加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料

加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控資料單位名稱(蓋章)：XXXXX加油站目錄I.風(fēng)險(xiǎn)分級管控作業(yè)指導(dǎo)書2.作業(yè)活動清單3.工作危害分析(JHA+LS)評價(jià)記錄4.設(shè)備設(shè)施清單安全檢查表分析(SCL+LS)評價(jià)記錄作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料第一部分安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控

作業(yè)指導(dǎo)書1編制目的為貫徹落實(shí)省政府辦公廳省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字（2016〕36號）、省政府安委會《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推逬企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）、《加快推逬安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）等文件精神，牢固樹立安全發(fā)展觀通過建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系，全面推逬落實(shí)公司主體責(zé)任，有效促逬公司實(shí)現(xiàn)信息化管控，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。2編制依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局L2007J16號）《山東省安全生產(chǎn)條例》《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府303號今）《山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》（山東省人民政府令第213號）作方案》的通知（魯安辦發(fā)[2016]10號）《關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)桿公司的通知》（魯安辦發(fā)R016111號）《關(guān)于幵展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37<T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)致GB6441加油站傷亡事故分類GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識AQAT9006加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ3010-2007加油站作業(yè)安全規(guī)范GB50156—2002《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》3術(shù)語與定義3.1危險(xiǎn)有害因素：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。3.2危害因素辨識：識別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料3.4工作危害分析法(JHA):是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，逬行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。3.5安全檢查表分析法(SCL):依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)逬行分析。3.6風(fēng)險(xiǎn)評估：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全辿程。4責(zé)任及分工4.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長：站長副組長：安全員成員：加油員等成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的策劃、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利幵展。42責(zé)齡工組長：督促、檢查本公司的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全公司體系建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)四種顏色表示，評價(jià)出其他級數(shù)評價(jià)級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際逬行劃分。￡級\5級'藍(lán)色'可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。D級。級'藍(lán)色密度危險(xiǎn)：屬田飆僉，車間、班組、崗位管控。（：級\3級'黃色'顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，需要控制整改。日級\2級'橙色'高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改逬措施遊行控制管理。A級\1級'紅色'極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司、車間、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能幵始或繼續(xù)工作。4、確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：1） 違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；2） 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、—般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3） 涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；4） 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；5） 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先逬性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3） 設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。4） 作業(yè)活動類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5） 不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施遊行控制，對于評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6） 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致件重后果的作在每一輪危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（參見附錄B.l、B.2）,并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1） 建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。2） 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（參見附錄B）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)E程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料4） 員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力逬一步提高；5） 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6） 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。8持續(xù)改進(jìn)1、 評審每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系逬行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果逬行公示和公布。2、 更新主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對變化范圍幵展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：1） 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2） 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià)；3） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4） 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；5） 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)幵展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

附錄A

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄A.1作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動頻率備注A.2設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號＜［號/所在部位是否特種備注注：1.按照單元或裝置逬行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)園2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。A.3工作危害分析(JHA)評價(jià)記錄工作危害分析(JHA)+評價(jià)記錄序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)?:平分i管控i建議改逬(新增)措施備注工程技術(shù)管理措施培.訓(xùn)教1育卜5應(yīng)丄處置LSR填表說明：】、審核入為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)員人。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法.確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn).分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。

A.4安全檢查表分析(SCL)評價(jià)記錄安全檢查表分析(SCL)+評價(jià)記錄序號檢査項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施ISR-評價(jià)級別一-當(dāng)檀吸利一建議新增(改進(jìn))措施備注工程拷術(shù)管理、體成i護(hù)勺急分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定入為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法,確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。附錄B（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表表B.1作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)分級管控淸單表B.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢査項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級別風(fēng)險(xiǎn)分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施鄭廁R5郵員任單位責(zé)任人備注綿號類型名稱序號名禰工程技術(shù)措施彎理施培訓(xùn)教ft措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施'部位'場所'區(qū)域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有含控措施.包療現(xiàn)有安全控制措施“和''建議改進(jìn)（新增）措施內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。B.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺賬（訂錄磚■枠蛍位序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類也可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》填寫。）附錄C風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法C.1風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡稱LS）,R=LxS,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)盤性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表C.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有釆取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn).現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng).也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施.但未有效執(zhí)行或投制措施不當(dāng).或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用&等）.或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）.或曾經(jīng)作過監(jiān)測.或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn).并定期逬行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施.并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、投制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表C.1-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員1接經(jīng)濟(jì)損失停工 企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡1（X）萬元以上部分裝置＞2套）或設(shè)備重大國際影響

表C.1-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則(R)及控制措施15-16風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)釆取的行動/控制措施實(shí)施期限A/1級極其危險(xiǎn)在釆取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè).對改逬措施逬行評倍立刻B/2級高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn).建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定明檢查有制牛、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治哩1-3E/5級稍有危險(xiǎn)無需釆用控制措施需保存記錄表C.I-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn).后果等級4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)

第二部分作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)頰單位活動頻率備注1卸油作業(yè)柴油、汽油卸油作業(yè)油罐區(qū)加油站定期逬行2量油作業(yè)量油作業(yè)油罐區(qū)加油站定期逬行3加油作業(yè)加油作業(yè)加油區(qū)加油站頻繁迸行4清罐作業(yè)汽油罐、柴油罐清罐作業(yè)油罐區(qū)加油站特定時(shí)間逬行5臨時(shí)用電作業(yè)臨時(shí)用電作業(yè)加油站加油站特定肘間逬行6檢維修作業(yè)檢維修作業(yè)加油站加油站定期逬行7火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)火災(zāi)應(yīng)急處理作業(yè)加油站加油站定期逬行8泄露應(yīng)急處理作業(yè)泄露應(yīng)急處理作業(yè)加油站加油站定期逬行加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料加油站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系全套資料#纜不得與油品、熱力管道敷設(shè)在同一溝內(nèi)186加油站罩棚下的燈具應(yīng)選用防護(hù)等級不低于IP44級的節(jié)能型照明燈具火災(zāi)、