宏泰電桿有限公司質(zhì)量(安全)管理制度匯編

高郵市宏泰電桿有限公司

質(zhì)量管理制度匯編

高郵市宏泰電桿有限公司質(zhì)管辦

目錄

序號文件編號文件名稱

1.HT/A02-2010質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

2.HT/B301-2009公司各部門質(zhì)量職責和權(quán)限及相互關(guān)系

3.HT/B302-2009質(zhì)量管理考核辦法及處理規(guī)定

4.HT/B303.1-2009混凝土電桿半成品和成品質(zhì)量檢查及相關(guān)責

任人處理規(guī)定

5.HT/B303.2-2009排水管半成品和成品質(zhì)量檢查及相關(guān)責任人

處理規(guī)定

6.HT/B304.1-2009混凝土電桿主要生產(chǎn)設備維護、保養(yǎng)規(guī)定

7.HT/B304.2-2009排水管主要生產(chǎn)設備維護、保養(yǎng)規(guī)定

8.HT/B305-2009測量設備管理制度

9.HT/B306-2009檢驗管理制度

10.HT/B307-2009質(zhì)量相關(guān)人員入職要求

11.HT/B308-2009技術(shù)文件管理制度

12.HT/B309-2008采用通用圖集會審確認報告

13.HT/B310-2008原輔材料和外協(xié)件采購、入庫、儲存、領(lǐng)用

管理制度

14.HT/B311.1-2008混凝土電桿產(chǎn)品出廠管理制度

15.HT/B311.2-2008管道產(chǎn)品出廠管理制度

16.HT/B312-2009產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的規(guī)定

17.HT/B313-2009管道生產(chǎn)過程搬運要求及工裝器具的管理規(guī)

定

18.HT/B314-2009生產(chǎn)工藝管理制度

19.HT/B315.1-2009混凝土電桿關(guān)鍵質(zhì)控點操作控制程序

20.HT/B315.2-2009排水管關(guān)鍵質(zhì)控點操作控制程序

21.HT/B316-2009生產(chǎn)人員崗位責任制

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質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

（HT/A02—2010）

一.公司質(zhì)量方針：

以質(zhì)為本、精益求精、滿足用戶

二.公司質(zhì)量目標（2010年度）：

1.產(chǎn)品生產(chǎn)合格率298.5%；

2.產(chǎn)品出廠合格率100%；

3.顧客綜合滿意率》96吼

三.部門質(zhì)量目標（2010年度）：

1.供應科：a.供方評審率100%,

b.材料供應符合計劃率N99.5%o

2.生技科：a.生產(chǎn)任務完成率N99%；

b.產(chǎn)品生產(chǎn)合格率N98.5%。

3.質(zhì)檢科：a.檢驗、計量設備校檢率299.5%；

b.檢驗準確率299.5%；

c.原料、半成品漏檢率＜0.5%；

d.產(chǎn)品出廠合格率100%；

e.不合格品控制率100%。

4.營銷部：a.售后服務滿意率295%；

b.產(chǎn)品要求評審率100%；

c.顧客意見征求率與95%。

5.質(zhì)管辦：a.文件控制合格率100%；

b.人員培訓完成率N99%；

d.內(nèi)審、管評率100%；

e.改進、糾正、預防措施跟蹤驗證率100%。

6.財務科：a.材料、成品出入庫手續(xù)合格率100%；

b.儲存品質(zhì)量檢查率》95吼

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生技科質(zhì)量目標實施計劃

為了完成2010年生產(chǎn)任務完成率299%,產(chǎn)品生產(chǎn)合格率2

98.5%的質(zhì)量目標,生技科組織相關(guān)人員開會研究后，決定采取下列措

施：

一、加強設備檢修保養(yǎng)力量，每半個月轉(zhuǎn)班時，安排停產(chǎn)檢修4

小時，易損件及時更換；

二、加快技改力度，增強自動控制能力；

三、針對容易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的工序，改進操作方法和工裝設施,

加強人員教育和管理；

四、調(diào)整人員安排，不斷選擇素質(zhì)好的人員充實關(guān)鍵工序；

五、完善新工崗前培訓，加強工藝紀律；

六、加強在職人員培訓。

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各部門質(zhì)量職責和權(quán)限及相互關(guān)系

(HT/B301——2009)

為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地

符合標準和客戶的要求，特將公司各部門的質(zhì)量職責和權(quán)限及相互關(guān)

系明確如下：

一.總經(jīng)理

①貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量法規(guī)，對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任；

②組織制訂、批準、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊及主

要質(zhì)量管理制度；

③向公司各級人員宣傳滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性以及

本公司的質(zhì)量方針、目標；

④建立健全質(zhì)量組織機構(gòu)，明確各部門、各級人員的職責，權(quán)

限和相互關(guān)系；

⑤配置質(zhì)量體系運行所必需的資源；

⑥對質(zhì)量體系建立和運行中的重大問題進行決策；

⑦主持管理評審，改進質(zhì)量管理體系；

⑧對董事會負責，接受監(jiān)事會的監(jiān)督，有權(quán)支配一切人財物。

二.質(zhì)量分管領(lǐng)導(管理者代表)

①負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，不斷改進質(zhì)量管理體

系；

②審核質(zhì)量手冊，審批與質(zhì)量體系運行有關(guān)的其它文件;

③領(lǐng)導本公司的內(nèi)部審核和考核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行效

果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

④促進在整個企業(yè)內(nèi)部形成滿足顧客要求的意識；

⑤負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡；

⑥領(lǐng)導相關(guān)部門的質(zhì)量工作；

⑦對總經(jīng)理負責，對質(zhì)量總目標不能實現(xiàn)負責，對重大質(zhì)量事故

負責；

⑧有權(quán)組織對各部門進行考核，有權(quán)對相關(guān)責任人員進行處理。

三.質(zhì)管辦

①負責質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃、質(zhì)量管理制度等文件的編制工作；

②負責質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查及考核；

③負責質(zhì)量事故的質(zhì)量責任的認定與處理；

④負責糾正和預防措施的實施效果的驗證工作；

⑤負責質(zhì)量管理體系文件的管理；

⑥負責質(zhì)量信息、顧客滿意程度信息的收集、分析和管理；

⑦負責內(nèi)部審核、考核、檢查、管理評審的組織安排等；

⑧負責人力資源的管理和培訓；

⑨完成質(zhì)量分管領(lǐng)導分配的其它任務；

⑩指導其它管理部門的質(zhì)量管理工作；

?有權(quán)提出質(zhì)量管理和檢查的建議。

四.生技科

①貫徹執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標;

②負責日常生產(chǎn)管理，有效控制生產(chǎn)過程；

③負責編制生產(chǎn)計劃組織實施，進行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的管

理；

④負責生產(chǎn)設備的管理；

⑤負責工藝文件，作業(yè)規(guī)程的編制，并貫徹執(zhí)行；

⑥負責本部門質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄的管理；

⑦負責顧客來圖的確認和保管，會審外來技術(shù)文件；

⑧負責特殊產(chǎn)品的策劃，評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期；

⑨參與質(zhì)量事故的調(diào)查和責任認定；

⑩完成質(zhì)量分管領(lǐng)導分配的其它任務；

(11)配合其它部門的質(zhì)量工作；

?落實預防和糾正措施；

?有權(quán)支配生產(chǎn)人員和生產(chǎn)設備。

五.質(zhì)檢科、試驗室

①負責對監(jiān)視、測量設備的管理和校準；

②負責采購物資的進貨檢驗和驗證工作；

③負責半成品檢驗和成品檢驗等工作；

④負責對不合格品進行控制，防止誤用和交付；

⑤參加質(zhì)量管理活動，做好質(zhì)量檢驗記錄；

⑥負責原材料、半成品、成品以及檢測計量設備的檢驗狀態(tài)標識;

⑦參與質(zhì)量事故的調(diào)查和責任認定；

⑧完成質(zhì)量分管領(lǐng)導分配的其它任務；

⑨配合其它部門的質(zhì)量工作；

⑩落實預防和糾正措施；

(11)有權(quán)獨立行使質(zhì)檢評判權(quán)；

?有權(quán)拒絕不合格的材料進廠；有權(quán)阻止不合格的半成品轉(zhuǎn)序；

有權(quán)銷毀不合格的成品；有權(quán)拒絕未經(jīng)驗檢或檢驗不合格的產(chǎn)品出

廠。

六.營銷部

①協(xié)助總經(jīng)理搞好營銷工作，貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方針、目標，

提高售后服務質(zhì)量；

②識別顧客要求，組織合同及標書評審工作；

③進行顧客滿意度調(diào)查；

④做好質(zhì)量手冊規(guī)定的其它工作；

⑤完成質(zhì)量分管領(lǐng)導分配的其它任務；

⑥有權(quán)提出產(chǎn)品質(zhì)量方面的要求。

七.供應科

①組織對供方的評定；

②根據(jù)采購文件的要求，確保物資采購符合采購計劃；

③跟蹤采購品檢驗和使用情況，做好供方信息資料；

④做好其它質(zhì)量手冊規(guī)定的工作；

⑤完成質(zhì)量分管領(lǐng)導分配的其它任務；

⑥有權(quán)調(diào)查供方的供貨能力和質(zhì)保能力，有權(quán)拒絕采購不合格的

物資。

A.財務科、保管室

①負責出入庫質(zhì)量管理制度的落實；

②負責庫存產(chǎn)品的保管和防護；

③負責產(chǎn)品的標識；

④負責常用物資采購計劃的編制；

⑤負責供應商的的信息登記；

⑥完成質(zhì)量分管領(lǐng)導分配的其它任務；

⑦有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的材料出入庫，有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的產(chǎn)

品出入庫。

九.生產(chǎn)車間

①貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度；

②嚴格按操作規(guī)程、工藝規(guī)程進行生產(chǎn)；

③拒絕不合格的原料、半成品轉(zhuǎn)序；

④拒絕違章指揮；

⑤積極參加質(zhì)量分析活動，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量；

⑥不折不扣地完成上級下達的各項任務；

⑦確保完成質(zhì)量目標。

十.本規(guī)定從2009年元月1日起執(zhí)行。

審批:編制:

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質(zhì)量管理考核辦法及處理規(guī)定

(HT/B302——2009)

一.總則

1.1.為了使質(zhì)量管理體系有效運行，質(zhì)量方針和目標得以貫徹落實,

特制訂本規(guī)定。

1.2.本規(guī)定適用于本公司各管理部門及人員的考核。

1.3.質(zhì)量分管領(lǐng)導(管理者代表)主持考核工作并落實處理規(guī)定；

質(zhì)管辦具體實施考核工作；各部門負責人應對考核中發(fā)現(xiàn)的不符合項

制訂“糾正措施”經(jīng)分管領(lǐng)導批準后組織實施。

二.考核的內(nèi)容

2.1.各部門質(zhì)量目標完成情況。

2.2.各部門依據(jù)質(zhì)量文件執(zhí)行如何。

三.考核的頻次

3.1.根據(jù)公司的實際情況，每季度考核一次。

3.2.考核應在每季度末10天之內(nèi)進行。

四.考核的工作程序

4.1.質(zhì)管辦應在考核前10天，編制《考核實施計劃》報分管領(lǐng)導

審批?？己藢嵤┯媱潙_定考核的范圍、依據(jù)、方法、人員、時間等。

考核計劃應提前5天發(fā)送給各部門。

4.2.各部門的考核檢查人員不得與受考核部門有直接關(guān)系，考核檢

查成員為本公司的內(nèi)審員，考核檢查組長由管理者代表或質(zhì)保辦主任

擔任。

4.3.質(zhì)管辦主任應在考核前組織考核檢查成員編制《考核檢查表》

詳細列出檢查項目、檢查方法等。并報分管領(lǐng)導審批。

4.4.考核檢查成員應根據(jù)分工，依據(jù)檢查表進行具體檢查并做好相

應的記錄，對發(fā)現(xiàn)的不符合項要經(jīng)被考核部門負責人簽字認可。

4.5.為保證檢查的公正性和客觀性，檢查的記錄應經(jīng)管理者代表審

核。

4.6.不符合項目分為一般不符合和嚴重不符合兩種。

4.7.考核結(jié)束后，質(zhì)管辦主任在一周內(nèi)編寫出考核報告，經(jīng)分管領(lǐng)

導審批后，發(fā)送給各部門和總經(jīng)理。

4.8.對每一個不符合項，責任部門應在一周內(nèi)分析產(chǎn)生的原因，制

訂糾正措施及完成期限，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后按計劃實施。

4.9.質(zhì)管辦主任應實施跟蹤驗證，將驗證的結(jié)果向質(zhì)量負責人匯報。

4.10.質(zhì)量分管領(lǐng)導應根據(jù)考核報告落實處理規(guī)定。

五.考核結(jié)果的評價

5.1.每年度全部考核工作結(jié)束后，質(zhì)量分管領(lǐng)導應組織考核檢查成

員及各部門負責人對考核檢查的方法和結(jié)果進行評價，不斷完善考核

機制和方法。

六.考核結(jié)果的處理規(guī)定

6.1.質(zhì)量目標考核不合格的部門，部門負責人扣款50-100元，主

要責任人扣款50-100元，其他成員扣款20-50元。

6.2出現(xiàn)嚴重不符合項，部門負責人扣款50-100元，主要責任人扣

款50-100元。

6.3一般不符合項超過檢查總項目10%者，當事人每項扣項20-50元。

部門一般不符合項超過10%時，部門負責人扣款50T00元。

6.4.年度考核結(jié)果統(tǒng)計，出現(xiàn)下列情況的部門，其負責人應給予行

政處理。

a.部門質(zhì)量目標未完成；

b.年度內(nèi)出現(xiàn)二次嚴重不符合項；

c.部門一般不符合項累計超過檢查總項的20%。

6.5.年度考核結(jié)果統(tǒng)計，出現(xiàn)上述三條情況的管理人員應給予停工

檢查的處理。

七.本規(guī)定從2009年元月1日起實行。

審批：編制：

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混凝土電桿半成品和成品質(zhì)量檢查相關(guān)責任人處理規(guī)定

(HT/B303.1----2009)

一.總則

1.1.為了確保產(chǎn)品合格率達到質(zhì)量目標的要求，特制訂本規(guī)定。

1.2,本規(guī)定適用于生產(chǎn)人員的半成品及成品的質(zhì)量考核。

1.3.質(zhì)管辦負責本規(guī)定的編制和執(zhí)行情況的監(jiān)督；分管領(lǐng)導負責規(guī)

定的審批；質(zhì)檢科負責規(guī)定的執(zhí)行。

二.半成品的檢查和處理

2.1.本公司電桿的半成品為鋼筋籠和碎混合料。

2.2.質(zhì)檢員應依據(jù)過程檢驗指導書的規(guī)定，進行檢驗和判別。

2.3.質(zhì)檢科長每月應對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計，并作如下處理：

2.3.1.鋼筋籠抽檢不合格，操作人員每次扣款10-20元，操作組長每

次扣款20-50元。

2.3.2.硅混合料抽檢不合格,操作人員每次扣款10-20元，操作組長

每次扣款20-50元。

三.成品的檢查和處理

3.1.質(zhì)檢員依據(jù)成品檢驗指導書的規(guī)定，在電桿出模后，逐根進行外

觀質(zhì)量檢查和主控尺寸偏差項目檢查，并做出合格與否的評判。

3.2.質(zhì)檢科長每月應對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計,并作如下處理：

3.2.1.外觀質(zhì)量嚴重不合格，致使產(chǎn)品報廢，責任人員每支扣款30-60

元（按桿子大小確定）。

3.2.2.外觀質(zhì)量一般不合格，致使產(chǎn)品降級使用，責任人員每支桿每

處扣款5-10元（按桿子大小確定）。

3.2.3.外觀質(zhì)量一般不合格，但不影響產(chǎn)品使用，責任人員每支桿每

處扣款1~2元。

3.2.4.主控尺寸偏差項目超差，責任人員每支桿每項扣款1-2元，嚴

重超差者扣2-3元/項。

四.月度產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法

4.1.本公司產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法是：根據(jù)產(chǎn)量大小核定各工種的質(zhì)量定

額，減去月度統(tǒng)計的質(zhì)量扣款，余額為各工種的質(zhì)量獎賠金額。

4.2.各工種的質(zhì)量定額由質(zhì)管辦、生技科、質(zhì)檢科共同研究確定。

五.本規(guī)定從2009年10月1日起執(zhí)行。

審批：編制：

日期:日期：

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排水管半成品和成品質(zhì)量檢查相關(guān)責任人處理規(guī)定

(HT/B303.2----2009)

三.總則

1.4.為了確保產(chǎn)品合格率達到質(zhì)量目標的要求,特制訂本規(guī)定。

1.5,本規(guī)定適用于生產(chǎn)人員的半成品及成品的質(zhì)量考核。

1.6.質(zhì)管辦負責本規(guī)定的編制和執(zhí)行情況的監(jiān)督；分管領(lǐng)導負責規(guī)

定的審批；質(zhì)檢科負責規(guī)定的執(zhí)行。

四.半成品的檢查和處理

2.1.本公司管道的半成品為鋼筋籠和碎混合料。

2.2.質(zhì)檢員應依據(jù)過程檢驗指導書的規(guī)定，進行檢驗和判別。

2.3.質(zhì)檢科長每月應對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計，并作如下處理：

2.3.1.鋼筋籠抽檢不合格，操作人員每次扣款10-20元，操作組長每

次扣款20-50元。

2.3.2.硅混合料抽檢不合格,操作人員每次扣款10-20元，操作組長

每次扣款20-50元。

三.成品的檢查和處理

3.1.質(zhì)檢員依據(jù)成品檢驗指導書的規(guī)定，在管道出模后，逐根進行外

觀質(zhì)量檢查和主控尺寸偏差項目檢查，并做出合格與否的評判。

3.2.質(zhì)檢科長每月應對檢驗結(jié)果進行統(tǒng)計,并作如下處理：

3.2.1.外觀質(zhì)量嚴重不合格，致使產(chǎn)品報廢，責任人員每節(jié)扣款30-50

元（按管子大小確定）。

3.2.2.外觀質(zhì)量一般不合格，致使產(chǎn)品降級使用，責任人員每節(jié)扣款

5-10元（按管子大小確定）。

3.2.3.外觀質(zhì)量一般不合格，但不影響產(chǎn)品使用，責任人員每節(jié)管每

項扣款1-2元。

3.2.4.主控尺寸偏差項目超差，責任人員每節(jié)管每項扣款1-2元，嚴

重超差者扣2-3元/項。

四.月度產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法

4.1.本公司產(chǎn)品質(zhì)量考核辦法是：根據(jù)產(chǎn)量大小核定各種的質(zhì)量定

額，減去月度統(tǒng)計的質(zhì)量扣款，余額為各工種的質(zhì)量獎賠金額。

4.2.各工種的質(zhì)量定額由質(zhì)管辦、生技科、質(zhì)檢科共同研究確定。

五.本規(guī)定從2009年10月1日起執(zhí)行。

審批：編制：

日期:日期：

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混凝土電桿主要生產(chǎn)設備維護、保養(yǎng)規(guī)定

(HT/B304.1-2009)

為了確保設備處于持久性的良好運行狀態(tài)，滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要

求，根據(jù)質(zhì)量手冊的規(guī)定，特制定如下規(guī)定：

一.碎攪拌機

1.每月清理保養(yǎng)檢修二次，清理內(nèi)側(cè)和外表，給變速箱加油和二端

密封裝置加油，收緊松動的螺栓，清理開關(guān)觸頭等。

2.每半年停產(chǎn)中修一次，更換或調(diào)整攪拌葉片及襯板，檢查清理二

端密封裝置的密封皮圈，更換石棉盤根及其他易損件，清理電機外殼

等。

3.每年停產(chǎn)大檢修一次，更換變速箱內(nèi)機油，更換攪拌葉片和內(nèi)襯

板，更換密封皮圈及石棉盤根，給電機軸承加油等。

4.計量器具每半年校準一次。

二.專用焊機及調(diào)直切斷機

1.每月清理保養(yǎng)檢修二次，檢修焊機樁頭及調(diào)檔裝置，檢修切斷機

開關(guān)觸頭、氣動裝置、傳動裝置等，更換易損嚴重的配件。

2.每年大檢修一次，更換變速箱機油，更換易損件，保養(yǎng)所有電機。

3.切斷機下料長度偏差每天抽查一次。

三.桿模

1.每月輪留停用檢修一次，補齊合縫螺栓及耳子，檢查工作面各部

尺寸是否超差，修補超差部位等。

2.每年輪留大修一次，修補易損部位，車圓跑輪。

四.離心機組

1.每月清理檢修二次，檢查變速電機開關(guān)、調(diào)速、限位、碳刷等是

否有效，更換易損嚴重的電器件，收緊所有緊固件，更換連軸壞皮圈,

比對測速裝置等。

2.每季度停產(chǎn)中修一次，給托輪軸承加油，更換連軸皮圈，更換電

機碳刷，調(diào)整托輪軸線偏差等。

3.每年停產(chǎn)大修一次，給所有軸承進行清理換油，托輪全部車圓，

更換易損嚴重的軸承及其它配件等。

4.計量儀表每半年校準一次。

五.鍋爐

1.每月清理保養(yǎng)二次，清理外表及雜渣，給所有變速箱及軸承加油，

檢查安全件的靈敏度，修理跑冒滴漏部位。

2.每半年停產(chǎn)中修一次，更換上煤鋼絲繩，更換易損嚴重的部件和

軸承。

3.每年停產(chǎn)大檢修一次，外表清理并刷柒，修補或更換前拱和內(nèi)堂,

更換變速箱機油，更換所有易損嚴重的軸承和傳動部件，送檢計量器

具申請爐檢所年檢。

六.行車

1.每月清理檢查保養(yǎng)二次，清理外表，給所有變速箱及傳動裝置加

油。收緊所有緊固件，檢查及修理吊鉤吊環(huán)吊擔吊繩等吊具，試驗制

動裝置、限位裝置的有效性。

2.每半年停產(chǎn)中檢修一次，更換易損件，更換鋼絲繩等。

3.每年停產(chǎn)大檢修一次，更換變速箱機油，更換易損嚴重的部件，

車圓跑輪等。

七.廠內(nèi)機動車

1.每月清理檢查保養(yǎng)一次，清理外表，更換機油、柴油及空氣濾蕊,

給所有活動部位加黃油，檢查調(diào)整剎車裝置等。

2.每年大檢修一次，清理外表，更換機油及所有濾蕊、，更換易損嚴

重的部件，全部檢查加油等。

八、本規(guī)定從2009年10月1日執(zhí)行.

審批:編制:

日期:日期:

高郵市宏泰電桿有限公司

鋼筋碎排水管主要生產(chǎn)設備維護、保養(yǎng)規(guī)定

(HT/B304.2-2009)

為了確保設備處于持久性的良好運行狀態(tài)，滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要

求，根據(jù)質(zhì)量手冊的規(guī)定，特制定如下規(guī)定：

一.碎攪拌機

1.每月清理保養(yǎng)檢修二次，清理外表，給變速箱加油和二端密封裝

置加油，收緊松動的螺栓，清理開關(guān)觸頭等。

2.每季度停產(chǎn)中修一次，更換或調(diào)整攪拌葉片，檢查清理二端密封

裝置的密封皮圈，清理電機外殼等。

3.每年停產(chǎn)大檢修一次，更換變速箱內(nèi)機油，更換攪拌葉片和內(nèi)襯

板，更換密封皮圈，給電機軸承加油等。

4.計量器具每半年校準一次。

二.鋼筋骨架滾焊機及調(diào)直機

1.每月清理保養(yǎng)檢修二次，給變速箱加油，檢修變壓器樁頭、碳刷、

開關(guān)觸頭、電極銅管、傳動裝置等，更換易損嚴重的配件。

2.每年大檢修一次，更換變速箱機油，更換易損件，保養(yǎng)所有電機。

3.滾焊機轉(zhuǎn)速表，電流表，每半年校準一次。

三.管模

1.每月輪留停用檢修一次，補齊合縫螺栓及耳子，檢查工作面各部

尺寸是否超差，修補超差部位等。

2.每年輪留大修一次，修補易損部位，車圓跑輪。

四.離心機組

1.每月清理檢修二次，檢查變速電機開關(guān)、調(diào)速、限位、碳刷等是

否有效，更換易損嚴重的電器件，收緊所有緊固件，更換連軸壞皮圈,

比對測速裝置等。

2.每季度停產(chǎn)中修一次，給托輪軸承加油，更換連軸皮圈，更換電

機碳刷，調(diào)整托輪軸線偏差等。

3.每年停產(chǎn)大修一次，給所有軸承進行清理換油，托輪全部車圓，

更換易損嚴重的軸承及其它配件等。

4.計量儀表每半年校準一次。

五.鍋爐

1.每月清理保養(yǎng)二次，清理外表及雜渣，給所有變速箱及軸承加油，

檢查安全件的靈敏度，修理跑冒滴漏部位。

2.每半年停產(chǎn)中修一次，更換上煤鋼絲繩，更換易損嚴重的部件和

軸承。

3.每年停產(chǎn)大檢修一次，外表清理并刷柒，修補或更換前拱和內(nèi)堂,

更換變速箱機油，更換所有易損嚴重的軸承和傳動部件，送檢計量器

具申請爐檢所年檢。

六.行車

1.每月清理檢查保養(yǎng)二次，清理外表，給所有變速箱及傳動裝置加

油。收緊所有緊固件，檢查及修理吊鉤吊環(huán)吊擔吊繩等吊具，試驗制

動裝置、限位裝置的有效性。

2.每半年停產(chǎn)中檢修一次，更換易損件，更換鋼絲繩等。

3.每年停產(chǎn)大檢修一次，更換變速箱機油，更換易損嚴重的部件，

車圓跑輪等。

七.廠內(nèi)機動車

1.每月清理檢查保養(yǎng)一次，清理外表，更換機油、柴油及空氣濾蕊,

給所有活動部位加黃油，檢查調(diào)整剎車裝置等。

2.每年大檢修一次，清理外表，更換機油及所有濾蕊，更換易損嚴

重的部件，全部檢查加油等。

八、本規(guī)定從2009年10月1日執(zhí)行.

審批：編制：

日期:日期：

高郵市宏泰電桿有限公司

測量設備管理制度

(HT/B305—2009)

高郵市宏泰電桿有限公司質(zhì)檢科

高郵市宏泰電桿有限公司

測量設備管理制度

(HT/B305—2009)

一、總則

1.1.制定測量設備管理制度，保證測量能力與測量要求相一致，測量

的結(jié)果有效。

1.2.本管理制度適用于產(chǎn)品和過程的測量設備的管理。

1.3.質(zhì)檢科負責全部測量設備的定期效準和管理等。

14使用部門或人員負責日常維護、保養(yǎng)。

一、測量設備的采購、驗收、儲存和流轉(zhuǎn)

2.1.測量設備的采購

2.1.1.質(zhì)檢科會同生技科根據(jù)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證實產(chǎn)品符

合標準要求的需要，確定必備的測量設備(配件)填寫《設備購置

申請書》。注明設備的名稱、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、分度

值、數(shù)量等，報主管領(lǐng)導審批。

2.12供應科根據(jù)《設備配置申請書》所要求的技術(shù)參數(shù)，負責采購。

2.13精確度高或急用的測量設備，履行審批手續(xù)后，可由質(zhì)檢人員

直接或參與采購。

22測量設備的驗收

221.新購置的測量設備，使用前質(zhì)檢科應負責校準。

2.22校準合格的測量設備，方可投入使用，質(zhì)檢科應做好測量設備的

狀態(tài)標識，建立《測量設備管理卡》，填寫《測量監(jiān)控設備清單》，并

納入周檢管理。

2.3.測量設備的儲存、流轉(zhuǎn)

231.測量設備使用后或暫不使用的設備，都要送到指定場所進行儲

存。儲存場所應安全可靠，符合設備使用說明書的規(guī)定。

232.因生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整而不用的測量設備，由使用部門提出，質(zhì)檢科核

實,簽貼停用標簽，予以封存。封存后禁止使用，若要重新使用，則必

須重新校準合格。

2.33凡不合格的測量設備，須進行修理，修復后，經(jīng)檢定合格方可使

用。

234.確定不能修復的測量設備，由質(zhì)檢科提出報廢，主管領(lǐng)導批準

后，進行標識統(tǒng)一處理，嚴禁使用，并在《設備清單》中注明或刪

除。

三、測量設備的校準和抽檢

3.1.測量設備的周檢。

3.1.1.質(zhì)檢科應對所有測量設備進行校準。

3.12質(zhì)檢科應根據(jù)有關(guān)計量法規(guī)和本公司設備的使用頻次等情況，

編制測量設備的校準周期，填寫在“周檢計劃表”中。

3.13質(zhì)檢科年初應編制“年度周檢計劃表”，報領(lǐng)導批準。

3.1.4.全部測量設備都應明確專人操作和維護，質(zhì)檢科統(tǒng)一管理，按

周檢計劃表所規(guī)定的周檢日程、時間、分批進行周檢。

3.2.測量設備的送檢

321.測量設備由質(zhì)檢科負責送國家法定計量部門或聯(lián)系計量部門

上門進行校準，并出具相應的校準證書。若無國家基礎的設備，質(zhì)

檢科應編制《自校規(guī)程》、并按自校規(guī)程進行校準，出具自校證書。

322.校準合格的測量設備，由質(zhì)檢科貼綠色的“合格標簽”，并注

明有效期；部份功能或量程校準合格的測量設備，由質(zhì)檢科貼黃色

“限用標簽”，在標簽上注明可使用范圍；校準不合格的測量設備，

由質(zhì)檢科貼紅色的“不合格標簽“，并送修后重新校準。

3.3.測量設備的抽檢

331.質(zhì)檢科應定期進行現(xiàn)場抽檢，以控制測量設備的精度。

3.32測量設備的抽檢采用比對的方法。

3.33質(zhì)檢科應制訂《測量設備的比對規(guī)定》。

334.質(zhì)檢科應按照《測量設備的比對規(guī)定》的要求，按項目、頻次

及比對方法進行比對，當出現(xiàn)比對誤差超出規(guī)定要求時，視為偏離

校準狀態(tài)，應停用送檢。

四、測量設備的使用、維護、保養(yǎng)

4.1.測量設備的使用

4.1.1.測量設備操作者，應經(jīng)培訓并考核合格后方可上崗。操作者應

了解測量設備的工作原理、測量范圍等，掌握正確的使用方法，以

保證測量結(jié)果的準確有效。

4.12操作者在使用測量設備前，要檢查設備是否完好，是否在校準

有效期內(nèi)，并要進行調(diào)整、歸零，遵守測量設備的操作規(guī)程，以防

止調(diào)整不當而使校準失效，使用后要進行適當?shù)木S護、保養(yǎng)。

4.13測量設備在搬運過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要

求，確保其準確度和適用性完好。

4.14測量設備在使用過程中或抽檢中，如出現(xiàn)偏離校準狀態(tài)，應立

即上報質(zhì)檢科長，組織專職人員維修，非專職人員不得自行拆卸。

修復后應重新校驗，方可使用。并對該設備以前的測量結(jié)果的有效

性進行評價，采取必要的糾正措施，追回測量過的產(chǎn)品，重新測量

相關(guān)產(chǎn)品，對無法追回的產(chǎn)品，質(zhì)檢科長應上報分管領(lǐng)導，采取必

要的補救措施，確保產(chǎn)品的安全使用。

42測量設備的維護、保養(yǎng)

421.測量設備應明確專人保管、應放置于適宜的環(huán)境，并有專人定

期檢查保養(yǎng)，主要測量設備按相應的《操作規(guī)程》中規(guī)定的要求進

行。

4.22個人使用的測量設備應妥善保管，精心使用和維護，禁止帶出

公司或借給他人，防止丟失、損壞。

五、測量設備的技術(shù)檔案及資料保管

5.1.測量設備的技術(shù)檔案

5.1.1.測量設備的技術(shù)檔案包括：使用說明書、附件明細表、操作

規(guī)程、檢定證書、維修記錄等，供使用查閱，不得外借。

5.12主要測量設備技術(shù)檔案應一機一檔。

52測量設備的技術(shù)資料

5.2.1.測量設備的技術(shù)資料包括：測量設備清單、管理卡、檢定規(guī)

程、周檢計劃及原始記錄等。

522.技術(shù)資料應分類編號、登記入冊。

523.測量設備的報廢及處理應歸檔。

5.3.技術(shù)檔案及資料，經(jīng)整理后，由質(zhì)檢科統(tǒng)一歸檔保管。

六、本管理制度從2009年9月起實施。

審批：編制：

日期：日期：

高郵市宏泰電桿有限公司

檢驗管理制度

(HT/B306—2009)

高郵市宏泰電桿有限公司質(zhì)檢科

高郵市宏泰電桿有限公司

檢驗管理制度

(HT/B306—2009)

一、總則

1.1.對生產(chǎn)所需的原材料?、外協(xié)件和生產(chǎn)過程中各階段的半成品、

成品進行檢驗和測量。防止檢驗和測量不合格的產(chǎn)品投入使用、

轉(zhuǎn)序或放行交付的現(xiàn)象出現(xiàn)，根據(jù)本公司《質(zhì)量管理手冊》824

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》特制定本制度。

1.2.質(zhì)檢科負責本管理制度的管理與落實，負責原材料、外協(xié)件、

半成品、成品的檢驗和檢驗狀態(tài)的標識，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責。

1.3.質(zhì)檢科長負責檢驗文件的編制、會審、審批、宣貫、發(fā)放、更

改、落實等工作。

二、檢驗文件的編制

2.1.檢驗指導書的編制應根據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標準、相關(guān)標準、方法

標準編制，并規(guī)定：檢驗用設備及要求、檢驗方法、步驟、檢驗規(guī)則、

判定規(guī)則、頻次等。并編制好記錄表式。

2.1.1.水泥檢驗指導書

2.1.1.1.水泥檢驗指導書依據(jù)GB175《通用硅酸鹽水泥》和其配套的方

法標準GB/T1346《水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方

法》等標準編制。

2.1.12水泥檢驗項目規(guī)定為：水泥安定性、凝結(jié)時間，查看質(zhì)保書上

三天抗壓強度是否高于標準規(guī)定強度的1.13倍，細度及其它項目符

合標準規(guī)定的要求。

2.1.13同品種、同強度等級、同出廠編號為一個批次，檢驗須在水泥

進廠后3天內(nèi)進行，并做出正確的判定。

2.1.2.砂、石檢驗指導書

2.121.砂石檢驗指導書依據(jù)GB/T14684《建筑用砂》、GB/T14685《建

筑用卵石、碎石》、JGJ52《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標準》

等標準編制。

2.122.砂檢驗項目規(guī)定為：顆粒級配、細度模數(shù)、含泥量、泥塊含量

及含水率共五個項目；石子檢驗項目規(guī)定為：顆粒級配、含泥量、泥

塊含量、含水率、針片狀含量及石子壓碎指標值共六個項目。

2.123.每船或一個車隊為1個批次，檢驗須在進廠后2天內(nèi)進行，并

做出正確的判定。

2.1.3.鋼筋檢驗指導書

2.131.鋼筋檢驗指導書依據(jù)GB1499.2《鋼筋混凝土用鋼第2部份：

熱軋帶肋鋼筋》、GB1499.1《鋼筋混凝土用鋼第1部份：熱軋光圓鋼

筋》、GB/T5223《預應力混凝土用鋼絲》、GB/T5223.3《預應力混凝

土用鋼棒》、GB/T13788《冷軋帶肋鋼筋》、JC/T540《預應力混凝土

用冷撥低碳鋼絲》和方法標準GB/T228《金屬材料拉伸試驗方法》、

GB/T232《金屬材料彎曲試驗方法》、GB/T238《金屬材料反復彎曲試

驗方法》等標準編制。

2.1.3.2.熱軋帶肋鋼筋檢驗項目規(guī)定為:表面質(zhì)量、重量偏差、屈服強

度、抗拉強度、伸長率和冷彎共六個項目。

2.1.3.3.熱軋帶肋鋼筋檢驗項目規(guī)定為:表面質(zhì)量、直徑偏差、不圓度、

屈服強度、抗拉強度、最大力下總伸長率和冷彎共七個項目。

2.134.預應力混凝土用鋼絲檢驗項目規(guī)定為：表面質(zhì)量、抗拉強度、

反復彎曲、最大力下總伸長率、鎖頭強度和重量偏差共六個項目。

2.1.3.5.預應力混凝土用鋼棒檢驗項目規(guī)定為：表面質(zhì)量、重量偏差、

抗拉強度、最大力下總伸長率和徽頭強度共五個項目。

2.136.冷軋帶肋鋼筋檢驗項目規(guī)定為：表面質(zhì)量、重量偏差、抗拉強

度、彎曲(CRB550)或反復彎曲(CRB650)、伸長率共五個項目。

2.137.冷撥低碳鋼絲檢驗項目規(guī)定為：表面質(zhì)量、直徑偏差、抗拉強

度、斷后伸長率和反復彎曲共五個項目。

2.1.38同牌號、同規(guī)格、同級別、同工藝一次進貨不大于60噸為一

個批次，檢驗須在進廠一天內(nèi)進行，并做出正確判定。

2.1.4.鋼板檢驗指導書

2.1.4.1.鋼板檢驗指導書依據(jù)GB700《碳素結(jié)構(gòu)鋼》、GB/T3274《碳素

結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼熱軋厚鋼板及鋼帶》和方法標準GB228《金屬

拉伸試驗方法》、GB232《金屬彎曲試驗方法》等標準編制。

2.1.42鋼板檢驗項目規(guī)定為：表面質(zhì)量、厚度偏差、屈服強度、抗拉

強度、伸長率和彎曲共六個項目。

2.L4.3.同牌號、同規(guī)格、同級別、同工藝一次進貨不大于60噸為一

個批次，檢驗需在1天內(nèi)進行，并做出正確的判定。

2.15橡膠密封圈、電焊條進貨驗證指導書

2.151.橡膠密封圈、電焊條進貨驗證指導書、依據(jù)HG/T3091《橡膠

密封件給、排水管及污水管道用接口密封圈》和GB/T5117《碳鋼焊

條》標準編制。

2.152.橡膠密封圈應檢驗表面質(zhì)量、尺寸偏差二個項目，并查看：硬

度扯斷強度、扯斷伸長度、扯斷伸長率變化率、硬度變化值、浸水溶

水性能共六個項目質(zhì)保書上的檢測數(shù)據(jù)，是否符合標準要求。

2.153.電焊條應檢查外表質(zhì)量、規(guī)格型號，查看焊條上的生產(chǎn)廠商、

牌號、批號是否與質(zhì)保書相符。

2.154.同規(guī)格、同型號一次進貨為一個批次，驗證須在1小時內(nèi)進行,

并做出正確的判定。

2.16電桿鋼筋加工及骨架成型質(zhì)量檢驗指導書

2.161.電桿鋼筋加工及骨架成型質(zhì)量檢驗指導書依據(jù)GB/T4623《環(huán)

形混凝土電桿》標準和HT/B101《電桿工藝技術(shù)規(guī)程》等編制。

2.162.鋼筋加工及骨架成型檢驗項目規(guī)定為：架立圈外徑偏差、架立

圈平整度、架立圈失圓度、預應力主筋長度偏差、預應力筋張拉值偏

差、普通主筋長度偏差、普通主筋分布、普通主筋對焊接頭外觀質(zhì)量

及力學性能、縱向筋間距偏差、螺旋筋間距偏差、架立圈傾斜度、架

立圈間距偏差、保護層厚度偏差、普通筋籠端部傾斜值、預埋件布置

偏差共十五個項目

2.163.抽檢頻次：普通主筋接頭力學性能項目：同牌號、同直徑的鋼

筋接頭為一批，一周內(nèi)不足300個接頭也為一批，每批抽取3個接頭

做拉伸試驗，3個接頭做彎曲試驗。其余十四個項目為每天一次，抽

檢4根桿或筋。

2.1.7.排水管鋼筋骨架、鋼板圈檢驗指導書

2.171.排水管鋼筋骨架及鋼板圈檢驗指導書依據(jù)GB/T《混凝土和鋼

筋混凝土排水管》、JC/T640《頂進施工法用鋼筋混凝土排水管》標準

和HT/B110《鋼筋混凝土排水管工藝技術(shù)規(guī)程》等編制。

2.1.72鋼筋骨架檢驗項目規(guī)定為：鋼筋直徑偏差、骨架外徑偏差、

骨架長度偏差、螺距偏差、保護層高度偏差、焊點松散度共六個項目。

2.1.73鋼板圈檢驗項目規(guī)定為：下料長度偏差、下料寬度偏差、下料

厚度偏差、接頭焊接質(zhì)量、接頭焊接后處理、錨固筋根數(shù)共六個項目。

2.1.74同一規(guī)格、型號的鋼筋骨架、鋼板圈應進行首檢、首檢應在開

機后，首個骨架或鋼板圈成型時檢驗，檢驗時間應在10—15分鐘內(nèi)

完成，并做出正確的判定。

2.1.7.5.骨架及鋼板圈抽檢頻次為：每堆垛抽檢一次，抽檢數(shù)量為5根。

2.1.8.混凝土混合料坍落度及混凝土抗壓強度檢驗指導書

2.181.混凝土混合料坍落度及混凝土抗壓強度檢驗指導書依

據(jù):GB/T50080《普通混凝土拌和物性能試驗方法標準》、GB/T50081

《普通混凝土力學性能試驗方法標準》、GBJ107《混凝土強度檢驗評

定標準》、GB/T11837《混凝土管用混凝土抗壓強度試驗方法》等標

準編制。

2.1.82混凝土料坍落度每工作班抽檢一次，檢驗時間應在15分鐘內(nèi)

完成。

2.183.混凝土抗壓試塊(100*100*100型)每組三塊，每天做二組,

隨產(chǎn)品同條件養(yǎng)護，一組用于混凝土脫模強度檢驗或出廠強度檢驗，

另一組標養(yǎng)28天，用于28天抗壓強度檢驗。

2.1.8.4.每月對28天抗壓強度做一次評定。

2.19電桿成品質(zhì)量檢驗指導書

2.191.電桿成品質(zhì)量檢驗指導書依據(jù)GB/T4623《環(huán)形混凝土電桿》

等標準編制。

2.192.電桿成品質(zhì)量檢驗分出模檢驗、出廠檢驗或型式檢驗。

2.193.出模檢驗主控：混凝土抗壓出模強度檢驗、外觀質(zhì)量、尺寸偏

差、（壁厚彎曲度、端面傾斜、預埋件偏差）三個大項目。

2.194.出廠檢驗項目為：混凝土抗壓強度、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、抗

裂、裂縫寬度、開裂檢驗彎距下的撓度等。

2.195.型式檢驗項目為：混凝土抗壓強度、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、抗

裂、裂縫寬度、開裂彎距下的撓度、承載力檢驗和保護層厚度檢驗。

2.196.出模檢驗為逐根檢驗，出廠或型式檢驗按GB/T4623標準要求

的批次執(zhí)行。

2.1.10.排水管成品質(zhì)量檢驗指導書

2.1.10.1.排水管成品質(zhì)量檢驗指導書依據(jù)GB/T11836《混凝土和鋼筋

混凝土排水管》JC/T640《頂進施工法用鋼筋混凝土排水管》和方法

標準GB/T16752《混凝土和鋼筋混凝土排水管試驗方法》編制。

2.1.102排水管成品質(zhì)量檢驗分出模檢驗、出廠檢驗或型式檢驗。

2.1.103出模檢驗主控：混凝土出模強度檢驗、尺寸偏差（頂管為內(nèi)

徑偏差、壁厚偏差、鋼承口深度及端面傾斜，承插口管為內(nèi)徑偏差、

壁厚偏差、承口內(nèi)徑）：外觀質(zhì)量（頂管和承插口管都檢查合縫漏漿、

端面碰傷、內(nèi)表面質(zhì)量、外表面質(zhì)量）共三大項目。

2.1.10.4.出廠檢驗項目為：混凝土抗壓強度、外觀質(zhì)量、尺寸偏差（不

包括保護層厚度、內(nèi)水壓力和外壓荷載共五項。

2.1.105型式檢驗項目為：混凝土抗壓強度、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、

內(nèi)水壓力、外壓荷載和保護層厚度等六項。

2.1.10.6.出模檢驗為逐根檢驗，出廠或型式檢驗按GB/T11836和

JC/T640標準要求的批次執(zhí)行。

22測量設備管理制度

2.2.1.測量設備管理制度應根據(jù)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證實產(chǎn)品標準

要求的需要編制。

2.2.2.測量設備管理制度對設備的采購、驗收、儲存、流轉(zhuǎn)、校準、

抽檢、使用、維護和保養(yǎng)、校準狀態(tài)標識及測量設備的技術(shù)資料管理

等作出規(guī)定。

2.3.主要測量設備操作規(guī)程的編制

2.3.1.主要測量設備操作規(guī)程的編制，應根據(jù)設備的使用說明書的要

求和方法編制，以防止使用或調(diào)整不當而使校準偏離校準狀態(tài)。

2.32主要測量設備操作規(guī)程，應規(guī)定設備及附件的使用條件、操作

方法及維護、保養(yǎng)等做出規(guī)定。

2.4.1.自校規(guī)程的編制

241.對無國家基礎或不屬于法定計量的測量設備，應編制自校規(guī)程。

2.42自校規(guī)程應包括：設備名稱、檢驗項目、技術(shù)要求、校驗用標

準器具、校驗方法、檢驗結(jié)果評定及自校周期等內(nèi)容。

25測量設備比對規(guī)定的編制

251.為防止測量設備偏離校準狀態(tài)，應對無法用感觀判斷其準確性

的測量設備編制《測量設備的比對規(guī)定》。

2.52比對的設備規(guī)定為：（1）萬能試驗機同SH—1荷載測試儀比對,

每月一次；（2）2000公斤的電子稱同CL—4荷載測試儀比對，每月

一次；（3）壓力表用相同規(guī)格的壓力表比對，每月一次。（4）壓力式

溫度計用相同規(guī)格的壓力式溫度計比對，每月一次。（5）轉(zhuǎn)速類用電

子轉(zhuǎn)速測量表比對。

三、檢驗文件的審批、宣貫、發(fā)放

3.1.檢驗文件新編或修改后須經(jīng)實際試用，無錯誤且具有可操作性方

可送審。

3.2.質(zhì)檢科長應組織質(zhì)檢人員學習新編或修改后的檢驗文件，組織實

際操作，直至全部掌握。

3.3.新編檢驗文件送審后，送質(zhì)管辦加蓋受控章后，方可發(fā)給質(zhì)檢員。

四、檢驗文件的修改時機

4.1.國家標準、材料標準或方法標準換版時，質(zhì)檢科長應修改好相應

的檢驗文件，經(jīng)審批后、并在正式實施前發(fā)放到位，同時收回作廢的

檢驗文件。

五、檢驗制度的執(zhí)行

5.1.質(zhì)檢員應嚴格按檢驗指導書所規(guī)定的項目、方法、頻次進行檢驗,

并做好正確的判定。

52進貨檢驗（原材料、外協(xié)件）

521.進貨檢驗判定合格后，質(zhì)檢員應在報檢單上加蓋檢驗合格章，

由保管員辦理入庫手續(xù)。

522.若進貨檢驗判定不合格證，質(zhì)檢員應在物料單上劃紅“X”以

示不合格標識，填寫《不合格處理單》的不合格情況，交供應科長安

排退貨。

5.23若特殊情況需要讓步接收，須得到總經(jīng)理批準，為確保產(chǎn)品質(zhì)

量，生技科應采取特別措施降級或揀用。

524.質(zhì)檢員應跟蹤驗證不合格原材料或外協(xié)件的處理結(jié)果，特別是

降級或揀用原材料投入生產(chǎn)后的成品質(zhì)量。

5.25做好原材料或外協(xié)件檢驗的各項記錄

5.3.生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序檢驗

531.鋼筋加工、鋼筋籠及鋼板圈檢驗

531.1.檢驗合格時，檢驗員在做好記錄的同時，做好檢驗合格標識以

示合格。

5.3.12檢驗不合格，若程度輕、返工量不大，質(zhì)檢員應做好臨時標識,

待操作者將該堆半成品全部自檢返工后，再進行抽樣檢驗，直至合格。

質(zhì)檢員應除去臨時標識，判為合格品改成合格標識，并做好記錄。

5.3.13檢驗不合格，若程度重、返工量大，質(zhì)檢員應在不合格品堆上

打紅“X”作為標識，以示不合格，做好記錄的同時一，填寫《不合格

品處理單》中不合格情況，交生技科長處理。生技科長應作出報廢、

銷毀或返工重做的決定，不得讓步使用。質(zhì)檢員應跟蹤不合格品處理

結(jié)果，防止投入使用或轉(zhuǎn)序。

5.3.2.混凝土拌和物坍落度檢驗

5.3.2.1.混凝土拌和物坍落度檢驗合格，質(zhì)檢員做好記錄。

5.322.若不合格，質(zhì)檢員應責令操作者立即返工重配，直至合格，做

好記錄的同時一，填寫《不合格品處理單》中不合格情況，交生技科長

處理，并連續(xù)3天內(nèi)加倍抽樣檢驗。

5.323若混凝土拌和物無法返工重做，質(zhì)檢員應填寫《不合格品處理

單》中不合格情況，生技科長應作出降級使用的處理，質(zhì)檢員應跟蹤

驗證不合格品處理結(jié)果，并做好記錄。

5.33離心成型檢驗

5.331.離心成型檢驗合格，質(zhì)檢員做好記錄。

5.332.若不合格，質(zhì)檢員應責令操作者返工或銷毀，返工后要重新檢

驗至合格，做好記錄，填寫《不合格品處理單》中不合格情況，交生

技科長處理，并連續(xù)在3天內(nèi)加倍抽樣檢驗。

5.3.4.蒸汽養(yǎng)護檢驗

5.341.蒸汽養(yǎng)護檢驗合格，質(zhì)檢員做好記錄。

5.3.42蒸汽養(yǎng)護檢驗不合格，質(zhì)檢員應責令操作者調(diào)整控制溫度，

做好記錄，對該養(yǎng)護塘內(nèi)的產(chǎn)品進行隔離存放，填寫《不合格品處理

單》中不合格情況，交生技科長和質(zhì)檢科長處理，質(zhì)檢科長應對該塘

產(chǎn)品進行力學性能檢驗，作出合格或不合格的判定，質(zhì)檢員應跟蹤處

理結(jié)果，做好處理記錄，并連續(xù)在5天內(nèi)加倍抽樣檢驗。

5.4.成品檢驗

5.4.1,出模檢驗

541.1.外觀及主控尺寸偏差檢驗合格后，允許進入成品堆并做好記

錄。

541.2.外觀及主控尺寸不合格時，質(zhì)檢員做好記錄的同時、在產(chǎn)品內(nèi)

壁上打紅“X”作為標識，填寫《不合格處理單》中不合格情況，交

生技科長處理。生技科長應安排人敲毀或改作它用，不得作為原用途

給用戶使用。

5413質(zhì)檢員應跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果，做好記錄。

5.4.2.出廠檢驗或型式檢驗

5.4.2.1.出廠檢驗或型式檢驗合格、質(zhì)檢員在確認進貨檢驗、半成品

檢驗都合格的情況下，才能判定成品合格，質(zhì)檢員應擺放合格品標識

牌，并在產(chǎn)品上蓋“檢驗合格”標志章，作為標識。

542.2.出廠檢驗或型式檢驗不合格，質(zhì)檢員應做好記錄的同時，擺

放不合格標識牌，并填寫《不合格處理單》中不合格情況，交生技科

長處理，若外觀或尺寸不合格，生技科長應安排人重新測量分類，將

符合要求的成品再次送給質(zhì)檢員檢驗，直至合格，對分類不合格的產(chǎn)

品做降級使用，加蓋“處理品”標識，并告知用戶。若因混凝土強度

和力學性能、內(nèi)水壓力檢驗不合格者，生技科長應及時進行隔離，

同時上報總經(jīng)理處理。

542.3.質(zhì)檢員應跟蹤驗證處理結(jié)果，做好記錄。

六、檢驗人員的資質(zhì)及記錄的填寫

6.1.檢驗人員須經(jīng)培訓、考核合格，才能上崗。

6.2.檢測工作原始記錄，必須如實填寫。

6.3.原始記錄，必須用黑或藍色鋼筆或用圓珠筆填寫，字跡清晰整齊。

64原始記錄不得隨意更改，確需更改時，在作廢的數(shù)字上劃一條水

平線，將正確的數(shù)據(jù)填寫在作廢數(shù)字的上方，并簽名。

6.5.檢測報告必須由檢驗員填寫，無上崗證者，無權(quán)填寫，并經(jīng)審批

加蓋公章后，才能發(fā)放。

七、檢驗人員的考核

7.1.進貨檢驗缺檢一次款50元，缺檢一項扣款10元，誤檢一次扣款

5元。

7.2.半成品檢驗，缺檢一次扣款20元，缺檢一項扣款5元。

7.3.成品檢驗：缺檢一次扣款100元，缺檢一項扣款50元，誤檢一次

扣款20元。

7.4.記錄填寫不規(guī)范，每張扣款5元，直至50元止/月。隨意填寫記

錄,每張扣款50元。

75不合格品控制不符合規(guī)定，每次扣款50元。

76累計扣款最高扣到該質(zhì)檢員當月工資剩600元止。

八、檢驗文件和記錄的管理

8.1.檢驗文件應妥善保管、不得外借，若有損壞或遺失，應申請到質(zhì)

管辦換取新的文件。

82檢驗記錄應按進貨檢驗、半成品檢驗、逐根檢驗，出廠或型式檢

驗等分類，按月裝訂成冊，歸檔管理。

九、本制度從2009年9月起實施。

審批：日期：編制：日期：

高郵市宏泰電桿有限公司

質(zhì)量相關(guān)人員入職要求

(HT/B307-2009)

為了確保承擔質(zhì)管理體系規(guī)定職責的人員具備相應的能力，

特規(guī)定質(zhì)量相關(guān)人員入職前應具備下列要求。

部門負責人應達到高中或以上文化程度，經(jīng)培訓熟悉相關(guān)質(zhì)量管

理知識和崗位質(zhì)量職責,具備初級職稱和三年以上管理工作經(jīng)歷,

有一定的管理能力。

二.質(zhì)檢員、內(nèi)審員應達到初中或以上文化程度，為人正直、有較強

的責任心，具有權(quán)威部門頒發(fā)的上崗證，能夠獨立工作。

三.特殊工種操作工，應達到初中或以上文化程度，有行政部門頒發(fā)

的操作證，有較強的責任心。

四.生產(chǎn)操作工應經(jīng)培訓合格。

五.普通管理人員應達到初中或以上文化程度，工作認真、遵章守紀。

審批：編制：

日期:日期：

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技術(shù)文件管理制度

(HT/B308—2009)

一.總則

1.1.技術(shù)標準、設計文件、工藝文件，檢驗文件等技術(shù)文件是指導

生產(chǎn)和檢驗判別產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)，也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提，因此本

公司應對技術(shù)文件加強管理和控制。

1.2.本制度適用于本公司所有技術(shù)文件的管理和控制。

1.3.質(zhì)管辦統(tǒng)一管理技術(shù)文件；生技科負責工藝文件的編制和實施;

質(zhì)檢科負責檢驗文件的編制和執(zhí)行；質(zhì)量分管領(lǐng)導(管代)負責審批

技術(shù)文件。

二.技術(shù)標準的收索與應用

2.1.質(zhì)管辦主任不斷收索本公司產(chǎn)品的最新執(zhí)行標準、材料標準、

檢驗方法標準、設計施工規(guī)范以及其它相關(guān)標準。

2.2.質(zhì)管辦主任應組織相關(guān)人員學習并理解掌握新的標準規(guī)范的內(nèi)

容和內(nèi)函，必要時進行外培。

2.3.質(zhì)管辦主任應根據(jù)需要將新標準加蓋受控印章后發(fā)放給使用部

門或人員，必要時可以復制加蓋受控章，并要求執(zhí)行新標準。必須同

時收回失效的標準規(guī)范。

2.4.質(zhì)管辦主任應排查與新標準規(guī)范不相符的技術(shù)文件，要求相關(guān)

部門人員更改相關(guān)技術(shù)文件。

三.設計文件的評審和轉(zhuǎn)化

3.1.本公司不具備設計資質(zhì)，不自行設計結(jié)構(gòu)配筋。

3.2.質(zhì)管辦主任應不斷搜索最新適用的通用圖集圖冊、若無適用的

通用圖集圖冊應請有資質(zhì)的設計單位為本公司設計產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙。

3.3.對外來的設計文件，質(zhì)管辦主任應組織相關(guān)技術(shù)人員進行學習

和研究，進行試生產(chǎn)和檢驗，確認滿足產(chǎn)品執(zhí)行標準的要求時，經(jīng)管

理代表審批后才能作為本公司的確認設計文件。

3.4.質(zhì)管辦主任應組織相關(guān)技術(shù)人員，將外來確認的設計文件轉(zhuǎn)化

為本公司的設計文件，并履行審批手續(xù)。

3.5.生技科長應根據(jù)確認的設計文件，更改相關(guān)的工藝文件，并履

行審批手續(xù)。

3.6.質(zhì)檢科長應根據(jù)確認的設計文件，更改相關(guān)的檢驗文件并履行

審批手續(xù)。

3.7.客戶提供的一次性加工圖紙，由生技科長會同質(zhì)檢科長審查并

理解其要求，加蓋標識后由生技科長保存，不得復制給生產(chǎn)人員和檢

驗人員。生技科長和質(zhì)檢科長應根據(jù)其要求編制其相應的工藝文件和

檢驗文件，經(jīng)管理者代審批后發(fā)給使用人員。使用后及時收回銷毀。

四.工藝文件的編制和控制

4.1.工藝文件由生技科長依據(jù)經(jīng)確認的設計文件和有效的標準和規(guī)

范進行編制。

4、2、新編或修改后的工藝文件應經(jīng)車間生產(chǎn)試用，無錯誤且具有可

操作性方可送審。

4.3.新編或修改后的工藝文件應經(jīng)管代或技術(shù)負責人審批后才能生效。

4.4.生技科長應組織相關(guān)生產(chǎn)人員學習新編或修改后的工藝文件，

并驗證生產(chǎn)人員完全理解并掌握工藝文件的內(nèi)容和要求。

4.5.本公司車間使用的工序作業(yè)文件采用張貼在操作點的形式予以

公布，新文件覆蓋在舊文件上。

五.檢驗文件的編制和控制

5.1.檢驗指導書、測量設備操作規(guī)程、測量設備校檢規(guī)程等檢驗文

件由質(zhì)檢科長依據(jù)相關(guān)的有效產(chǎn)品標準、材料標準、檢驗方法標準、

測量設備使用說明書等進行編制。

5.2.檢驗項目及頻次根據(jù)執(zhí)行標準和本公司的檢驗管理制度確定。

5.3.編制或修改后的檢驗文件須經(jīng)實際試用，無錯誤且具有可操作

性，方可送審。

5.4.經(jīng)審批后的檢驗文件才能生效。

5.5.質(zhì)檢科長應組織質(zhì)檢人員學習新編或修改后的檢驗文件，并組

織實際操作練習，直至完全理解掌握為止。

5.6.質(zhì)檢科長應將檢驗文件送質(zhì)管辦加蓋受控章后，發(fā)放給檢驗人

員，并同時收回作廢的檢驗文件送質(zhì)管辦銷毀。

六.技術(shù)文件的管理

6.1.各部門各使用人員應妥善保管好所領(lǐng)用的質(zhì)量文件和技術(shù)文件,

分類存放在安全地方，愛護并保持文件完好清晰，易于識別和檢索。

6.2.各部門負責人應建立并及時更新本部門所持有的文件清單，每

月依據(jù)清單檢查各使用人員保管質(zhì)量。

6.3.文件的更改、審批、發(fā)放、回收、標識、建檔、領(lǐng)用、保存、

作廢、銷毀等執(zhí)行《文件控制程序》，質(zhì)管辦統(tǒng)一管理質(zhì)量文件和技

術(shù)文件。

七.本規(guī)定從2009年元月1日起實施。

審批：編制:

日期：日期:

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采用通用圖集會審確認報告

(HT/B309-2008)

經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員會審和多次試驗，確定本公司采用下列通用圖

集。

一、國家水泥碎制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等四單位，2006年6月

出版的鋼筋碎排水管配筋設計圖冊。

二、全國水泥制品標準化技術(shù)委員會和蘇州碎水泥制品研究院，

1996年8月出版的環(huán)形預應力碎電桿結(jié)構(gòu)設計圖冊；1992年6月出

版的環(huán)形鋼筋碎電桿結(jié)構(gòu)設計圖冊。

三、省供電公司設計所2007年出版的典型設計圖冊。

本公司生技科應根據(jù)產(chǎn)品標準構(gòu)造要求及相關(guān)標準規(guī)范要求，依

據(jù)上述結(jié)構(gòu)設計圖冊，繪制鋼筋碎排水管和環(huán)形碎電桿生產(chǎn)制造圖，

經(jīng)管理者代表審批后，作為生產(chǎn)制造的技術(shù)依據(jù)。

審批:編制:

日期:日期:

高郵市宏泰電桿有限公司

產(chǎn)品出廠、材料進廠管理制度

高郵市宏泰電桿有限公司質(zhì)管辦

高郵市宏泰電桿有限公司

原輔材料、外協(xié)件采購、入庫、儲存、領(lǐng)用管理規(guī)定

(HT/B3KW008)

原輔材料、外協(xié)件質(zhì)量是保證最終產(chǎn)品質(zhì)量的根本。為此特依

據(jù)本公司質(zhì)量手冊《采購控制程序》和《生產(chǎn)服務過程控制程序》制

訂本規(guī)定。

一、采購

1.1.水泥、鋼材、黃砂、石子、焊條、管道橡皮圈、電桿法蘭盤

等常用A類物資，由倉庫保管員根據(jù)庫存情況和當前耗用量以及生

技科規(guī)定的規(guī)格型號、質(zhì)量等級、驗收標準、驗收地點等編制“常用

A類主要原材料采購計劃單”，注明本批材料需購數(shù)量和供貨期限等,

報分管領(lǐng)導批準。采購員根據(jù)批準后的采購計劃單，在《合格供方名

單》中，選擇價優(yōu)質(zhì)穩(wěn)的供方進行采購，簽訂采購合同，重要及量大

的采購合同須報總經(jīng)理同意后方可簽訂。采購員要了解供應商的供貨

能力，確保按時按質(zhì)完成采購任務，并索取供方產(chǎn)品的合格證明書和

使用說明書等相關(guān)資料。

12常用的B類輔助材料，由倉庫保管員根據(jù)庫存情況和當前耗

用量編制“常用B類輔助材料采購計劃單”，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型

號、需購數(shù)量、供貨期限等，報分管領(lǐng)導批準。采購員根據(jù)批準后的

采購計劃單，選擇價優(yōu)物美的產(chǎn)品進行采購，確保按時按質(zhì)完成采購

任務。

13非常用的特殊物資由生技科長根據(jù)銷售計劃和庫存情況編

制“特殊物資采購計劃單”，注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量

等級、特殊需求、驗收標準、驗收地點、需要數(shù)量、供貨期限等，報

分管領(lǐng)導批準。采購員根據(jù)批準后的采購計劃，按1.1條程序和要求

進行采購，確保按時按質(zhì)完成采購任務。

二、入庫

2.1.水泥、黃砂、石子、鋼筋、鋼板、焊條、管道橡皮圈、電桿

法蘭盤等A類重要物資到貨后，倉庫保管員應根據(jù)采購計劃確認品

名、規(guī)格、數(shù)量等無誤后，填寫《材料報檢單》，連同供方的產(chǎn)品質(zhì)

量證明書一并送到質(zhì)檢科進行進貨檢驗。質(zhì)檢員按規(guī)定的項目檢驗合

格后，在《材料報檢單》上蓋合格標記。保管員據(jù)此辦理入庫手續(xù)。

22本公司規(guī)定未經(jīng)檢驗的A類物資一律停留在運輸車船上待

檢。檢驗不合格或未經(jīng)檢驗的物資不得入庫。入庫單存根后面必須附

報檢單和采購計劃單，財務科長應每月核查一次，確保入庫手續(xù)符合

規(guī)定。

2.3.B類一般物資到貨后，倉庫保管員應根據(jù)采購計劃單核對品

名、規(guī)格型號、合格證明書等，必要時通知使用部門或人員共同查驗,

符合要求才能辦理入庫手續(xù)。

24檢驗不合格的物資必須退貨，若因特殊情況不能退貨者，須經(jīng)

總經(jīng)理批準，單獨存放，單獨處理。

25倉庫保管員應建立進貨臺帳，內(nèi)容包括序號、進貨日期、物

資名稱、規(guī)格型號、供貨商、進貨數(shù)量、承運人或采購人、檢驗結(jié)論、

入庫手續(xù)辦理日期、使用日期（開始至用完日期）。

三、儲存

3.1.入庫的物資應分規(guī)格分類堆放整齊，保管員應分區(qū)立好標識

牌，做到先到先用。水泥、焊條等存放時間超過壹個月的應通知質(zhì)檢

員查驗其質(zhì)量狀況。

32儲存期間應防潮、防銹蝕、防結(jié)塊，保管員每隔壹周檢查一

次，做好檢查記錄。

33儲存物資應每月盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符。

四、領(lǐng)用

4.1.材料領(lǐng)用應憑批準后的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用，保管員應按

《領(lǐng)料單》注明的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等發(fā)料

42常用生產(chǎn)性材料，可先發(fā)料登記，后辦理領(lǐng)用審