學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度范文14 篇

學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度范文14篇第一章原則法。量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。第三條采購(gòu)原則采購(gòu)過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）原則。合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。第二章采購(gòu)的計(jì)劃管理編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管部門(mén)決定后由校長(zhǎng)審批執(zhí)行。必須由黨政聯(lián)席會(huì)議和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議或其它形式實(shí)行集體決策，增加透明度。服務(wù)的基礎(chǔ)上實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。第三章采購(gòu)過(guò)程管理具備招標(biāo)條件的，一律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第八條對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的物資，由后勤處編制招標(biāo)文臨時(shí)組建相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。確定所購(gòu)物品。第十條后勤處對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)泄漏。更不得有損害學(xué)校利益的情況發(fā)生。終購(gòu)買(mǎi)價(jià)由校長(zhǎng)決定。方可簽字報(bào)銷(xiāo)。報(bào)監(jiān)督實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度2照?qǐng)?zhí)行。學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購(gòu)--審批--采購(gòu)--驗(yàn)收--1、申購(gòu)等，均應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表。劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。2、審批凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品，3003003、采購(gòu)10001000總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。殊情況，如:教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。4、驗(yàn)收品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。5、報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)員向出納報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)方可給予報(bào)銷(xiāo)。6、領(lǐng)用使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。7、借用一到應(yīng)及時(shí)歸還。⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借?？沙鼋?。教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。8、維修另行安排。情況除外)。本制度從頒布之日起執(zhí)行。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度3一、采購(gòu)1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）購(gòu)，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的制度2室、辦、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)學(xué)校物品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，預(yù)報(bào)學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、用途、金額等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)辦公室。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充。3、物品請(qǐng)購(gòu)流程：⑴各處、室、辦、年級(jí)組、教研組⑷校長(zhǎng)室同意后，交總務(wù)處采購(gòu)經(jīng)辦。⑸采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。的物品。4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購(gòu)單后，會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫(kù)存物品，確定需要采購(gòu)的物品清單。5、總務(wù)處物品采購(gòu)原則等物品的采購(gòu)，采取就近采購(gòu)。1000500002-3道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購(gòu)單位。6門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的質(zhì)量。7購(gòu)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：格等情況，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。⑵實(shí)際價(jià)格超過(guò)預(yù)算價(jià)格20％以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購(gòu)置。⑶沒(méi)有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購(gòu)。⑷有回扣金不折算沖減價(jià)格的不購(gòu)。⑸未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu)。⑹計(jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購(gòu)。8、在特殊情況下，經(jīng)校長(zhǎng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)。9先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待校長(zhǎng)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，專(zhuān)款采購(gòu)。l0務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。二、入庫(kù)1由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)用。2、所有入庫(kù)物品，總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整等。3相符，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。三、領(lǐng)取1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，計(jì)劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)記負(fù)全責(zé)保管。4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）8依法追究當(dāng)事人責(zé)任。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度4一、主要內(nèi)容與適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。二、工作職責(zé)1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類(lèi)分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制：a、工程項(xiàng)目需用材料清單。b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。c劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度5校實(shí)際，制定本制度。用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批。部門(mén)相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。6一、食品添加劑的采購(gòu)控部進(jìn)行申請(qǐng)備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷(xiāo)商索取經(jīng)營(yíng)檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳?。產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號(hào)、品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)說(shuō)明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買(mǎi)和使用。二、食品添加劑的使用1入庫(kù)檢驗(yàn)樣，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，不合格者退回。4）2食品添加劑必須使用國(guó)家批準(zhǔn)中允許使用的品種和加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。表》。使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱(chēng)量，嚴(yán)防多稱(chēng)或混入其他填寫(xiě)《食品添加劑使用記錄表》。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度7門(mén)衛(wèi)工作，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本規(guī)定。物夜間（非特殊情況）一律不準(zhǔn)出門(mén)。員核實(shí)和登記后方可外出（學(xué)生須憑借班主任簽條認(rèn)可）三、部門(mén)或個(gè)人有處理廢棄物需要出門(mén)，必須要有主管出校門(mén)。五、未經(jīng)許可，任何人員不準(zhǔn)將易燃、易爆、有毒、放責(zé)，方可進(jìn)入。統(tǒng)一銷(xiāo)毀處理。免影響校?正常秩序。各處室系部。第一章總則第一條為了加強(qiáng)學(xué)校采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行會(huì)計(jì)控制規(guī)范-采購(gòu)與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。等業(yè)務(wù)。第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與控制。第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)和監(jiān)督。一、計(jì)劃與審批;五、訂立合同;七、物資入庫(kù);八、賬簿登記與支付采購(gòu)款。第六條采購(gòu)業(yè)務(wù)的基本分工如下：一、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編制物資儲(chǔ)存計(jì)劃;與價(jià)格談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù);四、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲(chǔ)存計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃辦理物資入庫(kù)，登記保管賬等;五、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收;人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過(guò)三年。越審批權(quán)限。經(jīng)辦采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。評(píng)審、集體決策制度。第三章計(jì)劃與審批控制第十二條學(xué)校對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)12標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。個(gè)采購(gòu)崗位，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)學(xué)校備案。第十四條實(shí)施物資采購(gòu)的具體依據(jù)是《物資請(qǐng)購(gòu)單》。《物資請(qǐng)購(gòu)單》的填制、審批程序如下：列明如下事項(xiàng)：采購(gòu)物資的依據(jù);采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求;使用部門(mén)及物資用途;采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：采購(gòu)部(采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部門(mén)主管)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)簽字審批。理驗(yàn)收、入庫(kù)及付款的依據(jù)。第四章采購(gòu)價(jià)格控制第十六條物資采購(gòu)過(guò)程中的.價(jià)格決策要做到科學(xué)有正當(dāng)行為發(fā)生。場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化。和備案五項(xiàng)程序：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購(gòu)記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。的價(jià)格簽訂采購(gòu)合同。三、審批：合同須經(jīng)校長(zhǎng)審批后，加蓋合同專(zhuān)用章。四、備案：采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購(gòu)合同》原件，交財(cái)務(wù)部備案、保管。第五章采購(gòu)與驗(yàn)收控制方式：同訂購(gòu)方式采購(gòu);二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式;律實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。當(dāng)審查供貨單位資格;對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。物資應(yīng)由專(zhuān)業(yè)人員檢驗(yàn)，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗(yàn))。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫(kù)單》;登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。不合格的，一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。第六章貨款支付與賬目核對(duì)要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：金額付款;二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;三、要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、辦理付款。報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請(qǐng)單》支付款項(xiàng)?？钍乱?。第二十八條財(cái)務(wù)部往來(lái)核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案;核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶(hù)等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。第二十九條采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)額增減變動(dòng)情況。別情況按以下程序進(jìn)行處理：數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足;質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓;不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。退貨通知單應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度9消防安全管理人員和實(shí)驗(yàn)室管理員負(fù)責(zé)管理。要日清月結(jié),做到帳物相符。(三)對(duì)易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品,要指定工作責(zé)任心強(qiáng)、危險(xiǎn)物品存放、使用審批制度。物品的場(chǎng)所外,教室、宿舍、圖書(shū)館、計(jì)算機(jī)房等場(chǎng)所禁止存放、使用易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)物品。嚴(yán)禁混存。存放瓶裝液化石油氣。束離開(kāi)前要進(jìn)行安全檢查。(八)易燃易爆、劇毒品、強(qiáng)酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學(xué)危險(xiǎn)品,要嚴(yán)防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)要立即追查落實(shí),并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格整頓處理。況,啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度10程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。一、崗位責(zé)任1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，件。2并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。二、活?dòng)流程1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)施采購(gòu)。32（含）2（含）以上的大宗物品、1（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采221合格發(fā)票。原則，確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。4然后由法律顧問(wèn)審核，報(bào)主任審批后存檔備案。5出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。6逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。三、其他相關(guān)控制措施1制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)賂、損害單位利益。2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文投訴處理決定等，完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度11發(fā)放、使用過(guò)程中不發(fā)生意外事故特制訂本管理制度：學(xué)校危險(xiǎn)物品主要包括保管室、食堂等所需要的易安全事故的物品。買(mǎi)。領(lǐng)取、使用、銷(xiāo)毀登記制度。防光。要求去做，要一切行動(dòng)聽(tīng)指揮。本人負(fù)全部責(zé)任。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度12物品每學(xué)期末歸還庫(kù)房統(tǒng)一保管。取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn)，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。行政處分。凡借學(xué)校公物出校的單位或個(gè)人，必須經(jīng)過(guò)總務(wù)主任否則，門(mén)衛(wèi)有權(quán)不予放行。公用辦公用品的領(lǐng)用鐘、電話(huà)、空調(diào)等不能指定專(zhuān)人使用的公用物品。領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門(mén)指定辦理移交手續(xù)。個(gè)人辦公用品的領(lǐng)用個(gè)人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。任簽具意見(jiàn)后，由倉(cāng)管員發(fā)給。消耗性辦公用品的領(lǐng)用封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。單，所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，由倉(cāng)管員發(fā)放。公用設(shè)施用品的領(lǐng)用公用設(shè)施用品，指公共場(chǎng)所內(nèi)供眾人使用的物品。所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)后，由倉(cāng)管員發(fā)放。特殊辦公用品的領(lǐng)用特殊辦公用品，指學(xué)校提供給專(zhuān)人使用的辦公計(jì)設(shè)備和其他教學(xué)儀器設(shè)備等。領(lǐng)用制度：使用人填寫(xiě)特殊辦公用品登記卡，校須及時(shí)到電教員處辦理歸還手續(xù)。學(xué)校耗材采購(gòu)管理制度131同時(shí)造帳登記，做好注冊(cè)工作。2、學(xué)校各處的物品要分別列帳，各處要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)并壞，要追究責(zé)任。3償金額，由財(cái)會(huì)收取現(xiàn)金并出示收據(jù)。4到總務(wù)處說(shuō)明并以舊換新。5、外借物品由領(lǐng)導(dǎo)簽字，貴重物品由校長(zhǎng)簽字。學(xué)校偷盜學(xué)校財(cái)務(wù)處理。6、學(xué)校大門(mén)處要加強(qiáng)外出管理，特別是攜有物品物資內(nèi)的財(cái)產(chǎn)和物資任何個(gè)人和部門(mén)無(wú)權(quán)拿出校外。7清潔設(shè)施等，任何人不得亂動(dòng)，因擅自亂動(dòng)而造成損失和后果的，由亂動(dòng)者完全負(fù)責(zé)。8借用學(xué)校物品后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。914采購(gòu)范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（車(chē)輛、辦公文化用品等）屬于本制度規(guī)定的采購(gòu)范圍。一、公用物品采購(gòu)的審批1、倉(cāng)庫(kù)公用物品采購(gòu)由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2、實(shí)行公用物品采購(gòu)年度預(yù)算制度，各部門(mén)于年初提采購(gòu)。3會(huì)議討論，經(jīng)庫(kù)首長(zhǎng)簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購(gòu)。4、各部門(mén)如需追加公用物品采購(gòu)計(jì)劃，500必須由辦公室、財(cái)務(wù)辦審核，庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。5、不得擅自變更物資集中采購(gòu)計(jì)劃，若需臨時(shí)采購(gòu)，辦公室實(shí)施采購(gòu)