水泥企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審培訓(xùn)演示文稿

水泥企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審培訓(xùn)演示文稿1目前一頁\總數(shù)二十二頁\編于十點主要內(nèi)容引言質(zhì)量管理體系審核概論公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標第一節(jié)內(nèi)部審核的一般步驟第二節(jié)內(nèi)部審核的基本要求和特點第三節(jié)內(nèi)部審核策劃第四節(jié)內(nèi)部審核實施第五節(jié)內(nèi)部審核報告第六節(jié)跟蹤審核目前二頁\總數(shù)二十二頁\編于十點質(zhì)量管理體系審核概論1．質(zhì)量管理體系審核含義為獲得質(zhì)量管理體系活動和其有結(jié)果的證據(jù)，并對其進行客觀的評價以確定是否滿足質(zhì)量管理體系要求所進行的系統(tǒng)的、獨立的形成文件的過程。2．質(zhì)量管理體系審核的目的——確定質(zhì)量管理體系與標準的符合性——實施保持的有效性目前三頁\總數(shù)二十二頁\編于十點公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標5.3.1公司的質(zhì)量方針是在公司進行征集的基礎(chǔ)上，經(jīng)相關(guān)部門認真討論由總經(jīng)理最終確定并批準發(fā)布實施，其內(nèi)容為： “高品質(zhì)高標準高素質(zhì)”。5.3.2質(zhì)量目標

a)出廠水泥合格率100%；富裕強度合格率100%；

b)包裝水泥20包總重量≥1000kg，單包凈重≥49.5kg合格率100%，散裝水泥計量合格率100%；

c)與質(zhì)檢機構(gòu)對比合格率大于85%；

d)化驗室內(nèi)部儀器校驗合格率100%。目前四頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第一節(jié)內(nèi)部審核的一般步驟一、審核策劃按照內(nèi)審程序規(guī)定，制定年度審核計劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長制定審核活動計劃，準備審核工作文件，通知審核。工作文件主要指審核所依據(jù)的標準、現(xiàn)場審核記錄、不符合項報告等。主要有：1、ISO9001標準2、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄3、合同要求目前五頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第一節(jié)內(nèi)部審核的一般步驟4、有關(guān)法律法規(guī)要求5、有關(guān)質(zhì)量標準檢查表是審核員需準備的重要文件，應(yīng)精心策劃通知審核是審核組向受審核方通知具體審核日期、安排和要求。質(zhì)量管理體系內(nèi)審流程圖目前六頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第一節(jié)內(nèi)部審核的一般步驟目前七頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第一節(jié)內(nèi)部審核的一般步驟二、審核實施以首次會議開始現(xiàn)場審核，審核員運用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn)，進行分析判斷，開具不符合報告，形成審核結(jié)論，并以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核三、審核報告現(xiàn)場審核結(jié)束后，應(yīng)提交審核報告。工作內(nèi)容包括：審核報告的編制、批準、分發(fā)、歸檔、糾正、預(yù)防和改進措施的提出，確認和分層分步實施的要求。四、跟蹤審核對審核后的區(qū)域過程的實施及糾正情況進行跟蹤審核，并在下一次審核時對措施的實施情況及效果進行復(fù)查評價，寫入報告，實現(xiàn)審核閉環(huán)管理，以推動持續(xù)的質(zhì)量改進。目前八頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第二節(jié)內(nèi)部審核的基本要求和特點一、基本要求1、審核程序目的、范圍、引用標準、定義、審核類別、審核的組織、審核的基本要求、審核員的確定和責(zé)任、審核計劃、審核步驟、方法要求、分析與記錄、審核報告處理、跟蹤審核等。2、內(nèi)審重點驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果的符合性，確定質(zhì)量管理體系的有效性、過程的可靠性、產(chǎn)品的適應(yīng)性，評價達到預(yù)期目標的程度，確定改進措施。目前九頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第二節(jié)內(nèi)部審核的基本要求和特點3、審核計劃審核應(yīng)對相關(guān)的所有過程和部門進行，在規(guī)定時間內(nèi)覆蓋為100%，過程審核應(yīng)對所有關(guān)鍵過程和因素進行審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核應(yīng)從適應(yīng)性角度對最終產(chǎn)品按抽樣標準定期審核，服務(wù)審核應(yīng)以顧客要求、投訴為線索，主要進行售前售中售后服務(wù)的審核，不斷滿足顧客要求。4、審核人員經(jīng)管理者授權(quán)，具備內(nèi)審員資格。目前十頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第二節(jié)內(nèi)部審核的基本要求和特點5、審核資源組織管理者應(yīng)提供內(nèi)審時所需的各種資源，包括人員、技術(shù)、設(shè)備、時間、經(jīng)費等。6、審核結(jié)果按要求整理綜合，形成報告。及時有效的傳遞7、審核文件程序、標準、記錄、報告、表格。保管檔案化8、糾正措施對審核發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措施，并實施跟蹤監(jiān)督。目前十一頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第二節(jié)內(nèi)部審核的基本要求和特點二、內(nèi)審的基本特點1、主要動力來自管理者2、重點是推進內(nèi)部改進3、審核人員來自組織內(nèi)部4、審核程序通常比第三方審核簡單第三方審核員是國家認可的具有資格的人員第二方審核是顧客內(nèi)部人員5、審核的規(guī)范要求比第三方審核低6、對糾正措施的跟蹤控制比較及時有效7、更有利提高質(zhì)量管理體系運行效果8、內(nèi)審是管理者介入質(zhì)量管理體系的重要工具目前十二頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第三節(jié)內(nèi)部審核策劃一、制定審核計劃包括年度審核計劃、審核活動計劃（審核大綱）1、年度審核計劃要點：a-包括質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的審核；b-覆蓋所有部門和過程，并突出關(guān)鍵部門和過程；c-覆蓋所有關(guān)鍵過程、特殊過程；2、審核活動計劃明確審核目的、范圍、依據(jù)的文件、審核組成員和分工、受審核部門、首末次會議、審核報告日期等。目前十三頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第三節(jié)內(nèi)部審核策劃二、建立審核小組a-審核員不能審核自己的工作b-審核員必須熟悉文件和程序、編制檢查表、對前次審核結(jié)果跟蹤評價。三、編制審核表對照標準條款，主要相關(guān)部門、過程分清主次，審核應(yīng)有深度。四、通知審核審核表示例：目前十四頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第四節(jié)內(nèi)部審核實施一、首次會議①傳達落實審核計劃、簡要介紹審核方法和程序提出落實審核有關(guān)要求、審核組與受審核方建立聯(lián)系。②審核組長主持會議、審核組全員、管理者代表、受審核部門代表及配合人員參加二、現(xiàn)場審核1、審核原則①以客觀證據(jù)為依據(jù)②堅持標準與實際核對③堅持獨立公正④堅持三要三不要（要將客觀證據(jù)，不要憑感覺印象，要追溯到實際，不要停留在文件上，要按審核計劃如期進行，不要不查出問題非好漢）目前十五頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第四節(jié)內(nèi)部審核實施2、客觀證據(jù)的收集①面談獲得信息②查閱文件記錄③現(xiàn)場觀察核對④對實際活動及結(jié)果驗證⑤數(shù)據(jù)匯總分析⑥與職能質(zhì)檢借口信息注意：證據(jù)必須真實有效、不是越多越好3、審核記錄作為編制不符合報告和審核報告的依據(jù)、查閱追溯的參考記錄清晰、全面、準確、及時目前十六頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第四節(jié)內(nèi)部審核實施4、審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)可為符合項和不符合項，審核組應(yīng)在適當?shù)膶徍穗A段對審核發(fā)現(xiàn)進行評審，對不符合項應(yīng)以清晰簡明的方式識別和記錄，并得到受審核方的理解和證據(jù)的支持。四、不符合項報告1、不符合項：是指未滿足規(guī)定的要求。規(guī)定要求主要有：標準要求、文件規(guī)定、合同規(guī)定、社會要求、其他規(guī)定、顧客投訴。2、不符合的類型：文件不符合、設(shè)備不符合、產(chǎn)品不符合、人員不符合、環(huán)境不符合、其他不符合目前十七頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第四節(jié)內(nèi)部審核實施3、不符合的分級與評定嚴重不符合：系統(tǒng)性失效或缺陷一般不符合：個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題，是次要問題觀察項：證據(jù)不足，但存在問題，需提醒，繼續(xù)發(fā)展下區(qū)將成為不符合的事項。4、不符合報告三要素：不符合事實描述、不符合的標準文件條款、不符合性質(zhì)。目前十八頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第四節(jié)內(nèi)部審核實施五、末次會議1、重申審核目的范圍準則2、強調(diào)審核局限性3、宣讀不符合報告4、提出糾正措施要求5、宣讀審核意見6、受審核方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，并對糾正作出承諾。7、參會人員與首次會議相同目前十九頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第五節(jié)內(nèi)部審核報告一、報告內(nèi)容1、審核目的范圍2、審核組長及成員3、審核日期及計劃實施情況4、審核依據(jù)5、不符合項統(tǒng)計分析6、對受審核方質(zhì)量體系綜合評價7、提出糾正措施實施要求8、審核報告發(fā)放范圍9、審核報告批準10、審核報告附件目前二十頁\總數(shù)二十二頁\編于十點第五節(jié)內(nèi)部審核報告二、報告中的審核結(jié)論1、管理體系是否符合審核準則2、管理體系是否得到有效實施3、管理評審過程對確保管理體系持續(xù)適宜性和有效性的能力在評價質(zhì)量管理體系符合并作上述結(jié)論時應(yīng)考慮：質(zhì)量方針和目標實施的有效程度質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性、充分性產(chǎn)品滿足顧客要求與法律法規(guī)