XX物流公司數據管理制度

Word文檔僅限參考深圳市**公司數據管理制度（試行）目錄管理職責數據管理過程數據類型及歸口部門數據管理懲戒措施附則A2014012014年6月25日制訂文件修訂記錄NO版次變更修訂日期修訂頁次登錄者Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考1.總則1.1目的為規(guī)范公司關鍵數據口徑、統(tǒng)計、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié)的流程和標準,明確各部門在數據管理方面的責權利,以使數據更好地為經營管理服務,特制訂本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司各部門進行數據統(tǒng)計、收集、審查、使用、保管、共享各環(huán)節(jié),以及IT系統(tǒng)數據報表開發(fā)的口徑標準。1.3基本原則數據的收集統(tǒng)計應遵循真實性、完整性、及時性、準確性的基本原則。1.4術語說明1.4.11.4.2如短駁成本率；1.4.3數據報表：為統(tǒng)計和呈現某個或多個數據而設置了相應格式的數據表格、表單；1.4.42.管理職責2.1組織發(fā)展中心：公司數據管理的歸口部門,負責公司數據管理制度的制修訂,公司各類數據口徑、流程、標準的統(tǒng)籌、規(guī)劃、審查；2.2各業(yè)務系統(tǒng)（中心/包括數據口徑、流程、標準的確執(zhí)行、監(jiān)督本系統(tǒng)的日常數據統(tǒng)計及時、準確發(fā)布本系統(tǒng)的數據報表、數據月冊；2.3各業(yè)務單元部門：執(zhí)行本系統(tǒng)各項數據統(tǒng)計的標準,及時、準確提交數據。3.數據管理過程3.1數據統(tǒng)計標準3.1.1數據統(tǒng)計口徑1.數據統(tǒng)計口徑（定義）確定：由各業(yè)務系統(tǒng)根據各自業(yè)務內容和管理需要提出,經相關責任單位審批生效,是數據統(tǒng)計和識別的唯一標準,未經審批不得私自更改；2.數據統(tǒng)計口徑（定義）變更：因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務調整、組織架構調整或管理需求變化等因素,需要對數據統(tǒng)計口徑進行調整的,由業(yè)務系統(tǒng)負責人提交“數據變更申請”流程,經相關責任單位審批生效。因此帶來的數據變更,業(yè)務系統(tǒng)必須對數據進行還原,保持數據的連續(xù)性和完整性；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考3.數據統(tǒng)計口徑審批流程：3.1.2數據統(tǒng)計1.,并對數據統(tǒng)計人員進行相關的培訓指導,各業(yè)務系統(tǒng)的數據統(tǒng)計、收集、發(fā)布按照統(tǒng)一的模板和要求規(guī)范進行；2.,體統(tǒng)計項目,形成數據目錄,具體包括：數據類型、關鍵數據/指標、口徑、數據用途、數據來源、統(tǒng)計周期、呈現形式、輸入/輸出部門等內容,由組織發(fā)展中心組織評審確定后執(zhí)行,未經審批不得私自更改；3.數據來源：主要有手工登記臺賬、系統(tǒng)導出兩種形式,原則上優(yōu)先采用系統(tǒng)數據；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考數據來源每天數據（每日關鍵任務進度表月度數據（數據月冊）開始建立手工統(tǒng)計臺賬系統(tǒng)數據N檢查核實匯總數據Y導出系統(tǒng)數據3.1.3數據統(tǒng)計項目變更/月度提交月度2.因組織戰(zhàn)略發(fā)生變化、業(yè)務調整、組織架構調整或管理需求變化等因素,需要新增、每天刪減數據統(tǒng)計項目的,由業(yè)務系統(tǒng)負責人發(fā)起“數據變更申請”流程,經相關責任單位每天提交至對月度提交至對應業(yè)務系統(tǒng)審批生效,未經審批不得私自新增、刪減數據統(tǒng)計項目；應業(yè)務系統(tǒng)發(fā)布每天數每天數據形據成月度匯總發(fā)布數據月冊3.2.1數據收集與發(fā)布內容：根據數據統(tǒng)計周期,需要收集和發(fā)布的數據主要包括：各審核匯總每天數據，形成每審核匯總數據月冊，形成月度報3.2.2,組織發(fā)展日報表表，建立數據庫中心負責公司的關鍵數據收集與發(fā)布,數據的收集與發(fā)布對象由組織發(fā)展中心確定；3.2.3數據的真實性與準確性：各業(yè)務系統(tǒng)對本系統(tǒng)提交和發(fā)布的數據真實性準確性負責,不得偽造、虛報、瞞報數據,違者將依據數據管理相關懲戒措施處理；3.2.4數據收集與發(fā)布時效1.數據提交：按天提交的數據,應于每天下班前提交前一天的數據,按月提交的數據應于每月72.數據發(fā)布：每天數據在次日下班前進行發(fā)布,月度數據在次月10至13日進行發(fā)布；Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考3.各部門應按時按質按量提交和發(fā)布各項數據,如有異常需及時向組織發(fā)展中心報備,未按規(guī)定執(zhí)行的,依據數據管理相關懲戒措施處理。3.3數據審查各業(yè)務系統(tǒng)負責對本系統(tǒng)數據統(tǒng)計過程和結果進行審查,組織發(fā)展中心負責對各業(yè)務系統(tǒng)數據進行審查若發(fā)現問題應及時糾正并督促改善。3.4數據保管與使用3.4.1數據保管內容：每日關鍵任務進度表、數據月冊、各類報表、手工臺賬等；3.4.2,數據臺賬及電子檔案的建立；各業(yè)務系統(tǒng)負責本系統(tǒng)的數據保管、維護,數據臺賬及電子檔案的建立；數據保管部門應保證數據的完整性和持續(xù)性；3.4.3數據使用：各業(yè)務系統(tǒng)數據僅限在本系統(tǒng)內部使用（關聯的共享數據除外）,如因工作需要需借閱其他業(yè)務系統(tǒng)的數據,需提交“數據使用申請”工作流,經相關責任單位審批同意后,由組織發(fā)展中心提供需求數據；3.4.4數據使用申請流程：)3.5數據共享根據數據的關聯性,數據統(tǒng)計部門需定期將關聯數據提供給數據需求部門,實現部門間關聯數據共享,如財務中心的收入成本類數據,定期提供給業(yè)務部門。3.6數據保密3.6.1數據屬于公司機密所有員工都負有數據保密義務不得以任何方式向公司外部透露任何數據信息；不得在未經上級許可的情況下在公司內部傳遞關鍵、敏感的數據信息；3.6.2違反數據保密相關規(guī)定,將依據數據管理相關懲戒措施處理。4.數據類型及歸口部門Word文檔僅限參考Word文檔僅限參考5.數據管理懲戒措施1次1次1次3次6次6次8分6.附則6.1各業(yè)務系統(tǒng)數據統(tǒng)計口徑（定義）解釋、表單、報表、月冊作為