鋼材倉庫管理制度及流程版

鋼材倉庫管理制度及流程版鋼材倉庫管理制度及流程版優(yōu)選 范本，供參照!優(yōu)選 范本，供參照!鋼材倉庫管理制度及流程版鋼材倉庫管理制度及流程版優(yōu)選 范本，供參照!優(yōu)選 范本，供參照!鋼材庫房管理制度及流程一、目的經(jīng)過擬訂鋼材庫房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范庫房人員的平時工作行為，保證鋼材庫原資料管理有效，賬實符合，促使生產(chǎn)。二、合用范圍與鋼材庫房有關(guān)的人員，包含但不限于：庫房主管，倉管員，資料質(zhì)檢員，車間領(lǐng)料人員，采買員。三、職責(zé)庫房主管（當(dāng)前由采買部經(jīng)理擔(dān)當(dāng)）負(fù)責(zé)庫房全部事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與履行上司下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提升庫房人員行為規(guī)范及工作效率。倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲藏、防備工作，負(fù)責(zé)庫房衛(wèi)生，潔凈，安全工作。倉務(wù)員（當(dāng)前由倉管員負(fù)責(zé)） 負(fù)責(zé)票據(jù)登記，追究、保存、實物帳保護(hù)。庫房雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。下料員負(fù)責(zé)門框料的下料，依據(jù)技術(shù)部給出的下料清單下料工作。庫房主管、質(zhì)檢員、采買部共同負(fù)責(zé)對原資料的查驗、不良品處理方式確實定和荒棄物的處理工作。四、倉儲管理規(guī)定1、原資料收貨及入庫需嚴(yán)格依照“采買訂單一庫房收貨”的流程進(jìn)行作業(yè)。庫房收貨時的原資料一定有采買部在系統(tǒng)里下發(fā)的“采買訂單” ，不然拒絕收貨。倉管員接到供給商通知送貨，依據(jù)供給商的“送貨單”（供給商一定在“送貨單”上注明我企業(yè)“采買訂單號”），通知質(zhì)檢員到庫房驗貨。查收合格后，倉管員依據(jù)系統(tǒng)里的“采買訂單”和“送貨單”進(jìn)行數(shù)目盤點。實質(zhì)送貨數(shù)目切合“采買訂單”下單數(shù)目，則在系統(tǒng)里輸入“實收數(shù)目” ，達(dá)成貨物入庫，并在“送貨單”上署名確認(rèn)。 倉管員保留一聯(lián)“送貨單”。假如“實收數(shù)目”與“采買訂單”下單數(shù)目不切合， 倉管員立刻電話通知采買員，報告數(shù)目不符事情。采買員聯(lián)系供給商辦理。假如確立“接收”，則采買員在“送貨單”上署名接收。假如確立“拒絕接收”，則倉管員在“送貨單”上署名拒絕接收。倉管員保存一聯(lián)署名后的“送貨單” 。倉管員對查驗合格并接收入庫的原資料進(jìn)倉上貨架，并相應(yīng)登記“物料卡片” 。庫房一定當(dāng)天送來的原資料當(dāng)天辦理完成。庫房對已入庫的原資料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得任意堆放，若有特別狀況需在當(dāng)天內(nèi)達(dá)成。2、原資料出庫需嚴(yán)格依照 “訂單一物料通知單一庫房發(fā)料”的流程進(jìn)行操作。“門框用料”由技術(shù)部給出當(dāng)天訂單“門框用料明細(xì)表（實質(zhì)下料所需的物料材質(zhì)厚度寬度總重量）”同時配給每個訂單相應(yīng)框料的條碼，技術(shù)人員在制表處署名。庫房 下料員依照條碼下料并負(fù)責(zé)粘貼到各根框料上。下料達(dá)成后下料員在此表領(lǐng)料人處署名，若庫房沒有明細(xì)表中物料，則需依據(jù)框料條碼查問缺乏物料的對應(yīng)的訂單號，并寫在明細(xì)表上，配料達(dá)成后，通知有關(guān)的生產(chǎn)人員進(jìn)庫領(lǐng)料，用以第二天生產(chǎn)。此明細(xì)表在下料工作結(jié)束后交于 倉管員，倉管員依照“門框用料明細(xì)表”的實質(zhì)發(fā)料狀況進(jìn)行系統(tǒng)出庫。出庫達(dá)成后在此表出庫處著名。車間領(lǐng)用附件用料，一定出具技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)訂單編制的 “附件用料明細(xì)表”，技術(shù)人員在此表處署名后下發(fā)庫房，庫房配料達(dá)成后通知車間領(lǐng)料，車間領(lǐng)料完成后，在“附件用料明細(xì)表”上署名確認(rèn)， 倉管員據(jù)此表在系統(tǒng)里登記出庫。“門扇用料”由技術(shù)部給出當(dāng)天訂單“門扇用料明細(xì)表（實質(zhì)下料所需的物料材質(zhì) 厚度寬度長度張數(shù)）”同時配給每個訂單相應(yīng)扇料的條碼，技術(shù)人員在制表處署名后下發(fā)庫房。庫房 配料員依照條碼配料并負(fù)責(zé)粘貼到各張板料上。配料達(dá)成后 配料員在此表領(lǐng)料人處署名，若庫房沒有明細(xì)表中物料，則需根據(jù)扇料條碼查問缺乏物料的對應(yīng)的訂單號，并寫在明細(xì)表上，配料達(dá)成后，通知有關(guān)的生產(chǎn)人員進(jìn)庫領(lǐng)料，用以第二天生產(chǎn)。此明細(xì)表在配料工作結(jié)束后交于倉管員，倉管員依照“門扇用料明細(xì)表”的實質(zhì)發(fā)料狀況進(jìn)行系統(tǒng)出庫。出庫達(dá)成后在此表出庫處著名。庫房出庫物料的原則是同一原資料做到先進(jìn)先出。超用物料的出庫一定依照由廠長署名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注了然超用原由，以及獲得上司主管部門的同意的“領(lǐng)用超用單”，庫房方可發(fā)料。倉管4口領(lǐng)料人員在此單上署名，倉管員幫此登記系統(tǒng)庫存帳。新產(chǎn)品開發(fā)部門的物料調(diào)用依照是由技術(shù)部門填寫“領(lǐng)料單” ，并由技術(shù)部負(fù)責(zé)人署名確認(rèn)，庫房才能夠依此辦理有關(guān)手續(xù)，不然予與拒絕。 倉管員據(jù)此登記系統(tǒng)庫存帳。庫房任何人員都無權(quán)給沒有辦理有關(guān)手續(xù)的原資料出庫。3、退廠原資料的辦理對采買來的不良物料需要實時通知采買部， 并由采買部賜予辦理建議且著名確認(rèn)后， 可暫放庫房，待采鋼材倉庫管理制度及流程版鋼材倉庫管理制度及流程版購部把原資料退與供給商。關(guān)于不良原資料不能夠辦理進(jìn)出庫用續(xù)。4、原資料報廢嚴(yán)格履行“報廢單”進(jìn)行操作發(fā)現(xiàn)庫房庫存物料不良時實時辦理或通知上司主管部門辦理。依據(jù)管理層辦理建議，倉管員填寫“報廢單”，交上司主管部門署名，署名原件交財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)辦理。需要差別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，而且分開保存。五、貨物管理貨物的質(zhì)量保護(hù)：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、寄存、儲藏、發(fā)貨過程中恪守安全原則，做到防損、防水等安全舉措。逐筆實時登記“物料卡片”收發(fā)信息。每日檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品責(zé)問題實時反應(yīng)和辦理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管員負(fù)責(zé)，關(guān)于錯誤標(biāo)示實時改正。貨物的票據(jù)、卡片、帳由庫房員在月結(jié)帳時和手工票據(jù)（財務(wù)聯(lián)）一起交到財務(wù)部。每個月的票據(jù)由其分類保存好，原則上票據(jù)保存 年，在此時期不得銷毀。做到帳、物、卡一致。六、貨物的盤點庫房貨物盤點由財務(wù)部、庫房以及采買部制定盤點計劃時間表和盤點流程。盤點安排，盤點通知，盤點組織工作由 采買部負(fù)責(zé)，財務(wù)部負(fù)責(zé)盤點前結(jié)賬工作，盤點監(jiān)察，盤點差別調(diào)整，庫房負(fù)責(zé)盤點詳細(xì)工作。盤點過程中需要其余有關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料一致按內(nèi)部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數(shù)目的正確性、公正性，禁止故弄玄虛、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中禁止改換不一樣的盤點人員，免得少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復(fù)盤，但全部的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員署名確認(rèn)。七、庫房的安全、衛(wèi)生管理庫房每日都對庫房地區(qū)進(jìn)行潔凈整理工作，并將庫房內(nèi)的物料整理到指定的地區(qū)內(nèi)，達(dá)到整齊、齊整、潔凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。優(yōu)選 范本，供參照！鋼材倉庫管理制度及流程版鋼材倉庫管理制度及流程版優(yōu)選 范本，供參照!優(yōu)選 范本，供參照!庫房內(nèi)貨物依照區(qū)分的地區(qū)進(jìn)行擺放，不得任意改變。庫房衛(wèi)生能夠在庫房安閑的時間進(jìn)行。庫房內(nèi)保持安全通道通暢，不行有聚積物，保證人員安全。庫房內(nèi)禁止煙火，禁止非庫房人員非工作需要進(jìn)入庫房。庫房內(nèi)的規(guī)劃地區(qū)要有明確表記