公司書籍管理制度

文件編號(hào)：HY-P-XXX文件編號(hào)：HY-P-XXX版本：1.0 #/5學(xué)習(xí)文檔僅供參考XXXXXXCo.,Ltd.書籍管理制度文件編號(hào)：HY-P-XXX版本：1.0發(fā)布日期：XXX實(shí)施日期：XXX編寫審核批準(zhǔn)

文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者審核者11.0XXX全文編寫XXXXXX目的為標(biāo)準(zhǔn)公司書籍管理工作，特制定本制度。范圍本制度適用于公司各崗位職工。所稱書籍是指為滿足各部門工作需要而購進(jìn)的，圖書、期刊、資料等。定義職責(zé)和權(quán)限申請(qǐng)部門：負(fù)責(zé)提出書面申請(qǐng)，購買等工作部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)本部門職工因崗位所需而申購的審核工作行政部：負(fù)責(zé)核對(duì)后報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理批準(zhǔn)，通知等工作總經(jīng)辦副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批工作財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)所需報(bào)銷的書籍發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)并辦理報(bào)銷手續(xù)工作文控中心：負(fù)責(zé)保管、借閱、催還等工作流程申購流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位使用表單提出申請(qǐng)根據(jù)崗位所需，提出書面申請(qǐng)，填寫申購表〔注：在公司未購買過此類書籍的情況下，提出申請(qǐng)〕申請(qǐng)部門《書籍申購表》審核部門經(jīng)理審核審核是否通過？通過則提交行政部申請(qǐng)部門《書籍申購表》、f提交給總經(jīng)辦行政部核對(duì)無誤后，報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批行政部《書籍申購表》/審批副總經(jīng)理審批總經(jīng)辦《書籍申購表》f通知申請(qǐng)部門〔審批是否通過？〕行政部《書籍申購表》通知申請(qǐng)人結(jié)果山購買申請(qǐng)部門自行購買〔購買時(shí)必須讓開正規(guī)發(fā)票，且購買用戶名為公司全稱〕申請(qǐng)部門《書籍申購表》/圖書資料給予文控中心歸檔申請(qǐng)部門《書籍申購表》及發(fā)票提交歸檔整理歸檔至財(cái)務(wù)報(bào)銷山報(bào)銷核對(duì)，整理歸檔：登記、編號(hào)、加蓋公章文控中心《書籍一覽表》購買者攜帶申購表及發(fā)票，按正常流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷申請(qǐng)部門《書籍申購表》及發(fā)票對(duì)所需報(bào)銷的書籍發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)并辦理報(bào)銷手續(xù)工作財(cái)務(wù)部《書籍申購表》及發(fā)票

借閱及歸還流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位借閱及歸還流程工作內(nèi)容說明責(zé)任單位使用表單查閱《書籍一覽表》，找到需借閱書籍名稱〔注：《書籍一覽表》存放于公司服務(wù)器上〕申請(qǐng)部門《書籍一覽表》到文控中心借閱，并簽名〔注：借閱期限：圖書為兩個(gè)月，期刊為1周〕申請(qǐng)部門《書籍借閱登記表》將借閱信息登記至相對(duì)應(yīng)表單，并讓借閱者簽名文控中心《書籍一覽表》《書籍借閱登記表》借閱期限到期，則通知借閱人歸還文控中心《書籍一覽表》《書籍借閱登記表》假設(shè)需要續(xù)期，則到文控中心申請(qǐng)，辦理續(xù)借手續(xù)〔注：續(xù)借一次為限〕申請(qǐng)部門《書籍借閱登記表》合理安排是否可續(xù)期，并進(jìn)行登記文控中心《書籍借閱登記表》歸還信息登記文控中心《書籍一覽表》《書籍借閱登記表》書籍購置需購置圖書的品種和數(shù)量，應(yīng)廣泛征求職工們的意見，由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫《書籍申購表》后，由行政部報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批。凡個(gè)人提出購買圖書資料的應(yīng)先填寫《書籍申購表》征得本部門經(jīng)理的同意，并由行政部門報(bào)總經(jīng)辦副總經(jīng)理審批。在通過以上第6.2項(xiàng)流程后，由申請(qǐng)人/部門自行購買。購買圖書資料時(shí)，必須讓賣家開出正規(guī)發(fā)票，購買用戶名為公司全稱《XXX》有關(guān)人員在購回圖書后，應(yīng)及時(shí)提交到文控中心驗(yàn)收歸檔，并由文控在申購表上簽字后，方可憑申購表及購書時(shí)開出的正規(guī)發(fā)票，按正常流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。書籍保管新購書籍文控應(yīng)按順序編號(hào)，將書籍名稱、出版社名稱、出版日期、作者、購買日期、金額及其它有關(guān)資料詳細(xì)登記于《書籍一覽表》中；并填制圖書標(biāo)簽貼于圖書左邊側(cè)面上。文控在書籍上加蓋公司公章，公章蓋在右邊側(cè)面及包括封面頁數(shù)的第二頁。本公司《書籍一覽表》暫放于服務(wù)器上供職工查找文控對(duì)所保管的書籍，應(yīng)做到防潮、防霉、防蛀；對(duì)損壞的書籍應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)、保證其完整性；對(duì)各類期刊要按年度擺放。職工對(duì)所借的書籍應(yīng)妥善保管，不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫，如有損壞或喪失等情況，一律按原書籍版本購賠或照原價(jià)賠償。書籍借閱、歸還手續(xù)但凡本公司職工均可借閱書籍，但必須辦理借閱手續(xù)。職工借閱書籍前應(yīng)先查閱《書籍一覽表》，得知要借的書籍名稱，再找文控借閱，由文控在《書籍借閱登記表》填寫借閱日期、編號(hào)、名稱后，借書者在借閱人處簽名。職工所借之書，如遇公司緊急需要通知收回時(shí)，借閱人應(yīng)及時(shí)歸還，不得拖延。職工還書時(shí)應(yīng)將所借書籍交予文控，由文控檢查有無破損并在《書籍借閱登記表》填上歸還日期。職工須辦妥歸還手續(xù)后方可再次借閱，所借書籍期限屆滿，經(jīng)通知仍不辦理續(xù)期手續(xù)者或不歸還者，停止其借閱權(quán)，并按喪失情況處理。職工在離職時(shí)，必須將所借書籍歸還，在離職申請(qǐng)書中離職移交手續(xù)一欄必須要有文控簽名確認(rèn)。借閱時(shí)間、期限與冊(cè)數(shù)上班時(shí)間內(nèi)公司職工均可到文控處借閱公司書籍。圖書借閱期限一