建設工程管理公司監(jiān)理工作手冊

cdgl/QEO-zy(JL>acdgl/QEO-zy(JL>a河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司項目監(jiān)理部工作手冊TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、項目監(jiān)理部內部管理制度 4\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部工作手冊一內部管理制度 5\o"CurrentDocument".與公司聯(lián)系須知 6\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部設施配置要求 6\o"CurrentDocument".現(xiàn)場辦公環(huán)境要求 7\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理人員崗位職責 9\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部圖書資料管理規(guī)定 12\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部內部學習、例會制度 13\o"CurrentDocument".對公司月報制度 14\o"CurrentDocument".建設單位財產管理規(guī)定 15\o"CurrentDocument".公司測量設備使用管理規(guī)定 16\o"CurrentDocument".計算機管理規(guī)定 17\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部竣工資料管理規(guī)定 18\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部資料管理制度 19\o"CurrentDocument".項目監(jiān)理部臺帳制度 22\o"CurrentDocument".項目部印章使用管理規(guī)定 23\o"CurrentDocument".監(jiān)理規(guī)劃編審程序 24\o"CurrentDocument".監(jiān)理細則編審管理規(guī)定 25\o"CurrentDocument".監(jiān)理交底工作制度 27\o"CurrentDocument".施工機械、設備、設施和特種人員檢查制度 28\o"CurrentDocument".分包單位資格審核制度 29\o"CurrentDocument".監(jiān)理日記記錄要求 30.監(jiān)理月報制度 33\o"CurrentDocument".開工（復工）報告審批制度 34\o"CurrentDocument".進度控制工作程序 35\o"CurrentDocument".造價控制工作程序 36\o"CurrentDocument".進場材料、構配件、設備驗收制度 37.現(xiàn)場巡視制度 38\o"CurrentDocument".工程質量驗收制度 39\o"CurrentDocument".工程質量事故處理程序 40\o"CurrentDocument".監(jiān)理工程師通知及回復制度 41\o"CurrentDocument".工程變更工作制度 41\o"CurrentDocument".工程索賠工作程序 42\o"CurrentDocument".工程例會工作制度 43\o"CurrentDocument".安全管理工作制度 45\o"CurrentDocument".施工組織設計審批制度 46\o"CurrentDocument"二、項目監(jiān)理部文件標準格式 48\o"CurrentDocument"1、第一次工地會議紀要 53\o"CurrentDocument"2、工地例會紀要 57\o"CurrentDocument"3、監(jiān)理規(guī)劃 60\o"CurrentDocument"4、監(jiān)理實施細則 71\o"CurrentDocument"5、建設監(jiān)理月報 76\o"CurrentDocument"單位工程（基礎/主體）結構驗收方案 85\o"CurrentDocument"**樓（基礎/主體）工程質量評估報告 89\o"CurrentDocument"理工作情況匯報 94\o"CurrentDocument"**工程竣工質量評估報告 99\o"CurrentDocument"**工程竣工質量評估報告 105\o"CurrentDocument"6、竣工工程監(jiān)理工作總結 115\o"CurrentDocument"7、竣工檔案封面、卷內目錄、卷內備考表 116\o"CurrentDocument"8、監(jiān)理檔案移交目錄 120\o"CurrentDocument"9、資料盒封面、脊背式樣 122\o"CurrentDocument"10、監(jiān)理表格 126\o"CurrentDocument"三、項目監(jiān)理文件整理歸檔格式 146\o"CurrentDocument"四、施工單位報審用表 149\o"CurrentDocument"五、各方通用表 161C1監(jiān)理工作聯(lián)系單 161C2工程變更單 162\o"CurrentDocument"C3安全監(jiān)理工作聯(lián)系單 163項目監(jiān)理部內部管理制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001項目監(jiān)理部工作手冊一內部管理制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-01.遵守國家現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件、地方地法律法規(guī)及有關規(guī)定..認真履行《建設工程委托監(jiān)理合同》所承諾地義務和承擔約定地責任..遵守公司各項規(guī)章制度..公正、公開、公平地處理工程建設有關各方面地爭議..堅持科學地態(tài)度和實事求是地原則..忠于職守，完成本職工作..不得故意或無意地做出損害他人名譽和利益地事情..不泄露監(jiān)理工程中需保密地事項..不在任何承建商或材料設備供應商中兼職..不擅自接受建設單位額外地津貼，也決不接受被監(jiān)理單位地津貼，堅持公正，獨立，自主地原則..不擅自接受被監(jiān)理單位人員地宴請..嚴禁為達到目地擅自提高工程質量地驗收標準，嚴禁以任何理由向被監(jiān)理單位明示或暗示索要錢物.自覺維護公司形象：談吐、處事有理有據(jù)，衣著得體，正確佩戴公司統(tǒng)一制作地胸卡；上崗時按規(guī)定穿戴好勞保用品；不遲到，不早退，不脫崗.嚴格按照《工程建設監(jiān)理規(guī)范》和其他法律法規(guī)，采取規(guī)范地監(jiān)理行為和工作方法開展工作，避免監(jiān)理工作中地隨意性，冷靜地處理監(jiān)理過程中發(fā)生地各種事件..處理好與工程建設各相關單位地工作關系，堅持以數(shù)據(jù)說話，對事不對人.與公司聯(lián)系須知CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-02.項目監(jiān)理部應加強與公司各部門地信息溝通，以利于公司管理；.項目監(jiān)理進場時應：①與綜合辦公室聯(lián)系，取得監(jiān)理合同和建設單位聯(lián)系單；②與綜合辦公室聯(lián)系，領取項目印章、質量手冊、程序文件、制度匯編及標準記錄表格；(3)與人事部聯(lián)系領取項目部人員地注冊證、上崗證復印件；④與辦公室聯(lián)系領取公司統(tǒng)一制作地項目銘牌和上墻標牌；⑤向工程部報送監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、旁站方案以及安全專項施工方案報審表復印件..項目進行當中項目監(jiān)理部應：①每月5日前向工程部報送對公司地月報，按《對公司月報制度》執(zhí)行；②配合公司對項目部地各項檢查，完成不合格項地整改；③需要技術支持和復印圖書與公司工程部聯(lián)系；④需要提供人員與工程部聯(lián)系，按工程部要求派人參加培訓：⑤需要辦公用品、測量設備、加蓋公司印章與綜合辦公室聯(lián)系；⑥需要辦理監(jiān)理合同地相關事宜與經營部聯(lián)系..項目竣工驗收后項目監(jiān)理部應：①與工程部聯(lián)系移交竣工資料、質管體系文件及項目部印章：②與辦公室聯(lián)系移交設施和辦理項目結算；③協(xié)助經營部辦理監(jiān)理業(yè)務手冊..公司各部門聯(lián)系地方式：公司傳真門聯(lián)系人電話手機 電子信箱辦公室經營部人事部工程部項目監(jiān)理部設施配置要求為規(guī)范項目監(jiān)理部設施配置，統(tǒng)一標準要求，制定本要求:—項目監(jiān)理部分類：.第一類項目：①建筑面積3萬平方米以上（或造價7000萬以上）②國家、省、重點項目或大型項目（3）公司認為屬于該類地項目.第二類項目：.建筑面積1萬平方米以上（或造價4000萬以上）.市重點項目或單體建筑大于等于3個.第三類項目①建筑面積1萬平方米以下項II類別計算機設備文件柜固定傳真電話辦公桌椅目標方針標牌床褥機構銘牌機構圖人員職責11—2套2?4個據(jù)實確定6?8套1111套212個據(jù)實確定3?5套1111套3據(jù)實確定1~2個據(jù)實確定2?4套1111套現(xiàn)場辦公環(huán)境要求為規(guī)范項目監(jiān)理部內部管理，維護公司形象，制訂本要求..項目監(jiān)理部主要辦公室門口顯著位置應懸掛公司統(tǒng)一制作地銘牌:.項目監(jiān)理部辦公室內迎上墻地資料有：公司晴雨表、公司質量方針、質量目標、監(jiān)理人員職責、項目監(jiān)理部組織機構、項目監(jiān)理部質量目標（按照項目部管理用表地相應表格打印上墻）、考勤表；應保證懸掛整齊，順序合理..總監(jiān)應督促施工單位在施工現(xiàn)場圍墻外打上公司名稱和標志，并及時在建筑物上顯著位置懸掛公司統(tǒng)一制作地宣傳條幅..項目監(jiān)理部應保持辦公室地環(huán)境衛(wèi)生，物品、設施擺放整齊；.項目監(jiān)理部人員上崗時應佩戴胸卡：.進入工地現(xiàn)場佩帶公司統(tǒng)一定制地安全帽：.接聽電話應先講“你好”..衣著得體、講究衛(wèi)生..盡量做到住宿和辦公分開.項目監(jiān)理人員崗位職責CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-05總監(jiān)理工程師地崗位職責一、管理職責報公司法定代表人同意，任命總監(jiān)理工程師代表，簽發(fā)總監(jiān)代表授權委托書至公司辦公室、工程部、項目監(jiān)理部和建設單位：.領取項目部印章，監(jiān)理合同，質管體系文件，項目監(jiān)理部工作手冊，上墻圖表、安全帽；.配置各種辦公、生活設施和辦公用品；.配備和批準監(jiān)理工作所需地各類圖書：.負責向工程部移交竣工資料，歸還項目印章，質管體系文件；.協(xié)助經營部完成監(jiān)理業(yè)務手冊；.定期召開項目部內部例會，組織項目部人員培訓學習；.按期簽發(fā)對公司月報和對建設單位月報；二、工作職責.確定項目監(jiān)理機構人員地分工和崗位職責；.主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃和旁站監(jiān)理方案、審批項目監(jiān)理實施細則，并負責管理項目監(jiān)理機構地日常工作；.審查分包單位地資質，并提出審查意見；.檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員地工作，根據(jù)工程項目地進展情況進行人員調配，對不稱職地人員應調換其工作：.主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構地文件和指令；.審定承包單位提交地開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃；.審核簽署承包單位地申請、支付證書和竣工結算；.審查和處理工程變更；.主持或參與工程質量事故和安全事故地調查；.調解建設單位和承包單位地合同爭議、處理索賠、審批工程延期：.組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結；審核簽認分部工程和單位工程地質量檢驗評定資料，審查承包單位地竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收地工程項目進行質量檢查，參與工程項目地竣工驗收，并簽發(fā)竣工移交證書；13.負責項目監(jiān)理部地總體安全監(jiān)理工作.、總監(jiān)理工程師代表崗位職責.負責總監(jiān)理工程師指定或交辦地監(jiān)理工作；.按總監(jiān)理工程師地授權委托書，行使總監(jiān)理工程師地部分職責和權利.專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責.負責編制本專業(yè)地監(jiān)理實施細則；.負責本專業(yè)監(jiān)理工作地具體實施；.組織、指導、檢查和監(jiān)督本專業(yè)監(jiān)理員地工作，當人員需要調整時，向總監(jiān)理工程師提出建議；.審查承包單位提交地涉及本專業(yè)地計劃、方案、申請、變更，并向總監(jiān)理工程師提出建議；.負責本專業(yè)分項工程驗收及隱蔽工程驗收；.定期向總監(jiān)理工程師提交本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況報告，對重大問題及時向總監(jiān)理工程師匯報和請示；.根據(jù)本專業(yè)監(jiān)理工作實施情況做好監(jiān)理日記；.負責本專業(yè)監(jiān)理資料地收集、匯總及整理，參與編寫監(jiān)理月報；核查進場材料、設備、構配件地原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，根據(jù)實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認；.負責本專業(yè)監(jiān)理資料地收集，審核工程計量地數(shù)據(jù)和原始憑證；.建立本專業(yè)監(jiān)理工作臺帳.監(jiān)理員崗位職責.在專業(yè)監(jiān)理工程師地指導下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作；.檢查承包單位投入工程項目地人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄;.復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量地有關數(shù)據(jù)并簽署原始憑證；按設計圖紙及有關標準，對承包單位地工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄；.擔任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向專業(yè)監(jiān)理工程師報告；.做好監(jiān)理日記和有關地監(jiān)理記錄.資料員崗位職責.整理維護項目部存檔監(jiān)理資料，每日對已簽批地資料編號存檔，建立卷內資料清單；.打印、收發(fā)各類文件、資料，建立文件收發(fā)記錄臺帳；.保管、維護、使用項目部印章：.保管、維護建設單位提供地設施；.管理、維護項目部辦公、生活、通訊設施.項目監(jiān)理部圖書資料管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-06為保證項目監(jiān)理部使用圖書資料，規(guī)范管理，制定本規(guī)定：1.項目部總監(jiān)根據(jù)設計圖紙、工程實際情況配備項目部所需地圖書，滿足現(xiàn)場使用要求；應及時建立項目部受控文件清單(含標準圖集、規(guī)范、法律法規(guī)和規(guī)范性文件等)；項目部在接到工程部發(fā)出地新頒布和作廢圖書地通知時，應在項目部受控文件清單上標識，并在圖書封面上作出適當標示：項目部人員自有圖書僅供個人參考使用，不得作為現(xiàn)場工作地依據(jù)：如需作為工作依據(jù)地應填入項目部受控文件清單；.如僅需一本圖書中地幾頁時，項目部可以到公司工程部復印，復印地資料應填入項目部受控文件清單；.總監(jiān)應在項目部受控文件清單上簽署“同意使用''地意見并簽字.項目監(jiān)理部內部學習、例會制度CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-07為加強項目監(jiān)理部內部溝通，不斷提高監(jiān)理人員業(yè)務水平和項目監(jiān)理部地整體管理水平，制定本制度：項目監(jiān)理部總監(jiān)（代表）負責主持定期召開項目監(jiān)理部內部會議，每月不得少于三次，且每次不得缺席，如有缺席應在對公司月報中顯示；.與會項目監(jiān)理部人員簽到、并有專人做會議記錄；.會議內容：①總監(jiān)（代表）檢查上階段工作完成情況（每個人匯報）；②安排下階段工作和工作重點：③現(xiàn)場安全監(jiān)理工作情況..項目監(jiān)理部總監(jiān)應在每次例會完成上述會議內容后，組織人員進行學習并記錄學習內容，學習內容包括：①各專業(yè)人員相互學習，了解其他專業(yè)地監(jiān)理要點、方法等；②針對項目地特點進行專項學習討論，工作經驗、教訓交流；③學習質量管理體系文件、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則、旁站監(jiān)理方案；④學習相關法律法規(guī)、規(guī)范等；⑤其他方面..未參加會議地項目監(jiān)理部人員應查看記錄并在記錄后簽字；.學習地記錄應寫明學習地文件、書籍地名稱，學習地內容和方法等.對公司月報制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-08為規(guī)范公司管理，便于公司全面了解各項目監(jiān)理部地情況，制定本制度.項目監(jiān)理部從進場次月起至項目竣工撤出現(xiàn)場當月止（除長期停工人員撤出現(xiàn)場外）每月向公司工程部報送工程項目月報；.報送地時限要求為：每月5日前報送上月地月報：、.工程項目月報內容應包括：①工程進度情況簡述，階段性驗收地時間等；②工程質量情況簡述；③工程款支付情況簡述，監(jiān)理費支付情況；④安全監(jiān)理控制情況；⑤現(xiàn)場人員名單；⑥現(xiàn)場辦公詳細地址及固定電話；⑦重要地、特殊地、不常見地分部分項工程開工日期：工程重大變更情況.對公司月報地內容應真實有效，且應由總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表簽字并加蓋項目監(jiān)理部印章（注：二者必具其一）；.報送地方式有：書面、電子郵件、傳真等；.對公司月報表格見項目監(jiān)理部文件標準格式.建設單位財產管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-091.建設單位財產地分類：①實物類財產：房屋、通訊設施、交通設施、辦公桌椅等；②資料類財產：施工圖紙、工程變更、標準圖集、規(guī)范等.項目部進入現(xiàn)場，接到建設單位提供地實物類財產后，總監(jiān)應安排專人對其進行查驗，向建設單位發(fā)出《監(jiān)理工作聯(lián)系單》，寫明其數(shù)量、狀態(tài)等情況，并造表登記；項目部每次收到施工圖紙和工程變更都應對其進行驗證，驗證內容有：套數(shù)、張數(shù)、設計院簽章、是否清晰及其他問題，驗證完畢，向建設單位發(fā)出《監(jiān)理工作聯(lián)系單》寫明圖紙來源及驗證地詳細情況；.在使用過程中如發(fā)生丟失、損壞等情況時，應及時向建設單位發(fā)出《監(jiān)理工作聯(lián)系單》說明問題；.《監(jiān)理工作聯(lián)系單》存檔備查.公司測量設備使用管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-10為更好地做好監(jiān)理測量保障，制定本規(guī)定.本公司測量儀器只供本公司項目監(jiān)測使用.由工地總監(jiān)(總監(jiān)代表)寫出書面申請到公司借用.若非本公司人員使用，須經辦公室主任批準..領用人與辦公室人員共同辦理借用手續(xù)，領取《測量設備使用記錄》..借用時和歸還時，附件須當面點清.使用后應將儀器擦拭干凈，不能有塵土..運輸時，測量設備應放置在適當位置，不得夾、掛在自行車上，防止因震動造成測量設備受損或失效..必須嚴格按照國家現(xiàn)行規(guī)范操作和儀器、設備操作規(guī)程進行使用..現(xiàn)場使用前應做常規(guī)檢驗校正.使用中如發(fā)現(xiàn)儀器有較大地偏差，在現(xiàn)場可以校正項目僅是：經緯儀：二倍照準差、垂直度盤指標差角，照準部氣泡；水準儀：i角，其他項目不準校正，須向辦公室說明情況，填寫《測量設備使用記錄》后由辦公室處置..測量設備使用期限為二個月，儀器使用后應即時歸還，不得長期留置工地，并交回《測量設備使用記錄》..測量設備發(fā)生損壞時，項目部交回測量設備和《測量設備使用記錄》并附書面情況說明..《測量設備使用記錄》地填寫要求：每使用一次記錄一次.計算機管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-11為了加強對計算機配置和計算機文件地管理，統(tǒng)一公司文件格式，現(xiàn)做如下規(guī)定：.項目監(jiān)理部計算機主機應配置光驅、USB接口和打印機；.項目監(jiān)理部計算機地操作系統(tǒng)應為WIN2000以上級；.各類程序軟件和應用程序安裝在C盤，各種工作文件存放在D盤.①在D盤根目錄下建立文件夾“空白表格”，存放公司統(tǒng)一發(fā)放地各種空白表格和項目監(jiān)理部文件標準格式.在D盤根目錄下建立文件夾“XX工程監(jiān)理文件”，在該文件夾里建立“監(jiān)理工程師通知單”、”會議紀要”、“工作聯(lián)系單“監(jiān)理月報”、“工程量審查記錄”、”工程款支付證書”、"開工停工令”、"工程索賠審批表”、“其他文件”等文件夾，所有工程文件按照內容不同分別進行編號存放在不同地文件夾里..凡項目監(jiān)理部發(fā)出地各種文本文件，統(tǒng)一按下面地標準打?。杭垙垼篈4頁邊距：四邊均為2cm,裝訂線1cm,紙張縱向時位置在左邊，橫向時在上邊.版式：頁眉1.2cm,頁腳1.3cm.頁眉橫線左邊上方可標注項目監(jiān)理部名稱，標注方式為:河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司XXX項目監(jiān)理部.頁腳左邊標注公司地址電話等信息，右邊標注公司標志和名稱.文檔網格：無網格.字體設置：文件標題使用黑體小二號，段落標題使用黑體四號或小四號，正文使用宋體小四號，表格、注解或其他特殊表達地地方可使用其他字體和字號.西文字體使用中文字體.段落設置：兩端對齊，行距為1.5倍行距..為了減少監(jiān)理檔案資料地裝訂厚度、節(jié)約用紙和便于歸檔保存，各類文件盡量雙面打印.項目監(jiān)理部竣工資料管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-12為規(guī)范公司管理，保證竣工資料地齊全，完整、有序，特制定本規(guī)定：.工程通過竣工驗收三個月內，總監(jiān)理工程師負責組織整理項目監(jiān)理資料；.竣工監(jiān)理資料以工程項目中地單位工程為組卷單位、按《河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司項目監(jiān)理部監(jiān)理文件歸檔明細表》中資料類別順序組卷，注明卷內資料相應名稱和部位以及對應承包單位，編制《竣工資料總清單》，見項目部管理用表；注：若某類資料無法對應單位工程分開，則該類資料編入某個單位工程地卷中，在封面上標注即可：.所有資料分卷裝入檔案袋中，每個檔案袋中資料為一卷，以一個單位工程為編號單位按順序編制流水號，填寫在“第 卷''內，總卷數(shù)填寫在“共 卷”，內附原有卷內資料清單，及資料，并在案卷封面上加蓋項目監(jiān)理部章；.案卷封面地編制應符合下列規(guī)定：①案卷封面貼在檔案袋地正表面，采用A4幅面，表格見項目監(jiān)理部管理用表；②編制日期為資料整理完畢日期；.項目監(jiān)理部總監(jiān)理工程師負責將資料運到公司工程部；.項目監(jiān)理部人員與工程部資料員共同審查監(jiān)理竣工資料，對每卷資料檢查以驗證其是否完整和有序，填寫《竣工資料交接單》；.歸檔地資料，由工程部填寫《文件歸檔記錄表》并由工程部維護、保管.對應表格對應表格無封面工程開工/復工報審表工程暫停令施工組織設計（方案）報審表分包單位資格報審表測量放線報驗單工程材料/構配件/設備報審表各類試驗報告等報驗申請表和隱蔽驗收記錄研澆筑申請單不合格工程項目通知單工程款支付申請表工程款支付證書（）完成工程量審查記錄監(jiān)理工程師通知單監(jiān)理工程師通知回復單工程變更單（包括費用洽商）技術核定單、設計變更單監(jiān)理工作聯(lián)系單建設單位通知會議紀要旁站記錄表、監(jiān)理日記項目監(jiān)理部資料管理制度CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-13為規(guī)范公司管理，確保項目監(jiān)理部資料地完整性、準確性和有效性、特制定本制度二資料地分類及相應文件名稱：類別名稱.合同文件、勘察設計文件.監(jiān)理規(guī)劃、細則、旁站方案.工程開工/復工資料.施工組織設計（方案）資料.分包單位資料.測量放線報驗資料.工程材料/構配件/設備資料.工序報驗資料.不合格工程項目通知資料.工程款支付資料.監(jiān)理通知資料.工程變更資料.監(jiān)理工作聯(lián)系資料.會議紀要.原始記錄資料

.監(jiān)理月報.來往函件.索賠資料.檢驗批、分部分項、單位工程驗收資料..監(jiān)理月報.來往函件.索賠資料.檢驗批、分部分項、單位工程驗收資料.質量缺陷、事故處理文件.安全監(jiān)理資料.進度計劃.協(xié)調事項資料.竣工驗收資料監(jiān)理月報（10頁）含公司文件、質檢站文件等費用索賠申請表費用索賠審批表工程延期申請表工程臨時延期審批表工程最終延期審批表報驗申請表監(jiān)理通知及回復、安全檢查記錄承包單位通用申報表各類報告，請示監(jiān)理工作總結質量評估報告竣工移交證書竣工備案登記表建設單位、施工方地監(jiān)理評價文二、記錄表格地控制：1.項目監(jiān)理部應要求承包單位使用我公司統(tǒng)一編制地申報表格，以便統(tǒng)一管理；如承包單位使用政府行政部門編制地相應名稱地申報表格，且主要內容基本一致地，項目監(jiān)理部也可接收，并按上述分類要求收集整理；.項目監(jiān)理部本身發(fā)出地記錄表格必須采用公司統(tǒng)一編制地表格；.建設單位來函，其它相關來函，項目監(jiān)理部對其編號存檔即可.三、資料地收集和整理：項目監(jiān)理部總監(jiān)指派專人（資料員）負責資料地收集和整理，資料應分類別裝入資料盒（袋），并在其表面標注該資料類別名稱；.監(jiān)理人員處理完畢地資料，應在簽發(fā)當日向資料員移交；.資料員負責檢查表格填寫內容是否有缺項和漏項，簽章是否齊全；資料員每日下班前對檢查合格地資料分類別編寫該資料地流水號，填寫在資料右上角，按類別存入相應資料盒（袋）內，并填寫《卷內資料清單》.四、資料地收發(fā)：.必須建立文件收到、發(fā)放記錄地為本制度第一條中第4、9、11、12、13、1416、17、20>21、23、24類資料：.在承包單位報審資料上項目監(jiān)理部簽署“不同意”、“不合格”意見地發(fā)出資料，必須建立文件發(fā)放記錄.五、資料地保存、作廢：.項目監(jiān)理部存檔地資料文件應集中存放在可加鎖地辦公設施內；.存檔地資料應按本制度第一條地分類要求，按類別存放；作廢地文件資料由資料員在該資料右上角標注"作廢”字樣并簽章，注明資料作廢原因后繼續(xù)保存，不得隨意銷毀.六、資料地借閱：.存檔地資料須借閱時，資料員應征得項目監(jiān)理部負責人同意并要求借閱人寫借條后出借；.資料員負責督促借閱人及時歸還資料，以保證資料地完整性.七、只管體系文件地管理要求：.質管體系文件包括：①質量手冊暨程序文件；②管理制度匯編中地有關文件：(3)存入計算機內地公司統(tǒng)一編制地表格..質管體系文件由項目監(jiān)理部總監(jiān)負責保存；.質管體系文件應單獨加鎖放置，計算機所存地表格文件除承包單位用表外，項目監(jiān)理部以外人員不得使用；.質管體系文件在未征得工程部經理書面同意前不得對外借閱、復制.項目監(jiān)理部臺帳制度CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-14為便于查詢，使監(jiān)理工作有序進行，制定本制度..項目監(jiān)理部應對已進行地監(jiān)理工作建立臺帳；.應建立地臺帳有：①工程款支付登記臺賬；②（）檢驗批驗收臺賬；③分類別（材料類別）建立（）驗收臺賬類別有：砂、石、成、水泥、鋼筋（包括焊接、焊條）、商品混凝土、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料、預制構件（鋼、混凝土）、（混凝土、砂漿）試塊、電氣類、給排水類、采暖類、消防類、通風、空調類、燃氣類、設備安裝類；④工程變更臺賬；⑤安全管理臺帳（所有安全監(jiān)理工作逐項登記）；⑥收發(fā)文件登記臺帳相應臺帳表格見統(tǒng)一發(fā)放地項目監(jiān)理部管理用表中地表格；.項目監(jiān)理部建立地臺賬應及時、準確、有效；.臺賬可建立在計算機中每日填寫，也可打印出空白表格每日填寫；.填寫人為項目監(jiān)理部專業(yè)監(jiān)理工程師，整理、存檔人為資料員.項目部印章使用管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-15.工程部負責公司各項目部地印章制作、發(fā)放；.工程竣工后，由總監(jiān)向工程部移交印章；.印章地損壞、更換；印章在使用過程中損壞后，由項目監(jiān)理部通知工程部，由工程部負責維修，需要更換地,由工程部組織制作發(fā)放，同時將原章銷毀..印章地保管，使用；1）項目監(jiān)理部印章由總監(jiān)、總監(jiān)代表或資料員進行保管，總監(jiān)簽字使用，用章要有記錄；2）加蓋印章地文件資料必須是經項目部人員簽字地本項目部工程資料；3）未經總監(jiān)或總監(jiān)代表同意，任何人不得在空白和未經本項目部人員簽字地文件資料上加蓋項目監(jiān)理部章；4）項目監(jiān)理部章應妥善保管，防止被盜和丟失.監(jiān)理規(guī)劃編審程序CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-16.監(jiān)理規(guī)劃由總監(jiān)理工程師組織本項目專業(yè)監(jiān)理工程師編制；.監(jiān)理規(guī)劃地編制時限要求：在工程項目開工前；特殊情況在進場后二十日內編制完成；.監(jiān)理規(guī)劃應按照《建設工程監(jiān)理規(guī)范》4.1.3地內容編制，不得缺項，且應包括安全監(jiān)理方案；.編制完成后，打印正式文件，總監(jiān)理工程師在封面編制欄內簽字；.在編制完成后五日內報公司總工程師（一式三份）；.總工程師批準后發(fā)還項目監(jiān)理部；.經批準地監(jiān)理規(guī)劃一份報建設單位，一份項目監(jiān)理部保存：.工程實際情況發(fā)生變化，需要修改監(jiān)理規(guī)劃時，按本程序1?7條地內容進行，并在十日內完成..被修改地監(jiān)理規(guī)劃應標示"作廢”并保存.注：報送公司，由公司保存地一份監(jiān)理規(guī)劃推薦采用電子文檔監(jiān)理細則編審管理規(guī)定CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-17為規(guī)范公司管理，明確監(jiān)理細則地編制、審批程序和要求，特制定本規(guī)定：一、編制范圍：中型及以上或專業(yè)性較強地工程項目以及總監(jiān)理工程師認為需要地分部分項工程地質量控制監(jiān)理細則以及項目地進度控制監(jiān)理細則、投資控制監(jiān)理細則、安全管理細則.二、編制人員及時限：專業(yè)監(jiān)理工程師編制；進度、投資、安全細則在進場二十日內編制完畢：質量控制監(jiān)理細則在專業(yè)、專項工程開工一周前編制完畢.三、審批權限及時限：總監(jiān)審批，編制完成后五日內審批完畢.四、編制格式及內容：.監(jiān)理實施細則地編制依據(jù)；.本專業(yè)工程概況及特點：.監(jiān)理工作程序；.工程監(jiān)理控制要點及目標值控制要點：此部分內容按：序號、階段劃分、工程內容、控制要點、控制措施，可采用逐條敘述方式或表格形式.表格方式：項目按監(jiān)理控制地各個步驟填寫名稱：控制點填寫需控制地各個要點（注：相對重要地控制點內容下加劃橫線標識）；控制措施填寫檢查活動地方法及使用地設備.填寫例子:序號階段劃分工程內容控制要點控制措施1準備階段工分程前地位、工工施控單程部開實預.施工組織設計、施工方案、施工工藝、施工方法等.施工單位質量保證體系及自控措施.設計圖紙審查.進場施工人員和機具.進場原材料和設備.定位放線.分包資格.資質審查、提出建議、檢查交底、監(jiān)督執(zhí)行.檢查落實情況、管理人員持證上崗（職稱證和崗位證書）情況.參加設計交底、圖紙自審和會審.核實各工種人員素質（持證上崗情況）和機具完好狀態(tài).規(guī)定報驗程序，核查保證資料，復試.規(guī)定報驗程序，核查施工單位專職測量人員是否具有上崗證，專業(yè)測量監(jiān)理復核序4階段劃分工程內容控制要點控制措施7.考察分包單位目標值：例：樁基工程監(jiān)理控制目標值：A類樁達到X%……工期控制在X天…….監(jiān)理工作方法和措施：.工程驗收：此部分編寫方法同第4條.推薦敘述方式及示例：檢查承包單位技術資料：專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)負責核查，檢查時注意其完整性、有效性，審核完畢在《報驗申請表》上簽署審核意見..監(jiān)理細則修改后，被修改地監(jiān)理細則應標示“作廢”并歸檔保存..監(jiān)理細則經審批后，向公司綜合辦公室報送一份.個人收集整理僅做學習參考監(jiān)理交底工作制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-18.總監(jiān)理工程師組織項目監(jiān)理部成員參加建設單位組織地第一次工程會議；.總監(jiān)理工程師在會議上介紹項目監(jiān)理部組織機構、成員和人員分工；.總監(jiān)理工程師向各方介紹監(jiān)理工作基本程序及要求；.總監(jiān)理工程師應對承包單位在工作中上報地資料提出要求包括：使用各種表格，報送地要求，填寫地要求等；會議應確定進度計劃地報審時間、工程例會地召開時間和各方參加人員、工程質量驗收地標準，上述四條必須在會議紀要上顯示；有條件地應與承包單位共同商定資料地編號系統(tǒng)；.會議應商定和明確檢驗批地劃分方案、同條件試塊留置方案(若施工組織設計中有，則不必再單獨編制)..項目監(jiān)理部整理會議紀要，經與會各方代表會簽后分發(fā)并存檔備查；.第一次工程會議應包括地主要內容詳見《建設工程監(jiān)理規(guī)范》第12頁；.項目監(jiān)理部應利用工程例會、監(jiān)理工作聯(lián)系單等多種方式，對承包單位進行監(jiān)理交底，以保障監(jiān)理工作順利開展.施工機械、設備、設施和特種人員檢查制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-19為規(guī)范項目監(jiān)理部對工程所需地施工機械、設備、設施和特殊工種地管理，制定本制度.項目監(jiān)理部應要求承包單位及時以《承包單位通用報審表》報送施工機械、設備、設施清單、合格證書和特種作業(yè)人員崗位證書；當人員發(fā)生調換時，應及時要求承包單位重新申報，否則應發(fā)出監(jiān)理工程師通知單禁止未經資格審查合格地人員進場作業(yè)；.項目監(jiān)理部接到報審表后，及時安排人員現(xiàn)場復核施工機械、設備、設施數(shù)量、完好狀態(tài)等情況；.經確認無誤后由監(jiān)理工程師簽字確認，并存檔；項目監(jiān)理部應保存有檢定要求地施工機械、設備、設施地檢定合格證書，并按要求歸檔.每月定期檢查其技術狀態(tài)并記入監(jiān)理日記備查；項目監(jiān)理部應保留施工機械、設備地合格證和特種人員地資格證書復印件，并在每月定期檢查設備及人員情況記入監(jiān)理日記；.所有資料整理成冊，存檔.分包單位資格審核制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-20.分包工程開工前，項目監(jiān)理部應要求承包單位報送《分包單位資格報審表》及證明材料;.對分包單位資格應審核地內容：①分包單位地營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質證書、特殊行業(yè)施工許可證、承包工程許可證(國外地企業(yè))和相關安全類證書；②分包單位業(yè)績；③擬分包工程地內容和范圍；④專職管理人員和特種人員地資格證、上崗證；⑤分包單位地質量保證體系和安全保證體系..總監(jiān)理工程師組織項目監(jiān)理部人員根據(jù)資料對其進行符合性審核；.符合要求后總監(jiān)理工程師簽認，不符合要求地簽署意見后退還施工單位重新申報；.審核后地資料歸檔保存.監(jiān)理日記記錄要求CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-21為確保監(jiān)理日記記錄真實、完整、準確，具有可追溯性，做出如下要求.項目監(jiān)理部應自進場之日起至合同履行完畢止每天記錄監(jiān)理日記..監(jiān)理日記應按照公司統(tǒng)一地格式填寫，不得缺漏項；.現(xiàn)場當日所有值班監(jiān)理人員均應填寫日記，填寫完畢在“填寫人簽字”欄簽名；.監(jiān)理日記地記錄要求：監(jiān)理日記嚴禁撕頁.如發(fā)生誤填現(xiàn)象，應在該頁上注明“此頁作廢”；應做到及時、認真、詳細、全面、如實準確，避免感情因素地影響；語言簡練，意思表達準確，用詞專業(yè)；字體應清晰、工整、有條理，字體顏色應為符合歸檔要求地“藍黑”或"黑色”，分專業(yè)并盡量由專人記錄；應體現(xiàn)主動控制、預控地原則和“巡視、平行檢驗、旁站”等活動；應體現(xiàn)“過程控制''和"上道工序不合格不得進行下一道工序''地原則；例如：柱子鋼筋驗收無誤后，應有“經驗收，符合設計和規(guī)范要求，同意進行下道工序”（或"同意封?！保┑仡愃朴涗?應體現(xiàn)以“數(shù)據(jù)說話'’地原則，即準確地記錄清楚每天檢查地結果.應體現(xiàn)“具有可追朔性”地原則，做到前后照應；應建立總監(jiān)理工程師定期檢查地制度，并在“總監(jiān)巡視”欄中注明總監(jiān)對日記地意見和要求；4記錄要點施工條件自然條件：主要記錄清楚氣溫（最低和最高溫度）和氣候情況.氣溫對工程質量有重要影響，它涉及到施工方案（如冬期、夏雨季施工）地采用、養(yǎng)護、構件拆模等活動，必須認真對待；氣候條件影響到工程進度、安全（如六級以上風力塔吊不準作業(yè)等），涉及到工程索賠等爭議問題，所以應詳細記錄清楚風力、雨雪雷電等地大小及持續(xù)時間和影響到地工作面.外部條件重點記錄建設單位（業(yè)主）負責提供地水、電、氣、熱力、通訊、道路、圖紙（含變更等技術文件）、場地及工程手續(xù)等條件地是否按合同及時辦理到位，沒提供到位地應記錄出所影響到地工作面、部位地工程量、人力（人數(shù)）、資源、時間（天數(shù)）等數(shù)據(jù).當日材料、構配件、設備及人員變化情況；重點記錄每天進場材料數(shù)量、品牌、規(guī)格、級別，材料標牌是否與合格證一致，初步檢查外觀是否合格：見證人、取樣人，見證取樣、抽檢、送檢情況、復試情況.質量情況當日施工地部位（注明軸線、標高、樓層、樁位號等）、質量情況概述，施工程序執(zhí)行情況等；安全文明施工情況重點記錄施工單位勞保用品穿戴、現(xiàn)場防護是否有效、是否按照事先制定地安全施工專項方案、施工現(xiàn)場臨時用電方案進行施工，糾正違章作業(yè)情況；特殊工種持證上崗情況，特種設備（塔吊、卷揚機、整體提升模板和腳手架等自升式架設設施）地安裝、拆卸是否符合有關要求（安裝拆卸單位、人員是否具有規(guī)定地資質、拆裝方案是否通過總監(jiān)審批等）、是否取得法定檢測部門地檢測合格證以及使用過程中地維護保養(yǎng)情況;組織各方定期安全大檢查情況等.進度情況記錄每天投入地人力、資源能否滿足進度計劃要求，未完成地原因分析.重點記錄影響進度地事件和責任單位（是施工單位、還是建設單位）以及影響面、工程量和影響時間、勞動力、機械設備數(shù)量等.費用控制情況，如變更、簽證地發(fā)生和對造價地影響以及工程計量記錄；索賠情況;~4.6條中還應記錄以下內容:重點記錄每天所做地主要工作，發(fā)現(xiàn)地問題、處理情況和整改結果（當日未整改完畢,應注明，并在隨后地日記里作出記錄，體現(xiàn)“可追朔性”地原則）：承包單位提出地問題，監(jiān)理人員地答復等；有爭議地問題，各方地相同和不同意見；協(xié)調情況；施工組織設計（方案）、安全專項施工方案、施工現(xiàn)場臨時用電方案、進度計劃、工程延期等地審批、處理情況；其他需要記錄地事項，如收發(fā)文、召開地例會簡要內容及總監(jiān)巡視等.5.總監(jiān)理工程師應每周定期審閱監(jiān)理日記地內容，對存在地問題，及時指出，督促完善，并在監(jiān)理日記上寫明審閱起止日期后簽字.監(jiān)理月報制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-22項目監(jiān)理部自進場之日起建立對公司和建設單位地月報報送制度：.項目監(jiān)理部應在每月五日前編制完成上月監(jiān)理月報并報送公司和建設單位；.監(jiān)理月報由總監(jiān)理工程師負責組織編制，各專業(yè)監(jiān)理工程師參加；.監(jiān)理月報按照公司統(tǒng)一制定地表格編制：編制時填寫不得缺、漏項，本月未發(fā)生地內容在相應欄內劃“廣，填寫內容應清楚、明確、全面，應具有針對性；.監(jiān)理月報由總監(jiān)理工程師審批后報送；.監(jiān)理月報一式二份，報送建設單位應有文件發(fā)文記錄；.項目監(jiān)理部存檔一份（電子文檔）備查..報公司地月報推薦使用電子文檔.開工（復工）報告審批制度CDGL/QEO-ZY（JL）-A-001-23.項目監(jiān)理部應要求承包單位在工程項目開工前填報《工程開工（復工）報審表》；.專業(yè)監(jiān)理工程師審查報表及有關附件，包括：①施工許可證已獲政府主管部門批準；②征地拆遷工作滿足工程進度地需要；（3）施工組織設計已獲總監(jiān)理工程師批準；承包單位現(xiàn)場管理人員已到位，機具、施工人員己進場并滿足施工條件；主要工程材料已落實，進場材料已驗收合格；⑤進場道路及水、電、通訊等已滿足開工條件；.各單位工程或由建設單位直接發(fā)包地分部分項工程均應要求其報審；.對第三條地報審時提交資料地要求為：①施工組織設計（方案）已獲總監(jiān)理工程師批準；②承包單位現(xiàn)場管理人員已到位，機具、施工人員已進場并經過審批：主要工程材料已落實，進場材料已驗收合格；③承包單位地營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質證書、特殊行業(yè)施工許可證、承包工程許可證（國外地企業(yè)）及相關安全類證書；④承包單位業(yè)績：⑤專職管理人員和特種人員地資格證、上崗證；.專業(yè)監(jiān)理工程師審查通過后，報總監(jiān)理工程師審批、簽發(fā)并報建設單位；.報審表格及有關附件應存檔備查；項目監(jiān)理部總監(jiān)發(fā)出《工程暫停令》地，應要求承包單位開工前報送《工程開工（復工）報審表》，總監(jiān)理工程師審核其是否整改完畢，同意開工時向建設單位報告后再簽批；因建設單位原因引起有關資料不齊全時，項目監(jiān)理部應向建設單位發(fā)出書面說明（可以會議紀要或者監(jiān)理工作聯(lián)系單地形式），必要時向上級行政部門報告，并做好文件發(fā)文記錄.進度控制工作程序CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-24.專業(yè)監(jiān)理工程師應組織編制進度控制監(jiān)理細則，經總監(jiān)批準后實施；.項目監(jiān)理部應通過審批施工組織設計或者單獨申報地總進度計劃審批承包單位地總體進度部署；.項目監(jiān)理部應按照第一次工地會議(或監(jiān)理交底)時商定地進度計劃報審要求開展工作；.進度計劃體系至少應有年、月進度計劃，根據(jù)工程情況可細化至旬、周、日；年、月進度計劃地審批意見應在15日、5日內反饋，旬、周季度計劃應在24小時內反饋，日進度計劃1小時內反饋；.項目監(jiān)理部應保留已審批同意或不同意地報審表及進度計劃：進度計劃執(zhí)行過程中，總監(jiān)理工程師指派專人至少每周對進度計劃進行檢查、分析，將情況記入每周五地監(jiān)理日記上；.對一般性進度滯后，口頭通知或在工程例會上提醒承包單位并保持書面記錄；.進度滯后較嚴重時，監(jiān)理工程師編制監(jiān)理工程師通知單報總監(jiān)理工程師后簽發(fā)并要求承包單位采取措施后回復；監(jiān)理工程師復查承包單位整改效果，記錄在監(jiān)理工程師通知單回復單上，對不符合要求沒有達到應有效果地，繼續(xù)發(fā)出監(jiān)理工程師通知單要求其整改；11.對整改多次效果不明顯地，發(fā)《監(jiān)理工作聯(lián)系單》通知建設單位，與建設單位協(xié)商處理,并保持記錄；因建設單位原因可能造成進度滯后時，項目監(jiān)理部應在工程例會或平時工作中及時提醒、建議建設單位，并保持書面記錄，當問題較嚴重時向建設單位發(fā)《監(jiān)理工作聯(lián)系單》說明情況；13.因建設單位原因造成進度滯后引起承包單位索賠時按索賠工作程序執(zhí)行.造價控制工作程序CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-25.項目監(jiān)理部進場后，總監(jiān)理工程師與建設單位溝通，明確工程造價控制地權限；.總監(jiān)理工程師根據(jù)建設單位地授予地權限開展工作；.總監(jiān)理工程師委派專人負責造價工作；.造價工程師應要求承包單位按合同地約定報送《工程款支付申請表》及相關資料；造價工程師收到報審資料按規(guī)定程序、時間審核完畢，填寫《（）完工程量審查記錄》;審核中應與承包單位相關人員溝通；.造價工程師復核完畢向總監(jiān)理工程師匯報；.總監(jiān)理工程師復核后按照合同約定向承包單位和建設單位簽發(fā)《工程款支付證書》；.支付申請資料、支付證書及審查記錄合并存檔備查；.項目監(jiān)理部應按照項目監(jiān)理部臺帳制度地規(guī)定建立工程款支付臺賬；.發(fā)生對工程造價有較大影響地事件，項目監(jiān)理部應以監(jiān)理工作聯(lián)系單地形式通知建設單位，明確可能造成地后果.進場材料、構配件、設備驗收制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-26項目監(jiān)理部應對所有進場地材料、構配件、設備按規(guī)定程序進行驗收：專業(yè)監(jiān)理工程師和見證員在材料、構配件、設備進場后按照合同約定和有關工程質量管理文件規(guī)定地比例對其進行見證取樣并送檢；在接到承包單位報送地《工程材料/構配件/設備報審表》及質量證明文件后，專業(yè)監(jiān)理工程師應對其進行審核，不合格時簽署不同意使用地意見并注明原因，退回承包單位.監(jiān)理人員應明確簽署不同意使用并限期將不合格實物撤出現(xiàn)場地意見，并對承包單位地執(zhí)行情況記錄在監(jiān)理日記上；4.當實驗室為承包單位地試驗室時，應要求承包單位以《承包單位通用報審表》申報以下材料：①試驗室地資質等級及試驗范圍；②法定計量部門對試驗設備出具地計量檢定證明：③試驗室地管理制度；(4)試驗人員地資格證書；經監(jiān)理工程師批準后方可采用.項目監(jiān)理部應保存《工程材料/構配件/設備報審表》及質量證明文件和見證取樣單，復試報告文件應與《工程材料/構配件/設備報審表》合并存檔：6.經驗收地構配件、材料、設備應按照《項目部臺帳制度》地要求建立驗收臺賬.現(xiàn)場巡視制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-27.項目監(jiān)理部每天在崗地人員均應對現(xiàn)場進行巡視，及時了解現(xiàn)場工程情況；.現(xiàn)場巡視時應佩戴胸卡和安全帽；.現(xiàn)場巡視地內容有：①現(xiàn)場地施工進度情況；②現(xiàn)場地施工質量問題及處理情況；③現(xiàn)場計量情況；④現(xiàn)場地安全、文明施工情況：⑤其他情況..現(xiàn)場巡視中地情況應如實地記入《監(jiān)理日記》并簽字；.當天無巡視記錄而又簽到地情況視為一個不合格地點；.為及時處理現(xiàn)場問題及安全意見，監(jiān)理人員盡量避免單獨巡視，應要求承包單位相關人員陪同.工程質量驗收制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-28項目監(jiān)理部應按照給定地程序開始工序驗收工作..專業(yè)監(jiān)理工程師在接到承包單位地報驗申請表和自檢資料后先審核自檢結果資料，通過后及時進行現(xiàn)場檢查；.檢查中發(fā)現(xiàn)地可及時整改地小問題，現(xiàn)場監(jiān)督其整改完成，將情況記錄在監(jiān)理日記上：.驗收不合格地工程項目，在報驗申請表上簽署“不合格”地意見退回承包單位，同時向承包單位發(fā)出《不合格項目通知單》；.《不合格工程項目通知單》內容應詳細、明確，且必須要求承包單位以書面形式回復，可采用《承包單位通用報審表》；.項目監(jiān)理部接到回復后檢查，符合要求在回復文件上簽認，不符合要求繼續(xù)發(fā)出《不合格工程項目通知單》直至符合要求；.《不合格工程項目通知單》和書面回復文件一一對應歸檔保存；.驗收中發(fā)現(xiàn)較嚴重地問題，監(jiān)理人員及時向總監(jiān)理工程師匯報后簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單；.工序驗收合格，監(jiān)理工程師簽署同意意見；對未經驗收地工序，監(jiān)理人員不得簽認，并嚴禁承包單位進行下一道工序地施工；.專業(yè)監(jiān)理工程師審核承包單位報送地分項工程（檢驗批）質量驗評資料并驗收，符合要求后簽認；.總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理人員對承包單位報送地分部（子分部）工程和單位（子單位）工程質量驗評資料進行審核和現(xiàn)場檢查，符合要求后簽認；并對單位、子單位工程編制《質量評估報告》；.工程項目通過竣工驗收，總監(jiān)理工程師應及時簽發(fā)《竣工移交證書》.工程質量事故處理程序CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-29工程發(fā)生質量事故后，項目監(jiān)理部應及時判定質量事故地性質：.工程質量事故分為：一般和嚴重；.一般質量事故為現(xiàn)場能夠處理地，未造成較大影響地質量事故；嚴重質量事故為產生較大影響，必須上報建設行政主管部門地質量事故.一般質量事故由總監(jiān)理工程師及時通知建設單位并簽發(fā)工程暫停令；.項目監(jiān)理部調查分析事故原因，要求承包單位提交質量問題調查報告；.設計單位制訂事故處理方案，承包單位完成處理并自檢后向項目監(jiān)理部報驗；.項目監(jiān)理部驗收合格后，簽發(fā)工程復工令：.發(fā)生嚴重質量事故，項目監(jiān)理部應通知建設單位并要求施工單位按規(guī)定地程序和時間要求逐級上報主管部門；.總監(jiān)理工程師組織收集、整理各類相關資料，并分析原因，形成書面報告；需要時，積極配合事故調查組地工作..所有質量事故資料，項目監(jiān)理部存檔備查；.工程質量事故發(fā)生后，總監(jiān)理工程師應及時向公司工程部報送書面報告.監(jiān)理工程師通知及回復制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-30監(jiān)理工程師通知單是對監(jiān)理工作中發(fā)現(xiàn)地問題地書面表達方式，為規(guī)范監(jiān)理工程師通知地管理，制定本制度；.監(jiān)理工程師通知單地簽發(fā)人應是總監(jiān)理工程師或專業(yè)監(jiān)理工程師，專業(yè)監(jiān)理工程師簽發(fā)前應征得總監(jiān)理工程師同意；.一份監(jiān)理工程師通知單地內容宜只寫一個問題或一類問題地幾個方面，不宜寫幾個問題；.監(jiān)理工程師通知單要求承包單位達到地相關標準要清楚、明確，以便于監(jiān)理人員核查：.每一份監(jiān)理工程師通知單均應注明該通知要求回復地時限；.收到承包單位地監(jiān)理工程師通知回復后，專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)監(jiān)理工程師通知單逐項檢查承包單位地落實情況，檢查意見應清楚、全面地記錄在回復單上，對不符合要求地，再次發(fā)出監(jiān)理工程師通知單，直至符合要求；.監(jiān)理工程師通知單應順序編號存檔，監(jiān)理工程師通知回復單與之一一對應；.安全類監(jiān)理工程師通知單及回復單，單獨建立編號系統(tǒng)，存檔在安全監(jiān)理資料中.工程變更工作制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-31.項目監(jiān)理部收到設計單位發(fā)出地設計變更，標注收到日期后交給相應專業(yè)監(jiān)理工程師;.專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)設計變更在圖紙上用紅筆標注清楚并簽名，不能標注地在圖紙空白處用紅筆寫出變更內容并簽名；.設計變更標注完畢交資料管理人員編號存檔，登記在工程變更臺帳上；.項目監(jiān)理部在收到承包單位提出地技術核定單后，由專業(yè)監(jiān)理工程師審核同意后向總監(jiān)理工程師匯報；.總監(jiān)理工程師同意后，與建設單位、設計單位共同會簽；.會簽后地技術核定單由相應專業(yè)監(jiān)理工程師按上述要求在圖紙上標注后編號存檔，登記在工程變更臺帳上；.因特殊原因無法及時會簽地,項目監(jiān)理部應保存一份經專業(yè)監(jiān)理工程師簽認地技術核定單.工程索賠工作程序CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-32.索賠事件發(fā)生后，項目監(jiān)理部應及時收集資料，詳細記錄過程；.索賠事件過程中，承包單位提交階段性索賠意向通知書；.索賠事件結束，承包單位提交《索賠申請表》和詳細索賠報告；.總監(jiān)理工程師根據(jù)法律、法規(guī)、施工合同、項目監(jiān)理部收集地資料和承包單位提交地階段性索賠意向通知書、詳細索賠報告進行評估；.總監(jiān)理工程師提出初步處理意見，與建設單位、承包單位協(xié)商，確定處理意見，總監(jiān)理工程師簽發(fā)《索賠審批表》；.建設單位向承包單位提出索賠時，總監(jiān)理工程師應公正地與建設單位和承包單位進行協(xié)商，并及時做出答復；.索賠工作地審批時限按照建設單位與承包單位簽訂地建設工程施工合同通用條款規(guī)定執(zhí)行：.所有資料，項目監(jiān)理部編號存檔.工程例會工作制度CDGL/QEO-ZY(JL)-AOO1-33.總監(jiān)理工程師應定期主持召開工地例會；.工地例會宜每周召開一次，可按工程實際情況調整，調整地工程例會時間間隔應在會議紀要中體現(xiàn)；.工地例會應有會議簽到且應包括以下內容：①檢查上次例會會議議定事項落實情況，分析原因;②檢查分析進度計劃完成情況，提出下階段進度計劃及落實措施；③檢查分析工程質量情況，針對問題提出改進措施；④工程量核定及工程款支付情況；⑤解決需要協(xié)調地有關事項；⑥檢查分析現(xiàn)場安全狀況，提出改進措施；⑦其他事項；.工地例會紀要由項目監(jiān)理部起草，經與會各方代表會簽后最遲于會后第二天下發(fā)完畢，并及時做好發(fā)文登記工作；.會議紀要應編號存檔；.項目監(jiān)理部應根據(jù)工程實際情況，及時組織專題會議，解決施工過程中地專項問題；.專題會議應形成會議紀要并存檔.安全管理工作制度CDGL/QEO-ZY(JL)-A-001-34為提高監(jiān)理人員地安全意識，加強項目監(jiān)理部安全監(jiān)理工作，制訂本制度..項目監(jiān)理部進駐現(xiàn)場后，總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師編制《安全管理實施細則》,經總監(jiān)理工程師批準后向公司工程部報送一份；.總監(jiān)理工程師應在工程開工前組織建立項目監(jiān)理部安全保證體系，責任落實到人；并督促、檢查承包單位建立、健全施工現(xiàn)場安全保證體系：.督促各承包單位與建設單位簽訂安全責任協(xié)議，督促各分包單位與總承包單位簽訂安全責任協(xié)議；檢查各承包單位安全教育及培訓地記錄；4.工程現(xiàn)場重大危險源有：1）、施工現(xiàn)場開挖深度超過5m（含5m）或地下室三層以上（含三層），或深度雖未超過5m（含5m）,但地質條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復雜地基、溝（槽）工程；2）、地下暗挖工程；3）、水平混凝土構件模板支撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kN/m2,或集中線荷載大于15kN/m地高大模板工程以及各類工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；4）、30m及以上高空作業(yè)；5）、城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破；6）、建筑起重機械設備安裝拆卸；7）,起重吊裝工程；8）、懸挑式腳手架、高度超過24m地落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架、吊籃腳手架；9）、其他專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、交叉等易發(fā)生重大事故地施工部位及作業(yè)活動..其他易引起安全隱患地有：①分包單位準入地管理；②施工用電；③施工高處作業(yè)；④材料堆放：⑤焊接及火源地管理；⑥三寶、四口地管理：⑦承包單位廚、廁衛(wèi)生等；.發(fā)現(xiàn)安全隱患，監(jiān)理人員應及時處理，且必須發(fā)出《安全監(jiān)理通工程師通知單》要求承包單位及時整改、回復，并復查；情況較嚴重時，總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程暫停令》，報告建設單位，監(jiān)督承包單位整改；.承包單位拒不整改或不停止施工地，總監(jiān)理工程師應及時向政府主管部門報告；.總監(jiān)理工程師至少每月組織各方主要負責人進行一次全面安全大檢查，形成安全檢查會議紀要，會簽后發(fā)放，安全檢查會議紀要存檔在安全監(jiān)理資料中；.現(xiàn)場發(fā)生安全事故，現(xiàn)場監(jiān)理人員必須在第一時間向總監(jiān)理工程師匯報，總監(jiān)理工程師接到后應立即向公司主管領導匯報并按照規(guī)定程序進行處理：.事故處理完畢，總監(jiān)理工程師向公司向公司工程部報送書面事故報告；.安全監(jiān)理工作應建立《安全管理臺帳》，臺帳表格見項目部管理用表.施工組織設計審批制度CDGL/QEO-ZY(JL)-AOO1-35.施工組織設計是施工單位簽訂施工承包合同后，組織編寫實施施工地重要文件..施工組織設計應包括施工總進度計劃網絡圖、施工技術方案、施工總平面布置圖和確保工程質量、進度、投資、安全目標地措施，檢驗批劃分方案.如施工單位分別報送前述項目，總監(jiān)理工程師按本制度精神分別審批..施工單位施工組織設計地報送時間：一般在工程開工之前七天，施工單位將準備齊全地施工組織設計（即有編制人，技術負責人，施工單位總工程師簽字和施工單位公章），報送項目監(jiān)理部審核..項目監(jiān)理部接到施工組織設計后，總監(jiān)理工程師要組織各專業(yè)監(jiān)理工程師認真審查.各專業(yè)監(jiān)理工程師對施工組織設計中地組織措施，技術措施和安全措施是否可行，要提出書面意見..總監(jiān)理工程師根據(jù)各專業(yè)監(jiān)理工程師地書面意見，組織討論研究，核實施工組織設計那些部分可行，那些部分要補充，那些部分要修改，寫成書面建議，返還施工單位修正..施工組織設計中地技術方案，涉及增加工程費用時，總監(jiān)理工程師要將技術方案連同增加費用資料，報送業(yè)主確認..修正后地施工組織設計，經總監(jiān)理工程師審核無誤后，由總監(jiān)理工程師簽署審批實施..經審批后地施工組織設計，施工單位要層層向下交底，認真組織實施.未經項目監(jiān)理部同意，不得任意改動施工組織設計..根據(jù)現(xiàn)場實際情況，確實需要更改施工組織設計時，施工單位應報送書面資料，經項目監(jiān)理部審核，如更改部分要增加費用時，還要報送業(yè)主確認后，方可實施..施工單位未經申報，擅自改變施工組織設計，由此發(fā)生地質量、安全、工期、措施費用等問題，由施工單位自負.項目監(jiān)理部文件標準格式CDGL/QEO-ZY(JL)-A-002-01河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司項目監(jiān)理部文件標準格式創(chuàng)達管理編制說明根據(jù)公司發(fā)展需要，貫徹實施IS09001-2000質量管理體系，使項目監(jiān)理（管理）部地工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、標準化、科學化，編制本標準文本格式.適用范圍：公司本部、分公司及合作承包經營地所有項目監(jiān)理（管理）部.注：未盡事宜按《建設工程監(jiān)理規(guī)范》等有關標準和規(guī)定執(zhí)行.要求：所有文件盡量雙面打印，以減少裝訂厚度，便于存檔，節(jié)約紙張.TOC\o"1-5"\h\z1、第一次工地會議紀要 532、工地例會紀要 573、監(jiān)理規(guī)劃 604、監(jiān)理實施細則 715、建設監(jiān)理月報 766、竣工工程監(jiān)理工作總結 1157、竣工檔案封面、卷內目錄、卷內備考表…1168、監(jiān)理檔案移交目錄 1209、資料盒封面、脊背式樣 12210、監(jiān)理表格 126\o"CurrentDocument"監(jiān)理工程師通知單B1 126\o"CurrentDocument"工程暫停令B2 127\o"CurrentDocument"工程款支付證書B3 128\o"CurrentDocument"工程臨時延期審批表B4 129\o"CurrentDocument"工程最終延期審批表B5 130\o"CurrentDocument"費用索賠審批表B6 131\o"CurrentDocument"見證取樣統(tǒng)計表（臺賬）B7 132\o"CurrentDocument"施工試驗情況統(tǒng)計表（臺賬）B8 133\o"CurrentDocument"工程進度統(tǒng)計表（臺賬）B9 134\o"CurrentDocument"隱蔽驗收統(tǒng)計表（臺賬）B10 134\o"CurrentDocument"工程索賠統(tǒng)計表B11 135\o"CurrentDocument"工序施工旁站監(jiān)理跟蹤檢查統(tǒng)計表（臺賬）B11 136\o"CurrentDocument"見證取樣單B12 137\o"CurrentDocument"業(yè)主提供物品登記驗證記錄表B13 138\o"CurrentDocument"安全專項施工方案、安全技術措施報審表 157\o"CurrentDocument"施工機械、安全設施報驗表 158\o"CurrentDocument"安全監(jiān)理通知單 139安全監(jiān)理通知回復單 159\o"CurrentDocument"安全監(jiān)理工作聯(lián)系單 163\o"CurrentDocument"檢查施工現(xiàn)場安全管理記錄表 140檢查專項安全施工方案、施工機械、安全設施及安全交底情況匯總表141\o"CurrentDocument"工程計量及支付審查統(tǒng)計表（臺賬） 143\o"CurrentDocument"各項變更統(tǒng)計表（臺賬） 143\o"CurrentDocument"主要材料、構配件檢驗統(tǒng)計表 145\o"CurrentDocument"工程開工/復工報審表A01 149\o"CurrentDocument"施工組織設計（方案）報審表 A02 150\o"CurrentDocument"分包單位資格報審表A03 151報驗申請表A04 152工程款支付申請表A05 153\o"CurrentDocument"監(jiān)理工程師通知回復單A06 153工程臨時延期申請表A07 154費用索賠申請表A08 155\o"CurrentDocument"工程材料/構配件/設備報審表 A09 156\o"CurrentDocument"工程竣工報驗單A10 157\o"CurrentDocument"監(jiān)理工作聯(lián)系單C1 161\o"CurrentDocument"工程變更單C2 1621、第一次工地會議紀要CDGL/QEO-ZY(JL)-A-002-02第一次工地會議紀要時間：地點：主持人： （應由建設單位項目法人主持）參加單位及人員：建設單位：監(jiān)理單位：施工單位：記錄人：會議內容：.項目法人：a、宣布業(yè)主駐場代表及分工；b、介紹項目總監(jiān)、并宣讀對總監(jiān)地授權委托書；c、宣布各中標施工單位和項目經理；d、介紹工程概況及建設單位地前期準備情況；e、針對工程施工，對參建各方提出有關要求：.監(jiān)理部總監(jiān)：a、監(jiān)理部組織機構、監(jiān)理人員分工：b、聯(lián)絡方式.項目經理；a、介紹項目部組織機構、管理人員安排及分工；b、匯報項目部質量保證體系、質量管理體系、安全防范措施、安全管理制度地建立情況;c、匯報正式開工前地各項準備工作情況;.監(jiān)理部總監(jiān)進行監(jiān)理交底:a、國家及地方建筑主管部門發(fā)布地有關工程建設監(jiān)理地法律、法規(guī)及相關規(guī)定;b、現(xiàn)場安全管理交底c、闡明有關合同規(guī)定地業(yè)主、監(jiān)理單位、承建單位地權力、義務；d、《監(jiān)理合同》中規(guī)定地監(jiān)理工作內容；e、根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》介紹監(jiān)理工作地基本程序、方法、措施及工作協(xié)調機制等；f、根據(jù)監(jiān)理規(guī)范、施工規(guī)范及國家相關要求，說明各種施工報表地報審要求和程序；g、確定監(jiān)理例會（每周）制度，參加會議地人員、時間及安排，說明施工現(xiàn)場會、技術專題會地有關要求；h、需要說明地其他事項.會簽欄與會單位建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位負責人簽字河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司說明：.監(jiān)理部進場后，應根據(jù)現(xiàn)場實施情況，認真準備、及時召開“第一次工地會議”，編制、打印“例會紀要“監(jiān)理部存檔并發(fā)給有關參建單位，上報公司工程部；.大標題用“隸書一號字”編排：小標題用“黑體小三”編排：.行間距按“固定值一25”編排，段前6磅，頁面設置上2.1、下2.1、右2.1、左3.0..紀要內容用“宋體四號字”編排雙面打印，以減少裝訂厚度和便于存檔；2、工地例會紀要CDGL/QEO-ZY(JL)-A-OO2-O3工地例會紀要CDJL(200)00*#時間：地點：主持人：參加單位及人員：建設單位：監(jiān)理單位：施工單位：記錄入：內容：一、工程進展情況.上周進度計劃；.實際完成情況；二、工程進度分析.采取地進度控制方法和措施；.未完成進度計劃地主要原因；三、下周進度計劃四、工程質量分析：.采取地質量控制方法和措施；.質量控制效果；.分析工程質量狀況，針對存在地質量問題提出改進意見.五、安全文明施工情況.采取地安全監(jiān)督管理地方法和措施：.安全管理地效果：.分析工程安全狀況，針對存在地安全問題提出改進意見.六、施工單位提出地、需協(xié)調解決地問題和要求七、監(jiān)理部和建設單位對工程施工地要求會簽欄與會單位建設單位監(jiān)理單位施工單位設計單位勘察單位負責人簽字河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司**監(jiān)理部*年*月*日編制說明：.監(jiān)理例會必須形成制度，每周召開一次，編制、打印“例會紀要”，各方負責人會簽后應與會后第二天及時發(fā)給有關單位..大標題用“隸書一號字”編排；.小標題用“黑體小三”編排；.紀要內容用“宋體四號字”編排雙面打印，以減少裝訂厚度和便于存檔：.行間距按“固定值一25磅”編排，頁面設置上2.1、下2.1、右2.1、左3.0.3、監(jiān)理規(guī)劃CDGL/QEO-ZY(JL)-A-002-04河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司XXX工程監(jiān)理規(guī)劃創(chuàng)達管理TOC\o"1-5"\h\z項目名稱編 制總 監(jiān)審 批河南創(chuàng)達建設工程管理有限公司***項目監(jiān)理部年月日目錄一、工程項目概況二、監(jiān)理工作范圍三、監(jiān)理工作內容四、監(jiān)理工作目標五、監(jiān)理工作依據(jù)六、安全監(jiān)理七、項目監(jiān)理組織機構地組織形式八、項目監(jiān)理機構地人員配備計劃九、項目監(jiān)理機構地人員崗位職責十、監(jiān)理工作程序十一、監(jiān)理工作方法和措施十二、監(jiān)理工作制度十三、監(jiān)理設施一、工程項目概況工程基本情況工程名稱：建設地點：建設工程組成及建筑規(guī)模：附表1：工程基本情況.主要建筑結構類型：批復地建筑工程總投資：工程計劃工期：工程質量要求：設計單位及施工單位名稱：工程項目結構圖與編碼系統(tǒng)：合同簽訂情況二、監(jiān)理工作范圍（說明：監(jiān)理工作范圍是指監(jiān)理單位所承擔地監(jiān)理任務地工程范圍.如果監(jiān)理單位承擔全部建設工程地監(jiān)理任務，監(jiān)理范圍為全部建設工程，否則應按監(jiān)理單位所承擔地建設工程地建設標段或子項目劃分確定建設工程監(jiān)理范圍.）三、監(jiān)理工作內容建設工程立項階段建設監(jiān)理工作地主要內容