優(yōu)秀作品述職報告

迎接新挑戰(zhàn)展現(xiàn)新作為及述職報告目前一頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點全年工作概況目前二頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點全年工作概況財務(wù)收支審計項目1個☉基建維修決算委托審計項目16個☉煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)決算審計項目30個☉離任經(jīng)濟☉責(zé)任審計項目1個☉工程預(yù)算審計項目9個☉專項審計調(diào)查項目2個一年來，共開展各類審計項目59個。其中：目前三頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點匯報內(nèi)容2014年工作匯報12廉潔自律3今后工作思路4結(jié)束語目前四頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點“抓基層、打基礎(chǔ)、上水平”審計工作及述職述廉報告【貳零零玖年工作回顧】目前五頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點1抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展。2圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”的功效。3經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計工作邁出新步伐。4抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展?！举E零零玖年工作回顧】目前六頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展1、固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強，過程監(jiān)督全面推進A以國家局、省局兩項資金審計為契機，增強煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩項資金規(guī)范管理的自覺性和堅定性B目前七頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展1、A—固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強，過程監(jiān)督全面推進☉積極探索審計關(guān)口前移，加強了投資項目開工前的審計監(jiān)督

對09年新建7個煙站建設(shè)工程和全市煙葉產(chǎn)區(qū)的煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，組織審計委托單位對工程預(yù)算進行了審核，審減預(yù)算34萬元。并加大了對擬簽訂的施工合同的審計監(jiān)督，提出審計意見，促進施工合同簽訂更加規(guī)范、嚴謹。

目前八頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展1、A—固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強，過程監(jiān)督全面推進☉創(chuàng)新工作方法，加強了投資項目建設(shè)中的審計監(jiān)督為提高投資項目審計管理水平，對不同的投資項目采取不同的跟蹤審計模式。對投資規(guī)模較小、管理規(guī)范的項目，選擇重點控制環(huán)節(jié)做好控制；對投資額大、領(lǐng)導(dǎo)和職工關(guān)注的重點項目，集中審計力量，派審計人員每月深入現(xiàn)場進行全程跟蹤，掌握工程動態(tài)建設(shè)情況，對工程進度款嚴格審核把關(guān)。發(fā)現(xiàn)問題，及時要求整改。目前九頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展1、A—固定資產(chǎn)投資項目審計全面加強，過程監(jiān)督全面推進☉嚴格控制造價，加強了工程項目竣工決算的審計監(jiān)督

組織人員進行工程現(xiàn)場的實地踏勘，審查變更調(diào)整項目，核查工程量。截止目前已審結(jié)工程項目送審金額共計9433.5萬元，審定金額7799.1萬元，審減額總計1634.4萬元。目前十頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓基層基礎(chǔ)建設(shè)項目審計監(jiān)督，促進基層基礎(chǔ)建設(shè)新發(fā)展1、B—以國家局、省局兩項資金審計為契機，增強煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩項資金規(guī)范管理的自覺性和堅定性認真組織實施了07年、08年煙葉生產(chǎn)投入補貼及煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項資金的審計復(fù)查。嚴格按照國家局、省局相關(guān)要求，對省局、國家局兩項資金審計組要求整改的事項，與相關(guān)部門一起，全面排查，組織整改落實。。目前十一頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”的功效2、建立信息反饋制度，加強審計結(jié)果利用A組織開展了各煙葉產(chǎn)區(qū)2006年-2008年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目受損情況的專項檢查B提升服務(wù)水平，踐行科學(xué)發(fā)展觀C配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強基層基礎(chǔ)建設(shè)的建議D目前十二頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”的功效2、A—建立信息反饋制度，加強審計結(jié)果利用每月將基層基礎(chǔ)建設(shè)跟蹤審計中發(fā)現(xiàn)的工程管理和施工中存在的問題和建議及時通過OA信箱傳遞給各級領(lǐng)導(dǎo)和部門，共反饋信息60人次，提出履行審批手續(xù)和加強質(zhì)量控制等方面的意見和建議共36條。并對照問題逐項糾正，切實落實審計整改制度。目前十三頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”的功效2、B—組織開展了各煙葉產(chǎn)區(qū)2006年-2008年煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目受損情況的專項檢查掌握了項目受損情況的第一手資料，為確保災(zāi)害維修資金切實用到實處提供了依據(jù)。目前十四頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”的功效2、C—提升服務(wù)水平，踐行科學(xué)發(fā)展觀結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，廣泛聽取和征求了基層單位對審計工作的意見和建議，積極主動的采取工作措施改進工作方法，提高為基層工作的服務(wù)質(zhì)量和效率目前十五頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】圍繞基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高審計服務(wù)效能，增強內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”的功效2、D—配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強基層基礎(chǔ)建設(shè)的建議。目前十六頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】經(jīng)濟責(zé)任審計和財務(wù)收支審計工作邁出新步伐功效3、公正、公開做好離任審計A配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強基層基礎(chǔ)建設(shè)的建議。B依據(jù)《煙草系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，對城區(qū)煙草專賣局（卷煙營銷部）原局長進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計。目前十七頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展4、繼續(xù)推進審計工作制度化建設(shè)A配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強基層基礎(chǔ)建設(shè)的建議B優(yōu)化工作流程，規(guī)范工作程序C抓好審計隊伍學(xué)習(xí)教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象D目前十八頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展4、A—繼續(xù)推進審計工作制度化建設(shè)結(jié)合兩標合貫工作和公司管理實際，制訂和完善了:《市煙草專賣局（公司）固定資產(chǎn)投資審計辦法》《市煙草專賣局（公司）大額物資采購審計辦法》目前十九頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展4、B—配合參與基層單位基礎(chǔ)建設(shè)的調(diào)研活動，提出加強基層基礎(chǔ)建設(shè)的建議。目前二十頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展4、C—優(yōu)化工作流程，規(guī)范工作程序。☉建立規(guī)范的審計質(zhì)量保障體系，完善各類審計文書格式。對審計項目采取分階段分層次控制方法，進行事前、事中、事后控制，嚴格管理，加強考核。目前二十一頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展4、D—抓好審計隊伍學(xué)習(xí)教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象。☉圍繞科學(xué)發(fā)展觀主題實踐活動，結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)和職業(yè)道德規(guī)范要求，加強了思想政治教育、廉潔自律教育和職業(yè)道德教育。弘揚新時期審計人員的精神，牢固樹立責(zé)任意識、服務(wù)意識和創(chuàng)新意識。☉要求和鼓勵審計人員參加專業(yè)技術(shù)資格的學(xué)習(xí)考試，積極參與行業(yè)內(nèi)的專業(yè)培訓(xùn)。通過開展在職教育、崗位培訓(xùn)和個人自學(xué)等形式，內(nèi)審人員整體素質(zhì)有了一定的提高，隊伍建設(shè)上新層次。目前二十二頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【貳零零玖年工作回顧】抓好審計基礎(chǔ)建設(shè)和審計隊伍建設(shè)工作，促進各項審計工作更加全面開展4、D—抓好審計隊伍學(xué)習(xí)教育工作，樹立行業(yè)現(xiàn)代審計人員新形象。☉在認真抓好以上工作的同時，積極參與本單位日常經(jīng)濟活動的監(jiān)督，參與物資采購和投資項目等招標評審30余次。參與審批經(jīng)濟合同215份，共提出合同意見62條。目前二十三頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【下一年工作打算】“抓基層、打基礎(chǔ)、上水平”某某工作及述職報告目前二十四頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【下一年工作打算】“全面審計，突出重點”基礎(chǔ)：重點：保障：內(nèi)控制度評審基礎(chǔ)設(shè)施投資經(jīng)濟責(zé)任審計財務(wù)收支制度建設(shè)2010年我們將繼續(xù)依靠市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位部門的大力支持，圍繞公司的工作中心，牢固樹立服務(wù)基層工作思想，堅持“全面審計、突出重點”的方針，以內(nèi)控制度評審、基本建設(shè)投資、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以制度體系建設(shè)為保障，充分發(fā)揮審計派駐辦與內(nèi)部審計的職能，規(guī)范管理，夯實基礎(chǔ)，為十堰煙草持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展做出積極貢獻。目前二十五頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【下一年工作打算】R—制度(Rule)以促進內(nèi)控制度的健全性、合規(guī)性、有效性為目標，開展內(nèi)部控制制度評審。重點：圍繞貨幣資金和存貨I—投資(Investment)以促進投資效益的提高為目標，對固定資產(chǎn)投資項目進行全過程全方位的審計監(jiān)督。重點：煙葉基層站點建設(shè)項目、物流中心建設(shè)工程、煙水配套等工程S—安全(Safety)以促進經(jīng)營活動管理的合規(guī)性、效益性為目標，開展對多元化公司財務(wù)收支審計、部分單位負責(zé)人屆中經(jīng)濟責(zé)任審計和大額（大宗）物資采購審計。重點：關(guān)注資產(chǎn)的安全完整S—規(guī)范(Standard)以促進企業(yè)規(guī)范管理為目標，加強對公司重要經(jīng)濟活動的招標評審、重大經(jīng)濟合同的監(jiān)督等目前二十六頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【今后工作思路】“抓基層、打基礎(chǔ)、上水平”某某工作及述職報告目前二十七頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【今后工作思路】

近日省局轉(zhuǎn)發(fā)了國家局關(guān)于煙草行業(yè)工程建設(shè)項目審計管理辦法，對工程項目規(guī)范管理提出了更高的標準和要求。根據(jù)近兩年基建項目審計情況，建議：一是工程造價標準二是設(shè)計標準對基建工程投資項目包括維修項目，全市應(yīng)分類制定統(tǒng)一標準1目前二十八頁\總數(shù)三十三頁\編于二十二點【今后工作思路】對基建工程招標項目21一是應(yīng)確定納入招標項目總量必須占工程總量的90%或95%以上，附屬工程、追加工程項目總量應(yīng)控制總工程總量5%或10%以內(nèi)；二是強化招標項目的合同管理，發(fā)揮中標價對結(jié)算價的約束作用；2三是對招標項目的評標