某區(qū)“放心消費示范藥店”創(chuàng)建指南

某區(qū)“放心消費示范藥店”創(chuàng)建指南為貫徹落實xx市市場監(jiān)管局《關于印發(fā)<深化拓展漠視侵害群眾利益問題專項整治開展藥品零售綜合治理工作方案>的通知》精神，發(fā)揮示范引領作用，以點帶面提升全區(qū)藥品零售企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營水平，依據(jù)《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定本指南。一、質(zhì)量管理與職責1.企業(yè)應當按照有關法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求制定質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。2.企業(yè)應當具有與其經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的經(jīng)營條件，包括組織機構(gòu)、人員、設施設備、質(zhì)量管理文件，并按照規(guī)定設置計算機系統(tǒng)。3.企業(yè)負責人是藥品質(zhì)量的主要責任人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》要求經(jīng)營藥品。二、人員管理1.企業(yè)法定代表人或者企業(yè)負責人應當具備執(zhí)業(yè)藥師資格。按照國家有關規(guī)定配備執(zhí)業(yè)藥師，負責處方審核，指導合理用藥。2.質(zhì)量管理、驗收、采購人員應當具有藥學或者醫(yī)學、生物、化學等相關專業(yè)學歷或者具有藥學專業(yè)技術(shù)職稱。3.從事中藥飲片質(zhì)量管理、驗收、采購人員應當具有中藥學中專以上學歷或者具有中藥學專業(yè)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。中藥飲片調(diào)劑人員應當具有中藥學中專以上學歷或者具備中藥調(diào)劑員資格。4.營業(yè)員應當具有高中以上文化程度。5.各崗位人員應當接受相關法律法規(guī)及藥品專業(yè)知識與技能的崗前培訓和繼續(xù)培訓，以符合《規(guī)范》的要求。6.按照培訓管理制度制定年度培訓計劃并開展培訓，做好記錄并建立檔案。銷售特殊管理的藥品、國家有專門管理要求的藥品、冷藏藥品的人員接受相應培訓。7.營業(yè)場所內(nèi)，工作人員應當穿著整潔、衛(wèi)生的工作服。8.應當對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。9.在藥品儲存、陳列等區(qū)域不得存放與經(jīng)營活動無關的物品及私人用品。三、質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理制度應當包括：（一）藥品采購、驗收、陳列、銷售等環(huán)節(jié)的管理，設置庫房的還應當包括儲存、養(yǎng)護的管理；（二）供貨單位和采購品種的審核；（三）處方藥銷售的管理；（四）藥品拆零的管理；（五）特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的管理；（六）記錄和憑證的管理；（七）收集和查詢質(zhì)量信息的管理；（八）質(zhì)量事故、質(zhì)量投訴的管理；（九）中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對的管理；（十）藥品有效期的管理；（十一）不合格藥品、藥品銷毀的管理；（十二）環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的規(guī)定；（十三）提供用藥咨詢、指導合理用藥等藥學服務的管理；（十四）人員培訓及考核的規(guī)定；（十五）藥品不良反應報告的規(guī)定；（十六）計算機系統(tǒng)的管理；（十七）藥品追溯的規(guī)定；（十八）其他應當規(guī)定的內(nèi)容。崗位職責應當包括：企業(yè)負責人、質(zhì)量管理、采購、驗收、營業(yè)員、處方審核、調(diào)配等崗位的職責。質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。操作規(guī)程應當包括：（一）藥品采購、驗收、銷售；（二）處方審核、調(diào)配、核對；（三）中藥飲片處方審核、調(diào)配、核對；（四）藥品拆零銷售；（五）特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品的銷售；（六）營業(yè)場所藥品陳列及檢查；（七）營業(yè)場所冷藏藥品的存放；（八）計算機系統(tǒng)的操作和管理。記錄應當包括：藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等相關記錄，做到真實、完整、準確、有效和可追溯。記錄及相關憑證應當至少保存5年。特殊管理的藥品的記錄及憑證按相關規(guī)定保存。通過計算機系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時，相關崗位人員應當按照操作規(guī)程，通過授權(quán)及密碼登錄計算機系統(tǒng)，進行數(shù)據(jù)的錄入，保證數(shù)據(jù)原始、真實、準確、安全和可追溯。電子記錄數(shù)據(jù)應當以安全、可靠方式定期備份。四、設施與設備1.營業(yè)場所應當與其藥品經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應【符合《山東省藥品零售企業(yè)分級分類管理辦法》（魯藥監(jiān)藥市〔xx〕60號）要求】。2.營業(yè)場所應當與藥品儲存、辦公、生活輔助及其他區(qū)域分開。3.營業(yè)場所應當具有相應設施或者采取其他有效措施，避免藥品受室外環(huán)境的影響，并做到寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。4.經(jīng)營中藥飲片的，有存放飲片和處方調(diào)配的設備。5.經(jīng)營冷藏藥品的，應當有與其經(jīng)營品種及經(jīng)營規(guī)模相適應的專用設備。6.藥品拆零銷售所需的調(diào)配工具、包裝用品。7.建立能夠符合經(jīng)營和質(zhì)量管理要求的計算機系統(tǒng)，并滿足藥品追溯的要求。8.應當有藥品與地面之間有效隔離的設備。9.應當有避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備。10.應當有有效監(jiān)測和調(diào)控溫濕度的設備。11.應當有符合儲存作業(yè)要求的照明設備。12.應當有驗收專用場所、不合格藥品專用存放場所。13.經(jīng)營特殊管理的藥品應當有符合國家規(guī)定的儲存設施。14.應當按照國家有關規(guī)定，對計量器具、溫濕度監(jiān)測設備等定期進行校準或者檢定。五、采購與驗收企業(yè)采購藥品應當確定供貨單位的合法資格；確定所購入藥品的合法性；核實供貨單位銷售人員的合法資格。采購藥品應當與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。采購中涉及的首營企業(yè)、首營品種，應當填寫相關申請表格，經(jīng)質(zhì)量管理部門（人員）審核。必要時應當組織實地考察，對供貨單位質(zhì)量管理體系進行評價。（一）對首營企業(yè)的審核，應當查驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認真實、有效：1.《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復印件；2.營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構(gòu)代碼的證件復印件，及上一年度企業(yè)年度報告公示情況；3.《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復印件；4.相關印章、隨貨同行單（票）樣式；5.開戶戶名、開戶銀行及賬號。（二）采購首營品種應當審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進口批準證明文件復印件并予以審核，審核無誤的方可采購。首營品種審核資料應當歸入藥品質(zhì)量檔案。（三）企業(yè)應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料：1.加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件；2.加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應當載明被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限。（三）企業(yè)與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議至少包括以下內(nèi)容：1.明確雙方質(zhì)量責任；2.供貨單位應當提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負責；3.供貨單位應當按照國家規(guī)定開具發(fā)票；4.藥品質(zhì)量符合藥品標準等有關要求；5.藥品包裝、標簽、說明書符合有關規(guī)定；6.藥品運輸?shù)馁|(zhì)量保證及責任；7.質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。（四）采購藥品時，企業(yè)應當向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內(nèi)容相對應，并按有關規(guī)定保存。（五）采購藥品應當建立采購記錄，包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內(nèi)容，采購中藥飲片的還應當標明產(chǎn)地等內(nèi)容。（六）藥品到貨時，收貨人員應當按采購記錄，對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實藥品實物，做到票、賬、貨相符。（七）企業(yè)應當按規(guī)定的程序和要求對到貨藥品逐批進行驗收。（八）驗收藥品應當做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容。中藥飲片驗收記錄應當包括品名、規(guī)格、批號、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、驗收合格數(shù)量等內(nèi)容，實施批準文號管理的中藥飲片還應當記錄批準文號。驗收藥品應當按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書。供貨單位為批發(fā)企業(yè)的，檢驗報告書應當加蓋其質(zhì)量管理專用章原印章。檢驗報告書的傳遞和保存可以采用電子數(shù)據(jù)形式，但應當保證其合法性和有效性。（九）驗收人員應當在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。（十）冷藏藥品到貨時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質(zhì)量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。驗收不合格的應當注明不合格事項及處置措施。驗收不合格的，不得入庫或者上架，并報告質(zhì)量管理人員處理。六、陳列與儲存1.企業(yè)應當對營業(yè)場所溫度進行監(jiān)測和調(diào)控，以使營業(yè)場所的溫度符合常溫要求。2.企業(yè)應當定期進行衛(wèi)生檢查，保持環(huán)境整潔。存放、陳列藥品的設備應當保持清潔衛(wèi)生，不得放置與銷售活動無關的物品，并采取防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。3.藥品應當按劑型、用途以及儲存要求分類陳列。4.藥品陳列應當設置醒目標志，類別標簽字跡清晰、放置準確。5.陳列的藥品應當放置于貨架（柜），擺放整齊有序。6.陳列的藥品應當避免陽光直射。7.處方藥、非處方藥分區(qū)陳列，并有處方藥、非處方藥專用標識。8.處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售。9.外用藥與其他藥品應當分開擺放。10.拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜或者專區(qū)。11.冷藏藥品應當放置在冷藏設備中，保證存放溫度符合要求。12.中藥飲片柜斗譜的書寫應當正名正字。裝斗前應當復核，防止錯斗、串斗。應當定期清斗，防止飲片生蟲、發(fā)霉、變質(zhì)。不同批號的飲片裝斗前應當清斗并記錄。13.經(jīng)營非藥品應當設置專區(qū)，與藥品陳列區(qū)域明顯隔離，并有醒目標志。14.企業(yè)應當定期對陳列、存放的藥品進行檢查，重點檢查拆零藥品和易變質(zhì)、近效期、擺放時間較長的藥品以及中藥飲片。15.企業(yè)應當對藥品的有效期進行跟蹤管理，防止近效期藥品售出后可能發(fā)生的過期使用。16.儲存藥品相對濕度為35%～75%。17.按質(zhì)量狀態(tài)實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。七、銷售管理1.企業(yè)應當在營業(yè)場所的顯著位置懸掛《藥品經(jīng)營許可證》、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)藥師注冊證、網(wǎng)格監(jiān)管公示欄等。2.營業(yè)人員應當佩戴有照片、姓名、崗位等內(nèi)容的工作牌，是執(zhí)業(yè)藥師和藥學技術(shù)人員的，工作牌還應當標明執(zhí)業(yè)資格或者藥學專業(yè)技術(shù)職稱。3.在崗執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師應當掛牌明示。4.銷售處方藥，處方應當經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調(diào)配。5.處方審核、調(diào)配、核對人員應當在處方上簽字或蓋章，并按照有關規(guī)定保存處方或其復印件。6.銷售藥品應當開具銷售憑證，包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等內(nèi)容。應當做好銷售記錄。7.企業(yè)負責拆零銷售的人員應當經(jīng)過專門的培訓。8.拆零的工作臺及工具保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染。9.做好拆零銷售記錄，包括拆零起始日期、藥品的通用名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商、有效期、銷售數(shù)量、銷售日期、分拆及復核人員等內(nèi)容。10.拆零銷售應當使用潔凈、衛(wèi)生的包裝，包裝上注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、批號、有效期以及藥店名稱等內(nèi)容。11.拆零銷售藥品應當提供藥品說明書原件或復印件。12.藥品拆零銷售期間應當保留藥品原包裝和說明書。13.銷售特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定。14.藥品廣告宣傳應當嚴格執(zhí)行國家有關廣告管理的規(guī)定。價格標識應當符合國家有關價格管理的規(guī)定。15.非本企業(yè)在職人員不得在營業(yè)場所內(nèi)從事藥品銷售相關活動。八、售后管理企業(yè)應當在營業(yè)場所公布藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話，設置顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。九、計算機系統(tǒng)（一）質(zhì)量管理人員負責計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)的維護。通過計算機系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時，相關崗位人員應當按照操作規(guī)程，通過授權(quán)及密碼登錄計算機系統(tǒng)，進行數(shù)據(jù)的錄入，保證數(shù)據(jù)原始、真實、準確、安全和可追溯。1.各操作崗位通過輸入用戶名、密碼等身份確認方式登錄系統(tǒng)，并在權(quán)限范圍內(nèi)錄入或查詢數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準不得修改數(shù)據(jù)信息。2.修改各類業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)時，操作人員在職責范圍內(nèi)提出申請，經(jīng)質(zhì)量管理人員審核批準后方可修改，修改的原因和過程在系統(tǒng)中予以記錄。3.系統(tǒng)對各崗位操作人員姓名的記錄，根據(jù)專有用戶名及密碼自動生成，不得采用手工編輯或菜單選擇等方式錄入。4.系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時間由系統(tǒng)自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。5.企業(yè)應當根據(jù)計算機管理制度對系統(tǒng)各類記錄和數(shù)據(jù)進行安全管理。6.采用安全、可靠的方式存儲、備份。7.按日備份數(shù)據(jù)。8.備份記錄和數(shù)據(jù)的介質(zhì)存放于安全場所，防止與服務器同時遭遇災害造成損壞或丟失。9.記錄及憑證應當至少保存5年。特殊管理藥品的記錄及憑證按相關規(guī)定保存。（二）企業(yè)應當建立能夠符合經(jīng)營和質(zhì)量管理要求的計算機系統(tǒng)，并滿足藥品追溯的要求。1.藥品零售企業(yè)系統(tǒng)的硬件、軟件、網(wǎng)絡環(huán)境及管理人員的配備，應當滿足企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和質(zhì)量管理的實際需要。2.藥品零售企業(yè)計算機系統(tǒng)的銷售管理應當符合以下要求：①建立包括供貨單位、經(jīng)營品種等相關內(nèi)容的質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)。②依據(jù)質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)，自動識別處方藥、特殊管理的藥品以及其他國家有專門管理要求的藥品。③拒絕國家有專門管理要求的藥品超數(shù)量銷售。④與結(jié)算系統(tǒng)、開票系統(tǒng)對接，對每筆銷售自動打印銷售票據(jù)，并自動生成銷售記錄。⑤依據(jù)質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)，對拆零藥品單獨建立銷售記錄，對拆零藥品實施安全、合理的銷售控制。⑥依據(jù)質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)，定期自動生成陳列藥品檢查計劃。⑦依據(jù)質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)，對藥品有效期進行跟蹤，對近效期的給予預警提示，超有效期的自動鎖定及停銷。十、藥品收貨與驗收藥品待驗區(qū)域有明顯標識，并與其他區(qū)域有效隔離。待驗區(qū)域符合待驗藥品的儲存溫度要求。驗收設施設備清潔，不得污染藥品。（一）藥品收貨藥品到貨時，收貨人員應當按采購記錄，對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實藥品實物，做到票、賬、貨相符。藥品到貨時，收貨人員:1.應當查驗隨貨同行單（票）以及相關的藥品采購記錄。2.無隨貨同行單（票）或無采購記錄的應當拒收。3.隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容與采購記錄以及本企業(yè)實際情況不符的，應當拒收，并通知采購部門（人員）處理。4.應當依據(jù)隨貨同行單（票）核對藥品實物。隨貨同行單（票）中藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容與藥品實物不符的，應當拒收，并通知采購部門（人員）進行處理。收貨過程中，收貨人員：1.對于隨貨同行單（票）內(nèi)容中除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實物不符的，經(jīng)采購部門（人員）向供貨單位核實確認后，由供貨單位提供正確的隨貨同行單（票）后，方可收貨。2.對于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認后，應當按照采購制度由采購部門（人員）確定并調(diào)整采購數(shù)量后，方可收貨。3.供貨單位