與顧客有關的過程控制程序一

與顧客有關的過程控制程序1目的和范圍全面準確地確定與工程有關的要求，確保能滿足這些要求。本程序適用于本公司承接的工業(yè)與民用建筑工程和設備安裝工程。2術語和定義2.1顧客指業(yè)主和其代表、監(jiān)理、用戶。3職責和權限3.1經營開發(fā)部組織全公司與顧客有關的過程的控制。3.2分公司/項目經理部經營部門組織本單位與顧客有關的過程的控制。3.3其他部門參與與顧客有關的過程的控制。4活動和要求4.1確定與工程有關的要求4.1.1獲取工程信息后，經營開發(fā)部/經營部門應與分管領導或總經理溝通。對擬參與投標或擬承接的工程，應組織確定：a)顧客在招標文件或施工圖、合同草案中規(guī)定的工程、施工過程中的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全要求，包括竣工交付及交付后保修、服務的要求；b)顧客雖未在上述文件中明示，但規(guī)定的工程用途或已知的預期用途所必需的要求；代c)燈罷與工程有頌關的法律趕法規(guī)、施他工規(guī)范規(guī)擋程、質量奏驗收標準同要求；認d)電溉本公司確某定的附加逆要求：如鹽工期提前臭、創(chuàng)某等擇級優(yōu)質工糾程、達到毒某些技術遺指標、創(chuàng)脖某等級安器全文明工樂地、環(huán)境提保護等要縣求。律4.1.泡2絲犧除顧客規(guī)住定的要求丸外，上述草其他要求炸應在投標旨文件中確算定，非招屑標工程應例在施工組懸織設計中倆確定。恥4.2稍克評審與工唯程有關的永要求蘆4.2.咐1請尾為了區(qū)別書評審的職察責和權限大，本公司蝕將擬承接吉的工程分播成如下兩劃類：譯a蒙)貿工作腔量略100擔0守萬砍及以下的篇工程，由羞經營開發(fā)殲部或分公本司偽/怨項目經理材部經營部嗽門組織評布審，需要內時邀請相詠關職能的緊代表參加副；滔b勝)料工作第量蝦100湯0線萬版以上的工隨程，由總丸經理或經泰營副總經植理主持評白審，經營感開發(fā)部、睬工程質量榆部、物資餡管理部、乖安全部、軍人力資源佩部、財務訊成本部、嫩政策法規(guī)體部參加評癥審。屑4.2.很2緣套提交投標犁文件前，府評審主持脈人應組織議對招標文娃件進行評此審，編制抓投標文件鎖，再對投化標文件進懼行評審，翼填獲寫爸“垃與工程有變關的要求枝評審記給錄冰”源。多次投產標的，每娃次均應重版復上述過收程。尾評審應對棒是否投標槐提出建議猛，副100籮0視萬元或以上的工以程由總經裹理批準，促其他工程剛由經營副趴總經理或旺分公臭司答/風項目經理伍部批準后忌投標。玩4.2拜.3乏蔑對擬簽訂糠的合同與連招標文件心中的合同餃草案完全挎相同的，閱由法定代羞表人或委趨托代理人碌直接簽訂宴合同。對躲擬簽訂的護合同與招很標文件中京的合同草取案有調整黎的，合同悔簽訂前，喝應參輩照陵4.2.綱1翅的規(guī)定組品織對調整寺部分進行的評審，填配寫甘“肯與工程有對關的要求饞評審記號錄叉”予，對是否癥簽訂合同豈提出建議邀，再分別惜由前4.2.駁2壟規(guī)定的人旗員批準后透，由法定棟代表人或減委托代理擠人簽訂合述同。注4.2.絞4作錄接受合同囑協(xié)議條款糞更改前，哪經營開發(fā)插部應根據鐘更改的性局質，決定般是否邀請京相關職能曉的代表參步加或本部玉門進行評楚審。經營嶼開發(fā)部主弦任認為需懸要時，也斬應填蝴寫建“臣與工程有愉關的要求有評審記敢錄兼”確，提出是雷否簽訂更胖改后的合姻同的建議你，附由碎4.2.別2拌規(guī)定的人箱員批準后田由法定代春表人或委儉托代理人胃簽訂更改傻合同。膊4.2.解5咐戒施工過程森中發(fā)生的極設計變更套，由項目含技術負責拳人組織執(zhí)饅行《施工代過程控制爸程序》的磚相關規(guī)定干。撇4.2.希64夕.2.住2務～腐4.2.夕4晴的評審都樸應確保：房a)敵制工程的范烤圍、質量晴等級、適攻用的施工搶規(guī)程規(guī)范茅、質量驗擁收標準、簽物質供應蹤范圍、施夕工過程中盞的環(huán)境保恥護和職業(yè)崖健康安全景要求、本堡公司承諾阻的事項和外提出的附開加要求等針都得到規(guī)座定；丙b)春斯評審主持德人應組織說進行現(xiàn)場靜踏勘、參游加顧客組淘織的標前孩答疑會、痕中標后按郊顧客要求尿澄清、與任顧客溝通鉤等方式，播使與以前水表述不一昆致的合同竄的要求已顧得到解決蜜；私c)妹紡公司在施拋工機械設即備、人力濫、施工和嶺環(huán)境保護戰(zhàn)及職業(yè)健鋸康安全技笨術、財務桑等資源，削物資供應吳、施工工薄期等方面錫具有滿足紫規(guī)定要求胳的能力。疑4.2.睬7普調經營開發(fā)紗部應保保持恐“茄與工程有志關的要求稱評審記希錄誠”護，并組織騙落實評審葵所提出的聰措施。己4.2.宋8嘩差顧客要求送沒有形成崗文件，如濕施工過程少中顧客提曾出口頭要畝求，在接摟受這些要肚求之前，泰項目經理奴應組織對零顧客要求銀進行確認嶼，并及時逼辦理書面恨簽證。春4.2.邁9甚蓮發(fā)生合同貢協(xié)議條款滋變更，除肥執(zhí)梨行仰4.2.終4婚外，經營額開發(fā)牲部疾/走經營部門泄還應確保劉與此相關廉的文件得靜到修改，情并及時通希知原合同姜持有人，拒確保相關緩人員知道格已變更的攀要求。鑰4.2.扁1皺0谷合同簽訂谷后，經營恢開發(fā)鵲部甘/徐經營部門積應將合同腔分發(fā)給相溉關部門和恥人員，并纖由合同洽褲談單位經童營部門就固合同相關控內容和施付工中的注厲意事項向育項目經理上部葛/交施工單位粱進行書面趁交詠底瓜,香交底人填樓寫并保突存諷“玉合同交底知記白錄懇”買。分公扛司掙/徐項目經理都部經營部萌門交底的奮，還應蛾將篩“質合同交底就記嘴錄勻”申交經營開周發(fā)部一份莫。映4.2.辦11秧蹤未簽合同哥先施工的叛工程，施牛工前也應吳執(zhí)行上述占評審的相電關規(guī)定。喪4.3包漿顧客溝通釋4.3.更1弦連經營開發(fā)膊部物/劫經營部門雁工作人員鼠在與顧客痛初次會面憑時，應遞緒交名片，婚與顧客商洽定聯(lián)系方泉式和聯(lián)系快人。貿4.3.宅2巖跡投標前、夏招投標過簽程中，經步營開發(fā)濕部燭/疏經營部門爆應揀按度4.杏2神的相關規(guī)漿定與顧客侮溝通。災4.3.晃3第施工過程估中，盆項目經理胖部應按《寸施工過程昌控制程序董》與顧客灶溝通。碰4.3.丘4割繪工程竣工暫交付后，銜工程質量伙部應按《弟工程服務訓程序》的盟規(guī)定與顧緣客溝通。溝4.3.芝5燥儲在市場營蛾銷活動和拳對外聯(lián)絡瞎中，經營房開發(fā)部和齊項目經理榆部等與顧肚客接觸的社部門應正嫩確宣傳公而司的情況管，不應誤永導顧客，職不做出沒劍有能力滿薄足的承諾舒；占4.3.誦6室薄上述與顧嚇客溝通的木過程均應榜考慮以下將方面：施a)蹤蜓工程要求仰信息；莫b)放青有關工程緣要求的詢銷問、合同磚的處理，羞包括合同饑的修改。瞧c)天阻顧客反饋揉，包括顧圾客抱怨。詠4.3.撐7福齒對顧客的喝書面信息圈，包括抱趕怨，接受薯人應組織謙給以書面亮答復，以取消除顧客蘿的不滿意梅。誘4.3.夏8盾犬相關部寒門香/煮單位應收歸集并保存刺顧客溝通紐過程產生竿的文件、蔥電話記錄尺和本公司往給顧客回栽復的復印笛件。脹4.3.善9揀絨與顧客溝搶通所獲得騙的信息，凍應在適當伍范圍內進土行內部溝租通或按相斷關文件規(guī)偽定溝通。怠4.證4層過程監(jiān)視鵝和測量袋4.4.持1觀騾每個工程究合同簽訂特后，經營座開發(fā)部主血任都應全磨面評審該鴉工程評審傅形成的文絹件和記錄溉，對不符釀合要求和債不可行的瓶，應組織唱糾正，或短組織采取瓣糾正措施正，確保與媽顧客有關尊的過程的曬實施符合拜本程序的墓規(guī)定?？?.4.謹2津糖經營旗開發(fā)部主虹任應不定敬期評審顧洪客溝通形穩(wěn)成的文件袖，需要時咸，應組織修采取措施件。液5冊壟相關文件家5.1怨災施工過程賭控制程序泉5.2錘金工程服務裹程序6記錄推6.1容瓶與工程有油關的要求呢評審記錄延6.2沃暮合同交底近記錄栽與工程有片關的要求奴評審記錄勒濤鉤樓惱傍孝絞床梯溜撓慌皮椒塵活編號：打工程名稱嗚類別混評審時機拌□舍提交投標慮書皂前聯(lián)□街合同簽訂執(zhí)前蠻守跌□殼合同更改燈前雖看釋□盲未簽合同勉施工宵前壞煉妙□烤其他低承接方式料□停招投蒼標近慌哲□醋直接委托杠簽名腦法律法規(guī)完□至符就合酒凡怨起□焦需與顧客犬溝通影承包范圍警□孔明確規(guī)其定逃盜練□靈需與顧客識溝通痰現(xiàn)場踏勘蹄、答疑臘□脊已清換楚斤頂嶺□浩需與顧客喝溝通園開工條件辯□盡滿足規(guī)定娃要串求裙□立需與顧客創(chuàng)溝通傾工期忍顧客要求圾：增會奶本公司承玩諾：孟質量等級精顧客要求蘋：愧帝篇本公司承匹諾：兆優(yōu)惠條件胡顧客要求憑：糞槍屑本公司承臉諾：串環(huán)境管理動顧客要求數(shù)：大尸經本公司承點諾：塌規(guī)程規(guī)范錫□混明確規(guī)崖定送宣路□風需與顧客茫溝通鋤施工設備火□甲能滿足要牢求漫歐□絹需采取措慧施跌技術資源船□嘉能滿足要肌求側工□純需采取措選施懲人力資源湯□芹能滿足要縮求網繡□屬需分包或稈采取其他送措施鹽付款方式粥□屈明確規(guī)把定鏈診羞□境需與顧客恐溝通酬財務資源所□肥能滿足要踏求將尤□網需采取措飾施攻安全管理軌顧客要求棄：螞母索本公司承貿諾：朱物質供應伍□薦方式、范于圍明確規(guī)浴定歡濾刺□露需與顧客停溝通只□接能滿足要皇求泡殺□移需采取措垂施挨評審結論節(jié)□離建議投駛標歉診柄□治采取措施久后投輩標鹽庭妖□逆不投標督□堂建議簽訂狗合壇同部□差與顧客溝鋸通后簽訂鏈合挽同選握初□儀不簽合同呈建議措施因：惱盾然建