定此辦法（行政固定資產(chǎn)及低值易耗品以下簡稱物品）（二）行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的劃分：1、固定資產(chǎn)的標準：根據(jù)會計制度規(guī)定，使用期超過一年的房屋、建筑物、機器、運輸工具等，或非生產(chǎn)經(jīng)營用單位價值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，稱作為固定資產(chǎn)。根據(jù)集團對固定資產(chǎn)管理部門的劃定，行政管理中心所管理的：房屋及建筑物、辦公設(shè)備、機器、制冷類、監(jiān)控設(shè)備、電梯扶梯、配電設(shè)備、消防設(shè)備等凡附合上述規(guī)定的統(tǒng)稱為行政固定資產(chǎn)。2、低值易耗品是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品、單位價值較低（2000元以下；50元以上），在使用過程中基本保持其原有實物形態(tài)不變的物品。屬行政管理中心管理的低值易耗品統(tǒng)稱為行政低值易耗品，主要分為四大類，一是辦公家具類，包括辦公桌椅、洽談桌椅、會議桌椅、電腦桌、商場休閑椅、長條桌椅、服務(wù)臺、沙發(fā)、文件柜、保險柜、更衣柜、書櫥、雙人高低床等；二是辦公設(shè)備及工具類：包含點鈔機、開水器、碎紙機、考勤機、收銀箱、飲水機、電風(fēng)扇、平板車、老虎車、電子秤等；三是餐廳低值易耗品類：包括員工食堂、物流食堂的鍋、碗、勺、盆、灶等。第四其它：包括貨架、隔斷、屏風(fēng)、窗簾、門簾等。(三)行政固定資產(chǎn)及行政低值易耗品的管理部門：總部行政管理中心，大區(qū)大區(qū)行政物業(yè)部，子公司——子公司行政物業(yè)部；（四）管理部門的管理職責1、負責制定行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的配置標準；2、負責對使用部門保管及使用的監(jiān)督；3、負責組織定期與不定期的盤點；4、管理部門的臺賬與使用部門臺賬數(shù)量相吻合；(五)使用部門的職責：使用部門負責本部門行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的保管、維護、保養(yǎng)、維修及申領(lǐng)、調(diào)撥、報廢手續(xù)的辦理。（六）管理原則：誰使用、誰負責，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負責、管用結(jié)合、物盡其用，責任到人。（七）管理的主要任務(wù)是：完善管理體制；健全規(guī)章制度；摸清財產(chǎn)狀況，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系；建立科學(xué)的運行機制；合理配置低值易耗品及固定資產(chǎn)；保證低值易耗品及固定資產(chǎn)安全、完整、完好。二、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的購置1、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品采購規(guī)定集團銷售的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品一律采用內(nèi)部調(diào)撥方式進行購置，集團內(nèi)部不能調(diào)劑的情況下方可同意從集團外進行購買。行政固定資產(chǎn)采購時必須實行貨比三家，行政低值易耗品采購金額達1000元時必須實行貨比三家，并將貨比三家表作為申請報告附件報相關(guān)部門審批。行政固定資產(chǎn)及低值易耗品購置價格達10萬元的，應(yīng)當按規(guī)定進行招標。2、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品內(nèi)部調(diào)撥流程總部：部門經(jīng)辦人→部門負責人→部門總監(jiān)→行政管理中心總監(jiān)→財管管理中心總監(jiān)→總裁辦→經(jīng)辦人憑報告到財務(wù)辦理調(diào)撥→到行政物業(yè)部辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)子公司：在標準內(nèi)：子公司經(jīng)辦人→部門負責人→子公司行政物業(yè)部負責人→子公司財務(wù)→子公司總經(jīng)理→大區(qū)行政物業(yè)部→大區(qū)財務(wù)→大區(qū)負責人→經(jīng)辦人憑報告到財務(wù)辦理調(diào)撥→到行政物業(yè)部辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)超標準：以上流程簽批后，還須報總部行政管理中心總監(jiān)→財務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦→憑報告到財務(wù)辦理調(diào)撥→到行政物業(yè)部辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)；3、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品外部采購流程總部：部門經(jīng)辦人→部門負責人→中心總監(jiān)→行政管理中心總監(jiān)→財務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦子公司：子公司經(jīng)辦人→部門負責人→子公司行政物業(yè)部負責人→子公司財務(wù)→子公司總經(jīng)理→大區(qū)行政物業(yè)部→大區(qū)財務(wù)→大區(qū)負責人→行政管理中心總監(jiān)→財務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦4、各行政物業(yè)部在辦理行政固定資產(chǎn)及低值易耗品領(lǐng)用手續(xù)時，應(yīng)當留存經(jīng)財務(wù)及事業(yè)部確認后的調(diào)撥單據(jù)（復(fù)印件）、申購報告（復(fù)印件）及相應(yīng)采購單據(jù)（或合同）以予以存檔?？偛恳灾行臑閱挝唬鞔髤^(qū)、子公司以部門為單位進行存檔。5、分公司辦理行政固定資產(chǎn)及低值易耗品內(nèi)部調(diào)撥或外部采購后，應(yīng)當將固定資產(chǎn)詳細情況報總部行政管理中心備案，以及時調(diào)整相關(guān)管理臺帳。三、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的領(lǐng)用1、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品采購到位后行政物業(yè)部門應(yīng)當及時辦理驗收、入庫手續(xù)，認真檢查附屬設(shè)備設(shè)施（附件）情況。2、內(nèi)部調(diào)撥的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品，申領(lǐng)部門憑批準報告辦理領(lǐng)取的手續(xù)。3、內(nèi)部調(diào)撥的固定資產(chǎn)在發(fā)放之前各行政物業(yè)部應(yīng)當對照內(nèi)部調(diào)撥單據(jù)確認附屬設(shè)備設(shè)施（或附件）情況，及時建立臺帳，填寫固定資產(chǎn)登記卡，并及時粘貼固定資產(chǎn)帖簽。4、使用部門到行政物業(yè)部門填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三份，一份由使用部門保留，一份交財務(wù)，一份由行政物業(yè)部門留存。5、固定資產(chǎn)的日常保管工作由各使用部門負責，各使用部門不得隨意移動相關(guān)固定資產(chǎn)的使用地點。若因需要移動使用地點的，各使用部門應(yīng)當及時通知行政物業(yè)部門進行處理。四、日常管理（一）歸口分級管理：各大區(qū)負責對所轄的子公司行政固定資產(chǎn)及低值易耗品進行監(jiān)督管理，各子公司負責對其所屬的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品進行統(tǒng)一管理，各部門負責對本部門的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品進行具體管理。（二）保管定人：1、各部門負責人為本部門固定資產(chǎn)及低值易耗品管理的第一責任人，并進一步落實到個人，使用人為直接責任人，實行誰用誰管，2、各部門內(nèi)勤作為日常管理員負責本部門占有、使用的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品實施日常管理，負責建立本部門行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理臺帳。（三）行政固定資產(chǎn)及低值易耗品進行編號：1、公司代碼分公司具體代碼標識方法為：公司代碼使用公司所在地區(qū)的電話號碼的區(qū)位號后三位（如鹽城分公司區(qū)號為0515，則標識為515，北京區(qū)號為010，則標識為100）2、部門代碼總部各中心編號采用雙位編制，分別為：總裁辦-01，集團辦-02，審計辦-03，結(jié)算-04，財務(wù)-05，人力資源-06，行政-07，信息-08，連發(fā)-09，營銷-10，物流-11，律師事務(wù)部-12，客服-13，市場-14，商場-15，售后-16，員工宿舍-17，規(guī)劃-18，連管-19，黨委-20，對公-21。大區(qū)、分公司各部門代碼按總部對口管理部門編號。3、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品類別代碼房屋建筑屋類（101、201）：商場-10101，員工宿舍-20101，物流食堂-20102，職能食堂-20103電子設(shè)備類（生產(chǎn)經(jīng)營用）：消防主機10313，空調(diào)10308，發(fā)電機-10405，消防報警主機-10316，電梯（104）：貨梯-10401，扶梯-10402，客梯-10403電子設(shè)備類（非生產(chǎn)經(jīng)營性202）：空調(diào)-20202低值易耗類：辦公桌201，辦公椅202,計算器203，文件柜204，電風(fēng)扇205，飲水機206，碎紙機207，沙發(fā)208，保險柜209，裝訂機210，開水器211，復(fù)印機212，點鈔機213，考勤鐘214，電子秤215，貨架216，雙人高低床217，4、固定資產(chǎn)編號總部固定資產(chǎn)編號采用：固定資產(chǎn)類別號+部門代號+數(shù)量序列方法編制大區(qū)及分公司固定資產(chǎn)采用：公司代碼+固定資產(chǎn)類別號+部門代號+數(shù)量序列方法編制。5、大區(qū)、分公司行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的代碼，與總部固定資產(chǎn)編號相一致。需要增加時須與當?shù)刎攧?wù)聯(lián)系報總部，由總部統(tǒng)一通知添加。（四）電子臺帳建立與使用：1、總部各中心、部門對所屬范圍內(nèi)的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品建立電子臺帳交行政物業(yè)部門。大區(qū)、子公司行政物業(yè)部負責所在分公司行政固定資產(chǎn)臺帳的建立。2、各級行政物業(yè)部門對所在分公司的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品以部門為單位進行匯總，并把匯總數(shù)據(jù)交一份至當?shù)刎攧?wù)。3、各子公司行政物業(yè)部門負責把行政固定資產(chǎn)及低值易耗品臺帳上報至所屬大區(qū)行政物業(yè)部門，由大區(qū)行政物業(yè)部門把其所管轄的子公司的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品臺帳匯總手上報總部行政管理中心。4、對于新開連鎖店，各分公司行政物業(yè)專員應(yīng)當在開業(yè)后15日內(nèi)建立并完善相應(yīng)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理臺帳及供貨協(xié)議、技術(shù)資料、合格證明等管理檔案。5、不屬于本部門，但由本部門使用的物品，如贊助單位、廠家的物品也要登記，并在備注欄作以說明。6、各級行政物業(yè)部門根據(jù)倉庫發(fā)放臺帳與各部門內(nèi)勤人員對臺帳進行核對、整理，適時更新，使臺帳成為動態(tài)的管理臺帳。7、每季度末，各級行政物業(yè)部門與各部門內(nèi)勤人員進行溝通，確認各部門所屬物品現(xiàn)有情況，內(nèi)勤人員應(yīng)如實向行政物業(yè)部門反映情況。對各部門內(nèi)勤人員反映的問題，行政物業(yè)部門記錄備案。8、對長期閑置、利用率低下的行政固定資產(chǎn)及時進行合理調(diào)配，提高利用率。（五）建立管理卡片：1、采用一物一卡方式進行管理，卡片記錄行政固定資產(chǎn)及低值易耗品購進、接管或領(lǐng)用日期，責任人、維修變更直至報廢處理期間的詳細情況。2、卡片內(nèi)容由行政物業(yè)部門填寫，行政物業(yè)部門負責卡片保管。3、卡片記錄的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品增減轉(zhuǎn)移變化情況應(yīng)與電子臺帳相吻合，（見附件）（六）行政固定資產(chǎn)及低值易耗品標識管理：1、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品標識指隨行政固定資產(chǎn)及低值易耗品終生使用的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品帖簽及編碼。2、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品貼簽注明物品名稱、特性、責任人等3、編碼全集團唯一，一物一編碼，一貼簽對應(yīng)一編碼，貼簽內(nèi)容與資產(chǎn)管理卡片內(nèi)容相一致。4、各使用部門在日常使用過程中必須保持貼簽的完整性。5、對于行政固定資產(chǎn)及低值易耗品貼簽遺失、損壞等情形，若屬人為因素造成的，則在對行政固定資產(chǎn)及低值易耗品重新標識時，相應(yīng)帖簽成本費用納入部門日常費用，并由各使用部門負責人對費用予以確認。若發(fā)生帖簽自然脫落或損壞的情形時，各使用部門應(yīng)當及時通知行政物業(yè)部門重新予以發(fā)放。6、貼簽制作、發(fā)放、張貼、變更由行政物業(yè)部門負責，隨資產(chǎn)的貼簽由相應(yīng)的責任人負責保管完好。7、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品內(nèi)部轉(zhuǎn)移時，轉(zhuǎn)出部門應(yīng)當通知行政物業(yè)部門，并對相關(guān)行政固定資產(chǎn)及低值易耗品標識予以更換。8、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品責任人變更后，使用部門保管人應(yīng)當及時通知行政物業(yè)部門，及時變更相應(yīng)的標識。9、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品報廢后，帖簽由行政物業(yè)部門予以回收。在新的固定資產(chǎn)投入使用后，原編碼可以重新投入使用，但管理臺帳中應(yīng)當予以注明。（七）移動管理1、若行政固定資產(chǎn)及低值易耗品（主要是固定資產(chǎn)）因工作需要須移至本中心或本部門所屬區(qū)域外時間超過1天（含1天），具體辦理移動的人員需報本部門內(nèi)勤人員備案，2、若行政固定資產(chǎn)及低值易耗品因工作需要移出本中心、部門所屬區(qū)域時間超過7天（含7天）的，該部門內(nèi)勤報行政物業(yè)部門進行登記備案。3、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品因工作需要移出本中心、部門所屬區(qū)域的應(yīng)記錄移動物品的編號、物品及附件現(xiàn)狀和移動時間。待物品歸還后，物品移動辦理人員到本部門內(nèi)勤人員處注銷物品移動登記，部門內(nèi)勤人員檢查歸還物品是否完好及物品附件是否完整并報行政物業(yè)部門。（八）人員變更后對行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理1、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品使用部門保管人或責任人離職或調(diào)任，在辦理離職或調(diào)人手續(xù)前，應(yīng)做好相關(guān)保管工作的交接，辦理離職或調(diào)職手續(xù)時到行政物業(yè)部門變更相應(yīng)登記。2、因日常工作行政固定資產(chǎn)及低值易耗品使用部門需要變更保管人的，各使用部門負責人應(yīng)當及時通知行政物業(yè)部門變更相應(yīng)登記。3、行政物業(yè)部門在日常抽檢或維保過程中若發(fā)現(xiàn)使用部門相關(guān)保管人員或責任人已經(jīng)變更的但尚未辦理變更手續(xù)的，各級行政物業(yè)人員應(yīng)當督促使用部門明確相關(guān)保管人員或責任人，并及時變更管理臺帳中相應(yīng)記錄。4、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理部門相關(guān)人員變更時應(yīng)當做好固定資產(chǎn)管理的交接工作。5、使用部門相關(guān)人員變更后，行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理部門應(yīng)當及時變更管理卡片和管理臺帳。6、人員變動時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，行政固定資產(chǎn)及低值易耗品不隨人員變化而變動。（九）、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的維修1、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品發(fā)生故障或損壞后使用部門通知行政物業(yè)部門進行維修，各部門不得自行對資產(chǎn)作報廢處理。物業(yè)維修人員在收到維修通知后應(yīng)當及時予以維修，對于因故無法及時維修的情況，物業(yè)維修人員應(yīng)當及時與相關(guān)申報部門溝通并說明原因2、若行政固定資產(chǎn)及低值易耗品損壞需維修的，維修后物業(yè)維修人員應(yīng)當填寫維修單，記錄使用維修材料，做好維修臺帳，每月底對本月內(nèi)發(fā)生的維修及使用維修材料情況予以匯總。行政部門登記維修物品的編號、物品損壞的原因及損壞的具體情況，行政部門記錄備案。3、維保期內(nèi)的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品發(fā)生故障或損壞需維修的，維修人員匯總報于行政物業(yè)部門，行政物業(yè)部門與廠家聯(lián)系商談具體維修事宜。4、維保后各行政物業(yè)部門應(yīng)當督促使用部門保管人及時填寫行政固定資產(chǎn)及低值易耗品管理卡片中相關(guān)內(nèi)容，各行政物業(yè)部門應(yīng)當及時完善相應(yīng)管理臺帳中內(nèi)容。5、對于與相關(guān)單位簽定維保協(xié)議的或因不能自行維修而聘請外部單位對行政固定資產(chǎn)及低值易耗品進行維修的，各行政物業(yè)部門應(yīng)當填寫維修、保修聯(lián)系卡，并對相關(guān)單位的維保質(zhì)量予以跟進。6、日常使用過程中，行政固定資產(chǎn)及低值易耗品出現(xiàn)異常狀況的非維修人員不得擅自拆卸，應(yīng)當及時通知物業(yè)維修人員。7、由于人為原因損壞物品的，部門應(yīng)當追究相關(guān)人員責任，無法提供相關(guān)責任人的，維修費用記入部門日常費用；無法維修的，由損壞人員承擔更換費用或賠償全額損失外，視情節(jié)輕重予以一定處罰。五、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的盤點與清查1、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品使用情況檢查各行政物業(yè)部門定期或不定期對各部門行政固定資產(chǎn)及低值易耗品保管情況進行核查，確保資產(chǎn)帳帳、帳卡、帳實相符。檢查內(nèi)容包括：行政固定資產(chǎn)及低值易耗品帖簽是否完整、帖簽及管理卡片中責任人及保管人是否與實際情況一致，行政固定資產(chǎn)及低值易耗品實際情況是否與管理臺帳一致。行政固定資產(chǎn)及低值易耗品是否完好并能正常使用。2、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的盤點每年11--12月份行政物業(yè)部門、財務(wù)對行政固定資產(chǎn)及低值易耗品賬、卡、物進行一次核實。在盤點后，相關(guān)人員應(yīng)當在行政固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點表上簽字確認。資產(chǎn)盤盈、盤虧時，應(yīng)當及時查明原因，各行政物業(yè)部門督促使用部門辦理領(lǐng)用或減損手續(xù)，更新相關(guān)管理臺帳，并及時將盤盈或盤虧原因報上級領(lǐng)導(dǎo)，同時將領(lǐng)導(dǎo)批示的處理方案報財務(wù)備案。3、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的清查各行政物業(yè)部每年二次對管轄范圍內(nèi)的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品數(shù)量進行逐一登記、造冊，查清現(xiàn)有行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的實有量。各行政物業(yè)部每年應(yīng)當聯(lián)系維保單位根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)標準對各類行政固定資產(chǎn)及低值易耗品的質(zhì)量、性能等進行逐一檢測、鑒定，并根據(jù)維保質(zhì)量對現(xiàn)有維保單位進行梳理。六、報廢管理：1、各行政物業(yè)部在盤點時發(fā)現(xiàn)需要報廢的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品時應(yīng)當及時督促使用部門提交情況說明，申請報廢，對于涉及人身、財產(chǎn)安全的的行政固定資產(chǎn)應(yīng)當停止使用。2、由于使用年限到期，申請報廢的行政固定資產(chǎn)及低值易耗品，凡是能夠修復(fù)的要修復(fù)，能夠拆改的要拆改，盡量延長使用年限，只有不能使用時才進行報廢；3、由于保管、使用、維護不當造成的報廢。各行政物業(yè)部門查明原因，責任落實到人，報領(lǐng)導(dǎo)批準后銷賬。4、報廢處理方案由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報廢物品的編號不作廢，編號繼續(xù)沿用到新的同類行政固定資產(chǎn)及低值易耗品。行政固定資產(chǎn)及低值易耗品申請報廢報批流程：總部：使用部門→行政管理中心→財務(wù)管理中心→總裁辦→財務(wù)部門帳務(wù)處理→行政管理中心撤消登記卡及其他相應(yīng)記錄子公司：子公司使用部門→子公司行政物業(yè)部→子公司財務(wù)部門→子公司總經(jīng)理→大區(qū)行政物業(yè)部→大區(qū)財務(wù)→大區(qū)負責人→總部行政管理中心→財務(wù)管理中心→總裁辦→子公司財務(wù)部門帳務(wù)處理→子公司行政物業(yè)部門撤消登記卡及其他相應(yīng)記錄。5、行政固定資產(chǎn)及低值易耗品報廢后殘料價值由審計、財務(wù)、行政物業(yè)部門人員評估確定。殘料處理后將現(xiàn)金交財務(wù)，由財務(wù)開具收據(jù)，與報廢報告一并入賬。各行政物業(yè)部將報廢報告的復(fù)印件及現(xiàn)金收據(jù)留存以部門為單位存檔。七、固定資產(chǎn)的調(diào)撥1、部門之間的調(diào)撥具體調(diào)撥辦理流程為：申請調(diào)入部門憑已批復(fù)的報告填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單（附件六）→行政物業(yè)部負責人簽批→行政物業(yè)部派人到現(xiàn)場辦理監(jiān)督交接手續(xù)→行政監(jiān)交人變更標識及臺帳→將變更情況通報財務(wù)部門以變更臺帳。各行政物業(yè)部及時在管理臺帳上作記錄，并相應(yīng)變更調(diào)入調(diào)出部門的保管明細表，調(diào)整相關(guān)部門固定資產(chǎn)資料。各行政物業(yè)部留存一份申請報告并將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單歸入相應(yīng)部門的固定資產(chǎn)管理檔案中。2、子公司間的調(diào)撥申請報告：子公司經(jīng)辦人→部門負責人→子公司行政物業(yè)部→子公司財務(wù)→子公司總經(jīng)理→大區(qū)行政物業(yè)部→大區(qū)財務(wù)→大區(qū)負責人→總部行政管理中心→財務(wù)管理中心→總裁辦財務(wù)、行政物業(yè)部、使用部門憑批復(fù)的申請報告辦理相關(guān)轉(zhuǎn)移接收手續(xù)。分公司應(yīng)當及時將調(diào)撥的固定資產(chǎn)調(diào)撥目錄表（附件七）傳至大區(qū)行政物業(yè)部及總部行政管理中心備案。3、總部與子公司之間的調(diào)撥申請報告：子公司部門經(jīng)辦人→子公司部門負責人→子公司行政負責人→子公司財務(wù)負責人→子公司負責人→大區(qū)行政物業(yè)部負責人→大區(qū)財務(wù)→大區(qū)總監(jiān)→行政管理中心總監(jiān)→財務(wù)管理中心總監(jiān)→總裁辦財務(wù)、行政物業(yè)部門、使用部門憑批復(fù)的申請報告辦理相關(guān)轉(zhuǎn)移接收手續(xù)。各行政物業(yè)部在固定資產(chǎn)移交至各使用部門后及時建立管理臺帳并將相應(yīng)的固定資產(chǎn)管理臺帳報總部行政管理中心備案。附則本規(guī)定參考2003年9月25日網(wǎng)發(fā)的《固定資產(chǎn)的管理規(guī)定》（蘇連股財管字[2003]9號）修訂。第二節(jié)服裝管理規(guī)定一、員工服裝發(fā)放相關(guān)規(guī)定。（一）發(fā)放標準公司員工（管理人員）（附件一）繳納服裝押金150元,一般管理人員配置（男）：襯衫兩件，西服一套，徽標一只。（女）：套裙兩套，西服一套，徽標一只。男員工襯衫每年續(xù)發(fā)兩套，女員工套裙每兩年續(xù)發(fā)二套，男、女西裝每兩年續(xù)發(fā)一套。1）、春季入職者，男員工發(fā)放一套西服，一個徽標，當年夏季補發(fā)兩件襯衫；女員工發(fā)放一套西裝，一個徽標，當年夏季補發(fā)兩套套裙。以后，男、女西服每兩年續(xù)發(fā)一套，男員工每年續(xù)發(fā)兩件襯衫；女員工每兩年續(xù)發(fā)兩套套裙。2）、夏季入職者，男員工發(fā)放兩件襯衫，當年秋季補發(fā)一套西裝，一只徽標；女員工發(fā)放兩套套裙，當年秋季補發(fā)一套西服，一只徽標。以后，男員工每年續(xù)發(fā)兩件襯衫；女員工每兩年續(xù)發(fā)兩套夏裝，男、女西服每兩年續(xù)發(fā)一套，。3）、秋季、冬季入職者，男員工發(fā)放一套西服，一只徽標，第二年夏季補發(fā)兩件襯衫；女員工發(fā)放一套西裝，一只徽標，第二年夏季補發(fā)兩套套裙。以后，男、女西服每兩年續(xù)發(fā)一套，男員工每年續(xù)發(fā)兩件襯衫；女員工每兩年續(xù)發(fā)二套套裙。公司員工（營業(yè)員）（附件二）繳納服裝押金150元,自營營業(yè)員配置（男）：夏裝兩套，西服一套，領(lǐng)帶一條。（女）：夏裝兩套，西服一套，頭花一只。以后，男員工夏裝每年續(xù)發(fā)兩套，女員工夏裝每兩年續(xù)發(fā)二套，男、女西裝每兩年續(xù)發(fā)一套，。1）、春季入職者，男員工發(fā)放一套西服，一條領(lǐng)帶，當年夏季補發(fā)兩套夏裝；女員工發(fā)放一套西裝，一個頭花，當年夏季補發(fā)兩套夏裝。以后，男、女西服每兩年續(xù)發(fā)一套，男員工每年續(xù)發(fā)兩套夏裝，女員工每兩年續(xù)發(fā)兩套夏裝。2）、夏季入職者，男員工發(fā)放兩套夏裝，一條領(lǐng)帶，當年秋季補發(fā)一套西服；女員工發(fā)放兩套夏裝，頭花一只，當年秋季補發(fā)一套西服。以后，男、女西服每兩年續(xù)發(fā)一套，男員工每年續(xù)發(fā)兩套夏裝，女員工每兩年續(xù)發(fā)兩套夏裝。3）、秋季、冬季入職者，女員工發(fā)放一套西服，一只頭花，第二年夏季補發(fā)兩套夏裝；男員工發(fā)放一套西服，一條領(lǐng)帶，第二年夏季補發(fā)兩套夏裝。以后，男、女西服每兩年續(xù)發(fā)一套，男員工每年續(xù)發(fā)兩套夏裝；女員工每兩年續(xù)發(fā)二套夏裝。公司員工（保安）（附件三）繳納服裝押金150元，服裝配置：制服上衣一件（含袖標），西褲二條，襯衫二件（含袖標），領(lǐng)帶一條，哨帶一根，肩章一副，貝雷帽一頂，保安棉大衣一件（東北、華北地區(qū)），保安棉大衣兩人一套（除東北、華北以外的其它地區(qū)）。以后，制服上衣每兩年續(xù)發(fā)一件，西褲每年續(xù)發(fā)兩條，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套，棉大衣根據(jù)實際使用情況予以更換。（1）春季上崗者，一次性發(fā)放制服上衣一件（含袖標），西褲二條，襯衫二件（含袖標），領(lǐng)帶一條，哨帶一根，肩章一副，貝雷帽一頂，當年冬季補發(fā)保安棉大衣一套（東北、華北地區(qū)）、保安棉大衣兩人一套（除東北、華北以外的其它地區(qū)）。以后，制服上衣每兩年續(xù)發(fā)一件，西褲每年續(xù)發(fā)兩套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套，保安棉大衣根據(jù)實際情況予以更換。（2）夏季上崗者一次性發(fā)放西褲二條，襯衫二件（含袖標），貝雷帽一頂，領(lǐng)帶一條，肩章一副，當年秋季補發(fā)制服上衣一件（含袖標），哨帶一根，冬季補發(fā)保安棉大衣一件（東北、華北地區(qū)）、保安棉大衣兩人一套（除東北、華北以外的其它地區(qū)）。以后，西褲每年續(xù)發(fā)兩套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，制服上衣每兩年續(xù)發(fā)一件，棉大衣根據(jù)實際使用情況予以更換。（3）秋季、冬季上崗者一次性發(fā)放制服上衣一件（含袖標），西褲二條，襯衫二件（含袖標），領(lǐng)帶一條，哨帶一根，肩章一副，貝雷帽一頂，保安棉大衣一件（東北、華北地區(qū)）、保安棉大衣兩人一件（除東北、華北以外的其它地區(qū)）。以后，制服上衣每兩年續(xù)發(fā)一件，西褲每年續(xù)發(fā)兩套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，棉大衣根據(jù)實際使用情況予以更換。4、公司員工（客服人員、總機、總臺）（附件四）繳納服裝押金150元，客服人員配置（男）：襯衫兩件，馬夾一件，西服上衣一件，西褲兩條，領(lǐng)帶一條。（女）：襯衫兩件，短裙兩件，馬夾一件，西服一套，頭花一只，領(lǐng)結(jié)一只。以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套；女員工西裝每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，短裙每兩年續(xù)發(fā)兩條。1）、春季入職者，男員工發(fā)放兩件襯衫，一件馬夾，一條領(lǐng)帶，兩條西褲，當年冬天補發(fā)一套西服上衣；女員工發(fā)放兩件襯衫，一件馬夾，一個頭花，一個領(lǐng)結(jié)，兩條短裙，當年冬天補發(fā)一套西裝。以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套；女員工西裝每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，短裙每兩年續(xù)發(fā)兩條。2）、夏季入職者，男員工發(fā)放兩件襯衫，一條領(lǐng)帶，兩條西褲，當年秋季補發(fā)一件馬夾，當年冬季補發(fā)一件西裝上衣；女員工發(fā)放兩條短裙，兩件襯衫，一只頭花，一只領(lǐng)結(jié)，當年秋季補發(fā)一件馬夾，當年冬季補發(fā)一套西裝。以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套；女員工西裝每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，短裙每兩年續(xù)發(fā)兩條。3）、秋季、冬季入職者，男員工發(fā)放一件西服上衣，一件馬夾，兩件襯衫，一條領(lǐng)帶，兩條西褲；女員工發(fā)放一套西服，一件馬夾，兩件襯衫，一只頭花，一只領(lǐng)結(jié)，兩件襯衫；。以后，男員工西褲每年續(xù)發(fā)兩條，西服上衣每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套；女員工西裝每兩年續(xù)發(fā)一套，馬夾每兩年續(xù)發(fā)一件，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，短裙每兩年續(xù)發(fā)兩條。5、公司員工（維修工包括水電工、電梯維修工等商場作業(yè)類人員）（附件五）繳納服裝押金100元，配置：襯衫兩件，維修工夾克二套，帽子一頂。以后，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套，維修工夾克每年續(xù)發(fā)一套。（1）春季上崗者，一次性發(fā)放兩套維修工夾克，一頂帽子，當年夏季補發(fā)兩件襯衫。以后，維修工夾克每年續(xù)發(fā)一套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套。（2）夏季上崗者一次性發(fā)放兩件襯衫，一頂帽子，當年秋季補發(fā)兩套維修工夾克。以后，襯衫每年續(xù)發(fā)兩套，維修工夾克每年續(xù)發(fā)一套，。（3）秋季、冬季上崗者一次性發(fā)放兩套維修工夾克，一頂帽子，第二年夏季補發(fā)兩件襯衫。維修工夾克每年續(xù)發(fā)一套、襯衫每年續(xù)發(fā)二件；6、作業(yè)類人員包括物流、售后工人以及保潔員（附件六）繳納服裝押金100元，配置：襯衫兩件，工人夾克二套，帽子一頂。以后，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，工人夾克每年續(xù)發(fā)一套。具體發(fā)放種類以上崗時間為準：（1）春季上崗者，一次性發(fā)放兩套工人夾克，一頂帽子，當年夏季補發(fā)兩件襯衫。以后，工人夾克每年續(xù)發(fā)一套，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件。（2）夏季上崗者一次性發(fā)放兩件襯衫，一頂帽子，當年秋季補發(fā)兩套工人夾克。以后，襯衫每年續(xù)發(fā)兩件，工人夾克每年續(xù)發(fā)一套，。（3）秋季、冬季上崗者一次性發(fā)放兩套工人夾克，一頂帽子，第二年夏季補發(fā)兩件襯衫。工人夾克每年續(xù)發(fā)一套、夏裝每年續(xù)發(fā)兩件；（4）東北地區(qū)作業(yè)崗位安維工人、送貨工人等直接上門為顧客提供服務(wù)的人員冬季增發(fā)一件印有公司VI標志的棉大衣，由總部統(tǒng)一訂制配發(fā)，以后根據(jù)實際使用情況予以更換。7、餐廳廚師服（附件七）繳納服裝押金100元，具體發(fā)放種類以上崗時間為準：（1）春季上崗者，一次性發(fā)放兩件長袖廚師服、兩條廚師褲、一雙中統(tǒng)膠鞋，當年夏季補發(fā)兩件短袖廚師服、一雙短統(tǒng)膠鞋。之后，每年春季續(xù)發(fā)一件長袖廚師服、一條廚師褲、一雙中統(tǒng)膠鞋，夏季續(xù)發(fā)一件短袖廚師服、一雙短統(tǒng)膠鞋；（2）夏季上崗者，一次性發(fā)放兩件短袖廚師服、兩條廚師褲、一雙短統(tǒng)膠鞋，當年秋季補發(fā)兩件長袖廚師服、一雙中統(tǒng)膠鞋。之后，每年春季續(xù)發(fā)一件長袖廚師服、一條廚師褲、一雙中統(tǒng)膠鞋，夏季續(xù)發(fā)一件短袖廚師服、一雙短統(tǒng)膠鞋；（3）秋季、冬季上崗者，一次性發(fā)放兩件長袖廚師服、兩條廚師褲、一雙中統(tǒng)膠鞋，第二年夏季補發(fā)兩件短袖廚師服，一雙短統(tǒng)膠鞋。之后，每年秋季續(xù)發(fā)一件長袖廚師服、一條廚師褲、一雙中統(tǒng)膠鞋，夏季續(xù)發(fā)一件短袖廚師服、一雙短統(tǒng)膠鞋。注：工人更換服裝時采取以舊換新原則，即領(lǐng)取新服裝的同時要將舊服裝上交勞務(wù)部相關(guān)人員；其他服裝到期人員的舊服裝歸個人所有，更換新服裝時不予收回。8、廠方人員廠方營業(yè)員、促銷員以及工人服裝款分收據(jù)價與發(fā)票價兩種，具體明細如下：（注：價格若有變化，以實際價格為準）種類收據(jù)價發(fā)票價男式營業(yè)員短袖套裝80元/件100元/件男式營業(yè)員西服套裝200元/件240元/件女式營業(yè)員短袖套裝80元/套100元/套女式營業(yè)員西服套裝200元/件240元/件臨時促銷員馬夾40元/件50元/件領(lǐng)帶10元/條15元/條頭花5元/個8元/個（1）新進上崗者，男營業(yè)員（促銷員）一次性購買西服套裝一套、夏裝兩套、領(lǐng)帶一條，女營業(yè)員（促銷員）一次性購買西服套裝一套、夏裝兩套。以后，男營（促銷員）夏裝每年更換兩套，女營（促銷員）夏裝每兩年更換兩套，男、女（促銷員）冬裝均每兩年更換一套，更換新裝也必須由廠家向我司購買。（2）廠家臨時促銷人員必須購買我司統(tǒng)一的臨時促銷員馬夾。（3）除以上規(guī)定的服裝外，對于其他所需服裝，廠方營業(yè)員可按照公司流程自行購買。9、外租車工人按上崗時間繳納服裝押金，即，春季、秋季、冬季上崗者繳納服裝押金80元，領(lǐng)取工人夾克一套，可以選擇領(lǐng)取新裝或回收的舊裝；夏季上崗者繳納服裝押金30元，領(lǐng)取襯衫一件，可以選擇領(lǐng)取新裝或回收的舊裝。10、新入職大學(xué)生先發(fā)放服裝，后從其第一個試用工資中扣除150元作為服裝押金。（二）發(fā)放程序服裝分總監(jiān)服、經(jīng)理服、一般管理人員服、營業(yè)員服、保安服、維修工服、客服人員服、工人服（含保潔員）、廚師服九類，人力資源部應(yīng)根據(jù)級別在服裝繳款憑證上注明服裝的種類。管理人員、營業(yè)員、客服、維修工、工人、保安以及餐廳廚師服裝發(fā)放程序（1）新進人員服裝發(fā)放程序新進人員至人力資源部辦理入職手續(xù)在人力資源部領(lǐng)取服裝繳款憑證（注明服裝種類）憑服裝繳款憑證至財務(wù)部繳納服裝押金財務(wù)部收取現(xiàn)金后在服裝繳款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章憑蓋有“現(xiàn)金收訖”章的兩聯(lián)服裝繳款憑證至行政部領(lǐng)取服裝行政部相關(guān)人員在兩聯(lián)服裝繳款憑證上注明發(fā)放服裝的種類、日期，并注明已發(fā)字樣（或蓋“xx已發(fā)”章）兩聯(lián)服裝繳款憑證中的一聯(lián)由行政采購部存檔備案，另一聯(lián)個人留存（不得遺失，作為日后補發(fā)服裝的憑證）。（2）老員工服裝更換程序各需求部門于1月統(tǒng)計上半年西服到期人員名單、8月中旬統(tǒng)計下半年西服到期人員名單、春節(jié)后第一個工作日開始統(tǒng)計夏裝到期人員名單并將數(shù)據(jù)上報至行政行政專員審核后以報告形式申請更換服裝，報告內(nèi)容包括需更換服裝的人員名單、所更換服裝的費用報告中的人員名單由人力資源部審核費用由財務(wù)部審核行政人員根據(jù)審批的報告分別于2月下旬（西服）、4月下旬（襯衫）、9月下旬（西服）通知需更換服裝的人員至行政部領(lǐng)取服裝每位服裝到期人員領(lǐng)取新服裝時要在行政部填寫領(lǐng)料單，行政人員應(yīng)將發(fā)放情況及時整理，錄入電腦備案。作業(yè)類人員（包括物流工人、售后工人以及保潔員）服裝發(fā)放程序（1）新進人員服裝發(fā)放程序新進人員至所屬部門后勤部辦理入職手續(xù)在所屬部門后勤部領(lǐng)取服裝繳款憑證憑服裝繳款憑證至相關(guān)部門財務(wù)部繳納服裝押金財務(wù)部收取現(xiàn)金后在服裝繳款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”章工人憑蓋有“現(xiàn)金收訖”章的兩聯(lián)服裝繳款憑證至所屬部門后勤部領(lǐng)取服裝后勤部相關(guān)人員在兩聯(lián)服裝繳款憑證上注明發(fā)放服裝的種類、日期，并注明已發(fā)字樣（或蓋“xx已發(fā)”章）兩聯(lián)服裝繳款憑證中的一聯(lián)由后勤部存檔備案，另一聯(lián)個人留存（不得遺失，作為日后補發(fā)服裝的憑證）。（2）老工人服裝更換程序各需求部門分別于1月上旬統(tǒng)計上半年工人夾克到期人員名單、8月上旬統(tǒng)計下半年工人夾克到期人員名單，春節(jié)后第一個工作日統(tǒng)計短袖襯衫到期人員名單，報至后勤部行政部門負責人審核后以報告形式申請更換服裝，報告內(nèi)容包括需更換服裝的人員名單、所更換服裝的費用報告由行政部確認人員名單由終端人事部審核費用由財務(wù)部審核后勤部相關(guān)人員根據(jù)審批的報告分別于2月下旬（夾克）、4月下旬（襯衫）、9月下旬（夾克）通知需更換服裝的人員至勞務(wù)部領(lǐng)取服裝每位服裝到期人員領(lǐng)取新服裝時要在所屬部門后勤部填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取新服裝的同時將舊服裝上交所屬部門后勤部。后勤部相關(guān)人員應(yīng)將新服裝發(fā)放情況、老服裝上交情況及時整理，錄入電腦備案。3、廠家促銷人員服裝發(fā)放程序（1）新進人員服裝發(fā)放程序廠家促銷員至財務(wù)部繳納服裝款后開具收據(jù)（發(fā)票）并加蓋“現(xiàn)金收訖”章憑蓋有“現(xiàn)金收訖”章的收據(jù)（發(fā)票）至行政部領(lǐng)取服裝行政部相關(guān)人員在收據(jù)（發(fā)票）上注明發(fā)放服裝的種類、日期，并注明已發(fā)字樣（或蓋“xx已發(fā)”章）（2）到期人員服裝發(fā)放程序由人事于1月統(tǒng)計各廠家促銷員上半年西服到期人員名單、8月中旬統(tǒng)計各廠家促銷員下半年西服到期人員名單、春節(jié)后第一個工作日開始統(tǒng)計各廠家促銷員夏裝到期人員的名單連鎖店通知到廠家及個人由個人將服裝的型號報連鎖店，由連鎖店統(tǒng)一匯總報行政，行政部門負責人根據(jù)所報需求以報告的形式請更換服裝，報告內(nèi)容包括需更換服裝的人員名單、所更換服裝的費用費用由財務(wù)部審核行政人員根據(jù)審批的報告分別于2月下旬（西服）、4月下旬（襯衫）、9月下旬（西服）通知需更換服裝的促銷員至財務(wù)部繳納服裝款后開具收據(jù)（發(fā)票）并加蓋“現(xiàn)金收訖”章憑蓋有“現(xiàn)金收訖”章的收據(jù)（發(fā)票）至行政部領(lǐng)取服裝行政部相關(guān)人員在收據(jù)（發(fā)票）上注明發(fā)放服裝的種類、日期，并注明已發(fā)字樣（或蓋“xx已發(fā)”章）。4、外租車工人服裝發(fā)放程序廠家促銷員至財務(wù)部繳納服裝押金后開具收據(jù)并加蓋“現(xiàn)金收訖”章憑蓋有“現(xiàn)金收訖”章的收據(jù)至后勤部領(lǐng)取服裝后勤部相關(guān)人員在收據(jù)上注明發(fā)放服裝的種類（含新舊）、日期，并注明已發(fā)字樣（或蓋“xx已發(fā)”章），收據(jù)兩聯(lián)中一聯(lián)個人留存、一聯(lián)交行政部備案。5、棉大衣的換裝程序根據(jù)棉大衣的實際使用，對于破損比較嚴重的，由各需求部門打報告（注明領(lǐng)用時間、破損情況）行政審核財務(wù)審核，行政部根據(jù)審核的報告通知需求部門領(lǐng)取棉大衣，舊服裝退回行政部。二、員工工作服管理相關(guān)規(guī)定（一）升職、降職人員服裝處理規(guī)定管理人員升職或降職，原服裝未到更換日期的，不予更換服裝種類，到更換日期后按新級別發(fā)放相應(yīng)服裝；（二）換崗人員服裝處理規(guī)定由營業(yè)員轉(zhuǎn)為管理人員（由管理人員轉(zhuǎn)為營業(yè)員）的或者由工人轉(zhuǎn)為員工的，本人書寫申請更換服裝的書面報告，經(jīng)部門負責人、人力資源部簽字確認后，憑報告至行政采購部換取新崗位服裝，舊服裝由行政部收回。（三）離職人員服裝處理規(guī)定1、公司員工（1）管理人員、營業(yè)員、客服、保安人員凡在公司工作兩年以上的（含兩年），其服裝押金全額退還，舊服裝（不帶公司標志的）歸個人所有，若有新服裝（領(lǐng)取時間未滿兩年）需退回行政部；（2）管理人員、營業(yè)員、客服、保安人員凡在公司工作未滿兩年的，從其服裝押金中扣除30元服裝折舊費（其中冬裝20元、夏裝10元），服裝退回行政部。（3）工人、保潔員、維修工凡在公司工作一年以上的（含一年），其服裝押金全額退還，舊服裝收回。（4）工人、保潔員、維修工凡在公司工作未滿一年的，從服裝押金中扣除20元服裝折舊費（其中冬裝15元、夏裝5元），服裝退回行政部。（5）北方地區(qū)作業(yè)類人員、保安所發(fā)棉大衣在其離職后需將服裝及時上交行政部，并扣除10元折舊費。行政部相關(guān)人員將收回的服裝分類整理、清洗干凈后作好臺帳。（6）離職人員的服裝如果出現(xiàn)非正常磨損，公司將按照服裝實際價格從服裝押金中扣除所磨損服裝的全額費用，磨損服裝（不帶公司標志