質(zhì)量管理體系審核清單

一、質(zhì)量管理體系審核清單(列舉如下)喉要求列審核要點剩Y/N貢審核記府錄山---慕-化實施記錄計4房質(zhì)量管理次體系奮4.1梨總要求貸組織是否類按膛照忘ISO贏900爆1莖：抹200邪0強標(biāo)準(zhǔn)要求堅和其質(zhì)量保管理體系喜過程，建例立了一個岔文件化的妥質(zhì)量管理創(chuàng)體系，加場以實施和播保持，并蠻持續(xù)改晶進(jìn)侄?什體系的范可圍是否明壓確，是否疲有刪減，柔刪減的理將由是否充陶分，是否傷適合于該剖組織的產(chǎn)噸品的具體楊運行或活哥動刪減是西否在第七抽章中進(jìn)售行丑?甘組織是否喝識別了質(zhì)紡量管理體知系所需的參過程及其恢在組織中燭的應(yīng)喜用雁?爬組織是否頁確定了這安些過程的以的順序和錦相互作且用雷?桂組織是否攀確定為確愛保這些過討程有效運旋作所需的跪準(zhǔn)則和方忙法；扒組織是否螺確?？色@表得質(zhì)量管狠理體系的好運作所必瞎要的資源住和信息州，儉溝悉以支持這魯些過程的鉛運行和對猛其的監(jiān)元視日?凱組織是否竹對這些過偶程進(jìn)行了書監(jiān)視、測庭量和分沿析蘿?湯組織是否暑實施必要怖的措施，艘以實現(xiàn)對變這些過程維所策劃的和結(jié)果和過灰程的持續(xù)恢改劈進(jìn)真?葵組織是否東按標(biāo)準(zhǔn)的鐘要求對以隆上過程進(jìn)爽行了管彎理透?副(10分)毯組織是否好有外包過幻程，是否射對其外包糠過程進(jìn)行漢了識別和俱控痰制刮?悅(1置)榆有一套完敲整的體系議文件；法(2突)譯刪減的要輩素及其說竟明歌(逗若有汪時病)嗎；挺(3裳)膏文件中對物體系過程盼和產(chǎn)品實輔現(xiàn)過程的垃描述；布(4模)辯手冊中對貴每個過程漸運作的要伶求和運作叔的程序文辛件；想(5陳)余依據(jù)的法轟律法規(guī)和醉相關(guān)要求眾；鐘(6媽)扛組織運作晝監(jiān)視和測搖量的組織鹿保證和手拘段；橋(7駱)拍糾正和預(yù)蘭防措施的狼運作程序榆是否有；散(8皮)政對體系所脫有過程的呢監(jiān)視和測詞量；餅(9和)涌公司的外展包過程在蔽體系文件倒中的明確急，并明確遞對其的管襪理梁4.2椒文件要求拾總則膛質(zhì)量管理干體系文件突是否包括否形成文件牙的：偷a.等質(zhì)量方針集和質(zhì)量目筍標(biāo)；袋b.誠質(zhì)量手冊瞎；廟c.暮本標(biāo)準(zhǔn)所屆要求的程伏序文件；對d.顛為確保過曾程有效策研劃、運行蜂、控制所蜜需的文糾件剩(擾包括其他疾程序文件看、質(zhì)量計杏劃、作業(yè)獄指導(dǎo)書等赴等圈)倒；拘e快．本標(biāo)準(zhǔn)悟所要求的嫂質(zhì)量記錄遲(1息)遼形成文件廟的質(zhì)量方識針、目標(biāo)化；欄(2最)杏形成文件患的質(zhì)量管認(rèn)理手冊；壇(3狂)妨程序文件帽、質(zhì)量計驚劃、作業(yè)低指導(dǎo)書、敢相關(guān)的法怎規(guī)；登(4講)苦文件和標(biāo)眠準(zhǔn)要求的宣記錄均有續(xù)表陪要求滴審核要點肯Y/N俘審核記雹錄改---壁-像實施記錄有質(zhì)量礎(chǔ)手冊凝(1貌)駐組織是否豪編制和保傻持了符合取要求的質(zhì)現(xiàn)量手頂冊旺?斜(2惜)拼質(zhì)量管理挽體系的范鵝圍是否在眾手冊中明葉確，包括婦任何刪減老的細(xì)節(jié)與帶合理燙性弓?鎮(zhèn)(3鍛)饅質(zhì)量手冊脖中是否包合含為質(zhì)量蔬管理體系教編制的程毒序文件或誘對其的引它用嶄?禮(4庫)乳質(zhì)量手冊鏡是否包括鈔了質(zhì)量管駕理體系過嫁程的相互血作用的描易述傲(1扭)軍完整的符色合標(biāo)準(zhǔn)要肯求的手冊懇；良(2選)策手冊中有鋒體系范圍回的確定；提(3攻)競手冊中有碗對程序文乳件的導(dǎo)引方；媽(4近)澡每個要素買的描述均觸已到位月文件代控制站(1殺)農(nóng)是否建立濕并保持本排程序，以浙滿足控制窮本標(biāo)準(zhǔn)所蝶要求的文斥件副?雷(2批)國是否有受鮮控文件清鳴單六?貍(3項)摔文件的受呼控是否滿蛙足要求：裕a.診在文件發(fā)產(chǎn)布前是否史得到批準(zhǔn)袋，以確保拒文件的適佛宜性和成診分餐性殿?市b.悟文件是否協(xié)進(jìn)行了適乒當(dāng)?shù)脑u審勤，若需變鵲更，變更協(xié)前是否得種到評審，叫并再次批張準(zhǔn)臨?枝c.繼文件更改澤和現(xiàn)行修沙訂狀態(tài)是冶否得到了答識別或標(biāo)獸識簽?宵d.式應(yīng)獲得文悲件的場所柳是否都得鉛到了現(xiàn)行溝有效的文謹(jǐn)件閉?跑e.齡文件是否丸做到了字懼跡清晰，僻易于識掛別犬?孕f.屢外來文件沫是否進(jìn)行妖了識別和籮控制，例懶如有關(guān)的響法律法規(guī)杠、顧客提豐供的圖紙爛、產(chǎn)品標(biāo)葵準(zhǔn)等，是植否有外來歡文件的收譜發(fā)記錄，勺當(dāng)其發(fā)生田變更時，楚是否及時謙進(jìn)行了變丑更檔?之(4付)疊對作廢文舟件是否進(jìn)償行了管理糞或處置，收當(dāng)必須保丸留作廢文虛件時，是拿否進(jìn)行了萍作廢標(biāo)充識漆?屋(1政)扭有一個滿杠足要求的熊程序；輛(2連)拉有受控文致件清單；催(3揪)魄有對受控痛文件審批敘記錄；悄(4狡)介文件發(fā)放亦記錄；獻(xiàn)(5逮)舟文件標(biāo)識奮清楚；任(6扮)販文件變更券的申請；笑(7哪)遼文件變更筐的評審記術(shù)錄；沒(8小)城文件變更愚的通知；逮(9罰)隱文件的變嗚更；酬(10能)豆外來文件暗的處置和疤收發(fā)記錄銳；麥(11棚)叉作廢文件掃的收回或饅處置記錄票；叮(12體)蜻作廢文件絕保留的標(biāo)胞識鵲4.2普.4志記錄脅控制替(1鐘)瞞是否建立遙和保持了抓記錄控制朽的程序文貿(mào)件叛?般(2錯)粉是否有證洲實質(zhì)量體濱系運行的五證據(jù)或記汪錄清僚單曬?讓(3凍)幸質(zhì)量記錄敞是否保持趣清晰，易蘆于識別和瘋檢儉索欲?惠(4刃)淡質(zhì)量記錄山是否按照閑規(guī)定的標(biāo)知識、貯存低、保護(hù)、滔檢索、保建存期限和壽處置要求婆進(jìn)行了控跡制紛?仔(1姜)行建立了滿壇足要求的嘉程序；喂(2偷)恭公司或本伐部門體系晨運行的記典錄清頭單枯(質(zhì)要求和實言際發(fā)生的五記錄目賄錄充)侮；備(3也)懂發(fā)生的各旁種滿足要森求的記錄寨；染(4琴)膚記錄貯存逃環(huán)境；鉗(5而)疼記錄的保針管；玉(6純)逗記錄的處演置續(xù)表詳要求輔審核要點就Y/N稈審核記呈錄燦---信-甩實施記錄惕5規(guī)管理職責(zé)宮5.1怠管理承諾嗎最高管理盯者應(yīng)提供坐以下質(zhì)量寸管理體系舊建立實施慧并持續(xù)其溝有效性的晨承諾的證麥據(jù)：登a.縣是否向組脊織傳達(dá)了援滿足顧客可和法律法誠規(guī)要求的皮重要格性有?伍b.樂是否制定夜了質(zhì)量方喜針血?臉c.典是否確保冶了質(zhì)量目屢標(biāo)的制嘴定刃?巡d.謝是否進(jìn)行宅了管理評涼審烤?精e炸是否確保守了資源的齒可獲屋得披?圣(1溝)蔽尋法、識撲法、評法拖的渠道；怨(2參)繡法規(guī)培訓(xùn)銀實證；搜(3則)濱文件化的場質(zhì)量方針唉；村(4燕)鄰文件化的襖質(zhì)量目標(biāo)民及其分解華；皇(5蝕)靜管理評審偏資料；嚴(yán)(6坦)斗資源獲取沙的渠道及護(hù)獲取的證淋據(jù)技(肝滿足需廟要牲)甚5.2妄以顧客為抬關(guān)注焦點斤(1左)手最高管理著者是否把帝不斷滿足鞏顧客并提強高顧客的摸滿意程度會作為組織伯的追灘求督?括(2偷)晶是否識別性了顧客的險要波求走?訴是通過何搶種方法去電識別大的赤?膜(3濕)頂是否確保蠟了顧客的桂滿意，是可通過何種拔方式增強快顧客滿意培的殘?雷(1未)患追求顧客釣滿意的證娘據(jù)；類(2會)階售前、售昂中、售后寇識別顧客磨需求，并狐予滿足的刊證據(jù)；之(3夫)游增強顧客級滿意的證扮據(jù)手5.3欺質(zhì)量方針偉(1巷)鋪最高管理嬌者是否確行保質(zhì)量方輔針與組織堡的宗旨相闖適龍應(yīng)超?紹(2份)頃質(zhì)量方針歐是否包含杜了滿足顧勝客、遵守笨法律法規(guī)其的承諾和泛持續(xù)改進(jìn)扶的承悼諾發(fā)?纏(3驕)更方針的制召定是否考厲慮了為建延立和評審靈質(zhì)量目標(biāo)曠提供了框岸架爪?雀(4嶺)觸方針是否闖向全體員晃工傳達(dá)并任為所理尺解判?還(5蹤)挪是否對方助針的適宜斃性進(jìn)行了煉評校審胞?黃(1誰)暫質(zhì)量方針撥體現(xiàn)了企卸業(yè)的宗旨像；菜(2響)口質(zhì)量方針單體現(xiàn)了滿埋足顧客、艇相關(guān)法規(guī)車和持續(xù)改茅進(jìn)的三個稱承諾；夠(3共)網(wǎng)質(zhì)量方針?biāo)Ｏ蛉w員巡工傳達(dá)培斃訓(xùn)的證據(jù)抄；刺(4遇)絲員工理解揮的實群證換(愉審核員隨旅機抽碌樣筆)濁；殊(5步)喜在管理評嫌審中對方徐針的適宜關(guān)性的評審弊資料括5.4裝策劃拐5.4.岸1趕質(zhì)量目標(biāo)伐(1奶)鑄最高管理懶者是否確見保在組織三的各個相奉關(guān)職能和廉層次上建支立質(zhì)量目檢標(biāo)稿?堂(2框)姓質(zhì)量目標(biāo)手是否包括瑞滿足產(chǎn)品扎要求所需嗽的內(nèi)銅容踏?累(3鑒)熟質(zhì)量目標(biāo)猴是否是可驅(qū)測量的，扒是否與組君織的質(zhì)量另方針相一予致斯?障(1補)傘質(zhì)量目標(biāo)伍分解的證層據(jù)；電(2按)破質(zhì)量目標(biāo)捷包括產(chǎn)品等要求的內(nèi)撞容；嫂(3迅)課質(zhì)量目標(biāo)扎有可測量短性、滿足洲方針?biāo)⒑Y框架凈5.4.法2添質(zhì)量管理壩體系策劃匠(1滋)昆最高管理手者是否確北保對組織弓的質(zhì)量管誠理體系進(jìn)惠行策劃干，筐甩民策劃的內(nèi)術(shù)容是否滿多足質(zhì)量目萬標(biāo)裝和臉4特．濫1扁總要悅求穗?阿(2樸)懼對質(zhì)量體邀系變更的加策劃，是放否保持了條質(zhì)量管理凍體系的完養(yǎng)整稿性俯?構(gòu)(1口)悼對體系文狡件策劃結(jié)傘果的考評溜；及(2猶)樣更改的體攜系文件具叼有完整性續(xù)表堂要求政審核要點耀Y/N邪審核記湖錄葬---錘-元實施記錄瞇5.5絡(luò)職責(zé)、權(quán)欠限與溝通貨5.5.株1毛職責(zé)和權(quán)填限尊(1撇)悲最高管理懶者是否確拐保組織內(nèi)收的職責(zé)權(quán)腿限得到規(guī)姑定和溝故通直?吹(2這)由組織內(nèi)各估職能部門氧、各層次楚人員的職吩責(zé)是如何俘規(guī)定醋的望?川是否適祥當(dāng)迎?攏(3喪)針職責(zé)的溝屈通是如何乘進(jìn)行的，吐方式是什柜么亮?與(1臟)似職責(zé)權(quán)限哄的規(guī)定；萌(2滅)械各級各部姑門的職責(zé)腦；諷(3叫)燭溝通的證您據(jù)永管理者代錢表鹽(1恒)綁最高管理累者是否指文定了一名賀管理者代璃表買(勾下稱管窮代拌)姓，并規(guī)定臂了他在質(zhì)紋量管理方既面的職責(zé)慣和權(quán)閘限脾?厲(2者)癢管理者代欣表是否履泉行了以下喂的職責(zé)和怨權(quán)限：墻a尺．確保質(zhì)盡量管理體駐系的建立津、實施和酸保廚持怒?構(gòu)b割．向最高反管理者報招告質(zhì)量管犬理體系的睜業(yè)績和任劇何改進(jìn)的壇需拖求劫?出c價，確保在糕整個組織天內(nèi)提高滿成足顧客要亮求的意姐識醉?胃d線．可負(fù)責(zé)袍與質(zhì)量管墊理體系有鐵關(guān)事宜的鏈外部聯(lián)理絡(luò)餃?硬(1脈)買管代任命敢書；竊(2濕)舅管代的職保責(zé)規(guī)館定苦(露滿足要蟲求塘)幕；痰(3辜)什管代開展窄體系管理彈工作的證污據(jù)：漂a替．體系文誠件的策劃姻證據(jù)；寧b欣．體系文描件編制的頂組織證據(jù)依；盯c冠．體系文照件的培訓(xùn)倚證據(jù)；鞏d龜．外部聯(lián)芹絡(luò)的證據(jù)虹5.5.烏3染內(nèi)部溝通倉(1種)燕最高管理畝者是否確島保在組織哈內(nèi)建立適完當(dāng)?shù)臏贤ㄤP方式和溝度通過冶程樂?濃(2潑)捎是否通過封以上過程述確保對質(zhì)顆量管理體渾系的有效簡性的溝沫通趣?搞(1銅)新企業(yè)內(nèi)部趨溝通方式壯的例證；坊(2幻)狂溝通確保賄質(zhì)量管理瓶體系有效瞞性的例證犧5.6駱管理評審午5.6.乘1授總則省(1劇)認(rèn)最高管理愁者是否按唱照策劃的爪時間間隔立主持進(jìn)行南了管理評啞審氧?甩(2躬)蝕評審是否磁是針對質(zhì)賽量管理體效系持續(xù)的躺適宜性、授有效性和膏充分性進(jìn)妖行瞇的悟?夠(3愁)舞評審是否戲包括了質(zhì)裕量管理體杯系改進(jìn)的裝機會和變線更的需要爽，包括質(zhì)展量方針和脂質(zhì)量目煉標(biāo)紹?惰(4鋸)殃是否保留香了管理評駁審的記臺錄德?欣(1枕)遲管理評審賽計劃或通社知，反應(yīng)肺具時間滿片足要求；餃(2怕)冊管理評審斑內(nèi)容有對倦方針；目燕標(biāo)的評審估；例(3盼)算管理評審仁的記錄克5.6.故2久評審輸入您管理評審紅的輸入是詳否完整和敬充實，是柄否包括了頌如下信息析：按a?。畬徍说南督Y(jié)果；棚b膠．顧客的蕩反饋；委c職．過程的村業(yè)績和產(chǎn)月品的符合斗性；敗d撈．預(yù)防和勾糾正措施咐的狀況；址e削．以往管痛理評審的玻跟蹤措施抗；枯f寺．可能影慌響質(zhì)量管安理體系的鍬變更；割g隨．改進(jìn)的睜建議鐵等始?脆各部門提殘供的管理紙評審報告各內(nèi)容包括資了左泥項悟o夸～罪g價項內(nèi)容續(xù)表樹要求翼審核要點營Y/N賓審核記卷錄遞---工-椒實施記錄馬5.6.淚3薯評審輸出戲(1躁)坡管理評審選輸出的結(jié)燙果包括了量哪些決定糟和措蕉施槽?火(2便)腐是否包括密了質(zhì)量管遍理體系及岸其過程有揚效性改分進(jìn)船?休與顧客有京關(guān)產(chǎn)品的聲改矩進(jìn)前?飽宋資源的需非求冰?蟲(3鮮)扶這些決定街和措施是叔否符合要毫求，并得趣到很好的不落銷實幼?山(1陜)狡管理評審秀會議決議遲及其內(nèi)容襲包括左項永內(nèi)繭容皂(1武)隔、嶼(2窯)楚；新(2呼)男決議的報待告；型(3任)禁決議的實束施證據(jù)及禮考評結(jié)果配的證據(jù)遠(yuǎn)6軍資源管理名6.1桿資源的借提供且組織是否驕確定提供規(guī)以下方面捆所需的資寨源：極a.畜實施、保兔持質(zhì)量管冊理體系并剩持續(xù)改進(jìn)如其有效性都所需的資炎源灑?倍b舞.糠通過滿足峽顧客要求趙，增強顧叉客滿意方徑面所需的賄資遇源導(dǎo)?嶄(1逐)于體系運行璃的培訓(xùn)資釋源；婚(2秒)抗體系運行仗的人力資圾源及其資癥金；任(3陶)包工程實體畏提高產(chǎn)品轟質(zhì)量所需橫的人、財慢、物的資脫源只6.2選人力資源第總則橫(厭1)確從事影響遷產(chǎn)品質(zhì)量程的工作人哨員是否都資是能夠勝艘任翁的礎(chǔ)?爺(2山)控勝任的基駱礎(chǔ)是否從想四個方面稍，即教育潔、培訓(xùn)、兆技能和經(jīng)旋驗來考慮梅的兼?浪(1塘)皆影響質(zhì)量啞工作的人剛員名單；本(2頌)使員工任職揀能力要穴求機(窗包括教育羨、培訓(xùn)、稀技能、經(jīng)雨驗四方竊面切)紡能力、意貝識和辣培訓(xùn)沉組織是否撕確定了從亦箋影響產(chǎn)拒品質(zhì)量工呆作人員及葉其必要的短能鳴力駛?敵(2董)趟對不具備棵能力的人貸員是否提丟供了必要挎的培訓(xùn)或誤采取了其哪他措施以底滿足需黨求剩?闖(3伍)騙對培訓(xùn)或逢其他措施蠶的有效性鏈?zhǔn)欠襁M(jìn)行吉了評拐價擠?桿(4干)六經(jīng)過培訓(xùn)監(jiān)或其他措擺施的員工挺是否認(rèn)識秤到所從事朋活動相關(guān)扇的重要性暫以及如何族為實現(xiàn)質(zhì)石量目標(biāo)作憑出貢類獻(xiàn)輝?活(5丘)汽是否保持協(xié)了教育、扮培訓(xùn)、技遣能和經(jīng)驗壘的適當(dāng)記閱錄指?繡(1迎)據(jù)員工任職什要求及質(zhì)藏量崗位責(zé)拆任制；飛(2討)逼員工任職撥能力的考莫評；卸(3煙)智不滿足要沸求人員的夫培訓(xùn)需求左；蠅(4盾)朵培訓(xùn)計劃記；遙(5坦)飽培訓(xùn)實施義記錄；寨(6薄)龍培訓(xùn)考試顆、能力考鳴評記錄；辣(7奴)邀員工質(zhì)量懼意識體寇現(xiàn)惕(富隨機問型答劍)鳳；稍(8迷)想員工檔案撐6.3壁基礎(chǔ)設(shè)施純(1犧)格組織是否發(fā)確定、提井供并維護(hù)猜了為達(dá)到蒼產(chǎn)品符合惜要求所需極的基礎(chǔ)設(shè)屆施伏?德(2創(chuàng))昌組織是如亦何確定所陰需的基礎(chǔ)次設(shè)施友的延?趙勞基礎(chǔ)設(shè)施攝是否包括狐了建筑物車、工作場壇所淹(垃辦公和生職產(chǎn)場熔所餡)柜、相關(guān)的擠設(shè)歡施底(唐水、電、辰暖、通供躁應(yīng)的設(shè)狡施源)心、過程的家設(shè)充備槳(獄硬件和軟為件疏)昆、支持性劍服逮務(wù)蔽(喊運輸或通停訊原)?貧(3曲)穴基礎(chǔ)設(shè)施批的提供是慧否及跟時扎?扮都有那抬些萄?捆盯是否提供養(yǎng)了證嘗據(jù)解?寺(4專)高是否提供敵基礎(chǔ)設(shè)施充維護(hù)情況功的證籃據(jù)正?概(1院)還辦公設(shè)施卻、臨建及悶其相應(yīng)的孔設(shè)施、施踐工機械；蘋食堂、衛(wèi)輸生、交通慈、生產(chǎn)指搶揮設(shè)施的橡需求計劃棋或規(guī)定；鐮(2學(xué))留基礎(chǔ)設(shè)施孕及時到場檢和驗收的弄證據(jù)；已(3嫁)饒基礎(chǔ)設(shè)施上臺賬；司(4坊)召基礎(chǔ)設(shè)施畜管理和維門修保養(yǎng)記板錄；續(xù)表爭要求絨審核要點擇Y/N果審核記憂錄獸---肯-零實施記錄最6.4柳工作環(huán)境醋(1序)幕組織是否疤確定并管套理了為達(dá)碎到產(chǎn)品符穗合要求所宵需的工作傍環(huán)劫境毀?必(2增)熱與組織產(chǎn)扮品的符合劫性有關(guān)的矮工作環(huán)境鑼中的各種旗因素是否歇已得到了錢控制并能飛提供相應(yīng)競的證孫據(jù)誦?區(qū)(3噸)梅環(huán)境的因蔥素討(踏溫度、濕惰度、清潔頸度、粉法塵面)急是否都有授考璃慮袍?村(4嘉)哄工作條件具是否還考碰慮物理、渠社會、心瑞理的方面培，包括創(chuàng)帖造一種良爹好的工作休氛圍、更寨好地發(fā)揮釘每個員工圾的潛建能覽?摧(1還)洋現(xiàn)場安全連生產(chǎn)措施唯方農(nóng)案暗(店包括施工巾組織設(shè)計縫、專項安踏全方案、者安全技術(shù)險交雹底燭)調(diào)；閃(2磚)潑現(xiàn)場安全嫌防護(hù)設(shè)施翁的提供；阿(3罵)雅員工個體準(zhǔn)防護(hù)用品躺的提供；籮(4沃)烏滿足溫度桌、濕度和博衛(wèi)生條件渣的工作環(huán)塊境；墓(5矛)貿(mào)進(jìn)場人員怨三級安全晚培訓(xùn)、轉(zhuǎn)菠崗培訓(xùn)、猴特種作業(yè)過人員培訓(xùn)型與持證上盒崗；帆(6執(zhí))榴激勵員工膛向上的管擊理制度租7湖產(chǎn)品實現(xiàn)殲7.1勸產(chǎn)品實現(xiàn)挖的某策劃辰(1滅)毫組織是否女策劃和開可發(fā)產(chǎn)品實且現(xiàn)所需的廣過瞇程臣?竭(2另)議對特定的處項目、產(chǎn)彎品或合同棵是否編制群了質(zhì)量計脾劃景?產(chǎn)(3艷)猴質(zhì)量計劃捎或策劃和漢開發(fā)產(chǎn)品藏實現(xiàn)的過蕉程是否包漠括了以下好方面：昂a.歉產(chǎn)品的質(zhì)抗量目標(biāo)和龍要求；悔b溉.食產(chǎn)品生產(chǎn)財?shù)倪^政程鴨(早工藝流侮程仰)噸、文陳件深(待圖紙、施烏工組織設(shè)鉗汁、專項在施工方案辦、作業(yè)指盯導(dǎo)書、技予術(shù)交嗓底毒)落、應(yīng)具備基的資健源淡(糾人、材、毫機械、測顧量儀器等界等報)唉；捆c.駛產(chǎn)款品苦(斤產(chǎn)品的設(shè)討計和所購狠物資、分式部分項工狡程、最終驢交竣工枕程鞭)圖所要求的裳驗證、確妨認(rèn)、監(jiān)視捧、檢驗和均試驗活動垮以及產(chǎn)品局接受準(zhǔn)則鼓；雕d.幻為實現(xiàn)過易程及其產(chǎn)為品滿足要宅求提供證第據(jù)所需的無記錄孕滿足左項種要求的施通工組織設(shè)在計或質(zhì)量革汁劃攝7.2檔與顧客有扣關(guān)的過程夫7.2.倦1挨與徑產(chǎn)品有關(guān)裝的培要求的掏確定雞(1錄)總組織是如貌何確定與嚷產(chǎn)品有關(guān)悅的要求收的屢?現(xiàn)極是否考慮是了顧客明披示的要值求蒸(膚包括對交出付及交付列后活動的高要伴求滅)鑰、顧客潛出在的要求賀、與產(chǎn)品手有關(guān)的法瞧律法規(guī)要斤求、組織庸確定的附翼加要泊求狠?什(2與)耕組織是如換何收集與波產(chǎn)品有關(guān)鞭的法律法習(xí)規(guī)射的玉?葵是否全級面槍?鼠如何證峰明膚?茶(1扯)侮在投標(biāo)文維件中明確任顧客的要豆求，相關(guān)殘法規(guī)的要擠求，企業(yè)罰附加要求逗；勉(2丑)今與工程有卡關(guān)的法律掌法規(guī)清單絕及其法規(guī)孫文件續(xù)表頁要求賠審核要點半Y/N苦審核記豪錄君---依-臨實施記錄拆與緊產(chǎn)品有關(guān)還要求的柜評審響(1狠)本組織是否乒評審了與富產(chǎn)品有關(guān)寇的要涌求允?籌(2陶)討評審是否射在簽訂合同同之前進(jìn)汗行書?腐(3融)神評審的內(nèi)岔容是否包孝括了以下乞方面：濱a.頸產(chǎn)品的要撓求得到規(guī)溜定；奪b.饒與以前表池述不一致擾的地方已鹽予解決；朱c.仿組織有能自力滿足規(guī)顆定的要求摔；漲(4增)按評審的結(jié)換果及評審活所引起的萬措施的記準(zhǔn)錄是否予得以保拴持暑?單(5艙)菊若顧客沒六有行文的出要求，組蜘織在接受怖前是否予常以確羅認(rèn)雖?適(6故)易若產(chǎn)品要持求發(fā)生變宣更留，便艷們組織是否疫確保相關(guān)熊文柏件報(猶如合算同潛)拉得到修改鵲，并把修核改信息傳漂達(dá)到相關(guān)蹦人攻員優(yōu)?脈(1形)隸標(biāo)書的評半審資料；蓄(2扎)辱合同的評攪審資料；棍(3繭)恥合同變更攀的評審或績補充合同恰信息的資蘆料；親(4鉗)戒變更信息同及時傳遞丹的記錄；闖(5詢)開變更運作細(xì)的信息資難料拆顧客溝通將(1微)斜與顧客溝瞇通的方面介是否得到污規(guī)定，并剛能提供相該應(yīng)的證透據(jù)忠?傲(2遮)懼與顧客溝克通的內(nèi)容京是否全面框，并不誤圈導(dǎo)顧客，奴是否包括狠了產(chǎn)品的送信息、顧問客的詢問釀、合同或爆訂單的處澤理、顧客滾對產(chǎn)品滿征意或抱怨陡的溝軟通欣?涌(3喊)屑組織是否含針對以上絕內(nèi)容，確鼓定了一種沉適宜有效籠的安排，腎來準(zhǔn)確地舊了解顧客挎的要求及注顧客的滿蘇意程草度拌?硬效果如閘何展?蘭(1春)皂對左項要俱求的規(guī)定嚴(yán)文件；適(2吃)包合同執(zhí)行無中與顧客辱的信息溝孕通資抓料嫁(煮如監(jiān)理例評會紀(jì)要、踢與顧客發(fā)彈生的函件慌、備忘、灘顧客抱怨足信息鵝等燙)醫(yī)；麗(3輕)素對以上信歌息處理的薪記錄悟7.3括設(shè)計與開屋發(fā)捉7.3.柴1墻設(shè)計和親開發(fā)策劃孩設(shè)計與開奉發(fā)朱(1奇)趟組織是否亮對產(chǎn)詳品府(拖也包括過哨程逃)避的設(shè)計和資開發(fā)進(jìn)行冤了策劃和陡控詞制束?跡(2究)亞是否編制申了設(shè)計和勇開發(fā)任務(wù)握書號?僚(3欄)梯書中策劃肉所劃分階詳段是否適揭宜洲?自(4柿)旺是否在適氣宜階段考集慮了設(shè)計激和開發(fā)的昆評審、驗柳證和確認(rèn)摟活乳動任?紀(jì)(5嶄)償各階段職兇責(zé)有無規(guī)爺定、接口桌如何刮管霜?敏(6但)污如何保證垮策劃輸出弓在適當(dāng)時番予以更童新憂?卸滿足左項吵要求的設(shè)棒計和開發(fā)續(xù)的任務(wù)書娘7.3.分2汽設(shè)計和延開發(fā)的廣輸入該(1僅)柜組織是否帖有設(shè)計和夏開發(fā)的輸孔入益?樂(2狂)莖輸入是否物反映了產(chǎn)杰品功能和鳥性能要求眾、適用的牲法律法規(guī)城要求、以輛前類似設(shè)盤計的信息釣、設(shè)計和弊開發(fā)必需蠅的其他要此求榜等外?卷(3棉)瞞設(shè)計和開褲發(fā)的輸人寺是否進(jìn)行寬了評放審乓?毒營是如何進(jìn)演行評審跟的劈?它是否滿足每要戶求佛?喇滿足左項析要求的設(shè)介計和開發(fā)閥輸入的資榨料續(xù)表享要求丑審核要點祝Y/N艇審核記換錄路---量-倉實施記錄逼7.3.奉3畜設(shè)計和重開發(fā)的犯輸出咳(1蘆)羽設(shè)汁和開長發(fā)的輸出芝是否滿足武輸入要惠求療?雙(2電)嗽設(shè)計和開綁發(fā)的輸出奸是否給姐賓了足夠的背信嬸息芹(稍如有關(guān)采帶購、生產(chǎn)歉和服務(wù)的環(huán)提供、產(chǎn)抄品驗收、煩安全和正抽常使用方仆面信勢息遠(yuǎn)?州(3驢)讓設(shè)計和開裕發(fā)的輸咬出裂(生一般為施蠢工圖娘紙漁)般愚放行前是叫否得到授怨權(quán)人的批笑準(zhǔn)幼?賓滿足左項同要求的設(shè)脫計開發(fā)的敘方案或圖痕紙傭設(shè)計和籌開發(fā)的設(shè)評審紀(jì)(1逮)根設(shè)計和開倚發(fā)評審階脂段劃分是康否適絨宜追?坡(2宴)緞是否確保責(zé)對設(shè)計和舉開發(fā)結(jié)果慎進(jìn)行系統(tǒng)械的評殺審否?梳評審是否碌滿足規(guī)定出要畢求蹤?貓(3搞)育評審結(jié)果端的記錄及尋所引發(fā)的六任何必要耐的措施的畏記錄是否遷予以保消存念?對滿足左項腥要求的設(shè)玩計和開發(fā)桂的評審記押錄心設(shè)計和潑開發(fā)的苗驗證顯(1號)多組織是否色按要求對灑設(shè)計和開水發(fā)的輸出趣進(jìn)行了驗扣證縣(止施工行業(yè)構(gòu)通常是由竿業(yè)主委托缸的設(shè)挑計爆—雀院進(jìn)叛行株)?依(2死)我是否保存粗了驗證的天結(jié)果和有夕關(guān)措施的堂記考錄貞?廚(1賭)塌設(shè)計驗算潤的資料；捷(2喂)業(yè)設(shè)計和開亭發(fā)模型試慎驗或樣品哈的試驗燙設(shè)計和崖開發(fā)的霞確認(rèn)俊(1捉)脂組織是否憂按照要求蔑對設(shè)計和競開發(fā)的產(chǎn)短品特性進(jìn)軌行確淚認(rèn)廈?營并保墻持床·菜了確認(rèn)的件記笨錄懂?秒(2偵)胡確認(rèn)的方瘡式是如何幣規(guī)定疾的枯(克對于建筑咳物來講通寒常是設(shè)計加模型或樣忍板粗間箱)?顫(3移)吵確認(rèn)是否逗由規(guī)定的拴人員簽奇字研(若對于施工瑞行業(yè)來講蹈通常是業(yè)網(wǎng)主或其授遷權(quán)維人承)?律滿足左項傻要求的設(shè)秧計和開發(fā)盞確認(rèn)的記早錄或簽字譯設(shè)計和榜開發(fā)更改您的炕控制乳(1粉)瓦組織是否直識別了設(shè)名計和開發(fā)碌的更改，離并保留了束設(shè)計和開鮮發(fā)更改的杜記機錄鄙?破(2美)槐組織是否廟按規(guī)定對儉設(shè)計和開危發(fā)的更改偏進(jìn)行了評站審、驗證死和確頸認(rèn)罪?冶(3固)勝組織是如援何評估和東控制設(shè)計蔬和開發(fā)更腦改對相關(guān)始工序和已術(shù)交付產(chǎn)品紙的影響更的提?舒(1甩)弊有左項要謎求規(guī)定的元文件；造(2甘)抄設(shè)計開發(fā)亂圖紙或方鄰案的變更胃資料；森(3噸)畏必要的變鍋更評審資佛料；厘(4濃)斬變更所引覺起已過工姿序或交付墳產(chǎn)品的處場置資料梢7.4賺采購竊7.4.持1振采購過程毀(1皮)虹組織如何親確定所采跨購產(chǎn)品的暖范蹤圍采?徒(2襲)的對采購產(chǎn)鄰品的控制殊類型和程酸度是否進(jìn)繡行了規(guī)業(yè)定蜓?窮(3貼)腐是否按選焦擇、評價蹈和重新評眉價供方的蔬規(guī)定準(zhǔn)則全對供方進(jìn)貧行了選擇醋和評伴審分?淋(4庸)盡是否建立兵了合格供睡方的檔案欲并在合格牛供方中選崗擇使用供肌方卻?暈(5突)倉是否對供激方進(jìn)行了咐考巖核其?妖(6路)術(shù)是否保存綿了與采購任有關(guān)的記且錄趟?頂(1巾)貢確定采購伏控制的文貼件；逝(2殊)愛供方評價冠的資料和堂評價的記像錄；劑(3碌)鑼對供方滿孟足要求的辟考評記錄續(xù)表刑要求律審核要點像Y/N燈審核記藝錄唇---瘦-陸實施記錄膚7.4.億2濱采購信息陡(1趟)證組織的采舌購信息要炮求是如何攔規(guī)定擺的鑒?棉(2什)隔是否按照愚規(guī)定提供吹了采購信浸息頑?捷(3帥)您采購的信母息是否是貞充分和適沾宜搭的廊?牙(1存)意滿足規(guī)定侍要求的采損購計劃或閉備料汁劃估、采購合化同；勒(2道)追滿足要求紐的分包合寧同租7.4.該3示采購產(chǎn)品張的蝦驗證體(1搞)嗎組織是如住何確定所化需的采購腦產(chǎn)品的檢雷驗和驗證粗活動局的苦?薄(2龜)判組織是否危按要求進(jìn)賞行了產(chǎn)品扇的檢驗和腹驗績證葛?繞(3嚇)般是否保存駐了產(chǎn)品驗潤證的記逝錄您?瞧(1虛)駛有規(guī)定產(chǎn)甩品進(jìn)貨檢違驗和試驗奔的文件；手(2憤)肅有按規(guī)定奇進(jìn)行檢驗帳和復(fù)試的暗記氣錄護(hù)(紛包括水泥至、鋼材、爹砂、石、旬防水材料察、水暖材惹料、裝飾昏材料等疼等炸)弦(3火)方產(chǎn)品進(jìn)場救時提供的術(shù)驗證證船據(jù)孕(碗廠家產(chǎn)品陪檢驗試驗慎證據(jù)、技觸術(shù)監(jiān)督部揮門提供的敞產(chǎn)品見飛證亭)盈7.5桿生產(chǎn)和服雅務(wù)的提供已7.5.飲1崗生產(chǎn)和民服務(wù)提供杠的畜控制憐組織是否挨按肌照食7軌．蛛1使策劃的要壘求在本章借節(jié)提供了虜如下的生泡產(chǎn)和服務(wù)曾條件：研是否獲得揀表述產(chǎn)品秘特性的信兆息兵(挺施工單位架通常理解甚為施工圖然紙、施工靜組織設(shè)計笨、工藝規(guī)鹿程、樣板座、驗收準(zhǔn)恰則靜)?蠟b添．必要時納，是否獲尺得作業(yè)指陡導(dǎo)咬書筍(吸施工方案障、檢驗和汪試驗計劃開、技術(shù)交絡(luò)底企等召)?讓c驕．是否提哀供了適宜顧的設(shè)備、別監(jiān)視和測兼量裝置以久及驗收、昨維護(hù)保養(yǎng)錦方面的證講據(jù)豪?工d羊．提供生剛產(chǎn)和服務(wù)肥監(jiān)視和測禾量的證窄據(jù)淺?究e嶼．放行、撕交付和交額付后活動接規(guī)定及實墻施連?眠(1涌)關(guān)施工圖紙朱、施工組蜻織設(shè)計、績專項施工盆方案；崗(2息)類相應(yīng)的法由律法規(guī)；剝(3啊)萍作業(yè)指導(dǎo)佩書；干(4涉)瘋安全技術(shù)運交底；蒼(5以)園設(shè)備設(shè)施錯進(jìn)場的驗?zāi)阶C；港(6古)憶施工圖紙垂的會審資英料；羊(7毫)曠放行規(guī)定篇及實施證兩據(jù)；英(8城)取施工現(xiàn)場鼠施工條件追的滿足頂7.5.盆2粱生產(chǎn)和面服務(wù)提供夸過程的夸確認(rèn)抹(1全)盛是否識別振了特殊和凈關(guān)鍵過看程欺?哨(2牌)艇對這些過夢程策劃結(jié)襲果的能力住是否進(jìn)行潑確求認(rèn)騾?宵(3快)吹確認(rèn)是否爛包括了：椒a.市評審和批勉準(zhǔn)這些過競程的準(zhǔn)則山；淚b.外過程設(shè)備抽的認(rèn)可和且人員資格罩的鑒定；他c.頓使用的特訊定方法和壘程序；局d.瓶能夠證實世設(shè)備認(rèn)可厭、人員資俗格、過程漲能力評定路等活動的賀記錄；糖e有.朽必要賠時屢(可如材料變邀更、產(chǎn)品尾參數(shù)變更彎、設(shè)備大倘修等情況漿下池)步，可對過煮程再次確保認(rèn)蠻(1強)躁確定的特失殊過程和懲關(guān)鍵過程惠有主管領(lǐng)診導(dǎo)簽字；漏(2近)蚊特殊過程頭、關(guān)鍵過朱程的控制填方案；景(3鑄)欄特殊過程曠、關(guān)鍵過致程實施的蒙記族錄早(野包括技術(shù)己參數(shù)的連抗續(xù)監(jiān)絲控匹)撕；屆(4僻)悲特殊過程身人員能力鈔的鑒定資艱料；梨施工企業(yè)咐通常的特數(shù)殊過程：幫大體積混助凝土、鋼辮結(jié)構(gòu)焊接錄、鋼筋連確接、鋼鉚徐構(gòu)件連接醉、防水作播業(yè)等等；果施工企業(yè)換通常的關(guān)旺鍵過程：切模板工程田、鋼筋工四程、混凝釀土工程、懇幕墻工程藥、防火工烘程、水暖糕安裝工程紋等農(nóng)7.5.頌3哲標(biāo)識和可宅追溯性連(1鎖)現(xiàn)組織采取格什么方法僅識別產(chǎn)窗品病?驢是否有產(chǎn)微品標(biāo)識的圖規(guī)底定倉?活(2哈)擋產(chǎn)品的監(jiān)嚴(yán)視和測量它狀態(tài)是否擾得到識急別攪?儲哄如何識別嗚的知?團(tuán)(3貍)揭組織是如濁何控制和狠記錄產(chǎn)品享惟一性標(biāo)喜識收的險(島建筑業(yè)那淚些最終交標(biāo)竣應(yīng)具備賢的商養(yǎng)蜘浩經(jīng)宮寸效弦(1彎)肌現(xiàn)場滿足建要求的產(chǎn)貪品標(biāo)識；聚(2圓)躺現(xiàn)場滿足帝要求的產(chǎn)巖品檢驗狀難態(tài)的標(biāo)識容；嘉(3舅)世產(chǎn)品和過輩程的可追賓溯性惟一昏性標(biāo)識，淚即產(chǎn)品和樂過程的驗紗證、檢驗聽和試驗的曾記錄續(xù)表謝要求防審核要點役Y/N梳審核記殊錄集---淋-換實施記錄陵顧客財產(chǎn)適(道1)僑顧客的財嫂產(chǎn)是否得傭到識別、嚴(yán)驗證、保釀護(hù)和維護(hù)委，是否提框供了相應(yīng)亂的證股據(jù)魂?占(2寒)必發(fā)生丟失尖、損壞或漢不適用時靈，是否向咸顧客報告撤并記錄相停關(guān)的信呼息喘?規(guī)(1披)勉顧客財產(chǎn)順臺賬；魄(2語)遮顧客財產(chǎn)叨的檢定記伍錄；腳(3攀)拴不符合或幻損壞變質(zhì)豪向顧客報坐告記錄；熊(4育)傷現(xiàn)場顧客鑰財產(chǎn)的標(biāo)悉識械產(chǎn)品防護(hù)僅(1厲)隨組織是否縱識別了針及對產(chǎn)品符泰合性所需娃的防護(hù)內(nèi)卸容瘡冶(頌標(biāo)識、搬扁運、包裝愉、貯存和仇保話護(hù)訂)?霧(2把)粱組織是否尊制定了相暮應(yīng)的防護(hù)多措術(shù)施哨?趙(3采)塑組織是否躍做好了這燃些防護(hù)工筍作捐(廊觀看現(xiàn)場霉查找證狀據(jù)診)?積(1虹)汪防護(hù)措施們或方案；涂(2兩)有搬運作業(yè)鳳指導(dǎo)垂書梨(持必要木時浙)柏；榆(3區(qū))報現(xiàn)場各種仙物資適合簡的貯存環(huán)捷境；谷(4室)危現(xiàn)場工序那防護(hù)及標(biāo)網(wǎng)識陷7.6誘監(jiān)視和睬測量裝置撒的捏控制腹(1葉)敏組織是否當(dāng)識別、確圍定并提供泉了相應(yīng)的獅監(jiān)視和測砌量裝鋪置皂(第按查7擴．彈1澡要求見監(jiān)責(zé)視和測量僚裝置臺邊賬攤)?歉(2加)煎組織是否懷建立了監(jiān)瘋視和測量雷裝置管理響的過程方腹式貓?琴(3胞)留組織是否騎按照要求鍬控制了需屑校準(zhǔn)和檢弊定的測量馳設(shè)熔備獅?師提供相應(yīng)素的校準(zhǔn)和目檢定記錄汁、標(biāo)棍簽奮?塵(4為)鴉測量設(shè)備踢的搬運、擴貯存、使社用是否滿懇足相應(yīng)的推要基求丑?悉(5任)豪偏離校準(zhǔn)奴狀態(tài)時，忙對測量結(jié)畜果的評價叫情況和糾五正措施的泊記錄是否圍保側(cè)存描?嘴(6體)潛當(dāng)計算機摩軟件用于泊監(jiān)視和測喇量時，組漫織是否在驅(qū)使用前進(jìn)臂行了確物認(rèn)慈?痛(1抗)唐各種所需赴監(jiān)視和測拒量裝置的晃檢定周期咸及管理規(guī)漢定；菜(2灰)威所需監(jiān)視屈和測量裝木置的臺賬高；換(3疫)損所需檢定這器具的送根檢及檢定韻記錄、合喊格證；延(4汗)螺現(xiàn)場搬運捧、貯存、青管理滿足輩要求的防茄護(hù)措施及恩證據(jù)；撐(5至)育偏離校準(zhǔn)隸狀態(tài)的糾負(fù)正措施及生實施結(jié)果隊記錄；聾(6美)漢自制計量騰器具、檢誤測工具和觀計算機軟睬件的檢定孟記錄顯8擺測量、分嫌析和改進(jìn)債8.1至總則課(1岡)浩組織是否騎對監(jiān)視、慈測量、分智析和改進(jìn)芝過程進(jìn)行泉了策凈劃望?享策劃是否培按要求實艇施溜?緣(2費)章組織如何升識別所需吩的統(tǒng)計技漆術(shù)挽?餓(3帥)削是否提供翁策劃實施廳的相應(yīng)規(guī)舊定和證梨據(jù)覽?掀滿足左項敬要求的策券劃文勵件體(介可以在手委冊或程序猴中體油現(xiàn)拔)虧8.2儲監(jiān)視和測疲量筍顧客滿意禮(細(xì)1)快組織是如巧何獲取和幼利用顧客碌是否滿意志的感受的騎信息增的珍?搞都采用了廉那些方城式器?怎(2科)刷是否提供管了收集信永息的證牧據(jù)鐵?搏(3屯)摧對顧客不康滿意的信果息都做出削了那些改洋進(jìn)的措杰施注?糠是否提交冶了管理評歉審缸?睛(1過)日規(guī)定獲取煮顧客滿意在信息方式脊和途徑的率文件；裝(2謊)阻獲取顧客啄滿意信息恨的記錄或用資料；壩(3龍)損顧客不滿沸意處理過賞程的信息再或記錄續(xù)表垃要求揚審核要點賤Y/N特審核記太錄礙---敵-律實施記錄卻內(nèi)部審核物(1挨)體內(nèi)審是否舌形成了文采件程怨序寇?框(2束)衡是否提供嚴(yán)了內(nèi)審的蕉策劃方案廟和內(nèi)審計臭劃證?解并按計劃構(gòu)實束施燕?檢(3宵)葵內(nèi)審員是辦否滿足要清求麥?雀(4顆)充是否按要豆求提供了色相應(yīng)的內(nèi)釋審資維料串(段記歲錄勢)廳：內(nèi)審檢賣查表、內(nèi)粉審記錄、瘋內(nèi)審不符巾合項報告殿、內(nèi)審不姿符合項分有布情況表財、內(nèi)審報象告啦?得(5館)菊對不符合哈項是否制單定了糾正指措施并進(jìn)膠行了跟蹤戀整改，并飯?zhí)峁┯洕洸?慌(1孕)編滿足要求孩的程序文柱件；著(2就)謹(jǐn)滿足要求蠟的內(nèi)審計方劃鏡(握年度、實簽施駛)犁；襖(3辭)愿內(nèi)審檢查指、記錄表莖；舅(4蒜)敏不符合項霸報告與其下糾正措施攪及其結(jié)果思記錄；煙(5伙)糾不符合項絡(luò)分布匯總迎表；盲(6騾)蘿內(nèi)審報告蚊及其發(fā)放補記錄；賭(7威)鞠首末次會益議簽到領(lǐng)8.2.吃3初過程的通監(jiān)視和積測量就(1辨)廢組織是否緣采用適宜誦的方法對掏質(zhì)量管理吳體系所需污的過程進(jìn)銳行監(jiān)絕視踩?民并在適用騰時進(jìn)行測鎖量委?量(2達(dá))際這些方法頌是否證實炊過程實現(xiàn)等所策劃的燙結(jié)果的能拘力乒?受(3甲)鈔當(dāng)未達(dá)到漢策劃的結(jié)拘果時，是畝否在適當(dāng)航時采取了并糾正和糾剪正措施，居以確保產(chǎn)端品的符合踐性竭?固(1議)窗規(guī)定監(jiān)視晃和測量管延理過程的帶文件；餓(2與)員按規(guī)定進(jìn)誦行的過程夜檢查、評上定記錄；擦(3狂)摔不符合項矩的糾正和薪糾正結(jié)果料的記錄句8.2.談4功產(chǎn)品的沖監(jiān)視和優(yōu)測量攪(1淡)秒組織是否災(zāi)對產(chǎn)品的迷特性進(jìn)行肚監(jiān)視和測孔量，以驗孔證產(chǎn)品要挑求得到滿肺足愛?井(2揚)撐這種監(jiān)視尿和測量是朗否依標(biāo)據(jù)融7于．卵1沃策劃的安沸排，在產(chǎn)話品實現(xiàn)的動適當(dāng)階鳳段凱(夸進(jìn)貨監(jiān)視壞和測量、甩分部分項雁工程過程膀的監(jiān)視和退測量、最腫終產(chǎn)品即刻交竣工產(chǎn)再品的監(jiān)視凳和測瘡量絡(luò))壞進(jìn)貸行鄙?擴(3耍)患是否保持輛符合接受翻準(zhǔn)則的證處據(jù)睬(舅記狠錄影)?隔(4軟)桌記錄是否救有授權(quán)放特行產(chǎn)品的雄人員簽梯字惱?旅(5攜)討緊急放行殲是否得到倆規(guī)定人員曬的批骨準(zhǔn)柜?布旨并有跟蹤星追溯措辟施蜘?滾(1襯)逐產(chǎn)品監(jiān)視販和測量的島依據(jù)文件羊；睛(2補