過程策劃與體系建立

PAGEPAGE200********、方法方法方法模式二、1．時機內(nèi)容0中要求ARIS進行1．ARIS方法論2．識別ARIS運用實例四、準備文件編制運行及改進認證準備及審核發(fā)證持續(xù)改進

、方法1（20002.4.1）使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出活動統(tǒng)。1個輸入通常是其他輸出。2組織為了增值通常對進行并使其在受控條件下完成。3“特殊特點含有三要素輸入、輸出、活動；一個活動系統(tǒng)輸出結(jié)果；；d)應針該活動規(guī)定實施方法即制定序并執(zhí)行在適當階段必要測量ISO/TC176制定所有國際標準都來完”這樣一種認識基礎(chǔ)上質(zhì)量整個中每一個階段可視等。要求要求與與有關(guān)輸入與有關(guān)輸出供方特性和狀態(tài)特性和狀態(tài)組織顧客反饋反饋圖一、帶有流和信息流供應鏈關(guān)系從上圖可以看出組織在采購中向供方提出采購要求供方調(diào)查、樣同實施監(jiān)督和貨檢等項活動獲得了供方提供及其供應信息組織建立并保存了供方，組織一方面要收集整機在顧客使用中意見以及外購件在顧客中暴露質(zhì)量問題另一方面要將顧客整機意見反饋組織有關(guān)部門責令改還得把外購件在使用中存在問題反饋給供方并作一步考察選擇供方依據(jù)。管理與一個組織質(zhì)量管理就組織內(nèi)各種管理來實現(xiàn)管理：—在結(jié)構(gòu)內(nèi)流動的產(chǎn)品和信息的質(zhì)量。通過管理使流動中產(chǎn)品符合有關(guān)的標準、工藝及規(guī)范，其信息全面、真實、可靠等。一個組織的過程網(wǎng)絡改進和提供穩(wěn)定的供應品質(zhì)量，這是族的一個基本概念的基礎(chǔ)。應該對所有過程及其接口進行分析并不斷改進。當人們不得不管理幾個過程及其相互關(guān)系，特別是涉及幾個職能的大型過程時，對特殊過程的產(chǎn)品質(zhì)量主要靠過程控制來保證。一般需要對過程能力進行鑒定，由具備資格的人員來完成，要求進行連續(xù)監(jiān)控和對過程參數(shù)加以控制。9）關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程控制方法主要是對影響產(chǎn)品的質(zhì)量因素（5M）進行全面控制，關(guān)鍵過RFQ編制相應的作業(yè)指導書，按作業(yè)指導書進行RFQ采取糾正和預防措施，需要時進行改進。．過程方法過程方法的概念組織系統(tǒng)地識別并管理組織內(nèi)部所使用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法過程方法的內(nèi)容滿顧滿顧—任何項影響質(zhì)量獨立要素都可看作過程方法重點關(guān)注還過程之間相互作用。因為個過程輸出可能下個過程或多個過程輸入過程之間相互影響個過程決另個相關(guān)過程所以確過程之間相互關(guān)給出恰當方法予以管理至關(guān)重要個過程檢過程需要檢測設備校準過程予以支持準確識別效管理這些過程相互作用也過程方法重要內(nèi)容。過程方法步驟識別過程確該過程目標；確過程輸入，包括輸入具體內(nèi)涵；c)確過程輸出，包括輸出具體內(nèi)涵；d)分析確現(xiàn)該過程需開展、順和職責；e)研究開展最佳方法，形成文件；f)分析確開展所需資源要求；按所要求資源進行配置；h)執(zhí)行文件化程，開展過程中各項i)過程過程質(zhì)量進行測量和監(jiān)控；j)測量過程輸出，評價其滿足規(guī)要求程度；k)將該過程輸出提供給之相關(guān)其它過程作為其輸入。4）組織過程方法益處效地使用資源，降低成本，縮短周期；可獲得可預測、具致性和改進結(jié)果；c）給予可被關(guān)注按優(yōu)先次進行改進機會。組織本原則般需采取措施a）為了取得預期結(jié)果，使用已建立方法確關(guān)鍵；b）為了管理這些關(guān)鍵規(guī)需明確職責和權(quán)限；了解測關(guān)鍵能力；識別組織職能內(nèi)部和職能之間關(guān)鍵接口；重點管理能改進組織關(guān)鍵各種因素（如資源、方法和材等；f）評估風險及顧客、供方及其他相關(guān)方產(chǎn)生后果和影響。5）ISO900族標準中過程方法具體應用ISO9000族標準明確強調(diào)了組織在進行質(zhì)量管理中應采用過程方法。ISO9000族標準中，給出了過程方法模式圖。ISO9001ISO9004闡述質(zhì)量管理體要求和業(yè)績改進指南也運用了過程方法在ISO9001中將較大過程更進步細分為更易操作小過程，給出了每個過程控制要求ISO9004針這些過程則給出了詳細指南。．過程方法模式質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系持續(xù)改進4管理職責PAGEPAGE7輸入輸入輸出產(chǎn)品—過程方法標準中第五至第八章內(nèi)容，實際上也覆蓋了標準所有內(nèi)容?！M織在確定過程輸入時，顧客和其他相關(guān)方需求識別具有重要作用。—組織最終在過程輸出時應確保顧客和其他相關(guān)方滿意?！M織產(chǎn)品實現(xiàn)是由一系列相關(guān)過程來完成。是對顧客和其他相關(guān)方滿意度進行測量、評價和確認?！M織為完成所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程應提供必要資源。—對上述活動進行系統(tǒng)管理是關(guān)鍵，即應建立一個恰當質(zhì)量管理體系。標準中所給出過程方法略有區(qū)別。標準考慮是相關(guān)方，表明質(zhì)量管理體系業(yè)績改進應考慮所有相關(guān)方。而標準中則是顧客，說明質(zhì)量管理體系主要考慮應是顧客。二、過程策劃1．策劃與質(zhì)量策劃1策劃設定目標并規(guī)定必要過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其目標。任何一個組織，在實現(xiàn)其組織目標時都要進行策劃。如生產(chǎn)或加工產(chǎn)品企業(yè)，管理規(guī)范，使企業(yè)有效運行。通過策劃就可明確某項工作活動和相關(guān)規(guī)范。2質(zhì)量策劃（0：9）—編制質(zhì)量計劃；—確定和配備必要控制手段、過程、設備（如測量和監(jiān)控裝置）—確保資源管理、設計、生產(chǎn)和服務提供過程等程序和有關(guān)文件相容性；—必要時，更新質(zhì)量控制、測量和監(jiān)控技術(shù)，包括研制新設備；—確定所有測量和監(jiān)控要求；—確定在產(chǎn)品形成適當階段適合驗證；—對所有特性和要求，明確接收標準；—確定和準備質(zhì)量記錄。建立質(zhì)量管理體系過程就是一項重大質(zhì)量策劃活動?！_始式結(jié)構(gòu)務等；—開始；—即具每務；—項同或滿足顧客殊般：結(jié)構(gòu)式等具務等。；開式；等；結(jié)價；記錄表格。按去相關(guān)記錄證適當階段還驗證提報告。IO9002000最高者：執(zhí)滿足款 4.1；更改持性。開發(fā)產(chǎn)品.與其他相致。在產(chǎn)品以下面適:產(chǎn)品；相產(chǎn)品以及提供;產(chǎn)品驗證認檢驗驗活動以及產(chǎn)品驗收則；及其產(chǎn)品性提供信任必記錄見 ）輸與操相適宜式。注 1：表述質(zhì)量體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）以及應用于具體的產(chǎn)品的質(zhì)量注 2：款7.3的以用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的注 3：在某些情況下，如互聯(lián)網(wǎng)銷售，每一張訂單的評審也許不現(xiàn)實如，評審。7.3.1、驗證認活動；活動職責權(quán)限。輸出隨展，在當予以更新。8.1總則a）符性；b）符性；c）改該還包括所采用用使用范圍8.2.2。間間隔內(nèi)部質(zhì)量管理體系是否：符所安排質(zhì)量管理體系要求以及本標準要求；得有效實施保持。核要以及以核，核方客性性核不核。序執(zhí)記錄報告（見 4.2.4）8.5.1通使用質(zhì)量方核施以及管理，推質(zhì)量管理體系持續(xù)改注上述編號10標準條款號。三、運ARIS1．ARIS方法論1）概述新企業(yè)戰(zhàn)略要求質(zhì)量管理始終注業(yè)務這種面向使員能較容易地分擔建立質(zhì)量管理體系職責，是日常都已被明，并有要使用那些標準抽象語言使有都溶入詳細流及則建立更新中去是要這樣就能夠提高新質(zhì)量管理體系接受能力，以及在質(zhì)量管理體系持續(xù)改展創(chuàng)造力。德國 Scheer教授提出了一套完整企業(yè)、管理概念方法。即 ARIS簡易具能相關(guān)建立模型優(yōu)化起輔助ARIS簡易ARIS具是一能有效面向質(zhì)量管理體系并ISO9001認證準備理想具ARIS同樣支持集管理系統(tǒng)體系構(gòu)這些管理系統(tǒng)各種標（如 要求通將點放在上，能夠在單一管理體系中顯示、記錄并改善在質(zhì)量、環(huán)境安全管理方面各種需求。2）模型概述“圖三”形式描述：銷售設計采購生產(chǎn)交付行政/

直接管理管理和改進

間接/支持圖三、/。ARIS數(shù)據(jù)庫中描述了從戰(zhàn)略規(guī)劃到完ARIS工具所需說明結(jié)合在起。通添加或刪除某些階段，以及有選擇對各階段分配必要資源，ARIS要ARIS工具與項目管理系統(tǒng)相聯(lián)系，以從模型直接產(chǎn)生項目計劃。模型體現(xiàn)了從大量咨詢項目中獲得質(zhì)量管理體系認證以及達到質(zhì)量管理體系持續(xù)改進靠指南。 ARIS模型ARIS模型今天（現(xiàn)狀）

圖四、模型作用

明天(目標)ARIS——在中，運“數(shù)據(jù)”“控制”來描述每步驟，并以“事件”為主線形“事件驅(qū)動鏈（C每務活動均“事件驅(qū)動鏈C。在時，我們以參考已有中優(yōu)秀自己的動?！诤螅鋱?zhí)行是以事件為主線形信息，這樣我們以對執(zhí)行信息系統(tǒng)進行測量監(jiān)控?！麆招瘟司W(wǎng)絡，由于通執(zhí)行形了信息，則整務了信息網(wǎng)絡?！斄丝蒔體。作ProcessDesign—設師計Process Management—理Proesokfow程流ProcessApplication—過務屋用

務重組參考

仿真 質(zhì)量n 2．識別t 1組織中

圖六務連續(xù)改善組織要搞好析歸納整出、執(zhí)行信息系統(tǒng)

進度能力c-muub

有效有效率務，然后按照確定運監(jiān)控控制在I.們總是處以某具體雖然這些都是某特定部夾思考9III.

打開功能 打開文檔 打開數(shù)據(jù)顧客經(jīng)技采生品辦財求營術(shù)購產(chǎn)管公務部部部部部室部施的過程圖。副總經(jīng)理材料 料室 庫鉗工段沖壓工精加工備品庫成品庫合同實施程圖在圖中，經(jīng)營部的員工從事市場營銷工作，技術(shù)部的設計師從事產(chǎn)品的設計產(chǎn)品交付顧客企業(yè)中某工作這不同的人是于同一部門是歸于企業(yè)的有他們的共同力才完成人的工作只是一不同動的定向動，就是一個特定的過程。過程是動是個人個不進行他基動的從事有的因。同過，以，設計，就“程圖”表示。通過“可以地看動之間的如何，過程和過程之間又存在的（見示例一）2）識別過程10接到待接到待通知準備檢文件準備檢工具按規(guī)范實施檢記錄檢出具檢報告測設備項目、及設施工具、順序、操作、 錄 設備使用 報復抽樣量記檢方記培報告及放行抽環(huán)人狀態(tài)標識、展開圖當把企業(yè)的每一個描清楚后就以評審確定企業(yè)的整個業(yè)務開始糾正措施信息來源：預防措施來源：產(chǎn)品出現(xiàn)不合格評審開始糾正措施信息來源：預防措施來源：產(chǎn)品出現(xiàn)不合格評審1)用戶的投訴客戶投訴、售后服務出現(xiàn)的不合信息反饋》2)審核結(jié)果格項向責任部門發(fā)放《糾正和預防措施》交辦公室責任部門調(diào)查原因制訂糾正和預防措施/原件辦公室保存辦公室效有效是11報告管理者代表對預防措施否結(jié)束提交管理評審3結(jié)束提交管理評審，.PC S“并把他行分類如下：不同不同立存相互關(guān)系戶...數(shù)據(jù)：戶供應,...組織元：,...事：戶寄,...資源：服務/：BPR不同“”存著許多相互關(guān)系例如：；。ARIS建立務過程要將字形式程序轉(zhuǎn)化圖形，體如下：：“負責核功能核功能核組織負責建立模

核

12過程和產(chǎn)品/服務視圖等，這樣業(yè)務過程的復雜性大大減少。這些視圖也形成了ARIS（見圖九）ARIS視圖。管理t售 產(chǎn)理

組織`圖九、ARIS房子的構(gòu)架這樣，我們就有了五個不同的模型類型（見圖十）模型模型類型功能視圖功能樹

訂單達 數(shù)據(jù)視圖技術(shù)術(shù)語模型、擴展實體關(guān)系單 產(chǎn)品///服務交換圖表訂單確認客戶數(shù)據(jù)

確認訂單監(jiān)控訂單據(jù) 圖程 組織組織視圖（圖十一

圖十、類型過程選擇矩陣

產(chǎn)品/服務技術(shù)術(shù)語模型,P單的各功能動。一個組織圖描述了企業(yè)的組織機構(gòu)。技術(shù)術(shù)語模型功能分配圖

元負責執(zhí)行企業(yè)功能樹eERM,數(shù)據(jù)功能視圖

模型 辦公過程工業(yè)過程圖十一、組織機構(gòu)圖管理

型類型構(gòu)圖功能視圖描述了業(yè)務對象能有清楚的/采購部 生產(chǎn)功能書（圖十二）

銷售

倉庫管理

產(chǎn)品/服務生產(chǎn)經(jīng)銷售功能

銷售經(jīng)理客戶要求處理

生產(chǎn)計劃員客戶報價處理

Type:isprocess-orientedsuperior銷售助理13訂單 訂單確認 跟蹤

“價值增值鏈“擴展事件驅(qū)動（C公“定位表”及“選擇矩陣”等。組織機構(gòu)及數(shù)據(jù)流（輸入輸出數(shù)據(jù)。即可以對及相關(guān)數(shù)據(jù)和組織（見三）（C運。事件是結(jié)（輸出。企業(yè)業(yè)務運（EPC樣企業(yè)業(yè)務處理三業(yè)務價值增值鏈圖戰(zhàn)略規(guī)劃

產(chǎn)品開場促銷

定單已接收銷售/分銷

SAPR/3生產(chǎn)計劃 客戶服務管售資料

確認定單 銷售產(chǎn)品數(shù)據(jù)“組織（單資

“（和“（增值鏈C單已確。可以對析可企業(yè)相關(guān)業(yè)務比較優(yōu)化改另外ARIS工具可以對策劃計算機分析和仿真使企業(yè)業(yè)務有效和有效率。全局模型

定單資料組織結(jié)構(gòu)圖定單

增值鏈表

規(guī)劃生產(chǎn)

模型層次1生產(chǎn)層模型

物已企業(yè)模型

制

模型層次2增值鏈表詳細模型

系14

模型層3模型層4PAGEPAGE151織。公司應承起變革有時變革顯而易見但有時則存著困難會引起員不滿為大分對變革都表現(xiàn)出種不心但如表明變革對他們有利則肯定會得積極支持。除非意變革并相信有效否則方針目將無法達這不ISO9000問題而高問題。2織既懂專技術(shù)又懂以具有較強分析力文字力有關(guān)員從設計可者代表具參與策并配備必資源。定期舉會制定制度配備員常布置落實并檢查會精神徹好會記錄并就各相關(guān)聯(lián)系與溝通。制定運計劃就策劃以便使這有編制計劃計劃制定對十分公司需制定整計劃根據(jù)計劃不同制定具方案各應嚴格按計劃執(zhí)制定計劃時應考慮以下容：明確目完什么哪些問題達什么目？控制規(guī)定度相關(guān)員他們的分相互協(xié)調(diào)關(guān)4全人。培ISO9001準。公司有明確方針目但如變革改善控制高效率須得到員熱情積極支持每都需知道自己變革而將受影響并必須形致意見即變革從公司利益出發(fā)并會帶來改善。功公司都每員對公司功通過學習培訓增強員翁意.體系策劃體系策劃階段是質(zhì)量管理體系設計的初始階段。在這個階段要用質(zhì)量管理的原則和質(zhì)量管理體系基本原理，特別是過程方法對質(zhì)量管理的過程進行周密的分析，尋求適合企業(yè)的質(zhì)量管理模型。1）收集資料類：國內(nèi)外各機構(gòu)發(fā)布的本行業(yè)的質(zhì)量管理體系要求文件；c）質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)的認證檢查項目；e）國內(nèi)外著名企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件；企業(yè)現(xiàn)有的各種管理制度、規(guī)范等。2）確定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針的建立為組織確定了未來發(fā)展的為質(zhì)量目標的建立和提供質(zhì)量方針為體展。質(zhì)量目標質(zhì)量方針和進的提質(zhì)量的進和提體過程運的有性有的用和對組織關(guān)方的和的。管是第建立體系是現(xiàn)ISO9000。制定方針和目標，分的求盡為策劃和建立質(zhì)量管理體系提供了指導和依據(jù)。分析合企業(yè)的體策和要求這些對質(zhì)量管理體系的外有的適性。在分析方的方的特合合各方對本企業(yè)質(zhì)量管理體系的對企業(yè)質(zhì)量管理體系要的要求。確認組織機構(gòu)和質(zhì)量能的確認對企業(yè)要。；據(jù)確認的組織構(gòu)確各的、和關(guān)系文件，文件的“組織構(gòu)”完全對；要負，哪些為配合，各個能清楚己的、；視要，總理可各簽訂。組織結(jié)構(gòu)必須是現(xiàn)有狀況的真實反映。如銷售經(jīng)理同時負責采購，那么他的銷售和采購職責都應描述。如兩者之間存在著明顯的利益沖突，并且有職無權(quán)，那么會存在一定的風險。體系建立前，員工習慣于在權(quán)職不清的環(huán)境中工作。但是一旦形成文件，事情則完全不同。寫下工作職責，規(guī)定各人職權(quán)以及相互之間的接口，上下級的關(guān)系從此也就明確了。對許多企業(yè)來說，建立一套明確的上下級關(guān)系是執(zhí)行 ISO9000的最大收獲之一，衡。的。為自的業(yè)行。各的業(yè)的和中的職責，各之間的上下關(guān)系行關(guān)系及的相互關(guān)系。，確定各的各及的接口。的確定各的和；明確各的相互關(guān)系；確定和；業(yè)S工；確定各之間的接口，且相。6理體系上述中形成的各文件和理現(xiàn)有的各理文件，并與理體系行對定的各業(yè)的序文件并理體系文件，從確定理體系的。體系文件的編制求化編助創(chuàng)新重新考慮并。同時，。這對來說是一實行的實的。文件的的相關(guān)人員業(yè)人員工作理體系審核手冊符合，由顧問師行最終審定。手冊的編寫可按如下行：列確定的方針和序或列對此的編制計；決定與所選的體系準相應的體系素；從有關(guān)方面（如顧客收集涉及體系的料；散發(fā)并整理對現(xiàn)行做法的調(diào)查表；從業(yè)收集補充的原始文件或參考料；確定待編手冊的格式和結(jié)構(gòu)；g)定的各和結(jié)構(gòu)將現(xiàn)有文件h)于的完成的。文件的、設備和資源；生和政管理以他與設計標準和計劃目標致性；（例、和測試已正確則不必重；最終檢驗確保滿足顧客這鍵階段管理定審查圖照現(xiàn)存體系和提體系。正確運作致。這階段體系必不理。這體系已能第次此自問理不正正確則沒必繼續(xù)。顧指導工作小組制定計劃收集清單格式期限等各部門之間討論簽并分發(fā)既符合實際又各類規(guī)范補充完善類主業(yè)具指導書、錄各類表現(xiàn)這確確標準這類理范圍更廣制中充分發(fā)揮積性和與他作以后自覺地按規(guī)定去做為這些指導書他自己制現(xiàn)標準現(xiàn)標準要要作按需評估小組企業(yè)和質(zhì)管需評估和定、、計劃、環(huán)境手冊18、表格等PAGEPAGE19部門編制文件/培訓、文件編制過程質(zhì)量體系運行及改進質(zhì)量體系的運行在質(zhì)量體系試運行過程中，要重點抓好以下工作：有對性質(zhì)量體系文件。全體工到完善的質(zhì)量體系是對過質(zhì)量體系的準應中必須、質(zhì)量體系文件。是檢驗的一準。體系文件通過試運行必然會出現(xiàn)一問題，全體工應將