臨海市農(nóng)機(jī)管理總站2020年度單位決算目錄

臨海市農(nóng)機(jī)管理總站2020年度單位決算目錄TOC\o"1-5"\h\z一、概況(2)(一)單位職責(zé)(2)(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置(2)二、2020年度單位決算公開表(3)三、2020年度單位決算情況說明(3)(一)收入支出決算總體情況說明(3)(二)收入決算情況說明(3)(三)支出決算情況說明(4)(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明(4)(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(4)(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明(7)(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明(7)(八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明(8)(九)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(8)(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明(9)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元（其中：一般公共預(yù)算0萬元），占0%,與2019年相比，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元（其中：一般公共預(yù)算0萬元），占0%,與2019年相比，無增減;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.09萬元（其中：一般公共預(yù)算1.09萬元），占100.00%,與2019年度相比，增加0.46萬元，增長73.02%,主要原因是2020年多次對(duì)接省畜牧農(nóng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)事宜。具體情況如下：（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國（境）團(tuán)組。個(gè)；累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2020年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的54.5%。主要用于接待省畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心、臺(tái)州市農(nóng)機(jī)管理總站等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待12團(tuán)組，累計(jì)57人次。外賓接待支出0萬元，主要用于接待0團(tuán)組，0人次。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬元，主要用于接待省畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心、臺(tái)州市農(nóng)機(jī)管理總站等，接待12團(tuán)組，57人次。（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為74.83萬元，支出決算為96.11萬元，完成年初預(yù)算的128.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的增加；比2019年度增加39.65萬元，增長70.23%,主要原因是利奇馬臺(tái)風(fēng)災(zāi)后辦公大樓維修。（十一）政府采購支出說明2020年度政府采購支出總額2.63萬元，其中：政府采購貨物支出2.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.63萬元，占政府采購支出總額的100.00%o其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（十二）預(yù)算績效情況說明.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，臨海市農(nóng)機(jī)管理總站對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金3615萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%o本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年無部門評(píng)價(jià)。本年無部門整體支出績效評(píng)價(jià)。本年無下屬部門或單位整體支出績效評(píng)價(jià)。.單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果在2020年度單位決算中反映中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。(1)中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1290萬元，執(zhí)行數(shù)為1274.257萬元，完成預(yù)算的98.78%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳有關(guān)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策文件要求，高質(zhì)量完成全年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。圍繞糧油生產(chǎn)機(jī)械、農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械裝備為重點(diǎn)，優(yōu)先保障輪式拖拉機(jī)，水稻插秧機(jī)，聯(lián)合收割機(jī)，糧食烘干機(jī)等糧油機(jī)械的購機(jī)需求。圍繞水稻植保這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過地方追加扶持政策，大力發(fā)展植保無人機(jī)作業(yè),鼓勵(lì)社會(huì)化作業(yè)服務(wù)。圍繞柑橘山地運(yùn)輸?shù)谋∪醐h(huán)節(jié)，根據(jù)臨海產(chǎn)業(yè)實(shí)際，大力發(fā)展山地單軌運(yùn)輸機(jī)，解決農(nóng)戶運(yùn)輸難運(yùn)輸貴的困境。堅(jiān)持信息公開，確保公開透明。相關(guān)購機(jī)信息及時(shí)公布于“中國臨?！本W(wǎng)站，及時(shí)完成資金撥付。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼啟動(dòng)時(shí)間偏晚問題；二、部分農(nóng)機(jī)質(zhì)量有瑕疵，售后服務(wù)有待改善問題;三、定額補(bǔ)貼，不利于高性能農(nóng)業(yè)機(jī)械普及推廣問題。下一步改進(jìn)措施：一、關(guān)于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼啟動(dòng)時(shí)間偏晚的問題，整改措施：1.已向省農(nóng)機(jī)管理部門反應(yīng)補(bǔ)貼啟動(dòng)時(shí)間偏晚的問題，建議提前將當(dāng)年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的方案目錄和指標(biāo)下發(fā)到縣市；2.及時(shí)向省里了解新的一輪政策制定情況，新的補(bǔ)貼產(chǎn)品信息，通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄和轄區(qū)內(nèi)主要農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商及時(shí)向農(nóng)戶傳達(dá)；3.提前開展購機(jī)準(zhǔn)備工作,告知轄區(qū)內(nèi)所有農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商，農(nóng)戶在購機(jī)補(bǔ)貼工作正式啟動(dòng)前購機(jī)，農(nóng)機(jī)管理部門可以先行完成機(jī)具、補(bǔ)貼資料的核實(shí)工作，避免農(nóng)戶多次“帶機(jī)申請(qǐng)”，方便農(nóng)戶春耕生產(chǎn)，同時(shí)市級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作在省里正式啟動(dòng)后，將及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金。二、關(guān)于部分農(nóng)機(jī)質(zhì)量有瑕疵，售后服務(wù)有待改善的問題，整改措施：1.已通過現(xiàn)場(chǎng)抽查和電話抽查等方式，了解補(bǔ)貼產(chǎn)品的質(zhì)量情況和經(jīng)銷商的售后服務(wù)情況，并將抽查結(jié)果上報(bào)上級(jí)主管部門。2.將抽查結(jié)果在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼經(jīng)銷商會(huì)議上向各經(jīng)銷商傳達(dá)，對(duì)未按農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策規(guī)定提供相應(yīng)的售后服務(wù)和售后服務(wù)不到位的經(jīng)銷商，責(zé)令限期整改。3.將針對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)，對(duì)于整改不到位的將上報(bào)上級(jí)主管部門按規(guī)定進(jìn)行處理。三、關(guān)于定額補(bǔ)貼，不利于高性能農(nóng)業(yè)機(jī)械普及推廣的問題，整改措施：目前,對(duì)于一些高端客戶需要引進(jìn)高性能、高價(jià)格的機(jī)具，臨海已通過項(xiàng)目扶持，追加補(bǔ)貼貼等相關(guān)政策來進(jìn)行進(jìn)一步的扶持，如2020年，通過植保無人機(jī)追加補(bǔ)貼支持高效植保作業(yè)發(fā)展；通過自動(dòng)化、智能化區(qū)域性糧食烘干中心項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)全市農(nóng)機(jī)化全程，全面、高質(zhì)、高效發(fā)展；通過蔬菜（西蘭花）“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提升區(qū)域西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)服務(wù)能力，建立西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)體系。項(xiàng)目支出績效自評(píng)表項(xiàng)目名稱中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主管部門臨海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 實(shí)趣單位 臨海市農(nóng)機(jī)管理總站 :頁目資金（萬元）年初孩算數(shù)全年孩算數(shù)全年執(zhí)行教執(zhí)行率年度資金總蕉12900000129000001274257098.78其中：當(dāng)年財(cái)政援款12900000129000001274257098.78上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000NaN其他資金000NaN年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳有關(guān)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策文件要求，組織實(shí)施補(bǔ)貼政策。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，以促進(jìn)農(nóng)機(jī)化全面全程高質(zhì)高效發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)供給制結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力支持保障糧油及主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及設(shè)施裝備需求，提升主導(dǎo)產(chǎn)北機(jī)械化、設(shè)施化水平。堅(jiān)持重點(diǎn)導(dǎo)向，加大重點(diǎn)作物、關(guān)鍵、薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械化支持力度。堅(jiān)持綠色導(dǎo)向，優(yōu)先發(fā)展節(jié)能環(huán)保、精準(zhǔn)高效的環(huán)境友好型農(nóng)機(jī)裝備。堅(jiān)持公開導(dǎo)向，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)購走補(bǔ)貼信息公開，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的監(jiān)督檢查，創(chuàng)新補(bǔ)貼模式，規(guī)范陽光操作。根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳有關(guān)農(nóng)機(jī)購蚩補(bǔ)貼政策文件要求，高質(zhì)里完成全年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。困線糧油生產(chǎn)機(jī)械、農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械裝備為重點(diǎn)，優(yōu)先保障輪式拖拉機(jī)，水稻插秧機(jī)，聯(lián)合收割機(jī)，糧食烘干機(jī)等糧油機(jī)械的購機(jī)需求。圍繞水稻植保這一；關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過地方追加扶持政策，大力發(fā)展植保無人機(jī)作北，；鼓勵(lì)社會(huì)化作業(yè)“君。困境柑橘山地運(yùn)輸?shù)母廴醐h(huán)節(jié)，根據(jù)臨海；產(chǎn)業(yè)實(shí)際，大力發(fā)展山地單軌運(yùn)輸機(jī)，解決農(nóng)戶運(yùn)輸難運(yùn)輸貴的；困境。堅(jiān)持信息公開，確保公開透明。相關(guān)購機(jī)信息及時(shí)公布于“中國臨?！本W(wǎng)站，及時(shí)完成黃金撥付?？冃е笜?biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重6分分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)受益補(bǔ)貼農(nóng)戶、合作社戶數(shù)工600戶745戶3028產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)購置補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)（臺(tái)、套）叁1000臺(tái)1202臺(tái)3030效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼年度奧金兌付率工90%■98.78%2018效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益水稻耕種收綜合機(jī)械化率工85%工85%2018總分10094自評(píng)結(jié)論優(yōu)：90（含）?100分問題反饋一、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼啟動(dòng)時(shí)間偏晚問題；二、部分農(nóng)機(jī)質(zhì)里有瑕疵，售后服務(wù)有待改善問題；三、定額補(bǔ)貼，不利于高性能農(nóng)北機(jī)械普及推廣問題。整改措施一、關(guān)于農(nóng)機(jī)購蛋補(bǔ)貼啟動(dòng)時(shí)間偏晚的問題整改措施：1.已向省農(nóng)機(jī)管理部門反應(yīng)補(bǔ)貼啟動(dòng)時(shí)間偏晚的問題，建議提前將當(dāng)年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的方案目錄和指標(biāo)下發(fā)到縣市；2.及時(shí)向省里了解新的一輪政策制定情況，新的補(bǔ)貼產(chǎn)品信息，通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄和轄區(qū)內(nèi)主要農(nóng)機(jī)經(jīng)消商及時(shí)向農(nóng)戶傳達(dá)；3.提前開展購機(jī)準(zhǔn)備工作，告知轄區(qū)內(nèi)所有農(nóng)機(jī)經(jīng)儲(chǔ)商，農(nóng)戶在購機(jī)補(bǔ)貼工作正式啟動(dòng)前購機(jī)，農(nóng)機(jī)管理部門可以先行完成機(jī)具、補(bǔ)貼資料的核實(shí)工作，避免農(nóng)戶多次“常機(jī)申請(qǐng)”，方便農(nóng)戶春耕生產(chǎn)，同時(shí)市級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作在省里正式啟動(dòng)后，將及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼資金。二、關(guān)于部分農(nóng)機(jī)質(zhì)量有瑕疵，售后服君有待改善的問題整改措施：1.已通過現(xiàn)場(chǎng)抽查和電話抽查等方式，了解補(bǔ)貼產(chǎn)品的質(zhì)里情況和經(jīng)俏商的售后服務(wù)情況，并將抽查結(jié)果上報(bào)上級(jí)主管部門。2.將抽查結(jié)果在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼經(jīng)消商會(huì)議上向各經(jīng)消商傳達(dá)，對(duì)未按農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策規(guī)定提供相應(yīng)的售后服務(wù)和售后服務(wù)不到位的經(jīng)消商，責(zé)令限期整改。3.將針對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)，對(duì)于整改不到位的將上報(bào)上級(jí)主管部門按規(guī)定進(jìn)行處理。三、關(guān)于定額補(bǔ)貼，不利于高性能農(nóng)也機(jī)械普及推廣的問題整改措施：目前，對(duì)于一些高端客戶需要引進(jìn)高性能、高價(jià)格的機(jī)具，臨海已通過項(xiàng)目扶持，追加補(bǔ)貼貼等相關(guān)政策來進(jìn)行進(jìn)一步的扶持，如2020年，通過植保無人機(jī)追加補(bǔ)貼支持高效植保作業(yè)發(fā)展；通過自動(dòng)化、智能化區(qū)域性糧食烘干中心項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)全市農(nóng)機(jī)化全程，全面、高質(zhì)、高效發(fā)展；通過蔬菜（西蘭花）“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”月艮務(wù)平臺(tái)建設(shè)，提升區(qū)域西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)服務(wù)能力，建立西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)體系。（2）“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預(yù)算的100%o項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成蔬菜（西蘭花）“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目并通過驗(yàn)收，完成引進(jìn)博仁播種設(shè)備2YB-G1000H1套、購入東方紅LX1604拖拉機(jī)2臺(tái)、購入華龍6行蔬菜移栽機(jī)1臺(tái)、購入軍巖6行蔬菜移栽機(jī)1臺(tái)、購入豐疆自動(dòng)駕駛系統(tǒng)+東方紅拖拉機(jī)1套、購入開溝機(jī)2臺(tái)、購入圓盤犁1臺(tái)、購入3000型雙軸聯(lián)合整地機(jī)2臺(tái)、購入大疆T20植保無人機(jī)1臺(tái)、購入北斗農(nóng)機(jī)管家7套、購入冷庫消毒殺菌設(shè)備1套。完成建設(shè)西蘭花育苗單棟大棚12.96畝、西蘭花育苗連棟大棚2.13畝。完成購置桌、椅、投影儀、音箱、電腦等技術(shù)培訓(xùn)教室配套設(shè)備。組織召開全市西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)（移栽）現(xiàn)場(chǎng)演示及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、制作了標(biāo)識(shí)牌。開展了西蘭花機(jī)械化移栽服務(wù)1690畝、西蘭花無人機(jī)飛防服務(wù)5030畝、西蘭花開溝（起壟）旋耕服務(wù)3160畝。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、目前我市西蘭花產(chǎn)業(yè)機(jī)械化移栽是關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，移栽機(jī)械化率距離農(nóng)業(yè)“機(jī)器換人”高質(zhì)量發(fā)展示范縣還有很大的差距。2、西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)依舊處于發(fā)展階段，距離社會(huì)化服務(wù)全程全面高質(zhì)高效還有較大差距。下一步改進(jìn)措施：1、積極依托農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策和地方產(chǎn)業(yè)振興扶持政策，積極推廣應(yīng)用西蘭花移栽機(jī)械，探索推廣西蘭花移栽社會(huì)化服務(wù)，不斷提高西蘭花移栽機(jī)械化率。2、進(jìn)一步深化建設(shè)西蘭花“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)，充分保障區(qū)域內(nèi)西蘭花產(chǎn)業(yè)機(jī)械化作業(yè)服務(wù)需求，為小農(nóng)戶生產(chǎn)大發(fā)展、融入大農(nóng)業(yè)、對(duì)接大市場(chǎng)搭建平臺(tái)，探索路子,進(jìn)一步推進(jìn)西蘭花產(chǎn)業(yè)“機(jī)器換人”在面上拓展、點(diǎn)上提升，保障農(nóng)民群眾追求輕松勞動(dòng)、體面種田、增產(chǎn)增效的強(qiáng)烈愿望。項(xiàng)目支出績效自評(píng)表頊目名稱“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)主管部門臨海市農(nóng)丑農(nóng)村局 實(shí)施單位 臨海市農(nóng)機(jī)管理總站頊目資金（萬元）年初算數(shù)全年孩算數(shù)全年執(zhí)行救執(zhí)行率年度資金總豫100000010000001000000100其中：當(dāng)年財(cái)政撥款100000010000001000000100上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000NaN其他資金000NaN年度總體目標(biāo)孩期目標(biāo)實(shí)際完成情況開展薇菜（西蘭花）“全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)建設(shè)，提升產(chǎn):11服務(wù)能力，推動(dòng)農(nóng)機(jī)服務(wù)丑態(tài)創(chuàng)新，通過項(xiàng)目實(shí)施引進(jìn)購置博仁播種設(shè)備2YB-G1000H1套、東方紅U1604拖拉機(jī)2臺(tái)、華龍6行熬菜移栽機(jī)1臺(tái)、軍巖6行盆菜移栽機(jī)1臺(tái)、豐整自動(dòng)駕駛系統(tǒng)+東方紅拖拉機(jī)1套、開溝機(jī)2臺(tái)、圓盤型1臺(tái)、3000型雙軸聯(lián)合整地機(jī)2臺(tái)、大疆T20植保無人機(jī)1臺(tái)、北斗農(nóng)機(jī)管家6套、冷庫消毒殺菌設(shè)備1套。建設(shè)西蘭花育苗單棟大棚10畝、西蘭花育苗連棟大棚2畝。購置桌、椅、投影儀、音箱、電腦等技術(shù)培訓(xùn)教室配套設(shè)備。標(biāo)識(shí)牌制作，組織召開現(xiàn)場(chǎng)演示會(huì)或技術(shù)培訓(xùn)會(huì)。開展西蘭花機(jī)械化移栽服務(wù)100。畝、西蘭花無人機(jī)飛防服務(wù)5000畝、西蘭花開溝（起壟）旋耕服務(wù)3000畝。完成蔬菜《西蘭花）”全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目并通過蛉收，完成引進(jìn)博仁播種設(shè)備2YB-G1000H1套、購入東方紅LX1604拖拉機(jī)2臺(tái)、購入華龍6行慈菜移栽機(jī)1臺(tái)、購入軍巖6行蔬菜移栽機(jī)1臺(tái)、購入豐疆自動(dòng)駕駛系統(tǒng)+東方紅拖拉機(jī)1套、購入開溝機(jī)2臺(tái)、購入國盤型1臺(tái)、購入300。型雙軸聯(lián)合整地機(jī)2臺(tái)、購入大疆T20植保無人機(jī)1臺(tái)、購入北斗農(nóng)機(jī)管家7套、購入冷庫消毒殺菌設(shè)備1套。完成建設(shè)西蘭花育苗單棟大棚12.96畝、西蘭花育苗連棟大棚2.13畝。完成購置桌、椅、投影儀、音箱、電腦等技術(shù)培訓(xùn)教室配套設(shè)備。蛆織召開全市西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)（移栽）現(xiàn)場(chǎng)演示及技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、制作了標(biāo)識(shí)牌。開展了西蘭花機(jī)械化移栽服務(wù)1690畝、西蘭花無人機(jī)飛防服務(wù)5030畝、西蘭花開溝（起壟）旋耕服芬3160畝O繞效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值權(quán)重得分分析及改進(jìn)指趣產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)育苗綱架大棚12畝15.09畝2020產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)里指標(biāo)農(nóng)機(jī)裝備19臺(tái)（套）20臺(tái)（套）2020效益指標(biāo)效益指標(biāo)西蘭花無人機(jī)飛防服務(wù)5000畝5030畝2018效益指標(biāo)效益指標(biāo)西蘭花開溝（起壟）旋耕服務(wù)3。00畝3160畝2018效益指標(biāo)效益指標(biāo)西蘭花機(jī)械化移栽服務(wù)1000畝1690畝2020總分10096自評(píng)結(jié)論優(yōu)：90（含）?100分問題反摟1、目前我市西蘭花產(chǎn)北機(jī)械化移栽是關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)，移栽機(jī)械化率距離農(nóng)業(yè)“機(jī)器換人”高質(zhì)里發(fā)展示范縣還有很大的差距。2、西蘭花機(jī)械化生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)依舊處于發(fā)展階段，距離社會(huì)化服務(wù)全程全面高質(zhì)高效還有較大差距。整改措施1、積極依托農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策和地方產(chǎn)業(yè)振興扶持政策，租極推廣應(yīng)用西蘭花移栽機(jī)械，探索推廣西蘭花移栽社會(huì)化服務(wù)，不斷提高西蘭花移栽機(jī)械化率。2、進(jìn)一步深化建設(shè)西蘭花''全程機(jī)械化+綜合農(nóng)事”服務(wù)平臺(tái)，充分保障區(qū)域內(nèi)西蘭花產(chǎn)業(yè)機(jī)械化作北服務(wù)需求，為小農(nóng)戶生產(chǎn)大發(fā)展、融入大農(nóng)業(yè)、對(duì)接大市場(chǎng)搭建平臺(tái)，探索路子，進(jìn)一步推進(jìn)西蘭花產(chǎn)業(yè)“機(jī)器換人”在面上拓展、點(diǎn)上提升，保障農(nóng)民群眾追求輕松勞動(dòng)、體面種田、悟產(chǎn)增效的強(qiáng)烈愿望。.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：“無”。.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：“無”。四、名詞解釋.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。17、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指安排用于培訓(xùn)的支出。18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：TOC\o"1-5"\h\z(H0政府采購支出說明(10)(十二)預(yù)算績效情況說明(10)四、名詞解釋(15)一、概況(一)單位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行農(nóng)機(jī)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。參與制訂農(nóng)機(jī)化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、設(shè)施裝備和農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣應(yīng)用，推進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合。3、負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策。組織實(shí)施農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)化促進(jìn)工程、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域“機(jī)器換人”等項(xiàng)目。4、負(fù)責(zé)擬訂農(nóng)機(jī)作業(yè)等技術(shù)指導(dǎo)意見并組織實(shí)施，承擔(dān)農(nóng)機(jī)行業(yè)管理的行政輔助工作。5、承擔(dān)農(nóng)機(jī)化統(tǒng)計(jì)和信息化工作。6、承擔(dān)農(nóng)機(jī)化服務(wù)工作和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)助開展農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查及糾紛調(diào)解。7、承辦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置指其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指用于利奇馬臺(tái)風(fēng)災(zāi)后辦公大樓維修費(fèi)。從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：1、綜合科。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)黨務(wù)、文秘、財(cái)務(wù)、人事、信息宣傳、老干部服務(wù)和后勤保障等工作。2、推廣管理科（掛產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牌子）o負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化發(fā)展情況調(diào)研，承擔(dān)全市農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目管理，推動(dòng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)新技術(shù)、新裝備示范推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)“機(jī)器換人”示范創(chuàng)建，促進(jìn)全市農(nóng)機(jī)化全面、全程、高質(zhì)、高效發(fā)展;組織實(shí)施農(nóng)機(jī)作業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化、精準(zhǔn)化發(fā)展；組織實(shí)施全市農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目和農(nóng)機(jī)化作業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目；承擔(dān)全市農(nóng)機(jī)化行業(yè)信息管理與統(tǒng)計(jì)工作。3、農(nóng)機(jī)監(jiān)理科（掛質(zhì)量監(jiān)督科牌子）。協(xié)助開展全市農(nóng)機(jī)行業(yè)安全監(jiān)理工作，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)；組織農(nóng)機(jī)操作人員培訓(xùn)考核；承辦農(nóng)業(yè)機(jī)械證照的核發(fā)及注銷登記、牌證照回收、公告作廢；負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械的報(bào)廢、更新工作；協(xié)助調(diào)查、處理道路外農(nóng)業(yè)機(jī)械事故;協(xié)助做好農(nóng)機(jī)服務(wù)中心、維修網(wǎng)點(diǎn)及農(nóng)機(jī)裝備市場(chǎng)的行業(yè)管理；協(xié)助開展農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查及糾紛調(diào)解；承辦跨區(qū)作業(yè)證的發(fā)放，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)跨區(qū)作業(yè)；開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)宣傳教育，協(xié)助實(shí)施“平安農(nóng)機(jī)”示范創(chuàng)建等工作。二、2020年度單位決算公開表詳見附表。三、2020年度單位決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計(jì)4,275.81萬元，支出總計(jì)4,275.81萬元,與2019年度相比,各增加1,717.61萬元，增長67.14%。主要原因是：今年變型拖拉機(jī)提前報(bào)廢，高耗能農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼資金大幅增加。（二）收入決算情況說明本年收入合計(jì)4,258.22萬元；包括財(cái)政撥款收入4,258.06萬元（其中，一般公共預(yù)算4,235.02萬元，政府性基金預(yù)算23.03萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%;附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入0.16萬元，占收入合計(jì)0.00%。（三）支出決算情況說明本年支出合計(jì)4,258.06萬元，其中基本支出647.42萬元，占15.20%；項(xiàng)目支出3,610.63萬元，占84.80%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%o（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4,258.06萬元，支出總計(jì)4,258.06萬元，與2019年相比,各增加1,717.44萬元,增長67.60%。主要原因是今年變型拖拉機(jī)提前報(bào)廢，高耗能農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼資金大幅增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)2034.08萬元，完成年初預(yù)算的34%,主要原因是中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金不在年初的預(yù)算數(shù)里。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,235.02萬元，占本年支出合計(jì)的99.46虬與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,710.85萬元，增長67.78%。主要原因是：今年變型拖拉機(jī)提前報(bào)廢，高耗能農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼資金大幅增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,235.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出2.33萬元，占0.05%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.93萬元，占1.20%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出4,137.43萬元，占97.70%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出44.33萬元，占1.05%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。萬元占0%；其他（類）支出0萬元占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元占0%o一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2034.08萬元,支出決算為4,235.02萬元，完成年初預(yù)算的208.2%,主要原因是中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金不在年初的預(yù)算數(shù)里。其中：教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.4萬元，支出決算為2.3279萬元，完成年初預(yù)算的97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年培訓(xùn)支出減少。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為34.92萬元，支出決算為33.96萬元，完成年初預(yù)算的97.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有2位同志退休。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為17.46萬元，支出決算為16.98萬元，完成年初預(yù)算的97.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有2位同志退休。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為367.96萬元，支出決算為529.07萬元，完成年初預(yù)算的143.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為2020年年休假、考核獎(jiǎng)、行政人員13個(gè)月工資調(diào)增等影響。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為21.76萬元，支出決算為20.76萬元，完成年初預(yù)算的95.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)醫(yī)療費(fèi)支出減少。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加植保無人機(jī)追加補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)保險(xiǎn)項(xiàng)目。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)），年初預(yù)算為1542.3萬元，支出決算為1429.42萬元，完成年初預(yù)算的92.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算中一部分高耗能農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼地方配套資金項(xiàng)目下在其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出中。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2047.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加中央、省級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金，高耗能農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼省級(jí)資金