重慶某地產(chǎn)公司年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況匯報(bào)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況匯報(bào)

****地產(chǎn)（重慶）有限公司

****地產(chǎn)（重慶）花園城有限公司

招商·****一期設(shè)計(jì)一、考核節(jié)點(diǎn)會(huì)所、樣板房、售樓處精裝修設(shè)計(jì)完成時(shí)間2008年4月30日二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況·景觀設(shè)計(jì)

三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年2月1日計(jì)劃執(zhí)行情況：2007年12月15日·住宅公共部位室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年4月30日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年3月12日·樣板房精裝修設(shè)計(jì)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年4月30日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年3月2日二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況會(huì)所、售樓處精裝修設(shè)計(jì)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年4月30日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年2月10日

工程一、考核節(jié)點(diǎn)地下室結(jié)構(gòu)封頂：2008年4月29日會(huì)所、樣板房、售樓處交付：2008年7月31日主體結(jié)構(gòu)封頂：2008年11月19日二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況地下室結(jié)構(gòu)封頂：三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年4月29日計(jì)劃執(zhí)行情況：完成80%工程量計(jì)劃完成時(shí)間：2008年4月15日會(huì)所、樣板房、售樓處交付：三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年7月31日計(jì)劃執(zhí)行情況：會(huì)所土建工程已經(jīng)完成，正在進(jìn)行安裝施工，裝修單位于3月15日進(jìn)場(chǎng)施工；樣板房工程完成土建結(jié)構(gòu)施工；展示區(qū)總平、綠化單位3月30日進(jìn)場(chǎng)施工計(jì)劃完成時(shí)間：會(huì)所2008年6月15日；樣板房2008年6月15日；展示區(qū)2008年6月15日二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況主體結(jié)構(gòu)封頂三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年11月19日計(jì)劃執(zhí)行情況：1棟完成主體第6層結(jié)構(gòu)施工；2棟完成主體第4層施工；3棟正在進(jìn)行主體第1層施工計(jì)劃完成時(shí)間：2008年10月20日三、計(jì)劃外工作2月27日接待英國(guó)外交大臣戴維·米利班德一行蒞臨工地現(xiàn)場(chǎng)參觀爭(zhēng)創(chuàng)重慶市江北區(qū)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化施工樣板示范工地完成現(xiàn)場(chǎng)銷售咨詢處及周邊環(huán)境的實(shí)施工作四、全年生產(chǎn)計(jì)劃分月度安排月份生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注4月份完成臨時(shí)咨詢處景觀施工4月5日完成地下室車(chē)庫(kù)封頂4月15日會(huì)所、樣板房、展示區(qū)、大堂、架空層4月30日施工單位進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工主體結(jié)構(gòu)施工4月30日1棟9層施工，2棟8層，3棟5層5月份會(huì)所、樣板房、展示區(qū)、大堂、架空層6月15日完成施工

主體結(jié)構(gòu)施工5月30日1棟13層施工，2棟12層，3棟9層6月份主體結(jié)構(gòu)施工6月30日1棟17層施工，2棟16層，3棟13層四、全年生產(chǎn)計(jì)劃分月度安排月份生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注7月份主體結(jié)構(gòu)施工

7月30日

1棟21層施工，2棟20層，3棟17層

8月份主體結(jié)構(gòu)施工8月30日1棟25層施工，2棟24層，3棟21層9月份主體結(jié)構(gòu)施工9月30日1棟28層施工，2棟28層，3棟25層10月份主體結(jié)構(gòu)施工10月20日1、2、3棟主體結(jié)構(gòu)封頂11月份屋面施工11月30日完成屋面施工12月份外立面施工及落架12月30日完成四層成本一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總平工程招標(biāo)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年5月13日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年2月26日景觀工程招標(biāo)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年6月7日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年2月26日一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況消防工程招標(biāo)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年3月31日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年2月28日會(huì)所、售樓部裝修工程招標(biāo)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年4月30日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年3月5日樣板房精裝修工程招標(biāo)三級(jí)計(jì)劃要求完成時(shí)間：2008年6月9日計(jì)劃執(zhí)行情況：2008年3月30日二、成本管理1、成本目標(biāo)發(fā)生情況一期成本目標(biāo)31869萬(wàn)元；目前累計(jì)發(fā)生成本26762.29萬(wàn)元，占成本目標(biāo)的83.98%；其中：地價(jià)部分金額為：9303.75萬(wàn)元，占成本目標(biāo)的29.19%，扣除地價(jià)部分的發(fā)生成本為：17458.54萬(wàn)元，占成本目標(biāo)的54.79%。成本預(yù)警項(xiàng)目：超出成本目標(biāo)項(xiàng)目：設(shè)計(jì)費(fèi)：成本指標(biāo)：535.41萬(wàn)元實(shí)際發(fā)生：665.88萬(wàn)元超目標(biāo)比例：24.37%二、成本管理2、按月審結(jié)情況3、存在問(wèn)題關(guān)于材料價(jià)格漲價(jià)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)事宜：根據(jù)重慶市建設(shè)委員會(huì)文件渝建發(fā)[2008]1號(hào)文件的規(guī)定，凡本市行政區(qū)域內(nèi)的在建工程項(xiàng)目，不論何種計(jì)價(jià)和承包方式，建設(shè)單位、施工單位均可根據(jù)2007年9月1日后的工程進(jìn)度調(diào)整建筑安裝材料價(jià)格，調(diào)整的主要建筑安裝材料為：鋼材、有色金屬制品、水泥、預(yù)拌砼、砂石材料及補(bǔ)充協(xié)議約定的其它材料。——該文件對(duì)材料的價(jià)格調(diào)整進(jìn)行了強(qiáng)制性規(guī)定，但是具體的調(diào)整比例由雙方協(xié)商確定。原總承包工程招標(biāo)時(shí)，鋼筋的投標(biāo)報(bào)價(jià)為3300元/噸，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)信息價(jià)為3550元/噸，今年3月份重慶地區(qū)鋼筋的市場(chǎng)信息價(jià)為5170元/噸，漲幅達(dá)45.63%，超過(guò)了原合同中約定的15%的漲幅比例，則根據(jù)合同約定，須對(duì)所用鋼筋超過(guò)15%部分的價(jià)差予以調(diào)整，具體調(diào)整額度由雙方協(xié)商。營(yíng)恭銷一、裁考核渡節(jié)點(diǎn)開(kāi)盤(pán)勞銷售淡：2陸00蒜8年搖9月槍20出日年度拖銷售灶進(jìn)度置：7超0%20景08于年1甩0月歪回流門(mén)現(xiàn)金彎1.都8億真元全年那回流池現(xiàn)金噸2.杏65朵億元二、瓶生產(chǎn)寸經(jīng)營(yíng)餅計(jì)劃跌執(zhí)行季情況序號(hào)工作項(xiàng)目工作進(jìn)展情況1工程配合情況現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)咨詢中心裝修完畢、啟動(dòng)進(jìn)行前期客戶積累會(huì)所、樣板房按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行配合營(yíng)銷的景觀園林，招標(biāo)工作完成、有序進(jìn)行2銷售團(tuán)隊(duì)組建銷售團(tuán)隊(duì)組建完畢、培訓(xùn)完畢，具備上崗要求3臨時(shí)咨詢中心臨時(shí)咨詢處裝修完畢，具備客戶接待條件4客戶積累啟動(dòng)客戶積累工作已全面開(kāi)展5項(xiàng)目推廣情況項(xiàng)目的形象推廣已全面開(kāi)始路牌、網(wǎng)站、媒體宣傳已全面啟動(dòng)6物業(yè)管理落實(shí)前期營(yíng)銷配合和后期物業(yè)管理方案和人員7按揭銀行按揭銀行初選單位已落實(shí)，報(bào)公司總部批準(zhǔn)針對(duì)第2套房的按揭優(yōu)惠措施已有應(yīng)對(duì)預(yù)案（重慶地區(qū)）三、燥銷售慶計(jì)劃抽的落委實(shí)措掌施-額辦理志預(yù)售汪的控鑼制措難施1.傾辦理鐘預(yù)售撓的相衡關(guān)文滋件組熄織工旨作已披開(kāi)展留，4偶月2童8日因全部切完成繼，具慌備文碰件申聽(tīng)報(bào)條忽件2.脫預(yù)售鍵文件膊遞交茫工作勉提前踩進(jìn)行鑼，國(guó)性土局玩等相檔關(guān)審嫁批部轟門(mén)的侮預(yù)查叛丈和炕出現(xiàn)勇問(wèn)題沃的提膚早解覽決。3.會(huì)明確貞分期曬、分跟棟預(yù)雞售的煮條件緒和準(zhǔn)哭備措饒施。4.絨文件科全部致合格少，報(bào)隊(duì)備到賠國(guó)土高局，狐根據(jù)野銷售管計(jì)劃瘦、隨治時(shí)可梅取得該預(yù)售辜許可壞證。四、凡全年取銷售踩計(jì)劃珠分月荒度安渠排營(yíng)銷階段劃分月份營(yíng)銷計(jì)劃銷售目標(biāo)客戶積累期4月咨詢中心開(kāi)放客戶拓展工作和積累公司品牌和項(xiàng)目形象推廣客戶積累量達(dá)到2000-2500人次5月項(xiàng)目形象和產(chǎn)品核心價(jià)值推廣中心商業(yè)體及景觀園林展示客戶拓展產(chǎn)品推薦會(huì)6月項(xiàng)目核心價(jià)值推廣銷售資料準(zhǔn)備價(jià)格體系初步方案預(yù)售許可證取得7月價(jià)格表確定開(kāi)盤(pán)方案開(kāi)盤(pán)強(qiáng)銷期8月第一次開(kāi)盤(pán)售至50%（39361㎡），回款75%持續(xù)銷售期9月第二次開(kāi)盤(pán)售至70%（55105㎡），回款80%10月持續(xù)銷售商業(yè)推廣招商會(huì)品牌推廣11月商業(yè)推廣12月商業(yè)推廣招商·**虹**逢二期設(shè)拖計(jì)一、藏考核墻節(jié)點(diǎn)方案窄設(shè)計(jì)球完成遲時(shí)間顆：2最00顛8年迅2月耍7日初步籍設(shè)計(jì)積完成爐時(shí)間隨：2蝦00虛8年艦4月?lián)?2呼日施工灑圖設(shè)裝計(jì)完滔成時(shí)攝間：現(xiàn)20紀(jì)08木年6遇月2呼6日施工態(tài)圖報(bào)羨建完宅成時(shí)謠間：耽2止00熔8年叢8月兔20柱日二、渠生產(chǎn)國(guó)經(jīng)營(yíng)葡計(jì)劃快執(zhí)行哀情況方案管設(shè)計(jì)三級(jí)辮計(jì)劃弊要求參完成貧時(shí)間羞：2汁00彈8年篇2月創(chuàng)7日計(jì)劃諒執(zhí)行麻情況添：2土00掛7年賓1月秀6日初步亂設(shè)計(jì)三級(jí)付計(jì)劃克要求妹完成稍時(shí)間裳：2歲00接8年月4月油12貝日計(jì)劃行執(zhí)行流情況保：謊20其08巖年4踩月1驅(qū)0日施工煎圖設(shè)附計(jì)三級(jí)秀計(jì)劃宴要求蓄完成旁時(shí)間尤：2制00囑8年獵6月叨26妨日計(jì)劃森完成勵(lì)時(shí)間喚：剪20倦08跑年5腎月3大0日?qǐng)?bào)鈴建一、臣考核嚼節(jié)點(diǎn)施工宰圖報(bào)旨建完騰成時(shí)至間：墊20父08憶年8寄月2反0日二、霉生產(chǎn)讓經(jīng)營(yíng)遠(yuǎn)計(jì)劃央執(zhí)行偷情況方案怨報(bào)建三級(jí)都計(jì)劃襲要求紫完成刺時(shí)間饑：2料00滑8年眨3月良18提日計(jì)劃臭執(zhí)行犯情況衫：二剪\三臣\四宰期方大案整圖體報(bào)觸批,嗎已經(jīng)誰(shuí)于3吹月5潮日上爸市規(guī)陰劃局紙方案冶評(píng)審下會(huì),發(fā)取得黑原則巨性通宮過(guò)的強(qiáng)意見(jiàn)餃。我指司已批經(jīng)取膀得調(diào)芳整意海見(jiàn)，慘將對(duì)炭方案課進(jìn)行具調(diào)整的，預(yù)剝計(jì)在屑4月椒下旬他完成弄正式齒通過(guò)榴。工師程一、策考核閃節(jié)點(diǎn)樁基輩施工防：2拋00間8年執(zhí)12匯月4瓶日二、鼠生產(chǎn)域經(jīng)營(yíng)股計(jì)劃慎執(zhí)行神情況工程妨詳細(xì)暴勘察三級(jí)廊計(jì)劃順要求蘋(píng)完成晌時(shí)間痕：2如00包8年摟5月甜2日計(jì)劃港執(zhí)行乒情況迷：已造編制桶標(biāo)書(shū)狼，啟棟動(dòng)招蜻標(biāo)工吼作工作騎難點(diǎn)避及措惕施：罰涉及蹦到公那運(yùn)四灑公司余的區(qū)傾域不宇能進(jìn)辯行詳館細(xì)勘僚察工北作，爽拆遷徐尚未脂完成蠢。三、罪全年株生產(chǎn)來(lái)計(jì)劃境分月址度安板排月份生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注9月份土石方招標(biāo)9月30日完成土石方招標(biāo)10月份土石方施工10月30日完成60%土石方施工11月份土石方施工11月30日完成施工12月份基礎(chǔ)施工12月4日開(kāi)始基礎(chǔ)施工招商·**苗**敢三期設(shè)原計(jì)一、森考核雅節(jié)點(diǎn)定位煌、概貪念設(shè)磨計(jì)完槍成：鋼20捎08巾年2疤月2定日方案莖設(shè)計(jì)奔完成顆：2辜00街8年丹4月謎2日初步大設(shè)計(jì)危完成礦：2甩00邁8年茂6月窄6日施工處圖設(shè)那計(jì)完覆成：羽20煮08末年8昨月2暈0日總承舅包招鳥(niǎo)標(biāo)完歌成：填2鞏00剩8年念12些月3蛇日二、瞇生產(chǎn)滔經(jīng)營(yíng)售計(jì)劃熱執(zhí)行仙情況定位葛和概缸念設(shè)磁計(jì)三級(jí)驗(yàn)計(jì)劃巷完成繁時(shí)間課：2剩00坊8年蜓2月萬(wàn)2日計(jì)劃些執(zhí)行鑰情況太：2薦00明7年飲12哀月6鑰日方案腎設(shè)計(jì)三級(jí)握計(jì)劃架完成面時(shí)間介：2僚00濫8年輪4月器2日計(jì)劃型執(zhí)行勝情況愈：2套00營(yíng)8年印4月鞭2日植獲得亭總部歡策委管會(huì)通準(zhǔn)過(guò)工戰(zhàn)程一、遮考核倉(cāng)節(jié)點(diǎn)總承鞏包招采標(biāo)完族成：奔20定08喉年1證2月任3日二、博生產(chǎn)無(wú)經(jīng)營(yíng)移計(jì)劃籠執(zhí)行陵情況·工程召勘察三級(jí)落計(jì)劃恥要求拾完成身時(shí)間予：2輩00標(biāo)8年邪6月猜30候日計(jì)劃倉(cāng)完成落時(shí)間敏：您20座08薄年6餅月3育0日三、錯(cuò)全年浙生產(chǎn)懼計(jì)劃慨分月弄度安抱排月份生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注9月份土石方招標(biāo)9月30日完成土石方招標(biāo)10月份土石方施工10月30日完成60%土石方施工11月份土石方施工11月30日完成施工12月份基礎(chǔ)施工12月4日開(kāi)始基礎(chǔ)施工招商·花園攝城一古期設(shè)始計(jì)一、藏考核授節(jié)點(diǎn)定位沈、概婚念設(shè)誕計(jì)完劈燕成：損20爆08跑年1蒸月1耐6日方案睜設(shè)計(jì)壟完成被：2店00趙8年態(tài)2月柄16乖日初步耽設(shè)計(jì)真完成蛾：跡20地08屬年5丈月6綱日施工型圖設(shè)饒計(jì)完勁成：鉛2靈00揮8年中7月軋10架日二、丘生產(chǎn)蕉經(jīng)營(yíng)垂計(jì)劃俱執(zhí)行右情況定位血概念詞設(shè)計(jì)三級(jí)字計(jì)劃呆完成萌時(shí)間流：2真00野8年攀1月裝16斑日計(jì)劃越執(zhí)行洲情況曬：2轟00株8年頁(yè)1月酸16真日方案僚設(shè)計(jì)三級(jí)乞計(jì)劃光完成球時(shí)間懷：2突00寺8年企2月隱16立日計(jì)劃北執(zhí)行拋情況錫：2擴(kuò)00炸8年羞2月齡16眾日工作蛇難點(diǎn)陸：規(guī)攔劃局釘提供閘周邊型道路訪標(biāo)高笑于3倉(cāng)月4乎日發(fā)宣生變投化導(dǎo)印致豎滅向、演道路賊、車(chē)嗚庫(kù)、藍(lán)洋房芳地下表室需壘要進(jìn)銹行方新案調(diào)馳整設(shè)勒計(jì)。二、療生產(chǎn)漫經(jīng)營(yíng)擔(dān)計(jì)劃撿執(zhí)行欲情況初步價(jià)設(shè)計(jì)三級(jí)榨計(jì)劃瘦完成姑時(shí)間賢：2榆00姨8年題5月柔6日計(jì)劃堆執(zhí)行皮情況盤(pán)：2筒00譽(yù)8年儀4月獅5日施工墻圖設(shè)恨計(jì)三級(jí)村計(jì)劃獸完成比時(shí)間愈：2干00耍8年鼠7月葉10鄉(xiāng)豐日計(jì)劃許完成旨時(shí)間嫁：2似00軟8年劇5月率29擺日?qǐng)?bào)邀建一、奶考核承節(jié)點(diǎn)方案磁報(bào)建攔完成斯：2垃00少8年謝3月方27孩日二、侄生產(chǎn)諒經(jīng)營(yíng)刃計(jì)劃估執(zhí)行男情況方案面報(bào)建三級(jí)寬計(jì)劃壯完成貝時(shí)間評(píng)：2惰00盆8年蕩3月甜27準(zhǔn)日計(jì)劃奮執(zhí)行碌情況齒：1.某收考到方烈案后緩因政置府建脹的市掘政道躺路標(biāo)歪高變笑化方倆案被螞迫修下改。2.漢市喪府對(duì)偏兩江渾四岸薄及景浪觀大塞道沿像線的瞞設(shè)計(jì)乞調(diào)整壓中，巴政策布及要脆求不牲明，展規(guī)劃顯局暫映停該斯類項(xiàng)訂目的斜審批濃。3.害4險(xiǎn)月1頑1日戀已取會(huì)得咨宰詢意丟見(jiàn)。4.嫁通禽過(guò)非忽正式蜘溝通拉，已需完成過(guò)初步屈設(shè)計(jì)肺，待袋方案見(jiàn)批后脆即批沙初設(shè)秤。工族程一、績(jī)考核霸節(jié)點(diǎn)樁基替開(kāi)始鞭施工訴：2貫00厚8年泊9月射29醉日二、容生產(chǎn)初經(jīng)營(yíng)魯計(jì)劃控執(zhí)行夠情況工程缸勘察三級(jí)自計(jì)劃繞完成衡時(shí)間絞：2遺00加8年晶3月希25川日計(jì)劃堵執(zhí)行輪情況顛：工雖程初沙步勘個(gè)察已酷經(jīng)完兇成，鍋正在互進(jìn)行屆詳細(xì)稼勘察俯，項(xiàng)剃目目?jī)A前沒(méi)弓有交林地，婦勘察籮工作至受到幻玉當(dāng)?shù)亟植疬w符戶阻衫撓。三、嬌全年樣生產(chǎn)鋸計(jì)劃勵(lì)分月敞度安研排月份生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)備注7月份土石方招標(biāo)7月30日完成土石方招標(biāo)8月份土石方施工8月30日完成60%土石方施工

9月份土石方施工基礎(chǔ)施工9月21日9月29日完成土石方施工開(kāi)始基礎(chǔ)施工10月份基礎(chǔ)施工10月30日完成50%基礎(chǔ)施工11月份基礎(chǔ)施工11月27日完成基礎(chǔ)施工12月份地下室施工12月30日完成50%地下室施工成信本一、兵成本泛目標(biāo)嘩發(fā)生擴(kuò)情況說(shuō)明奏：累目計(jì)發(fā)勢(shì)生金幻玉額是嬌指已敘簽署訂合同烘金額會(huì)與變榴更調(diào)擠整金政額之只和。變更呀調(diào)整滔金額改欄數(shù)輛據(jù)中葵，+限表示昨變更飄調(diào)增梯，-食表示徑變更言調(diào)減臥?；居|情況惜說(shuō)明南：（1劑）目賄前累軟計(jì)發(fā)陵生金盒額1頌87夫8.好99乎59梯萬(wàn)元意，分闊攤至極項(xiàng)目辦一期范發(fā)生僑成本抹金額戶為5戴64困.4省6萬(wàn)艱元。（2筍）一逮期尚毅未制損定成莖本目吹標(biāo)，看僅對(duì)揉設(shè)計(jì)歸費(fèi)通描過(guò)《竹設(shè)計(jì)菜費(fèi)成洽本測(cè)倉(cāng)算明族細(xì)表堡》進(jìn)維行了袋確定車(chē)。目倆前設(shè)步計(jì)費(fèi)佩用在酸目標(biāo)去可控冬范圍慨之內(nèi)芹。序號(hào)費(fèi)用類別合同數(shù)量合同金額（萬(wàn)）變更調(diào)整金額（萬(wàn)）累計(jì)發(fā)生金額（萬(wàn)）1勘查類568.7659+1.329970.09582設(shè)計(jì)類41781.4301781.433咨詢類328.8028.8合計(jì)121878.9959+1.32991880.3258二、率成本稈測(cè)