合約審查程序書(shū)和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

制定日期2023-11-15主題程序書(shū)版次C等級(jí)普通修定日期2023.04.30合約審查程序編號(hào)YW-P-001頁(yè)數(shù)1OF3目的.確保各項(xiàng)合同要求都明確及清晰,且公司具有滿足所有合同要求的能力.2.范圍.適用于審查所有來(lái)自客戶的訂單(正式﹑口頭﹑預(yù)告)3.參考文件.3.1.樣品制作程序GC-P-0033.2.文件與資料管制程序GL-P-0043.3.生產(chǎn)管制程序MD-P-0074.定義無(wú)5.權(quán)責(zé)5.1業(yè)務(wù)部:明確客戶需求,合約內(nèi)容審查與合約變更的通知,合約的完成追蹤及合約﹑銷售令等資料的保存.5.1資材部:合約數(shù)量﹑交期﹑生產(chǎn)進(jìn)度及產(chǎn)能審查.5.2工程部:新料號(hào)產(chǎn)品規(guī)格的審查.6.作業(yè)內(nèi)容.6.1.1.送樣.6.1.1.接到客戶開(kāi)模訂單,業(yè)務(wù)部開(kāi)立銷售令(附件一)及提供相關(guān)資料送工程部,由工程部確認(rèn)是否能承制,回復(fù)業(yè)務(wù)可完成送樣時(shí)間,依<<樣品制作作業(yè)程序>>制作樣品,于檢測(cè)合格后連同相關(guān)資料交業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)送客戶承認(rèn),樣品承認(rèn)后,簽認(rèn)之樣品及承認(rèn)書(shū)由業(yè)務(wù)部交文管中心留檔保存并分發(fā)至相關(guān)單位.6.1.2.當(dāng)客戶設(shè)計(jì)變更有送樣要求時(shí),業(yè)務(wù)部將客戶提供之信息轉(zhuǎn)工程部,由工程部審查后填寫(xiě)”規(guī)格變更通知書(shū)”(ECN),經(jīng)主管核準(zhǔn)后交文管中心分發(fā)至相關(guān)部門(mén).由工程部依<<樣品制作作業(yè)程序>>制作樣品,于檢測(cè)合格后連同相關(guān)資料交業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將樣品送客戶承認(rèn).6.1.3.當(dāng)有新客戶要求送樣或客戶有新的送樣要求時(shí)(樣品被承認(rèn)過(guò)),由業(yè)務(wù)部開(kāi)立”銷售令”經(jīng)主管核準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門(mén),各部門(mén)據(jù)此完成其相關(guān)作業(yè).完成之樣品檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù),業(yè)務(wù)部依<<出貨管制程序>>領(lǐng)樣品送至客戶.6.2報(bào)價(jià):當(dāng)客戶有報(bào)價(jià)要求時(shí),由業(yè)務(wù)部做報(bào)價(jià)單（附件二）或<<成本分析表>>（附件三）當(dāng)客戶有指定其它格式時(shí)則依客戶要求，經(jīng)主管核準(zhǔn)后交客戶確認(rèn)．6.3.預(yù)告訂單:當(dāng)客戶以預(yù)告訂單的形式下訂單時(shí),業(yè)務(wù)部根據(jù)預(yù)告訂單內(nèi)容開(kāi)立預(yù)告形式的”銷售令”,發(fā)放于相關(guān)單位,各單位據(jù)其完成相關(guān)作業(yè).制定日期2023-11-15主題程序書(shū)版次C等級(jí)普通修定日期2023.04.30合約審查程序編號(hào)YW-P-001頁(yè)數(shù)2OF36.4.合約審查.6.4.1.接到客戶訂單,若客戶下訂單前曾經(jīng)送樣或報(bào)價(jià)時(shí),業(yè)務(wù)應(yīng)審查訂單的料號(hào)﹑單價(jià)與送樣或報(bào)價(jià)是否一致.6.4.2.若有差異時(shí),則需通知客戶修正,如有必要?jiǎng)t需再送樣或重新報(bào)價(jià).6.4.3.若接到的訂單是客戶下過(guò)預(yù)告訂單的正式訂單,則對(duì)比預(yù)告與正式訂單的差異,記錄于”銷售令”備注欄內(nèi).6.4.4.規(guī)格審查.6.4.4.1.一般規(guī)格審查:業(yè)務(wù)接到客戶訂單,所列產(chǎn)品規(guī)格屬一般產(chǎn)品時(shí),由業(yè)務(wù)部直接審查.6.4.4.2.新規(guī)格產(chǎn)品審查.6.4.4.2.1.業(yè)務(wù)部接到客戶訂單時(shí),如客戶要求產(chǎn)品為新規(guī)格,開(kāi)立”銷售令”至各相關(guān)部門(mén),各部門(mén)復(fù)審查意見(jiàn)于訂單審查欄.業(yè)務(wù)部根據(jù)結(jié)果回復(fù)客戶.6.4.4.2.2.型號(hào)配定:工程部研究可行性,回復(fù)意見(jiàn)后根據(jù)需要為產(chǎn)品配定型號(hào).6.4.4.2.3.業(yè)務(wù)部需確認(rèn)客戶要求之交貨日期不早于”銷售令”上產(chǎn)品送樣﹑承認(rèn)日期,如果要求的交貨日期轉(zhuǎn)上述日期為早,業(yè)務(wù)部需與各部門(mén)聯(lián)絡(luò)研究是否交貨期可提前,業(yè)務(wù)部收到各部門(mén)肯定回復(fù)后可回復(fù)客戶.6.4.5.訂單數(shù)量及交貨期審查:6.4.5.1.交貨期審查:如屬于已開(kāi)發(fā)之產(chǎn)品,當(dāng)客戶下訂單的日期至交貨日期超過(guò)15天時(shí),由業(yè)務(wù)部直接確認(rèn)交期.6.4.5.2.資材部考核成品庫(kù)存,當(dāng)庫(kù)存可供交貨時(shí),業(yè)務(wù)部安排以庫(kù)存交貨.6.4.5.3.若無(wú)庫(kù)存成品或成品庫(kù)存不夠交貨時(shí),各部門(mén)依”銷售令”要求完成相關(guān)作業(yè),如無(wú)法按要求完成交貨,在”銷售令”上同回復(fù)業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶協(xié)商處理,作相應(yīng)調(diào)整,結(jié)果知會(huì)各相關(guān)單位.6.4.6.購(gòu)買(mǎi)合同確定:業(yè)務(wù)部主管根據(jù)以上各項(xiàng)有關(guān)資料回復(fù)客戶.6.4.6.1.業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)審查結(jié)果,回復(fù)客戶(回傳合約)

6.4.6.2.當(dāng)審核結(jié)果與客戶要求有異而客戶不接受時(shí),由業(yè)務(wù)部主管決定是否拒絕訂單.6.4.6.3.若客戶提出新的要求時(shí),則從6.4.起重新評(píng)審.6.4.7.合約的變更:6.4.7.1.當(dāng)客戶對(duì)合約的內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí),由業(yè)務(wù)部開(kāi)立”訂單變更通知單”或以聯(lián)絡(luò)單通知各單位,各部門(mén)進(jìn)行審查回復(fù).6.4.7.2.當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度安排有困難或因其它原因不能如期交貨時(shí),由業(yè)務(wù)部和客戶確認(rèn)可接受的交貨日期,后知會(huì)相關(guān)部門(mén).制定日期2023-11-15主題程序書(shū)版次C等級(jí)普通修定日期2023.04.30合約審查程序編號(hào)YW-P-001頁(yè)數(shù)3OF36.5.”合約””銷售令”等資料的保存.6.5.1.合約(訂單),”銷售令”等資料,由業(yè)務(wù)部保存,其保存期限為完成合約后一年.6.5.2.為管理變更作業(yè),變更后之合約和變更前之合約裝訂在一起.7.附件.7.1.附件一:銷售令YW-P-001017.2.附件二:報(bào)價(jià)單YW-P-001027.3.附件三:成本分析表YW-P-001037.4.附件四:訂單變更通知單YW-P-00104S5S5銷售令客戶:訂單號(hào)碼:NO口TN-口TM-口AS-口一般規(guī)格口新規(guī)格口P-口DF-口S-發(fā)放部門(mén)口工程部口資材部口品保部核準(zhǔn)審核制表編號(hào)機(jī)種料號(hào)品名訂單數(shù)量交貨數(shù)量交貨日期備注審查簽復(fù)口工程部核準(zhǔn)口資材部核準(zhǔn)口組裝部核準(zhǔn)口品保部核準(zhǔn)口有口無(wú)技術(shù)能力承接以庫(kù)存交貨意見(jiàn)意見(jiàn)口開(kāi)?？谛弈Ｍ瓿蓵r(shí)間依以上要求交貨樣品.承認(rèn)書(shū)完成時(shí)間另建議交貨日期B.O.M發(fā)行時(shí)間其它意見(jiàn)其它意見(jiàn)簽收YW-P-00101S5S5廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松管理區(qū)7~8O:日期:ATTN:報(bào)價(jià)單號(hào):FROM:報(bào)價(jià)單本公司很高興將下列貨品之價(jià)格及其它各項(xiàng)交易條件向貴公司申報(bào)如下:付款方式:交貨地點(diǎn):包裝方式:有效時(shí)間:項(xiàng)次品名料號(hào)單價(jià)備注注:香港帳戶資料如下開(kāi)戶名:SUPERIORCO用戶銀行:CHIYUBANKINGCORPORATONLTD用戶帳號(hào):039-731-9-203775-4順源五金塑料電子廠YW-P-00102順源五金塑料電子廠沖壓制品成本分析表TO:DATE:ATTN:FM:順源機(jī)種名零件名零件號(hào)碼估價(jià)數(shù)量備注A材料費(fèi)明細(xì)材料規(guī)格單價(jià)定尺重量取數(shù)不良率材料費(fèi)B加工費(fèi)模具費(fèi)分析表NO工程名稱機(jī)臺(tái)加工費(fèi)NO工程名稱費(fèi)用說(shuō)明123456789合計(jì)合計(jì)C后加工D其他費(fèi)用加工名稱加工價(jià)備注運(yùn)費(fèi)電鍍包裝涂銀漆管理費(fèi)用點(diǎn)焊攻牙零件組合合計(jì)合計(jì)總價(jià)A材料費(fèi)B加工費(fèi)C后加工D其它費(fèi)用E利瀾合計(jì)SUPERIORCO.LTDYW-P-00103S5S5訂單變更通知單口客戶:口廠商:NO:REV:DATE:發(fā)放部門(mén):口工程部口資材部口組裝部口品保部核準(zhǔn)審核制表編號(hào)訂單號(hào)碼銷售令號(hào)碼內(nèi)容區(qū)分料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量交貨期變更前變更后變更前變更后變更前變更后變更前變更后變更前變更后變更前變更后變更前變更后備注:審查簽復(fù)口工程部核準(zhǔn)口資材部核準(zhǔn)口組裝部核準(zhǔn)口品保部核準(zhǔn)BOM發(fā)行時(shí)間依以上要求交貨,無(wú)影鄉(xiāng)意見(jiàn)意見(jiàn)其它意見(jiàn)另建議交貨日期受影鄉(xiāng)之材料庫(kù)存(或請(qǐng)另報(bào))其它意見(jiàn)簽收YW-P-00104

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：技術(shù)水準(zhǔn)。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2．2．3品質(zhì)評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評(píng)核對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計(jì)劃體系。最短及最長(zhǎng)之交貨期限。進(jìn)度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）