差旅費報銷制度范本7篇,差旅費報銷標準及相關(guān)制度

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差旅費報銷制度范本1

1.總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2.出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應(yīng)填寫出差申請表，出差申請表必須詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應(yīng)填寫出差所要達到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導核定。

2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4員工出差以及返回公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。

2.1.5員工出差返回公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)(本市業(yè)務(wù))及5個工作日內(nèi)(市外業(yè)務(wù))限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權(quán)限

2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

上述條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款差旅費管理辦法中，市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理

住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。