SAP系統(tǒng)PP模塊培訓(xùn)

SAP系統(tǒng)PP模塊通用數(shù)據(jù)及報(bào)表查詢培訓(xùn)

目錄PP模塊基礎(chǔ)資料相關(guān)流程數(shù)據(jù)員相關(guān)操作日常錯(cuò)誤控制與處理相關(guān)報(bào)表查詢一、pp模塊基礎(chǔ)知識(shí)1、PP：(Plan&Production)模塊，是生產(chǎn)計(jì)劃管理系統(tǒng)和生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱。2、BOM：一種完整正式的構(gòu)成某種產(chǎn)品或組件的子件清單。清單包括了每個(gè)子件的編號(hào)、數(shù)量和計(jì)量單位。3、成本中心：負(fù)責(zé)各工段的成本計(jì)算。如：12904244為不銹鋼拋光成本中心號(hào)。4、工作中心：在工廠中執(zhí)行工序或作業(yè)的地點(diǎn)，一般根據(jù)生產(chǎn)線、工序和成本中心創(chuàng)建，用于執(zhí)行產(chǎn)品工序，是成本中心的收集依據(jù)之一。例如：壓力鍋成形工作中心是WYLCX，W代表武漢基地，其余按車間名稱編寫。同理不粘成形工作中心WBZCX。5、工藝路線：即工藝流程，工藝路線中工序定額數(shù)據(jù)供安排生產(chǎn)計(jì)劃和計(jì)算成本用，產(chǎn)品在不同的生產(chǎn)線產(chǎn)生，使用不同的工藝路線版本。

6、工單：即生產(chǎn)訂單，PP上線后，車間必須有訂單才能生產(chǎn)。目前是一組10位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字。每個(gè)工段對(duì)應(yīng)一個(gè)工單，每個(gè)工段又包含相應(yīng)的工序。

7、工段：一個(gè)工段由一個(gè)班組或多個(gè)班組組成(白班、夜班)。每個(gè)工段對(duì)應(yīng)一個(gè)4位數(shù)的合格品庫(kù)位號(hào)和返工品庫(kù)位號(hào)（通稱：工段倉(cāng)和返工倉(cāng)）。

8、物料號(hào)：每種物料都有一個(gè)10位數(shù)的編號(hào)，半成品在制品后面會(huì)帶尾巴，如7131000099-110（20湯鍋－成形工段）。成品以711開(kāi)頭，半成品以713開(kāi)頭，廢品以7129開(kāi)頭，原材料以712開(kāi)頭。

9、倒沖物料：無(wú)法具體的確定使用多少或在重量轉(zhuǎn)化上有問(wèn)題，不能直接向生產(chǎn)訂單發(fā)料并且影響金額較大的物料，將設(shè)置成倒沖物料。

同一般物料的區(qū)別：

一般物料：是先算成本后使用

倒沖物料：是先使用后算成本

比如：涂料、鋼卷、打包帶、膠帶、片材、復(fù)底片、圓鋼片、半成品鍋身及鍋蓋及138開(kāi)頭組裝產(chǎn)品。

10、訂單狀態(tài)：表示訂單的現(xiàn)狀。比如：REL－－建立并下達(dá)；PCNF－部分報(bào)工；CNF－－完全報(bào)工；DLV－－完全交貨；PDLV－部分交貨；TECO－技術(shù)性完成；CLSD－已結(jié)算（關(guān)閉）；DLFL－－刪出標(biāo)識(shí)。

11、事務(wù)代碼：進(jìn)入相應(yīng)界面進(jìn)行操作的代碼。比如：CO03顯示單個(gè)生產(chǎn)訂單；COOIS根據(jù)訂單相關(guān)聯(lián)的信息查找生產(chǎn)訂單；CO11報(bào)工；MB51查看物料憑證,mb52庫(kù)存查詢；migo-貨物移動(dòng)，等。

12、報(bào)工：針對(duì)工單，班組每日申報(bào)生產(chǎn)合格數(shù)及廢品數(shù)。報(bào)工后系統(tǒng)產(chǎn)生貨物移動(dòng)，同時(shí)增加班組成本定額。

13、物料憑證：在系統(tǒng)里，只要發(fā)生貨物移動(dòng)，就會(huì)產(chǎn)生一組10位數(shù)的數(shù)字憑證來(lái)記錄此次移動(dòng)，方便以后查找或沖消。在報(bào)工（CO11）和貨物移動(dòng)（MIGO）中都會(huì)產(chǎn)生物料憑證。

14、發(fā)貨：對(duì)訂單發(fā)貨，即投入物料及在制品進(jìn)工單；

收貨：從訂單收貨，即收出工單投入進(jìn)去的物料及在制品

15、車間物料領(lǐng)用計(jì)算方式：

成本中心領(lǐng)用：勞保用品、拉絲輪、拋光膏、齊口刀、車底刀、耗用配件等耗用量無(wú)法計(jì)算材料；

工單領(lǐng)用：螺柱、PVC膜、包裝配件及包裝物；

工段倉(cāng)領(lǐng)用（班組庫(kù)位）：片材、圓鋼片、復(fù)底片等采用倒沖方式耗用物料。

16、數(shù)據(jù)員SAP系統(tǒng)操作工作：報(bào)工（合格品）及入庫(kù)（收貨）、庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)、倒沖（發(fā)貨）、報(bào)廢品、收廢品，處理cogi錯(cuò)誤，關(guān)閉訂單；

二、數(shù)據(jù)員日常操作事物代碼生產(chǎn)報(bào)工（合格品、廢品）---CO11生產(chǎn)報(bào)工取消（合格品、廢品）---co13廢品收貨---MIGO-其他-531（取消532）合格品收貨---CO11/MIGO-訂單-101（取消102）庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)---MIGO-轉(zhuǎn)移過(guò)賬-311（取消312）委外發(fā)貨---MIGO-轉(zhuǎn)移過(guò)賬-541委外發(fā)貨數(shù)量調(diào)整---MIGO-轉(zhuǎn)移過(guò)賬-542委外收貨---MIGO-采購(gòu)訂單-101（取消102）單轉(zhuǎn)庫(kù)---MIGO-其他-262庫(kù)轉(zhuǎn)單---MIGO-其他-261貨物移動(dòng)的取消---取消-migoCOGI錯(cuò)誤處理---COGI其他部門在車間領(lǐng)用產(chǎn)品

（1）對(duì)樣品訂單的發(fā)貨---migo-發(fā)貨-訂單-261

（2）對(duì)成本中心的發(fā)貨與收貨---migo-發(fā)貨-其他-201（202）

1.1、生產(chǎn)報(bào)工（合格品）合格品報(bào)工：根據(jù)《產(chǎn)量報(bào)工單》系統(tǒng)報(bào)工，報(bào)工事物代碼CO11，填寫產(chǎn)量（合格數(shù)）、人員附加數(shù)據(jù)輸入工資組和更改記賬日期。記賬日期一般為生產(chǎn)的當(dāng)天，如果是月結(jié)后報(bào)工上月底產(chǎn)量，時(shí)間輸入當(dāng)月的第一天，不能輸入上月生產(chǎn)時(shí)間。報(bào)工的產(chǎn)量必須和貨物移動(dòng)的交貨數(shù)量一致。這里的確認(rèn)產(chǎn)量等于COOIS里面的確認(rèn)數(shù)量。報(bào)工時(shí)若輸入的是0產(chǎn)量，0廢品，則必須把下面的作業(yè)量改為0.合格品貨物移動(dòng)：必須注意數(shù)量、存儲(chǔ)地點(diǎn)、移動(dòng)類型；數(shù)量必須和前面報(bào)工界面一致；存儲(chǔ)地點(diǎn)是本工段倉(cāng)的存儲(chǔ)地點(diǎn)，地點(diǎn)必須一致；移動(dòng)類型根據(jù)移動(dòng)類型作用確認(rèn)，合格品收貨必須是101（或者用MIGO單獨(dú)收）；半成品倒沖及涂料鋼卷、打包帶等倒沖必須是261，另外涂料、鋼卷、打包帶、膠帶倒沖需要填寫批次號(hào).貨物移動(dòng)數(shù)量一定要準(zhǔn)確，261對(duì)應(yīng)數(shù)量等于前一界面報(bào)工的確認(rèn)產(chǎn)量+確認(rèn)報(bào)廢，（廢品和合格品一起收貨時(shí)）101對(duì)應(yīng)的數(shù)量等于COOIS里面交貨數(shù)量。1.2生產(chǎn)報(bào)工（廢品）廢品報(bào)工：根據(jù)復(fù)檢員填寫的《質(zhì)量分析日?qǐng)?bào)表》系統(tǒng)報(bào)工，報(bào)工事物代碼CO11，填寫報(bào)廢（廢品數(shù)）、人員附加數(shù)據(jù)輸入工資組和更改記賬日期。記賬日期要求同合格品報(bào)工一致。記賬日期一定要保存在當(dāng)月日期，不能保存為上月日期。廢品貨物移動(dòng)（報(bào)工與收貨分開(kāi)）：

廢品報(bào)工只做倒沖不做合格品收貨（261），廢品收貨用MIGO-531單獨(dú)收貨，所以移動(dòng)類型101對(duì)應(yīng)前面空白位置不用填寫。其余要求同合格品。(261對(duì)應(yīng)的數(shù)量等于報(bào)工界面確認(rèn)報(bào)廢)。廢品收貨常出現(xiàn)的問(wèn)題表示操作錯(cuò)誤，檢查廢鍋物料號(hào)和批次號(hào)表示操作正確，系統(tǒng)提示廢品數(shù)量較大1.3生產(chǎn)報(bào)工取消（廢品與合格品）取消時(shí)一定要注意不能取消上月記賬日期的操作。5、委外發(fā)貨委外發(fā)貨主要針對(duì)不銹鋼需要粗拋產(chǎn)品，復(fù)打或者不銹鋼成形完工后，銀基公司將產(chǎn)品拖走后，在系統(tǒng)中做操作。通俗的說(shuō)法就是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行貨物移動(dòng)，MIGO-轉(zhuǎn)移過(guò)賬-其他-541；即從產(chǎn)品所在庫(kù)位移動(dòng)到分包商（銀基）庫(kù)位6、委外收貨委外收貨時(shí)需要注意采購(gòu)訂單號(hào)的準(zhǔn)確性，將銀基回的單子上面采購(gòu)訂單號(hào)和工單對(duì)照表進(jìn)行核對(duì)；（若系統(tǒng)收貨時(shí)與單據(jù)訂單不一致的，要臺(tái)帳記錄）收貨發(fā)現(xiàn)收貨數(shù)量超過(guò)采購(gòu)訂單數(shù)量時(shí)，在采購(gòu)訂單總數(shù)量5%以內(nèi)直接要求計(jì)劃下單人員進(jìn)行更改，超過(guò)5%的需要申請(qǐng)更改。收貨時(shí)注意收貨數(shù)量和倒扣銀基O庫(kù)數(shù)量，即101和543數(shù)量應(yīng)該一直；庫(kù)存地點(diǎn)要核對(duì)清楚。委外發(fā)生退貨，則做migo-轉(zhuǎn)移過(guò)賬-其他-542，也是倒扣0庫(kù)庫(kù)存。委外收貨系統(tǒng)操作完成后根據(jù)收貨憑證打印出單據(jù)。7、單轉(zhuǎn)庫(kù)當(dāng)訂單投入數(shù)比產(chǎn)出數(shù)（合格品和廢品）多時(shí)，訂單就會(huì)形成+在單數(shù)量，先查詢是否報(bào)工有問(wèn)題，是直接取消報(bào)工；如果報(bào)工無(wú)錯(cuò)誤，是貨物移動(dòng)倒沖問(wèn)題直接做單轉(zhuǎn)庫(kù)，將訂單庫(kù)存收回到庫(kù)位；系統(tǒng)操作：MIGO-發(fā)貨-其他-2628、庫(kù)轉(zhuǎn)單當(dāng)訂單投入比產(chǎn)出少時(shí)，先查詢是否是報(bào)工錯(cuò)誤，如果報(bào)工無(wú)錯(cuò)誤；檢查是否是261倒沖錯(cuò)誤數(shù)量少于報(bào)工數(shù)量，是直接報(bào)工0產(chǎn)量，倒沖半成品；如果101收貨數(shù)量錯(cuò)誤，直接用102從庫(kù)位收回進(jìn)工單9、COGI錯(cuò)誤處理COGI錯(cuò)誤一般會(huì)出現(xiàn)006、018、021、022、545錯(cuò)誤，006表示本庫(kù)位不存在此物料，018表示報(bào)工時(shí)庫(kù)位或批次未填，021表示此物料在本庫(kù)位庫(kù)存短缺。022表示訂單101收貨數(shù)大于訂單計(jì)劃數(shù)。點(diǎn)擊選擇所有錯(cuò)誤，點(diǎn)擊會(huì)自動(dòng)顯示；或者一項(xiàng)一項(xiàng)的點(diǎn)擊進(jìn)去處理。10、其他部門在車間領(lǐng)用產(chǎn)品

工藝部樣品組到車間領(lǐng)料，會(huì)給車間一個(gè)樣品訂單發(fā)貨，有樣品訂單的要發(fā)到樣品訂單里面，無(wú)樣品訂單的，班組注意在領(lǐng)料時(shí)要求對(duì)方寫明成本中心或樣品訂單，不然不予發(fā)料。（1）對(duì)樣品訂單的發(fā)貨---migo-發(fā)貨-訂單-261（2）對(duì)成本中心的發(fā)貨與收貨---migo-發(fā)貨-其他-201（202）三、日常錯(cuò)誤控制與處理1、跨越?jīng)_銷錯(cuò)誤一般情況是月結(jié)后第一天財(cái)務(wù)未關(guān)閉上月賬期，沖銷上月報(bào)工等；跨月沖銷錯(cuò)誤會(huì)在COGI里面出現(xiàn)以下錯(cuò)誤提示；日常操作時(shí)要避免這種錯(cuò)誤?？缭?jīng)_銷處理方法：1、財(cái)務(wù)CO打開(kāi)OKP1里面的賬期，PP將沖銷的那一筆操作補(bǔ)做進(jìn)去（做沖銷操作的反向操作）；2、打開(kāi)本月賬期，這時(shí)沖銷操作的記賬日期是可以更改的，在進(jìn)行沖銷操作，沖銷時(shí)記賬日期改成本月記賬時(shí)間；3、COGI里面的錯(cuò)誤是一正一負(fù)的貨物移動(dòng)錯(cuò)誤，不影響總體結(jié)果。直接做刪掉；4、CO檢查上月成本中心是否平衡；檢查方案：COGI錯(cuò)誤檢查；處理方案：見(jiàn)上處理方法；控制方案：財(cái)務(wù)在開(kāi)賬號(hào)時(shí)先關(guān)閉賬期，當(dāng)月操作日期必須是當(dāng)月。2、收廢鍋時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤1、在做廢品收貨時(shí)如果批次輸入錯(cuò)誤是可以過(guò)賬，那么過(guò)賬后不會(huì)顯示操作憑證號(hào)，會(huì)出現(xiàn)以上提示；這種錯(cuò)誤的后果就是因批次輸入錯(cuò)誤帶出的廢鍋重量不對(duì)，對(duì)成本有影響；這種錯(cuò)誤只能做沖銷處理，那么在日常操作做是可以避免這種錯(cuò)誤，在收貨時(shí)輸入完后檢查輸入數(shù)量后是否能帶出重量，重量一般情況下都不是整數(shù)；如果像以上情況輸入的數(shù)量和下面的重量是一致，那么肯定輸入錯(cuò)誤。一般情況就是批次錯(cuò)誤或者廢鍋物料號(hào)輸入錯(cuò)誤。2、收廢品的時(shí)候輸入的單位錯(cuò)誤，輸入kg,不是批次，這個(gè)時(shí)候?qū)?yīng)重量也不會(huì)跟處理，所以要重點(diǎn)檢查pc個(gè)數(shù)是否有小數(shù)位重量跟出。3、輸入的批次與訂單批次不符，點(diǎn)擊賬戶分配對(duì)應(yīng)的訂單，可以查出訂單對(duì)應(yīng)投入物料與產(chǎn)出物料是什么，這樣可以減少批次輸入錯(cuò)誤的頻率檢查方案：過(guò)賬前檢查輸入的廢鍋數(shù)量是否帶出KG，帶出的KG一般都是有小數(shù)的；處理方案：沖銷錯(cuò)誤操作，重新收貨；控制方案：先在單據(jù)上將物料號(hào)寫清楚，過(guò)賬帳前檢查帶數(shù)KG是否是小數(shù)。3、報(bào)工時(shí)出現(xiàn)高亮度錯(cuò)誤1、目前這種錯(cuò)誤沒(méi)辦法判斷是什么原因造成的，只能沖銷這筆操作或者用262收出倒沖多的那一筆。2、COGI錯(cuò)誤高亮度錯(cuò)誤，在COGI里面沒(méi)有顯示，導(dǎo)致沒(méi)有本錯(cuò)誤，直接關(guān)閉了訂單，導(dǎo)致不能結(jié)算本訂單；檢查方案：COGI錯(cuò)誤；處理方案：1、沖銷錯(cuò)誤操作，重新操作，或者262將倒沖多的數(shù)量收出訂單；2、打開(kāi)7月份賬期，更改COGI里面的記賬日期?？刂品桨福?、無(wú)。2、關(guān)閉訂單前要注意系統(tǒng)錯(cuò)誤提示。4、（1）在S_ALR_87013611-成本中心:實(shí)際/計(jì)劃/差異報(bào)表里面發(fā)現(xiàn)在其工作中心顯示固定資產(chǎn)和模具成本經(jīng)過(guò)查詢成本中心成本發(fā)現(xiàn)報(bào)工的模具工時(shí)錯(cuò)誤，那么產(chǎn)生這種錯(cuò)誤的有兩種情況，第一、BOM維護(hù)錯(cuò)誤；第二、耗用工時(shí)輸入錯(cuò)地方；詳細(xì)見(jiàn)下頁(yè)：（2）MIS耗用工時(shí)填寫錯(cuò)誤檢查方案：報(bào)工確認(rèn)檢查和成本中心費(fèi)用檢查；處理方案：沖銷錯(cuò)誤操作，重新操作；控制方案：日常操作時(shí)仔細(xì)，保存和過(guò)賬前先檢查。（3）0產(chǎn)量輸入了人工可變（4）工藝定額維護(hù)錯(cuò)誤關(guān)于以上問(wèn)題有兩種預(yù)防措施：BOM維護(hù)錯(cuò)誤的報(bào)工可以檢查的錯(cuò)來(lái)，輸入錯(cuò)誤在COOIS里面檢查報(bào)工確認(rèn)，將工時(shí)導(dǎo)出核對(duì)。（5）BOM維護(hù)錯(cuò)誤檢查方案：

BOM維護(hù)錯(cuò)誤的報(bào)工可以檢查的錯(cuò)來(lái)，輸入錯(cuò)誤在COOIS里面檢查訂單成本可以檢查出來(lái)。處理方案：通知數(shù)據(jù)維護(hù)組進(jìn)行更改；控制方案：數(shù)據(jù)維護(hù)組維護(hù)時(shí)注意操作正確。（6）總裝車間報(bào)工時(shí)錯(cuò)誤（點(diǎn)擊0050工序）5、廢鍋批次被刪除后產(chǎn)生貨物移動(dòng)廢鍋的批次因?yàn)殄e(cuò)誤，數(shù)據(jù)組會(huì)將錯(cuò)誤的批次刪除掉，如果在進(jìn)行廢品收貨時(shí)出現(xiàn)上面黃色提示時(shí)不能進(jìn)行過(guò)賬，要檢查是否批次或者廢鍋物料號(hào)錯(cuò)誤。那么在MSC3N里面可以查詢出本批次被刪除掉的記錄。6、MIGO進(jìn)行貨物移動(dòng)不能過(guò)賬MIGO貨物移動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn)不能過(guò)賬除了檢查移動(dòng)類型及其他是否有漏掉項(xiàng)目，最需要注意的是移動(dòng)類型旁邊的字母。7、批次管理維護(hù)錯(cuò)誤涂料會(huì)進(jìn)行批次管理，那么每入庫(kù)一次就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)批次，批次代碼就是入庫(kù)時(shí)間，如果發(fā)現(xiàn)涂料沒(méi)有批次，首先在MM03里檢查主數(shù)據(jù)是否維護(hù)錯(cuò)誤，在采購(gòu)視圖里面查看批次管理是否勾上。檢查方案：MB52檢查涂料庫(kù)存及批次或者涂料產(chǎn)生貨物移動(dòng)時(shí)是否帶出批次；處理方案：通知數(shù)據(jù)維護(hù)組進(jìn)行更改；控制方案：數(shù)據(jù)維護(hù)組維護(hù)時(shí)注意操作正確。8、價(jià)差的原因目前很多產(chǎn)品包裝前是一樣的半成品，包裝成本不同成品，經(jīng)常因?yàn)楣浪銜r(shí)間不一致導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)差，目標(biāo)成本是以半成品估算最后時(shí)間的價(jià)格為依據(jù)，實(shí)際成本則是以本成品估算的半成品的價(jià)格，在訂單成本里面檢查出價(jià)差時(shí)，直接在CK13N里面檢查成品對(duì)應(yīng)半成品價(jià)格估算時(shí)間和估算總成本與提前同種半成品是否一致；檢查方案：檢查訂單成本發(fā)現(xiàn)投入物料目標(biāo)和實(shí)際差異；處理方案：通知財(cái)務(wù)進(jìn)行重新估算；控制方案：財(cái)務(wù)在進(jìn)行同一個(gè)半成品對(duì)應(yīng)多個(gè)成品估算時(shí)，一定要將半成品對(duì)應(yīng)的所有成品進(jìn)行估算。9、報(bào)工與入庫(kù)不一致由于系統(tǒng)操作問(wèn)題，導(dǎo)致報(bào)工與入庫(kù)不一致。主要會(huì)影響訂單成本及計(jì)提數(shù)據(jù)導(dǎo)出；原因1、報(bào)工數(shù)與倒沖數(shù)不一致；2、報(bào)廢品，未收廢品或相反