稽查管理方案

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！簽批意見(jiàn)：為推動(dòng)公司各項(xiàng)改革的順利進(jìn)行，確保各項(xiàng)制度、運(yùn)作程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效實(shí)施，提高工作效率，確保體系運(yùn)行的有效性以保證生產(chǎn)計(jì)劃的按時(shí)完成和質(zhì)量目標(biāo)的圓滿達(dá)標(biāo)。特制定本方案。3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制定本規(guī)定，組織公司各部門(mén)進(jìn)行稽查工作的開(kāi)展，并推動(dòng)稽查制度的實(shí)施；負(fù)責(zé)具體組織件稽查小組。3.2各部門(mén)：負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)制度執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，并在稽查小組檢查時(shí)參與對(duì)本部門(mén)的監(jiān)督檢查。4.14.2觀察建議項(xiàng)：是指雖有按稽查依據(jù)中的相關(guān)規(guī)定作業(yè)，但工作還可以做得更好，還有5.內(nèi)容5.1稽查依據(jù)體系文件、廠規(guī)廠紀(jì)、法律法規(guī)、安全生產(chǎn)和消防安全、5S管理等相關(guān)規(guī)定第1頁(yè)共3頁(yè)5.3制度稽查應(yīng)遵循以下工作流程，按以下步驟操作：稽查時(shí)間：采用不定期的稽核方式，具體時(shí)間有稽查小組決定。原則上每月/2次，如因工作或時(shí)間原因可適當(dāng)減少或增加稽查次數(shù)，但每月最低不得少于1次稽查形式：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地稽查5.5稽查前體系工程師根據(jù)上月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理狀況及ISO體系文件執(zhí)行工作中存在問(wèn)題或前期整改中仍然不合格的項(xiàng)目制訂當(dāng)月稽查計(jì)劃。5.6稽查前，稽查人員要對(duì)制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題進(jìn)行初步調(diào)研（若問(wèn)題已較明確可不進(jìn)行5.7控制點(diǎn)、明確流程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及統(tǒng)計(jì)方法。5.8定量評(píng)價(jià)。5.9稽查過(guò)程中，稽查人員可以通過(guò)交談、查閱文件記錄、察看現(xiàn)場(chǎng)等方式開(kāi)展稽查，稽查結(jié)果要在稽查明細(xì)表上列明，并與被稽查人員核實(shí)。被稽查部門(mén)要積極配合制度稽查工作，提供必要的稽查資源，包括人力、物力等。告”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以通報(bào)的形式發(fā)被稽查部門(mén)。5.11整改計(jì)劃要詳細(xì)制定實(shí)施步驟、達(dá)成目標(biāo)、責(zé)任人和完成時(shí)間。整改計(jì)劃原則上要在一個(gè)月內(nèi)完成，超過(guò)一個(gè)月的要在計(jì)劃中說(shuō)明特殊理由。5.12進(jìn)本系統(tǒng)的問(wèn)題整改情況，并將整改情況及時(shí)反饋至稽查組長(zhǎng)。整改進(jìn)度跨月的，要在每月28日以前向稽查組長(zhǎng)反饋第2頁(yè)共3頁(yè)5.13.1每月5日前，稽查小組把上月各單位的不符合項(xiàng)、建議改善項(xiàng)進(jìn)行匯總，并分發(fā)至相關(guān)部門(mén)；其單位負(fù)責(zé)人必須在相關(guān)會(huì)議上做出書(shū)面檢討，并視情況給于獎(jiǎng)懲，具體依《