綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)范

現(xiàn)場(chǎng)檢查工作規(guī)范趙建坤2017.6現(xiàn)場(chǎng)檢查工作規(guī)范2023/5/17第1章現(xiàn)場(chǎng)檢查程序第2章現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)目錄CONTENTS第3章現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論第4章現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告撰寫第1章：現(xiàn)場(chǎng)檢查程序經(jīng)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn)注冊(cè)且有相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)的綠色食品檢查員依據(jù)綠色食品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)對(duì)綠色食品申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料、產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量等實(shí)施核實(shí)、檢查、調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估并撰寫檢查報(bào)告的過程。2023/5/17現(xiàn)場(chǎng)檢查：第1章：現(xiàn)場(chǎng)檢查程序委派檢查員中心根據(jù)申請(qǐng)產(chǎn)品類別，委派至少2名具有相應(yīng)資質(zhì)的檢查員組成檢查組，必要時(shí)可配備相應(yīng)領(lǐng)域的技術(shù)專家。境外現(xiàn)場(chǎng)檢查由中心直接委派檢查員。確定現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間檢查時(shí)間應(yīng)安排在申請(qǐng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工期間（如從種子萌發(fā)到產(chǎn)品收獲的時(shí)間段，從母體妊娠到屠宰加工的時(shí)間段，從原料到產(chǎn)品包裝的時(shí)間段）的高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段進(jìn)行，不在生產(chǎn)、加工期間的現(xiàn)場(chǎng)檢查為無效檢查。現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)覆蓋所有申請(qǐng)產(chǎn)品，因生產(chǎn)季等原因未能覆蓋的，應(yīng)在未覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)季節(jié)內(nèi)實(shí)施補(bǔ)充檢查。2023/5/17檢查前準(zhǔn)備第1章：現(xiàn)場(chǎng)檢查程序確定現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃?rùn)z查組審閱申請(qǐng)人的申請(qǐng)材料，根據(jù)省級(jí)工作機(jī)構(gòu)派發(fā)的《綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》確定檢查的要點(diǎn)，檢查組長(zhǎng)對(duì)檢查工作內(nèi)容進(jìn)行分配。通知申請(qǐng)人在現(xiàn)場(chǎng)檢查日期3個(gè)工作日前將《綠色食品現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》發(fā)送給申請(qǐng)人，請(qǐng)申請(qǐng)人做好各項(xiàng)準(zhǔn)備，配合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，并簽字確認(rèn)。備齊資料和物品包括相關(guān)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)等文件，檢查報(bào)告、簽到表、現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)意見匯總表、相機(jī)等。2023/5/171檢查前準(zhǔn)備工作程序第1章：現(xiàn)場(chǎng)檢查程序?qū)嵉貦z查首次會(huì)議隨機(jī)訪問查閱文件、記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查包括首次會(huì)議、實(shí)地檢查、查閱文件、隨機(jī)訪問和總結(jié)會(huì)等5個(gè)環(huán)節(jié)，其中查閱文件和隨機(jī)訪問兩個(gè)環(huán)節(jié)貫穿現(xiàn)場(chǎng)檢查的始終?？偨Y(jié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有禁用物質(zhì)使用跡象的產(chǎn)地周邊有污染源的存在平行生產(chǎn)的第1章：現(xiàn)場(chǎng)檢查程序申請(qǐng)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)劃做好人員安排檢查員保持嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、謙遜的態(tài)度檢查員做好記錄和必要信息的收集對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，申請(qǐng)人在規(guī)定的整改時(shí)限內(nèi)完成整改工作要求第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)以廣西制糖業(yè)為例第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)檢查前準(zhǔn)備工作-標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢查前準(zhǔn)備工作-標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)近10年來，我國(guó)甘蔗的種植面積約為160萬公頃，主要分布在廣西、廣東、云南等地。廣西種植面積約為100萬公頃，占廣西耕地面積20%，占全國(guó)甘蔗種植面積60%以上，是甘蔗主產(chǎn)地。主要分布在崇左、南寧、柳州等地。第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17檢查前準(zhǔn)備工作-甘蔗基本情況第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17近十年，廣西食糖年產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的60%，甘蔗畝產(chǎn)5-6噸。檢查前準(zhǔn)備工作-甘蔗基本情況第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/171檢查前準(zhǔn)備工作-甘蔗基本情況檢查前準(zhǔn)備工作-甘蔗基本情況第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)廣西甘蔗主要以新臺(tái)22號(hào)為主，近些年，政府主推“雙高”品種，柳城05136品種逐步占據(jù)市場(chǎng)。現(xiàn)場(chǎng)檢查4家企業(yè)，廣西鳳塘、博東等企業(yè)都以新臺(tái)22號(hào)和05136為主，廣西農(nóng)墾主要以桂糖29和42為主。檢查前準(zhǔn)備工作-病蟲害常見病蟲害第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)病害：鳳梨病、赤霉病、黃斑病等蟲害：螟蟲、薊馬、蚜蟲等。檢查前準(zhǔn)備工作-蔗糖加工第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)加工方法加工原理加工工藝流程關(guān)鍵點(diǎn)控制加工過程中投入品現(xiàn)場(chǎng)檢查第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)首次會(huì)議首次會(huì)議由檢查組長(zhǎng)主持，申請(qǐng)人主要負(fù)責(zé)人、綠色食品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和內(nèi)檢員參加。第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)首次會(huì)議檢查組向申請(qǐng)人明確檢查目的、依據(jù)、內(nèi)容、檢查場(chǎng)所及時(shí)間安排等，并就檢查計(jì)劃與申請(qǐng)人進(jìn)一步溝通，參會(huì)人員填寫會(huì)議簽到表，并且向申請(qǐng)人作出保密承諾。第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17甘蔗種植實(shí)地檢查要點(diǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)產(chǎn)地是否生態(tài)環(huán)境良好、無污染的地區(qū)；設(shè)置有效的緩沖帶或物理屏障；是否建立生物棲息地，保護(hù)多樣性，以維持生態(tài)平衡。土地利用情況、耕作方式等灌溉用水來源等產(chǎn)地環(huán)境第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17產(chǎn)地環(huán)境第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)種苗自留或購(gòu)買公司用生石灰浸種消毒種子、種苗來源與種植第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)甘蔗生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)輪作：甘蔗種植3年后，一般與玉米輪作對(duì)多樣性影響2023/5/17作物栽培用蔗渣作為有機(jī)肥尿素追肥秸稈一般焚燒還田商品有機(jī)肥（來源、成分、使用方法、發(fā)票等）土壤管理與培肥第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)只有一家糖廠在基地樹立標(biāo)識(shí)牌2023/5/17基地標(biāo)識(shí)牌第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)1.當(dāng)?shù)爻Ｒ姴∠x害及防治措施2.本生長(zhǎng)周期病蟲害及防治3.判斷用藥及方法是否符合NY/T393病蟲害防治甘蔗種植隨機(jī)訪問要點(diǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)甲滅敵草隆、福戈(40%氯蟲·噻蟲嗪水分散粒劑)、乙草胺、莠滅凈等。2023/5/17甘蔗種植隨機(jī)訪問要點(diǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17隨機(jī)訪問的農(nóng)戶用喹啉銅、噻唑鋅等禁用農(nóng)藥，該合作社不予通過。查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)質(zhì)量控制體系：綠色食品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或內(nèi)檢員？種植技術(shù)規(guī)程制度上墻合同生產(chǎn)記錄（專人負(fù)責(zé)、3年以上）防潮、防蟲等措施預(yù)包裝其他文件第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)生產(chǎn)技術(shù)有效性農(nóng)藥肥料等投入品的安全性對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)1.反映生產(chǎn)主體2.標(biāo)注檢查員3.尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)4.涵蓋各個(gè)環(huán)節(jié)5.清晰可辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查照片蔗糖加工實(shí)地檢查要點(diǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17工廠環(huán)境1.核查廠區(qū)周邊環(huán)境是否良好。2.核查廠區(qū)周邊、廠內(nèi)是否有污染源或潛在污染源。3.核查廠房是否齊備，是否合理且能滿足生產(chǎn)需要。4.核查加工廠及生產(chǎn)車間設(shè)施是否齊備，衛(wèi)生狀況是否良好。5.核查物流及人員流動(dòng)狀況是否合理，應(yīng)避免交叉污染。第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝1.是否與材料一致，90%原料為綠色，能否滿足生產(chǎn)需要第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝2.投入品是否潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝2.投入品是否潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝3.生產(chǎn)工藝監(jiān)控參數(shù)第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝4.不合格品或下腳料的處理第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝5.生產(chǎn)過程是否符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)6.操作人員是否有相應(yīng)資質(zhì)且熟悉本崗位要求第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝7.實(shí)驗(yàn)室操作第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17加工工藝8.防蟲防鼠、設(shè)備維修等榨季為11到次年2月，其他月份主要是設(shè)備的檢修第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17查閱文件、記錄第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)2023/5/17隨機(jī)訪問生產(chǎn)技術(shù)部人員及綠色食品負(fù)責(zé)人全程陪同第2章：現(xiàn)場(chǎng)檢查要點(diǎn)檢查組通過內(nèi)部溝通形成現(xiàn)場(chǎng)檢查意見后，組織召開總結(jié)會(huì)，檢查組長(zhǎng)向申請(qǐng)人通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查意見及事實(shí)依據(jù)。總結(jié)會(huì)第3章：現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論1.現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格產(chǎn)地環(huán)境：5km范圍內(nèi)有污染源投入品：禁用農(nóng)藥及超標(biāo)、食品添加劑、基因工程疫苗、未腐熟肥料、漁藥拌料。質(zhì)量管理體系：資質(zhì)證明、生產(chǎn)記錄造假、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程與生產(chǎn)實(shí)際不符、合同造假等。2023/5/17第3章：現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)論2.現(xiàn)場(chǎng)檢查需整改產(chǎn)地環(huán)境：未設(shè)置緩沖帶質(zhì)量管理體系：無生產(chǎn)記錄、基地管理制度、負(fù)責(zé)人、

質(zhì)量追溯收獲、儲(chǔ)運(yùn)：包裝材料、原料輔料庫(kù)、防鼠防蟲防潮等環(huán)境保護(hù)：污水、廢棄物處理等（秸稈焚燒）3.合格2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告是處里今年審核重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查有效性檢查報(bào)告規(guī)范性2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告2023/5/17

現(xiàn)場(chǎng)檢查意見第4章：現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告要求：1.綜合評(píng)價(jià)應(yīng)重點(diǎn)填寫申請(qǐng)人執(zhí)行綠色食品標(biāo)準(zhǔn)的總體情況、存在問題等內(nèi)容。2.不應(yīng)對(duì)是否通過綠色食品標(biāo)志許可作出結(jié)論。3.如果沒有足夠的信息作出