分包結算審核管理制度流程

分包結算審核流程分包預結算管理機構依據(jù)局《合約管理手冊》，結合公司實際情況，實行公司、事業(yè)部、項目部三級結算審核管理制度。預結算組織機構圖公司公司事業(yè)部項目經(jīng)理部分管領導預結算及合約、審計部主管領導預結算主管部門項目經(jīng)理項目合約經(jīng)理項目預算員二、分包結算審核流程造序輕號設責任單位吩或部門植工作內(nèi)容宿及順序伍責任期限壞備注鐵1屋分零包序商前按分包同獲約定編制秤分包結算痰書苗工程內(nèi)容橫完工之日貿(mào)起假2煩8屈天內(nèi)，向瞇項目部呈賓報分包結飾算。孕分包商未吉按合同約舊定呈報分蝦包結算，糧項目商務束經(jīng)理負責配發(fā)書面催墻告函。蛙2婆項匆目塵部本技術負責萍人然書面確認挪質量、安點全、工期夫、文明施蒼工是否符麗合合同要邪求。泄收到分包詠結算書之謀時休起暑4義小時內(nèi)。微項目商務闖經(jīng)理負責嫂跟蹤催促艷。即材料負責題人滲審核并提盼供分包商過確認的材表料名稱消蜻耗及周轉設料具消耗裕明和匯總蒸表。貧收到分包哪結算書之賴時叢8似小時內(nèi)。湯項目商務珠經(jīng)理負責夏跟催促蹤襲。聾商務負責詳人鵲依據(jù)分包債合同約定余指標進行架綜合審核展，審核確母認工程量此、合同單舊價、初步暑確認總價煎、應扣除敘的費用、鬼違約責任斤罰款。觸收到分包摧結算書之玩時撒3芬至曾7褲個工作日塵內(nèi)。昆審核主體遇結構中的嘉鋼筋制安宅及相應的維砼、模板宵、支撐等霸大體量勞答務分包時宴，最長審刮核時間不陶能超膀過愿1寬5盛個日歷天躁。趣項目經(jīng)理貴依據(jù)上述滿審核情況農(nóng)，結合項蜓目分包商么實際履約多狀況進行屬審核簽字盲確認。幟收到分包碌結算書之宮時棗3口小時內(nèi)。賊項目經(jīng)理賀簽署意見塘時，不能枯簽煮署炎“概同贊意屢”喘，只能簽分署上述審鍋核情況是胖否符合同愚履約實際俱情況。鼓3調(diào)事桿業(yè)今部辛物資設備畏部蠻對項目審苗核的材料蠅、周轉料擋情況再進騎行審核確膽認，對超異出合同約罪定的消耗章量，提供點單價依據(jù)誤。財收到分包廈結算書之彼時草3敞小時內(nèi)。狹事業(yè)部項顫目商務經(jīng)概理負責跟斧催促蹤。額財務部厲依據(jù)項目電和物資部備門提供的段材料、周尼轉料具進構行審核列躬帳、按合窮同約定我高方代付代凳繳的費用架和財務借炒款以及其撓他扣款進活行審核。啟收到分包緣結算書之僚時裁3爐小時內(nèi)。左事業(yè)部項察目商務經(jīng)活理負責跟只催促蹤?；酆霞s部汽依據(jù)分包晃合同對上焦述審核情冰況進行綜淺合審核確宰認。亡收到分包紋結算書之熟時勻3制天內(nèi)?？颖匾獣r，校對項目部奧審核的分戰(zhàn)包工程量睛進行抽查崗審核，審勢核時可以茄酌情延長犬。蘋總經(jīng)濟師義依據(jù)合同南約定，對咽上述審核受情況進行勁綜合復核稈簽字確認鬧。乖收到分包逐結算書之奏時陜3雪小時內(nèi)。柳事業(yè)部項恢目商務經(jīng)解理負責跟柏催促蹤。天事業(yè)部經(jīng)冒理喚對上述監(jiān)持督制約審依核流程情孔況進行監(jiān)喜督，對上陜述審核資指料復核和渠簽字確認勻。味收到分包移結算書之筆時隸2監(jiān)小時內(nèi)。內(nèi)事業(yè)部項你目商務經(jīng)秩理負責跟瑞催促蹤。雹4貫公動司焰物資部攀對項目審怖核的材料梨、周轉料練情況再進暗行審核確悅認，對超該出合同約跳定的消耗恨量，提供非單價依據(jù)腎。蹄收到分包簡結算書之貴時派3喇小時內(nèi)。亮公司本部辰地區(qū)必須售嚴格履行稍此程序，床公司以外宗地區(qū)履行魂抽查職能仇。公司預口結算部負困責跟蹤催眠促。謙財務部危依據(jù)項目耕和物資部第門提供的疼材料、周痰轉料具進毀行審核列用帳、按合狐同約定我均方代付代灘繳的費用升和財務借栗款以及其侵他扣款進膠行審核。御收到分包遭結算書之倍時億3辭小時內(nèi)。猜公司本部丙地區(qū)必須熄嚴格履行糖此程序，業(yè)公司以外姓地區(qū)履行健抽查職能珍。公司預泛結算部負臉責跟蹤催偵促。遷預算部腔依據(jù)分包技合同對上蛛述審核情巨況進行再貞審核確認闖。雅收到分包另結算書之責時醬3題天內(nèi)。宜公司本部幅地區(qū)必須宅嚴格履行鄰此程序，灑公司以外繼地區(qū)履行虹抽查職能懷。公司預鉛結算部負懸責跟蹤催禾促。光審計部元依據(jù)合同胡和公司相還關管理規(guī)然定，對上造述審核結顏果進行審巧計，確認礦最終結算糾價款。測收到分包撿結算書之枯時旋3乒天內(nèi)。廣公司本部猛地區(qū)必須防嚴格履行歉此程序，沒公司以外須地區(qū)履行扎抽查職能袖。公司預燈結算部負弱責跟蹤催使促。軌5曬總經(jīng)濟師改6喉公司總經(jīng)沫理惱7腎預算部攤將生效的嚇結算書編棟號歸檔，摘分發(fā)分包嚷商、財務搭部。二、分包結算資料項目部向公司各職能部門呈報的分包結算書必須具備下述資料：1、分包商依據(jù)分包合同編制的結算書；2、項目部質量、安全、技術等專業(yè)工程師或負責人對分包商簽署的履約評價意見；3、分包合同、補充協(xié)議和各種變更、簽證等書面資料；4、項目部材料管理負責人與分包商核對簽字確認的材料實際領用消耗明細表及匯總表；5、項目部周轉料具管理負責人與分包商核對簽字確認的周轉料具返還數(shù)量及使用時間明細表。成本預算編制業(yè)務流程根據(jù)年度生產(chǎn)目標確定年度成本目標↓會同其他職能部門初步審核↓質確定年度終成本預算期指標↓切年度成本媽預算指標辭分解↓數(shù)公司領導險核準↓僵執(zhí)行年度愿成本預算白指標跡成本核算魔業(yè)務流程在對所發(fā)生葡的費用進捏行審核、狼匯總↓調(diào)區(qū)分應由但當期或應梢由以后各富期承擔的脅工程成本↓途將應由當峽期承擔的庫工程成本磁在各個成嚇本核算對燕象之間進姜行分配↓封進行未完妥工程盤點洪，確定當虎期未完工禾程發(fā)生的儲成本↓壤歸集實際傍成本↓魚將已完工嚇程成本轉材入工程結莊算成