MTC-EI-OP-024有害物質識別和評價控制程序

***有限公司 版權所有不得私自翻印***有限公司 版權所有不得私自翻印新版編制：核準：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質識別和評價控制程序版本A頁碼1/5文件編號:HC-EICC-0241、目的為了對公司對產(chǎn)品和制造流程中的有害物質進行持續(xù)識別和控制，從而確保產(chǎn)品在我公司內(nèi)部不受到污染。2、適用范圍本文件適用于公司綠色環(huán)保產(chǎn)品的相關活動。3、職責與權限公司品質部組織相關部門對有害物質開展識別調(diào)查和評價，并對控制措施進行指導、監(jiān)督、檢查。生產(chǎn)部門負責推行清潔生產(chǎn)、開展污染預防和控制。與綠色環(huán)保有可能的污染源控制直接相關的操作工應做好本崗位污染控制工作。4、程序有害物質辨識的時機和更新a.體系建立之初，由質量中心組織進行全廠有害物資污染辨識。b.在相關法律法規(guī)變更或追加、涉及到新項目的活動、產(chǎn)品或服務、以及相關方要求等情況下，可適時進行識別c.當環(huán)境、工藝、用料等發(fā)生改變，導致新的污染環(huán)節(jié)出現(xiàn)時，要重新開展評估活動。d.當條件沒有變化時，每年至少重新評價1次，以評價控制措施的有效性。有害物質識別的開展各部門選擇和確定可能保護有害物質的原材料、輔料，以及可能造成產(chǎn)品含有有害新版編制：核準：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質識別和評價控制程序版本A頁碼2/5文件編號:HC-EICC-024物質的活動或服務，其中活動的選擇可涉及作業(yè)過程、倉儲、生產(chǎn)場所等多方面。在識別有害物質時要考慮以下幾個方面：a.污染源辨識應依據(jù)有關法律法規(guī)及有關規(guī)定及標準，并結合工廠實際情況，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種情況及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b.對進入現(xiàn)場的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關方的活動也應辨識。c.有害物質識別應考慮公司所有使用的材料、輔料、助劑，將識別出的包含有害物質材料列入《有害物質一覽表》d.污染源辨識應考慮工廠所有與產(chǎn)品有關的活動及作業(yè)現(xiàn)場，從工作區(qū)域布置、源輔料物資、生產(chǎn)工藝及設備，輔助生產(chǎn)設施、作業(yè)環(huán)境幾部分，各部門分別分析其存在的污染源，列入“污染源辨識和控制清單登記。e.各部門將識別出的有害物質存在的材料和生產(chǎn)過程中可能造成有害物質污染的污染源交品質匯總，由管理者代表審批。5.2.3體系中心及時收集相關法律法規(guī)和其他要求，識別管制物質種類和限值，以及豁免內(nèi)容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一覽表》4.2.4管理者代表組織品保、生產(chǎn)等部門，對公司“有害物質一覽表”進行評審，討論制定控制措施。清潔生產(chǎn)控制參與需要符合綠色環(huán)保要求的產(chǎn)品制造的人員（諸如作業(yè)員，檢驗員，倉管員，返工員，物料員，領料人員，線長，主管、經(jīng)理等）都必須接受有害物質識別、產(chǎn)品的搬運，處理，包裝，防護，標識和儲存的要求方面的培訓。以保證都有足夠的相關知識和足夠的認識。培訓合格后方可上崗以保證對于綠色環(huán)保制程的執(zhí)行力度。必須在一個規(guī)定的期間（一般一年一次）進行符合產(chǎn)品綠色環(huán)保的搬運和制造方面能力的認定和再認定。綠色環(huán)保生產(chǎn)用具和助劑的使用：在符合綠色環(huán)保需求的生產(chǎn)線上，所使用的生產(chǎn)用具（包括設備、模具、工具、治具、手套、容器等）和生產(chǎn)助劑（如清潔劑等）都必須指明和鑒別，并標識清楚，使用新版編制：核準：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質識別和評價控制程序版本A頁碼3/5文件編號:HC-EICC-024通用的綠色環(huán)保標簽。4.3.2.2生產(chǎn)助劑必須采用經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品。質量中心對生產(chǎn)用具進行評估，對有可能造成有害物質污染超標的應采用不含有有害物質的用具。有些生產(chǎn)用具在導入綠色環(huán)保管制前已在生產(chǎn)過程中使用，對這些“生產(chǎn)用具”可以進行一次全面的清潔并認可。認可人員是生產(chǎn)部、工程技術部、品管部聯(lián)合進行。工程部把這些經(jīng)認可的生產(chǎn)用具列入《“HE+HP”生產(chǎn)用具清單》，“HE+HP”并逐個貼上“HE+HP"。上綠色環(huán)保標簽。當領用以上物品時，物品上是否有綠色環(huán)保標識，沒有此標識的不可領用。經(jīng)認可的生產(chǎn)用具和助劑必須只儲存在標識綠色環(huán)保儲存區(qū)的區(qū)域內(nèi)。在非綠色環(huán)保生產(chǎn)線或工序使用的生產(chǎn)用具和助劑嚴禁拿到綠色環(huán)保生產(chǎn)線上使用。綠色環(huán)保管制生產(chǎn)線上的生產(chǎn)用具和助劑可以拿到非管制綠色環(huán)保生產(chǎn)線使用，但用完后不可以直接拿回綠色環(huán)保生產(chǎn)線，這也是防止混用。如果必須拿回綠色環(huán)保管制生產(chǎn)線使用的話，必須重新進行“生產(chǎn)用具”認定程序。綠色環(huán)保管控生產(chǎn)線上的“生產(chǎn)用具”需要保養(yǎng)時，必須使用潔凈的保養(yǎng)工具和物品，比如經(jīng)認定的或貼有RoHS標簽的螺絲刀、潤滑油等，特別要注意與產(chǎn)品有接觸的面，不可以被污染。原料的控制采購部門按照相關程序要求購買符合綠色環(huán)保要求的物料。倉庫開辟專用的獨立區(qū)域儲存綠色環(huán)保物料和成品，并作好明顯的標識。生產(chǎn)部門從倉庫領取的綠色環(huán)保物料必須儲存在標識綠色環(huán)保儲存區(qū)的區(qū)域內(nèi)，嚴格與非綠色環(huán)保物料區(qū)隔。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)開產(chǎn)前，安排專人對生產(chǎn)物料進行檢查確認，記錄在《“HE+HP”產(chǎn)品生產(chǎn)確認記錄》中。生產(chǎn)作業(yè)的控制新版編制：核準：發(fā)行日期：2016-1-4有害物質識別和評價控制程序版本A頁碼4/5文件編號:HC-EICC-024工程部制定足夠的適宜的工作文件供生產(chǎn)和檢驗使用。此文件中必須有對加入、投入的原料，物料，工具，設備等做出符合綠色環(huán)保要求的規(guī)定和注意事項生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)前，安排專人對生產(chǎn)用具進行檢查確認，記錄在《“HE+HP”產(chǎn)品生產(chǎn)確認記錄》中。對于部分同時用于生產(chǎn)非綠色環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)線或儀器儀表，要制定清潔作業(yè)指導書，明確清潔部位和檢查確認人員，對于制程各個站別，需要將每站涉及的設備及工裝，夾具，工具等進行使用前的嚴格的擦拭，清潔，以保證不受外來的污染。制程中使用的輔助材料，必須是不含有有害物質的，比如，擦拭布，清潔用的溶劑，測試用的機器，治具，流水線，工作臺面，檢驗用儀器，均需要進行清潔。清潔和確認情況應記錄在《“HE+HP”產(chǎn)品生產(chǎn)確認記錄》中。每個月由工程部組織生產(chǎn)、品保進行全范圍的檢查，保證每個"HE+HP”制程涉及點均已進行了清潔，隔離，標識等動作，人員進行了相關培訓