一體化質(zhì)量管理手冊(cè)

年5月29日一體化質(zhì)量管理手冊(cè)文檔僅供參考發(fā)布－06－15實(shí)施－06－01發(fā)布一體化管理手冊(cè)編制:審核:批準(zhǔn):Q/JK0－001－Q/JK發(fā)布－06－15實(shí)施－06－01發(fā)布一體化管理手冊(cè)編制:審核:批準(zhǔn):Q/JK0－001－Q/JK一體化管理手冊(cè)目錄礦山簡(jiǎn)介(略)一體化管理方針職能分配一體化管理體系范圍綜合管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾關(guān)注相關(guān)方管理方針一體化管理體系策劃職責(zé)與權(quán)限管理評(píng)審資源管理人力資源管理基礎(chǔ)設(shè)施管理信息交流管理工作環(huán)境管理實(shí)施與運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃要求識(shí)別與評(píng)審過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè)采購(gòu)過(guò)程管理生產(chǎn)管理過(guò)程環(huán)境管理職業(yè)健康安全管理應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意度測(cè)量?jī)?nèi)部審核環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量裝置控制不合格品控制第九節(jié)不符合控制數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)第一節(jié)總要求第二節(jié)糾正和預(yù)防措施附錄1手冊(cè)管理附錄2程序文件清單附錄3手冊(cè)修改控制表附錄4質(zhì)量目標(biāo)附錄5重要環(huán)境因素清單附錄6環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案附錄7風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃控制清單附錄8職業(yè)健康安全目標(biāo)附錄9組織結(jié)構(gòu)圖

第一章一體化管理方針管理方針珍惜資源,合理開(kāi)采;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),防治污染;安全生產(chǎn),預(yù)防為主;遵守法律法規(guī),走礦山可持續(xù)發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。行動(dòng)準(zhǔn)則1環(huán)境方面:堅(jiān)持清污分流,廢水循環(huán)使用;污染預(yù)防,綜合防治。

2水土保持方面:開(kāi)發(fā)一片,治理一片,成效一片

3安全生產(chǎn)方面:加強(qiáng)管理夯基礎(chǔ),強(qiáng)化制度抓落實(shí);改進(jìn)條件除隱患,消滅事故保安康;全面推行標(biāo)準(zhǔn)化,保障安全上臺(tái)階。

第二章職能分配第一節(jié)質(zhì)量管理職能分配表部門(mén)體系要求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機(jī)修廠4質(zhì)量管理體系△▲4.2.3文件控制△△△▲△△△△△4.2.4記錄控制△△△△▲△△△△△5.1管理承諾▲△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5.4管理策劃▲△△△△△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△5.6管理評(píng)審▲△△△△△△△△△△6.1資源提供▲6.2人力資源△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲6.4工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃▲△▲▲7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△▲△△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△▲△△7.4采購(gòu)△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△8.2.1顧客滿意△△▲8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△8.3不合格品控制▲△△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△8.5持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△△△△△▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)第二節(jié)質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表序號(hào)要求職責(zé)權(quán)限內(nèi)容責(zé)任人/部門(mén)14.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審管理者代表24.2.3文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件管理技術(shù)處34.2.4記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處理各部門(mén)55.1管理承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)65.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)75.3質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針管理者代表95.4.1質(zhì)量目標(biāo)確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)10建立各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)各部門(mén)11質(zhì)量目標(biāo)考核管理者代表125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長(zhǎng)135.5.1職責(zé)和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)14編制管理體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表管理者代表155.5.2管理者代表指定管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)16建立、實(shí)施、保持管理體系,協(xié)調(diào)處理管理體系實(shí)施中的各項(xiàng)事宜管理者代表175.5.3內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通管理者代表19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門(mén)205.6管理評(píng)審主持實(shí)施管理評(píng)審礦長(zhǎng)21協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編寫(xiě)<管理評(píng)審報(bào)告>管理者代表22向管理評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門(mén)236.1資源提供為質(zhì)量管理體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)246.2人力資源確定各級(jí)人員的任職資格條件,并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部266.3基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處27編制設(shè)備大修計(jì)劃,負(fù)責(zé)重型機(jī)械維修機(jī)修廠28水電管網(wǎng)管理和維護(hù)機(jī)修廠29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠31辦公設(shè)施管理和維護(hù)辦公室32礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室336.4工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠357.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃礦長(zhǎng)36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠387.2與顧客有關(guān)過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審礦長(zhǎng)39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處407.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處417.4采購(gòu)供方評(píng)價(jià)選擇公司采購(gòu)部42物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處43工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠457.5.1采礦過(guò)程控制生產(chǎn)計(jì)劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達(dá)采礦廠46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測(cè)量和計(jì)算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室507.5.1選礦過(guò)程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)選礦廠51對(duì)選礦過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠52過(guò)程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品(載金炭、重選金)交付控制選礦廠547.5.2過(guò)程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠557.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處57標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處587.5.5產(chǎn)品防護(hù)物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯管理及防護(hù)計(jì)財(cái)處59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理和防護(hù)計(jì)財(cái)處60火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室637.6監(jiān)測(cè)裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處648.1監(jiān)視測(cè)量過(guò)程策劃策劃監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理者代表658.2.1顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施管理者代表678.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程自我檢查各廠68按文件規(guī)定對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行檢查各部、室、廠69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施管理者代表718.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室748.3不合格品控制組織不合格品的評(píng)審和處理技術(shù)處75產(chǎn)生不合格品部門(mén)執(zhí)行處理決定各廠768.4數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息,提供改進(jìn)建議技術(shù)處778.5.1糾正措施對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過(guò)程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施,并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表798.5.2預(yù)防措施對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施,并將實(shí)施情況提交管理評(píng)審管理者代表81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)

第三節(jié)環(huán)境管理職能分配表部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司環(huán)境方針4.2環(huán)境方針▲規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素▲4.3.2法律與其它要求△▲△4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)▲▲4.3.4環(huán)境管理方案▲▲△實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△△△4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力▲4.4.3信息交流▲▲4.4.4環(huán)境管理體系文件▲4.4.5文件控制▲4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲▲檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施▲▲4.5.3記錄▲4.5.4環(huán)境管理體系審核▲管理評(píng)審4.6管理評(píng)審▲▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第四節(jié)環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人4.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針管理者代表環(huán)境方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處4.3.1環(huán)境因素識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室1環(huán)境因素匯總2評(píng)價(jià)環(huán)境因素3形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠\處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)價(jià)結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批管理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處4.3.2法規(guī)及其它要求法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)環(huán)境目標(biāo)\指標(biāo)的考核管理者代表4.3.4環(huán)境管理方案制定環(huán)境管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)環(huán)境管理方案礦長(zhǎng)4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)資源配置礦長(zhǎng)1建立、實(shí)施、保持管理體系2協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位4.4.3信息交流內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科4.4.4環(huán)境管理體系文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表4.4.5文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的管理技術(shù)處4.4.6運(yùn)行控制水污染防治管理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù),辦公室配合綠化礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé),辦公室配合道路灑水,各部門(mén)配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室計(jì)量和考核計(jì)量科維護(hù)管道和線路機(jī)修廠油料的管理使用部門(mén)新、改建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)開(kāi)發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的管理行政科一般固體廢棄物的管理計(jì)財(cái)處工程固體廢棄物的管理環(huán)安處對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門(mén)診、菜市場(chǎng)施加影響行政科危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購(gòu)、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其它化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處消防管理保衛(wèi)科4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定\保持\修訂環(huán)安處4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量制定影響環(huán)境的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)方法設(shè)定。環(huán)安處對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)目標(biāo)指標(biāo)方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)技術(shù)處4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施管理者代表對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案不符合采取糾正措施環(huán)安處4.5.3記錄環(huán)境記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處理各部門(mén)4.5.4環(huán)境管理體系審核組織內(nèi)部審核管理者代表4.6管理評(píng)審環(huán)境管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編<管理評(píng)審報(bào)告>管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門(mén)

第五節(jié)職業(yè)健康安全管理職能分配表部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求礦長(zhǎng)管理者代表礦辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗(yàn)廠機(jī)修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針4.2職業(yè)健康安全方針▲策劃4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃▲4.3.2法規(guī)和其它要求▲4.3.3目標(biāo)▲▲4.3.4職業(yè)健康安全管理方案▲▲實(shí)施與運(yùn)行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力▲4.4.3協(xié)商和溝通▲▲4.4.4文件▲4.4.5文件和資料控制▲4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲▲4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)▲▲檢查和糾正措施4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視▲4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施▲▲4.5.3記錄和記錄管理▲4.5.4審核▲管理評(píng)審4.6管理評(píng)審▲▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第六節(jié)職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限明細(xì)表要素職責(zé)、權(quán)限內(nèi)容責(zé)任部門(mén)責(zé)任人4.2職業(yè)健康安全方針制定職業(yè)健康安全方針礦長(zhǎng)向全體員工傳達(dá)職業(yè)健康安全方針管理者代表職業(yè)健康安全方針對(duì)外公開(kāi)環(huán)安處4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃識(shí)別危險(xiǎn)源各單位匯總危險(xiǎn)源并組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)環(huán)安處制訂并更新<危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序>環(huán)安處管理者代表組織風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理者代表4.3.2法規(guī)和其它要求法規(guī)及其它要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處4.3.3目標(biāo)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)礦長(zhǎng)職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核管理者代表4.3.4職業(yè)健康安全管理方案制定職業(yè)健康安全管理方案環(huán)安處批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理方案礦長(zhǎng)4.5.1結(jié)構(gòu)和職責(zé)編制管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表管理者代表審批管理體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表礦長(zhǎng)任命管理者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)組建全礦安全生產(chǎn)委員會(huì)礦長(zhǎng)制訂安全生產(chǎn)責(zé)任制礦長(zhǎng)建立、實(shí)施、保持管理體系協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜管理者代表4.5.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)計(jì)劃,組織培訓(xùn)人力資源處落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃各單位對(duì)分包公司職業(yè)健康安全教育各相關(guān)單位4.5.3協(xié)商和溝通內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部員工勞動(dòng)健康情況的監(jiān)察工會(huì)向官方報(bào)告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處4.5.4文件管理手冊(cè)的制定和保持管理者代表4.5.5文件和資料控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的管理質(zhì)檢科4.4.6運(yùn)行控制生產(chǎn)過(guò)程安全管理采礦安全管理采廠選礦安全管理各選廠銅礦開(kāi)采安全管理建設(shè)指揮部新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)建設(shè)部道路交通及車(chē)輛管理運(yùn)輸車(chē)輛及工程機(jī)械安全管理、麾托車(chē)安全管理車(chē)管科道路維護(hù)車(chē)管科客運(yùn)車(chē)輛安全管理辦公室生產(chǎn)性車(chē)輛安全管理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部放射性安全防護(hù)管理環(huán)安處安全標(biāo)識(shí)管理環(huán)安處職業(yè)病防治管理環(huán)安處女工勞動(dòng)保護(hù)管理人力資源處消防管理保衛(wèi)科對(duì)相關(guān)方施加影響對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門(mén)診、菜市場(chǎng)施加影響行政科危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處采購(gòu)、運(yùn)輸管理計(jì)財(cái)處安全使用各單位火工材料和氰化鈉的監(jiān)督管理保衛(wèi)科其它化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理環(huán)安處4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定\保持\修訂環(huán)安處4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視制定影響職業(yè)健康安全的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)計(jì)劃和方法環(huán)安處對(duì)職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處組織安全巡查和安全獎(jiǎng)罰工作環(huán)安處對(duì)目標(biāo)\方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)環(huán)安處4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施對(duì)日常監(jiān)測(cè)、審核、評(píng)審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定與實(shí)施糾正與預(yù)防措施責(zé)任單位跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處記錄和記錄管理職業(yè)健康安全記錄格式管理質(zhì)檢科記錄的保存\檢索\處理各部門(mén)審核組織內(nèi)部審核管理者代表管理評(píng)審職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審礦長(zhǎng)協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理評(píng)審,編<管理評(píng)審報(bào)告>管理者代表向管理評(píng)審會(huì)議提交管理評(píng)審資料。各部門(mén)

第三章一體化范圍1總則一體化管理手冊(cè)對(duì)金礦的管理方針做了闡述,并對(duì)一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述,是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件,充分證實(shí)金礦有能力滿足顧客及相關(guān)方要求,生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理行為符合國(guó)家及地方的法律、法規(guī)要求。2范圍2.1一體化管理體系涉及的質(zhì)量管理活動(dòng)包括與采礦作業(yè)、選礦相關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和生產(chǎn)活動(dòng);體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括金礦的開(kāi)采和選礦與銅礦的開(kāi)采和選冶的各個(gè)過(guò)程。經(jīng)過(guò)一體化體系的有效實(shí)施,包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性,以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意,保護(hù)環(huán)境,提高職業(yè)健康安全管理水平,并符合國(guó)家及地方的法律、法規(guī)要求。2.2對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的刪減情況——由于金礦不存在顧客財(cái)產(chǎn),因此對(duì)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4條款進(jìn)行刪減?！獙?duì)于GB/T24001-1996和GB/T28001-的要求不作刪減。3引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn):GB/T19000-GB/T19001-GB/T24001-1996GB/T24050-GB/T28001-4術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義:GB/T19000-GB/T24050-GB/T28001-

一體化管理體系第一節(jié)總要求金礦根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),按照管理系統(tǒng)方法和過(guò)程方法建立了一體化管理體系。并形成文件化的管理體系,予以實(shí)施和保持;經(jīng)過(guò)各種手段持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性,以滿足金礦發(fā)展的要求。在建立管理體系時(shí)應(yīng)符合以下要求:識(shí)別管理體系所需的過(guò)程,包括生產(chǎn)過(guò)程和管理過(guò)程,識(shí)別這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源。任何過(guò)程都會(huì)產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素,有些過(guò)程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。經(jīng)過(guò)識(shí)別這些過(guò)程,能夠進(jìn)一步確定過(guò)程之間的相互作用和合理地安排過(guò)程的順序,同時(shí)對(duì)過(guò)程中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià),確定出重要因素,并對(duì)重要因素的管理加以規(guī)劃。為了確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制,必須對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定,同時(shí)給出運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法;這些準(zhǔn)則和方法包括:有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。完善信息管理系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程運(yùn)行情況的監(jiān)控。建立健全監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng),充分利用各種監(jiān)視和測(cè)量手段,以獲取足夠充分的過(guò)程信息,并對(duì)信息進(jìn)行綜合分析;針對(duì)分析的結(jié)果實(shí)施必要的措施,最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。按一體化管理體系的要求嚴(yán)格管理所有的過(guò)程,同時(shí)對(duì)重要的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。金礦需要外包的過(guò)程包括:7.1露采過(guò)程中的爆破、鏟裝、運(yùn)輸7.2選礦過(guò)程中的排渣7.3各種基建過(guò)程7.4其它需要經(jīng)過(guò)識(shí)別需要的外包過(guò)程8對(duì)于以上外包過(guò)程按照采購(gòu)過(guò)程的規(guī)定進(jìn)行控制,以保證作業(yè)質(zhì)量,同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求,以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的產(chǎn)生。文件要求1建立文件管理系統(tǒng),明確管理體系應(yīng)包括的文件,對(duì)文件的內(nèi)容及文件的管理提出要求,為管理體系的運(yùn)行提供保障。2管理者代表負(fù)責(zé)組織編制管理手冊(cè),并定期評(píng)審。3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需的程序文件和支持性文件的編制。4技術(shù)處負(fù)責(zé)體系文件的管理。5管理體系文件應(yīng)包括:5.1管理手冊(cè);5.2一體化方針和管理目標(biāo)5.3體系運(yùn)行控制所需的程序文件;5.4為了確保過(guò)程或活動(dòng)有效策劃、運(yùn)作和得到控制所編寫(xiě)相關(guān)的支持性文件;5.5針對(duì)一體化管理體系如何應(yīng)用于某一具體項(xiàng)目或合同的文件,即質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案;5.6對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,即記錄;5.7相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)并審核,礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施,管理手冊(cè)內(nèi)容包括:6.1管理方針和管理目標(biāo);6.2金礦組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述;6.3一體化管理體系的范圍,以及刪減的內(nèi)容和理由;6.4所引用的程序文件概括說(shuō)明;6.5管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述;6.6有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。7金礦編制<文件控制程序>,對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制,包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件(如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)),以確保:7.1文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn),確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性;7.2每次管理評(píng)審前,各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)文件進(jìn)行評(píng)審,平時(shí)結(jié)合使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審;因評(píng)審結(jié)果引起對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí),發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn);7.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制受控文件最新?tīng)顟B(tài)一覽表,記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容,以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài);7.4各單位應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本;7.5文件應(yīng)裝訂、分類(lèi),有序的存放并標(biāo)識(shí)清楚,以便于檢索、易于識(shí)別;7.6外來(lái)文件在使用前得到對(duì)口管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn),并控制分發(fā);7.7所有作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離,并予以標(biāo)識(shí)。8金礦編制<記錄控制程序>對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理等作出規(guī)定,保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。8.1質(zhì)檢科為記錄的管理部門(mén),應(yīng)建立記錄總清單;8.2各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄格式的編制;8.3各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的填寫(xiě)、收集和保存;8.4記錄標(biāo)識(shí)號(hào)按<文件控制程序>執(zhí)行。9相關(guān)文件:<文件控制程序><記錄控制程序>

管理職責(zé)第一節(jié)管理承諾礦長(zhǎng)為金礦的最高管理者,礦長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)過(guò)如下活動(dòng)對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾,并提供證據(jù),這些承諾包括:向金礦的全體員工傳達(dá)在國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)管理規(guī)范的要求下,科學(xué)管理,合理開(kāi)發(fā)資源,安全生產(chǎn),滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。制定出符合實(shí)際的一體化管理方針和管理目標(biāo),適應(yīng)發(fā)展的需求;使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和管理目標(biāo),并為之努力實(shí)施。對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系的適宜性、充分性和有效性。確保獲得必要的資源,如:人、財(cái)、物、信息等,保證體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。第二節(jié)關(guān)注相關(guān)方滿足顧客和相關(guān)方的要求是管理體系建立的出發(fā)點(diǎn),在建立管理體系應(yīng)做到:最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo),運(yùn)用各種管理手段和方法以達(dá)到相關(guān)方滿意。充分識(shí)別顧客和相關(guān)方明確或潛在的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求,并經(jīng)過(guò)各種手段傳達(dá)到全礦內(nèi)部。監(jiān)測(cè)并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息,采取措施爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期望。第三節(jié)管理方針1制定與金礦的發(fā)展相適應(yīng)的管理方針,以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向。2礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理方針的制定、批準(zhǔn)、修訂和保持;3管理者代表負(fù)責(zé)管理方針的實(shí)施;4所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實(shí)際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。5管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。6管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。7管理方針應(yīng)承諾強(qiáng)化管理體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進(jìn)。8管理方針應(yīng)為管理目標(biāo)的制定提供框架。9管理方針應(yīng)傳達(dá)到全體員工,并應(yīng)用各種手段確保方針的實(shí)現(xiàn)。10管理方針可為外部所獲取。當(dāng)金礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化,應(yīng)及時(shí)對(duì)管理方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。相關(guān)文件一體化管理方針第四節(jié)一體化管理體系策劃1礦長(zhǎng)應(yīng)確保在全礦的各職能部門(mén)和管理層次上建立管理目標(biāo),形成了完善的目標(biāo)管理體系,并落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制,強(qiáng)化管理過(guò)程,以實(shí)現(xiàn)整體管理水平的改進(jìn)。1.1制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮:1.1.1制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮:金礦一體化方針的要求;產(chǎn)品的質(zhì)量;過(guò)程工藝指標(biāo)的現(xiàn)有管理水平。制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮:法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求;金礦一體化方針的要求;股份公司對(duì)金礦的要求;金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃;金礦重要環(huán)境因素的治理與控制;現(xiàn)有職業(yè)健康安全績(jī)效;重要風(fēng)險(xiǎn)因素控制情況;經(jīng)濟(jì)、技術(shù)上能夠達(dá)到的程度;取得環(huán)境績(jī)效和對(duì)環(huán)境影響的大小;環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的要求;相關(guān)方的合理要求。1.2目標(biāo)、指標(biāo)的制定、落實(shí)、檢查、評(píng)審和修訂按<目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序>之規(guī)定。2礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)體系的策劃決策,管理者代表具體組織公司管理層對(duì)管理體系的策劃工作,確保實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo),并符合管理體系的總要求。2.1管理體系策劃時(shí)機(jī):按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系時(shí);公司方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);公司的資源配置發(fā)生重大變化時(shí);市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí);現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。管理體系策劃內(nèi)容根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標(biāo)。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合公司特點(diǎn)確定管理體系所需的過(guò)程及其接口,對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減時(shí)應(yīng)確定充分的理由。確定公司的組織結(jié)構(gòu),明確各部門(mén)、崗位的職責(zé)和權(quán)限。組織編制<一體化管理手冊(cè)>、程序文件和相關(guān)的支持性文件,確定控制過(guò)程的準(zhǔn)則。確定所需的資源配置。2.3在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃時(shí),必須滿足管理體系的總要求和管理目標(biāo)的要求,且應(yīng)保持體系的完整性。3公司制定并實(shí)施<環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序>,對(duì)能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),及時(shí)確定、更新重要環(huán)境因素,以便對(duì)重要環(huán)境因素制定合理的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。3.1環(huán)安處負(fù)責(zé)制定<環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序>,組織各單位對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行排查。3.2各部門(mén)/單位負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新本部門(mén)/單位的環(huán)境因素,并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行審查。3.4管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)金礦重要環(huán)境因素。3.5在法律、法規(guī)變更或追加,涉及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù),以及在相關(guān)方要求的情況下,要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),更新環(huán)境因素。4建立并保持<危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序>,對(duì)金礦的施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)因素及能夠控制和可望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別,對(duì)危險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,策劃出對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,為職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)。4.1危險(xiǎn)因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋金礦施工活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面;識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài),正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類(lèi)型。4.2危險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)應(yīng)采取經(jīng)驗(yàn)判斷和定量評(píng)價(jià)法相結(jié)合。4.3應(yīng)根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)各種危險(xiǎn)因素采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.4在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動(dòng)或運(yùn)行條件,以及相關(guān)方要求等情況下,要重新識(shí)別并評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)因素,環(huán)境與安全處應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整重大風(fēng)險(xiǎn)因素,并制訂相應(yīng)的控制措施。4.5危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定,以確保主動(dòng)性,而不是被動(dòng)性的。5制定并實(shí)施<法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其它要求管理程序>,識(shí)別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其它要求,并建立獲得這些法律與其它要求的渠道。相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其它要求包括:國(guó)際公約;國(guó)家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn);行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件;股份公司有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的通知和要求;相關(guān)方對(duì)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的要求5.2環(huán)安處負(fù)責(zé)確定獲取環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求的渠道,負(fù)責(zé)定期收集和更新相關(guān)的國(guó)家及地方最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求,確認(rèn)所獲取法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性,組織各單位學(xué)習(xí)有關(guān)的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求;并定期對(duì)金礦遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其它要求的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.3技術(shù)處負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。6管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制,經(jīng)管理者代表審核后,報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計(jì)劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司(隊(duì))。

6.1環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況制定,應(yīng)著重對(duì)各種污染源的控制、工藝改進(jìn)及未端治理控制。6.2職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險(xiǎn)因素的管理,考慮如何降低消除和降低風(fēng)險(xiǎn);考慮改進(jìn)作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)械的管理。6.3管理方案主要包括以下內(nèi)容:依據(jù)的目標(biāo)和指標(biāo);方法措施、技術(shù)手段;責(zé)任部門(mén)或崗位;預(yù)算經(jīng)費(fèi);開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間;驗(yàn)證時(shí)間。6.4當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化時(shí),管理方案的責(zé)任部門(mén)經(jīng)提出更改申請(qǐng),經(jīng)管理者代表審核,礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后由環(huán)安處實(shí)施更改。6.5當(dāng)管理方案需正式立項(xiàng),由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng),報(bào)技術(shù)處統(tǒng)一立項(xiàng)。具體的立項(xiàng)執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度。6.6管理方案的驗(yàn)證按金礦有關(guān)對(duì)科技項(xiàng)目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒(méi)有立項(xiàng)的管理方案由環(huán)安處驗(yàn)證。7相關(guān)文件7.1<目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序>7.2<環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序>7.3<危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序>7.4<法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其它要求管理程序>

第五節(jié)職責(zé)與權(quán)限1管理者代表負(fù)責(zé)編制管理體系的<職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表>,明確各單位和部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限。2礦長(zhǎng)批準(zhǔn)<職責(zé)與權(quán)限明細(xì)表>。3礦長(zhǎng)在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表,無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有如下的職責(zé)和權(quán)限:3.1確保一體化管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;

3.2向最高管理者報(bào)告一體化管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要;

3.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和職工要求的意識(shí)。第六節(jié)管理評(píng)審1礦長(zhǎng)應(yīng)按<管理評(píng)審程序>的要求定期組織有關(guān)人員評(píng)審管理體系,評(píng)審管理方針和管理目標(biāo)的適宜性,評(píng)價(jià)管理體系的改進(jìn)需求,以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2管理者代表負(fù)責(zé)編制”管理評(píng)審計(jì)劃”,經(jīng)礦長(zhǎng)審批后發(fā)放到參加評(píng)審的人員,參加評(píng)審的人員接到評(píng)審?fù)ㄖ?按要求準(zhǔn)備好提交會(huì)議的書(shū)面總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。3管理評(píng)審輸入:評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件,明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù),輸入包括以下內(nèi)容:管理體系的審核結(jié)果,內(nèi)審、外審和顧客的審核;相關(guān)方滿意度的測(cè)量結(jié)果;糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析;往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果;由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施;方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況。一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求,并提出改進(jìn)建議。顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問(wèn)題。4評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式,目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高,管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面做出決策,評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容:a)一體化管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施,并形式文件。

b)顧客、職工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進(jìn)措施。

c)根據(jù)內(nèi)部、外部的變化,考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求。d)體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。e)監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。f)管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě),經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)。管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé),如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí),應(yīng)由責(zé)任部門(mén)重新制定改進(jìn)措施,并跟蹤驗(yàn)證,直至達(dá)到預(yù)期效果為止。相關(guān)文件<管理評(píng)審程序>

資源管理資源為一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障,是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要的條件。礦長(zhǎng)要針對(duì)金礦的現(xiàn)實(shí)情況,確定并提供所需資源,以實(shí)施保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性,滿足顧客及相關(guān)方要求,增強(qiáng)滿意程度。資源包括:人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)務(wù)資源等。人力資源管理1本礦制定并實(shí)施<培訓(xùn)教育管理程序>,對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制,以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔(dān)的工作。人力資源處為人力資源的主管部門(mén),其它部門(mén)配合管理。2能力、意識(shí)和培訓(xùn)2.1人力資源處組織制定<職務(wù)說(shuō)明書(shū)>對(duì)管理體系各級(jí)人員的工作職責(zé)和能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷)提出要求,并進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn),以保證所有崗位人員滿足要求。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn),提高其工作能力,以確保其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作,必要時(shí)也可采取其它措施以滿足要求。對(duì)培訓(xùn)或采取的其它措施的有效性應(yīng)予以評(píng)價(jià)并記錄。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護(hù)/職業(yè)健康安全意識(shí)和法律法規(guī)意識(shí),自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)本崗位的管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證崗位的員工須經(jīng)培訓(xùn)后上崗,特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負(fù)責(zé)管理。3相關(guān)文件3.1<培訓(xùn)教育管理程序>3.2<職務(wù)說(shuō)明書(shū)>第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施管理1礦長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充分的基礎(chǔ)設(shè)施,確保其有效運(yùn)行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門(mén)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)。2為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括:工作場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施等;過(guò)程設(shè)備,包括各種采礦、選礦設(shè)備,運(yùn)輸車(chē)輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測(cè)設(shè)備等;支持性服務(wù)設(shè)施,包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。3礦辦公室對(duì)于辦公場(chǎng)所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進(jìn)行日常管理維護(hù),確保相關(guān)設(shè)施滿足要求。4設(shè)備科制定<設(shè)備管理程序>對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、驗(yàn)收、使用、檢查、修理、維護(hù)、報(bào)廢、記錄等各項(xiàng)管理要求作出規(guī)定,各廠負(fù)責(zé)按<設(shè)備管理程序>的要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行日常管理和維護(hù)及必要的修理。5技術(shù)處負(fù)責(zé)制定<監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序>并按規(guī)定對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行控制,確保監(jiān)測(cè)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)、環(huán)境運(yùn)行監(jiān)測(cè)、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的要求,并負(fù)責(zé)電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護(hù)。車(chē)管科負(fù)責(zé)車(chē)輛和礦區(qū)道路的管理和維護(hù)。相關(guān)文件7.1<設(shè)備管理程序>7.2<監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序>第三節(jié)信息交流管理1本礦制定并實(shí)施<信息交流程序>,及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋各種信息,以便對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通,礦長(zhǎng)應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝經(jīng)過(guò)程的建立和實(shí)現(xiàn)。2技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理,負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通;環(huán)安處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負(fù)責(zé)與上級(jí)部門(mén)和行業(yè)主管部門(mén)溝通;辦公室負(fù)責(zé)與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3內(nèi)部信息交流3.1內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容:體系運(yùn)行信息:包括方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審和管理評(píng)審等;有關(guān)不符合的信息:不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息;緊急信息:包括事件、事故等信息;員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題,包括作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改進(jìn)的討論;其它內(nèi)部信息。內(nèi)部信息交流的實(shí)施:公司運(yùn)用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報(bào)及各種溝通方式保證信息傳遞的及時(shí)性和有效性;與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處;緊急狀態(tài)下的信息按<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>規(guī)定進(jìn)行信息交流;與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處,并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理;與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處,并由環(huán)安處負(fù)責(zé)處理;工會(huì)應(yīng)按計(jì)劃收集員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問(wèn)題,并配合環(huán)安處及時(shí)處理;接收傳遞和處理必須做好相關(guān)記錄。外部信息的接收、傳遞和處理:股份公司及政府行政監(jiān)督部門(mén)傳遞的信息,由對(duì)應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)接收、并傳遞到相關(guān)部門(mén),并針對(duì)反饋的問(wèn)題作出答復(fù);辦公室負(fù)責(zé)與附近社區(qū)的溝通,收集社區(qū)的反饋意見(jiàn),并協(xié)調(diào)處理;發(fā)生事故按<事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理程序>有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)。4相關(guān)文件4.1<信息交流程序>4.2<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>4.3<事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理程序>第四節(jié)工作環(huán)境管理1礦長(zhǎng)應(yīng)提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康,各廠、處、室負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和維護(hù)。2礦長(zhǎng)和每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的良好工作環(huán)境,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。3辦公環(huán)境應(yīng)整潔,照明、通風(fēng)良好,設(shè)施齊全。4生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境:生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有良好的照明和通風(fēng),保持合適的溫度和濕度;噪聲、有害氣體、粉塵控制應(yīng)符合金礦相關(guān)管理制度要求;各廠為生產(chǎn)和作業(yè)人員提供必要的安全防護(hù)用品,確保安全生產(chǎn);各廠按<安全運(yùn)行控制程序>的要求組織安全生產(chǎn)。5辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作環(huán)境的管理。6相關(guān)文件<安全運(yùn)行控制程序>

第七章實(shí)施和運(yùn)行第一節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃本礦對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃,并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效控制和管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求,對(duì)環(huán)境的保護(hù)以及對(duì)職業(yè)健康安全的關(guān)注滿足相關(guān)方及法律法規(guī)要求。2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃,并確保與管理體系的其它要求相一致。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)應(yīng)充分考慮:產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo);產(chǎn)品所需的過(guò)程和子過(guò)程;過(guò)程實(shí)施各階段人員的職責(zé)和權(quán)限及所需資源;所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū);必要的記錄經(jīng)策劃的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過(guò)程如下:——要求識(shí)別與評(píng)審——過(guò)程設(shè)計(jì)——物資采購(gòu)——工程分包——?jiǎng)趧?wù)采購(gòu)——生產(chǎn)過(guò)程管理(生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作、采礦、選礦、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)和交付)——監(jiān)視和測(cè)量裝置控制本礦管理體系已對(duì)上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、順序和相互作用做了基本規(guī)定,當(dāng)不能滿足特定合同/計(jì)劃要求時(shí)應(yīng)進(jìn)行必要的策劃,以滿足特定的要求:采礦作業(yè)策劃采礦廠根據(jù)礦辦公會(huì)議下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及二次圈定的生產(chǎn)礦量,確定各作業(yè)平臺(tái)高度和寬度;根據(jù)確定的作業(yè)平臺(tái),結(jié)合地質(zhì)科提供的爆區(qū)地質(zhì)情況進(jìn)行必要的策劃,并編制具體<施工作業(yè)方案>。<施工作業(yè)方案>應(yīng)包含各平臺(tái)采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點(diǎn)部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項(xiàng)等內(nèi)容,<施工作業(yè)方案>由副礦級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。選礦作業(yè)策劃相關(guān)文件2.4.1<施工作業(yè)方案>第二節(jié)要求識(shí)別與評(píng)審1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.1本礦的直接顧客是冶煉廠,而冶煉廠對(duì)產(chǎn)品(載金炭)的需求是經(jīng)過(guò)紫金礦業(yè)股份公司向本礦下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)體現(xiàn),因此該生產(chǎn)計(jì)劃可視為合同。為確保該計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)礦長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃涉及的與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、確定和評(píng)審。1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識(shí)別內(nèi)容主要包括:計(jì)劃規(guī)定的要求,包括產(chǎn)量、完成和交付期限;計(jì)劃隱含的要求,如產(chǎn)品質(zhì)量要求;與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求;本礦確定承擔(dān)的任何附加要求。2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審在計(jì)劃實(shí)施前礦長(zhǎng)召開(kāi)礦長(zhǎng)辦公會(huì)議就已識(shí)別、確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織對(duì)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要,經(jīng)評(píng)審本礦能確保:產(chǎn)品要求(見(jiàn)1.2)得到明確規(guī)定;所有不明確的問(wèn)題均已解決;本礦可確保計(jì)劃的完成。對(duì)計(jì)劃評(píng)審結(jié)果和隨后采取的措施應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中記錄,各部門(mén)分頭落實(shí)。與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),包括公司計(jì)劃的調(diào)整或其它原因的變動(dòng),應(yīng)重新進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審,并將結(jié)果通知冶煉廠和本礦有關(guān)部門(mén)。涉及到文件更改的,應(yīng)按<文件控制程序>要求執(zhí)行。顧客溝通在計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中金礦應(yīng)保持與公司的密切溝通,向公司報(bào)送計(jì)劃的完成情況報(bào)表。公司計(jì)劃有調(diào)整時(shí)及時(shí)向各部門(mén)傳達(dá)。技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)收集冶煉廠對(duì)產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見(jiàn),及時(shí)處理。相關(guān)文件5.1<記錄控制程序>5.2<文件控制程序>第三節(jié)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè)金礦的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)是指工藝過(guò)程設(shè)計(jì),涉及的工藝過(guò)程包括采礦、選礦工藝設(shè)計(jì)和其它有關(guān)的工藝設(shè)計(jì)。生產(chǎn)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)工藝技改項(xiàng)目的提交。技術(shù)處負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的收集。技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)技改項(xiàng)目進(jìn)行論證和評(píng)估。采廠、選廠和技術(shù)部門(mén)申報(bào)技改項(xiàng)目時(shí),均必須隨附項(xiàng)目的可行性報(bào)告,可行性報(bào)告內(nèi)容包括:項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo);項(xiàng)目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用;項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案;投資概算;成本、利潤(rùn)預(yù)測(cè),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析及投資回收年限。5.1項(xiàng)目可行性報(bào)告可視為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入的初稿,進(jìn)行論證時(shí),就是要確保輸入的充分與適宜性。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)各單位申報(bào)的項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初審和論證項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理7.1對(duì)已立項(xiàng)的工藝改進(jìn)項(xiàng)目,金礦成立臨時(shí)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)展設(shè)計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目部在進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)時(shí),應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行總體策劃,經(jīng)過(guò)策劃應(yīng)確定:參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限;設(shè)計(jì)和建設(shè)的階段;適用于各個(gè)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。7.2工藝過(guò)程的輸入的確定7.2.1對(duì)可行性的研究報(bào)告的論證,就是對(duì)工藝過(guò)程的輸入的初步確定。7.2.2項(xiàng)目部組建后,應(yīng)再次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的研究,明確工藝過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入,輸入應(yīng)包括:項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo);項(xiàng)目適用的法律法規(guī)要求;與項(xiàng)目有關(guān)的類(lèi)似的設(shè)計(jì)信息;項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)所必須的其它信息。7.3項(xiàng)目部基于充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案。8工藝過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.1工藝過(guò)程的輸出是在整個(gè)工藝設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中陸續(xù)輸出和完善的,輸出應(yīng)以能針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出,以便于證明滿足輸入要求,為后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。輸出?yīng):為采購(gòu)和生產(chǎn)提供信息包含和引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則提供有關(guān)生產(chǎn)過(guò)程中與環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全有關(guān)的信息9工藝過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審9.1在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和建設(shè)的適當(dāng)階段,由項(xiàng)目部組織有關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評(píng)審,評(píng)審的目的是:評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與建設(shè)滿足預(yù)期的要求和進(jìn)度的能力;經(jīng)過(guò)評(píng)審找出各種問(wèn)題,以便采取改進(jìn)措施。9.2評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。10工藝過(guò)程設(shè)計(jì)驗(yàn)證10.1項(xiàng)目建設(shè)完畢,項(xiàng)目部應(yīng)組織進(jìn)行試生產(chǎn),經(jīng)過(guò)試生產(chǎn)來(lái)驗(yàn)證項(xiàng)目的可行性(即是否滿足設(shè)計(jì)輸入)。10.2試生產(chǎn)的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄11工藝過(guò)程確認(rèn)11.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)過(guò)驗(yàn)收以確認(rèn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。11.2驗(yàn)收的記錄及任何必要措施記錄應(yīng)予以保持。12工藝過(guò)程更改控制12.1采廠、選廠和技術(shù)部門(mén)對(duì)工藝進(jìn)行更改時(shí)應(yīng)保持記錄,適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)工藝更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)。12.2工藝更改實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。12.3更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。第四節(jié)采購(gòu)過(guò)程管理1本礦存在的采購(gòu)類(lèi)型有物資采購(gòu)、工程分包方采購(gòu)、勞務(wù)采購(gòu)、試驗(yàn)室采購(gòu)等四種。2物資采購(gòu)2.1本礦制定并實(shí)施<物資采購(gòu)程序>規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項(xiàng)工程物資的供方評(píng)價(jià)、使用計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)、審批,采購(gòu)及驗(yàn)證要求,以保證采購(gòu)物資符合要求。2.2采購(gòu)過(guò)程2.2.1采購(gòu)物資按影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度,分為以下二類(lèi):主要物資:指生產(chǎn)上常見(jiàn)的大宗材料物資如:火工材料、油料、化工原料等;輔助物資:主要物資以外的物資,如工程物資、備品、配件等。2.2.2紫金礦業(yè)公司市場(chǎng)部制定評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則,并按滿足公司和金礦的采購(gòu)文件、提供合格產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。2.2.3按提供產(chǎn)品的重要性程度對(duì)供方及其產(chǎn)品實(shí)施控制。2.2.4市場(chǎng)部保存供方評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的相關(guān)記錄。2.3采購(gòu)信息2.3.1采購(gòu)時(shí)金礦計(jì)財(cái)處供應(yīng)科應(yīng)向公司市場(chǎng)部報(bào)送”采購(gòu)計(jì)劃”。2.3.2采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括表述采購(gòu)產(chǎn)品的信息:采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨期限等,采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送公司市場(chǎng)部前,應(yīng)經(jīng)分管礦長(zhǎng)審批,以保證采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確與充分性。2.4采購(gòu)實(shí)施物資采購(gòu)統(tǒng)一由公司市場(chǎng)部按照<公司采購(gòu)管理制度>執(zhí)行。2.5采購(gòu)物資的驗(yàn)證2.5.1采購(gòu)物資進(jìn)礦時(shí)由計(jì)財(cái)處供應(yīng)科通知有關(guān)部門(mén)按<產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序>進(jìn)行驗(yàn)證。其中主要化工材料由公司實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證。2.5.2擬在供貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)安排。2.6相關(guān)文件2.6.1<福建紫金礦業(yè)股份有限公司物資采購(gòu)管理制度>(閩紫綜〈〉209號(hào))2.6.2<物資采購(gòu)程序>2.6.3<產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序>3工程分包方采購(gòu)3.1本礦制定并實(shí)施<工程分包管理程序>以確保工程分包方的選擇及所分包工程滿足本礦要求。3.2工程報(bào)建部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方的評(píng)價(jià)選擇和現(xiàn)場(chǎng)管理;金礦企管科負(fù)責(zé)對(duì)工程分包的招標(biāo)管理和合同管理;金礦計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對(duì)工程分包的工程款項(xiàng)支付管理;工程量的驗(yàn)收、簽證由金礦計(jì)財(cái)處、工程報(bào)建部門(mén)、金礦技術(shù)管理部門(mén)、金礦監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行;金礦環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。3.3工程分包方選擇評(píng)價(jià)3.3.1對(duì)工程分包方的評(píng)價(jià),主要就其資質(zhì)、主體資格、信譽(yù)等方面進(jìn)行考察。3.3.2本礦經(jīng)過(guò)招標(biāo)方式選擇工程分包方,招標(biāo)工作由金礦企管科按公司<工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范>實(shí)施,中標(biāo)單位為合格工程分包方。3.3.3已與本礦簽訂工程分包合同并在本礦施工多年的采礦施工隊(duì)伍不再重新評(píng)價(jià),直接按合同管理。3.4工程分包合同管理3.4.1企管科根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)結(jié)果,起草工程分包合同,并填寫(xiě)”合同簽署單”分別報(bào)送有關(guān)部門(mén)及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。3.4.2企管科負(fù)責(zé)與工程分包方簽訂合同。3.5分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理3.5.1工程報(bào)建部門(mén)派出現(xiàn)場(chǎng)管理人員,對(duì)分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督管理,確保工程按設(shè)計(jì)要求施工,督促分包方的施工進(jìn)度,并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。3.5.2金礦環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。3.6工程驗(yàn)收3.6.1工程竣工后,由企管科組織財(cái)務(wù)、工程報(bào)建部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員,共同對(duì)工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。3.6.2工程驗(yàn)收完畢,金礦計(jì)財(cái)科根據(jù)工程合同及結(jié)算書(shū),給予支付工程款。。3.7相關(guān)文件3.7.1<工程分包管理程序>3.7.2<工程招標(biāo)方式及招標(biāo)文件規(guī)范>4勞務(wù)采購(gòu)4.1本礦制定并實(shí)施<勞務(wù)分包管理程序>以確保勞務(wù)的選擇及所分包的工程滿足本礦要求。4.2勞務(wù)申報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方的選擇和現(xiàn)場(chǎng)管理管理;金礦企管科負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包的合同管理;工程量的驗(yàn)收、簽證由金礦計(jì)財(cái)處、勞務(wù)申報(bào)部門(mén)、金礦技術(shù)管理部門(mén)、金礦監(jiān)察科與分包方共同進(jìn)行;金礦計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包的工程款項(xiàng)支付管理;金礦環(huán)安處負(fù)責(zé)對(duì)工程分包進(jìn)行安全、環(huán)保方面的檢查監(jiān)督。4.3勞務(wù)分包方選擇評(píng)價(jià)4.3.1勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)選擇原則主要是考察其以往的業(yè)績(jī),以往與金礦有業(yè)務(wù)來(lái)往且績(jī)優(yōu)的分包方,以及對(duì)金礦環(huán)境較熟悉,有利于勞務(wù)活動(dòng)開(kāi)展的可優(yōu)先考慮。4.4勞務(wù)分包合同管理4.4.1勞務(wù)申報(bào)部門(mén)填寫(xiě)勞務(wù)”項(xiàng)目申報(bào)審批單”,經(jīng)礦長(zhǎng)審批后起草合同,填寫(xiě)”合同簽署單”,并送企管科審核。4.4.2企管科根據(jù)”合同簽署單”上的程序,分別報(bào)送有關(guān)部門(mén)及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。4.4.3企管科負(fù)責(zé)與勞務(wù)分包方簽訂合同。4.5分包工程現(xiàn)場(chǎng)管理4.5.1勞務(wù)申報(bào)部門(mén)派出現(xiàn)場(chǎng)管理人員,對(duì)分包方實(shí)施的工程進(jìn)行監(jiān)督管理,確保工程按設(shè)計(jì)要求施工,督促分包方的施工進(jìn)度,對(duì)隱蔽工程進(jìn)行簽證記錄,并協(xié)助分包方的安全、環(huán)保管理工作。4.5.2金礦環(huán)安處不定期組織人員進(jìn)行安全、環(huán)保檢查。4.6勞務(wù)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收4.6.1工程竣工后,由企管科組織財(cái)務(wù)、勞務(wù)申報(bào)部門(mén)、金礦監(jiān)察科及分包方有關(guān)人員,共同對(duì)工程完成的數(shù)量及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。4.6.2工程驗(yàn)收完畢,金礦計(jì)財(cái)科根據(jù)工程合同及結(jié)算書(shū),給予支付工程款。4.7相關(guān)文件<勞務(wù)分包管理程序>5試驗(yàn)室采購(gòu)對(duì)于必須檢測(cè)的產(chǎn)品和材料本礦無(wú)能力進(jìn)行檢測(cè)時(shí),全部委托紫金礦業(yè)股份公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。技術(shù)處質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)其檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。第五節(jié)生產(chǎn)過(guò)程管理采礦過(guò)程控制本礦制定并實(shí)施<采礦過(guò)程控制程序>,對(duì)采礦過(guò)程進(jìn)行有效控制,以確保完成礦部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),保證礦石質(zhì)量,以滿足選礦廠的需求。生產(chǎn)計(jì)劃的運(yùn)作按<生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序>實(shí)施。采礦過(guò)程策劃采礦作業(yè)流程:作業(yè)平臺(tái)確定→作業(yè)方案→作業(yè)前準(zhǔn)備→穿孔→爆破→礦巖劃分→鏟裝→運(yùn)輸采礦廠根據(jù)礦部生產(chǎn)計(jì)劃的安排及二次圈定的生產(chǎn)礦量,確定各作業(yè)平臺(tái)并編制<施工作業(yè)方案>,經(jīng)分管副礦長(zhǎng)審批后實(shí)施。應(yīng)確保采礦過(guò)程在受控條件下進(jìn)行,包括:采礦廠應(yīng)確保采礦車(chē)間和工程分包方獲得相關(guān)的作業(yè)計(jì)劃、施工作業(yè)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件,確保其作業(yè)質(zhì)量。落實(shí)施工作業(yè)前的準(zhǔn)備工作:廠部對(duì)采礦車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和露采各工程公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)、安全交底;特種作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗;采礦車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)施工單位配備的人員和機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查,確保其滿足生產(chǎn)要求。監(jiān)督檢查各工程分包方按要求作業(yè),確保作業(yè)質(zhì)量:穿孔作業(yè)前應(yīng)審查施工方的穿孔設(shè)計(jì)圖紙及施工方案,確認(rèn)符合要求時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施穿孔作業(yè);炮孔施工完畢后,由采礦車(chē)間穿爆工段、測(cè)量工段根據(jù)設(shè)計(jì)的穿孔爆破圖紙進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)不合格的出具補(bǔ)孔通知單,進(jìn)行補(bǔ)孔;爆破作業(yè)前應(yīng)審查施工方的爆破設(shè)計(jì)圖紙及施工方案,確認(rèn)符合要求時(shí)批準(zhǔn)實(shí)施爆破作業(yè),采礦車(chē)間穿爆工段應(yīng)按爆破設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)監(jiān)督、檢查,對(duì)未按作業(yè)要求施工的應(yīng)進(jìn)行返工;爆破結(jié)束后,由采礦車(chē)間組織穿爆工段人員和施工隊(duì)在爆破現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破效果進(jìn)行檢查驗(yàn)收,大塊應(yīng)進(jìn)行二次解小;鏟裝作業(yè)前地測(cè)車(chē)間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)礦巖分界標(biāo)定,到爆堆插旗進(jìn)行標(biāo)識(shí),并監(jiān)督施工方按礦巖界線進(jìn)行分鏟分裝;運(yùn)輸作業(yè)中監(jiān)督施工方根據(jù)礦石調(diào)度安排將礦石或剝離土卸到指定地點(diǎn);對(duì)工程分包方完成的作業(yè)量按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收、簽證,確保施工作業(yè)的進(jìn)度。施工作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的問(wèn)題,當(dāng)班現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)及時(shí)解決,做好現(xiàn)場(chǎng)記錄。重大問(wèn)題向采礦廠或調(diào)度室匯報(bào),采取措施解決。施工作業(yè)安全管理在作業(yè)全過(guò)程由采礦廠安全科對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員和工程分包方進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查,切實(shí)實(shí)施<安全運(yùn)行控制程序>,發(fā)生事故時(shí)按<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>和處理。相關(guān)文件1.6.1<采礦過(guò)程控制程序>1.6.2<生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序>1.6.3<施工作業(yè)方案>1.6.4<安全運(yùn)行控制程序>1.6.5<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>1.6.6<事故(事件)報(bào)告、調(diào)查和處理程序>選礦過(guò)程控制本礦制定并實(shí)施<選礦過(guò)程控制程序>,對(duì)選礦過(guò)程和產(chǎn)品交付進(jìn)行有效控制,確保滿足要求。生產(chǎn)計(jì)劃的運(yùn)作按<生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作程序>實(shí)施。應(yīng)使選礦過(guò)程和產(chǎn)品交付在受控條件下進(jìn)行,包括:選礦廠應(yīng)保證各崗位人員獲得<選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>,操作人員應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求作業(yè),確保各崗位的作業(yè)質(zhì)量;對(duì)特殊工序和關(guān)鍵工序上的作業(yè)人員進(jìn)行技能培訓(xùn),以確保勝任其所承擔(dān)的工作;對(duì)選礦設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),以保證其滿足選礦生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求,設(shè)備科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查;作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境滿足本手冊(cè)第六章要求;提供并使用經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備;按<產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序>的規(guī)定對(duì)中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或試驗(yàn),并按規(guī)定做好相關(guān)記錄;按生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間交付產(chǎn)品。相關(guān)文件2.4.1<選礦過(guò)程控制程序>2.4.2<產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序>2.4.3<選礦崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>過(guò)程的確認(rèn)特殊過(guò)程:當(dāng)施工作業(yè)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),這樣的過(guò)程/工序稱(chēng)為特殊過(guò)程/工序。本礦已識(shí)別的特殊過(guò)程為采礦中的爆破作業(yè)過(guò)程,對(duì)于該過(guò)程應(yīng)予以確認(rèn):采礦廠審查確認(rèn)施工方的布孔、穿孔施工圖和作業(yè)方案、爆破作業(yè)方案,均應(yīng)符合<露采作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>要求;點(diǎn)炮、監(jiān)炮、指揮人員必須經(jīng)培訓(xùn),持有爆破作業(yè)證書(shū);必須使用由本礦提供的符合要求的火工材料,領(lǐng)用時(shí)按規(guī)定辦理手續(xù);爆破結(jié)果應(yīng)有驗(yàn)收記錄;每一次爆破作業(yè)均需確認(rèn)。相關(guān)文件<露采作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>標(biāo)識(shí)和可追溯性在作業(yè)的全過(guò)程中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒?對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí),防止錯(cuò)用、混用不合格產(chǎn)品,防止不合格過(guò)程轉(zhuǎn)序,在有追溯要求的場(chǎng)合確?？勺匪菪?。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)分為:”待檢驗(yàn)”、”合格”、”不合格”、”已檢待定”四種。材料以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí),待檢材料掛待檢標(biāo)識(shí)牌或置于待檢區(qū),不合格材料掛不合格標(biāo)識(shí)牌。產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)材料采用其自身的標(biāo)識(shí),不能明顯區(qū)分時(shí)采用分區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛標(biāo)識(shí)牌。中間產(chǎn)品以其檢驗(yàn)記錄為標(biāo)識(shí);不同含金品位的載金炭在包裝上貼標(biāo)簽。需追溯的場(chǎng)合從檢驗(yàn)記錄進(jìn)行追溯。其它標(biāo)識(shí)地質(zhì)標(biāo)識(shí)、作業(yè)平臺(tái)標(biāo)識(shí)、礦巖分界標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)、環(huán)保標(biāo)識(shí)等是礦山的重要標(biāo)識(shí),各有關(guān)部門(mén)必須建立和維護(hù)。產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn)和交付防護(hù)火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專(zhuān)用車(chē)輛,駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗,防護(hù)的重點(diǎn)是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生,具體執(zhí)行<物資管理程序>。產(chǎn)品(載金炭)的交付采用專(zhuān)用運(yùn)炭車(chē),保衛(wèi)科負(fù)責(zé)押送,以防止走漏事件的發(fā)生。具體執(zhí)行<含金物料管理制度>貯存、保護(hù)倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地的存貯環(huán)境應(yīng)滿足材料的存貯要求,配備充分的消防設(shè)施。火工材料、油料、危險(xiǎn)化學(xué)品使用專(zhuān)庫(kù)存貯保衛(wèi)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,確保安全。具體執(zhí)行<危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序>產(chǎn)品(載金炭)專(zhuān)庫(kù)保管,具體執(zhí)行<含金物料管理制度>。材料和產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)均應(yīng)嚴(yán)格做好驗(yàn)收登記、領(lǐng)用審批手續(xù)。倉(cāng)管員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)處理。包裝、標(biāo)識(shí)防護(hù)載金炭采用專(zhuān)用袋/專(zhuān)用車(chē)包裝,確保不散落、不走漏、標(biāo)識(shí)不滅失。各種材料的原包裝應(yīng)注意保護(hù),防止搬運(yùn)和貯存過(guò)程中包裝破損、標(biāo)識(shí)滅失。各種檢試驗(yàn)報(bào)告、記錄作為產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)依據(jù),應(yīng)按<記錄控制程序>要求妥善管理,防止丟失和涂改。相關(guān)文件5.4.1<危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序>5.4.2<含金物料管理制度>5.4.3<記錄控制程序>環(huán)境管理1金礦經(jīng)過(guò)環(huán)境因素評(píng)價(jià),確定出重要環(huán)境因素,對(duì)于重要環(huán)境因素應(yīng)采取措施進(jìn)行管理控制。2環(huán)安處根據(jù)公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo),確認(rèn)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。對(duì)于這些需維持在現(xiàn)有管理水平的重要環(huán)境因素,環(huán)安應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)建立相應(yīng)的控制程序和作業(yè)文件。需進(jìn)行控制的運(yùn)行與活動(dòng)包括:環(huán)境影響評(píng)價(jià)、資源能源管理、各種廢棄物管理、礦塵防治、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、水污染防治、水土流失、對(duì)相關(guān)方施加環(huán)境影響等3各部門(mén)/單位對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行程序化管理,以確保重要環(huán)境因素得到有效的控制,減少對(duì)環(huán)境的不利影響。4同質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等相互融合,確保企業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)始終處于受控狀態(tài),使企業(yè)的環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合可持續(xù)發(fā)展的需要。5運(yùn)行控制程序內(nèi)容的要求5.1程序中必須明確全過(guò)程控制,規(guī)定操作規(guī)范,必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作詳細(xì)補(bǔ)充;5.2在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求;5.3對(duì)具有潛在影響的應(yīng)明確預(yù)防措施;5.4明確管理職責(zé),規(guī)定相關(guān)部門(mén)的日常檢查和定期監(jiān)測(cè)的制度;5.5各部門(mén)/單位日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),應(yīng)及時(shí)糾正,并做好記錄,必要時(shí)應(yīng)向安環(huán)處匯報(bào);5.6定期監(jiān)測(cè)應(yīng)有監(jiān)測(cè)記錄及信息傳遞的要求,與相關(guān)文件要求應(yīng)一致。5.7與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報(bào)供方或承包方。6相關(guān)文件6.1<水污染控制程序>6.2<水土保持和綠化管理程序>6.3<礦塵控制程序>6.4<資源能源管理程序>6.5<新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序>6.6<辦公和生活垃圾管理程序>6.7<一般生產(chǎn)性固體廢棄物管理程序>6.8<礦渣和剝離廢土控制程序>6.9<對(duì)相關(guān)方行為控制程序>6.10<危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序>6.11<金礦民用爆炸物品管理制度>6.12<紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度>6.13<金礦消防管理制度>第七節(jié)職業(yè)健康安全管理1金礦建立并保持控制重大危險(xiǎn)因素的運(yùn)行控制程序或支持性文件,使與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的作業(yè)活動(dòng)得到控制,確保金礦職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)在相應(yīng)運(yùn)行控制程序或作業(yè)文件中明確規(guī)定。3在運(yùn)行控制程序文件中明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn),確定與重大危險(xiǎn)因素及重要有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方,并對(duì)其進(jìn)行控制。4對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)因素,要將有關(guān)的程序要求通知給供方和分包方。5為消除和降低作業(yè)中的危險(xiǎn)因素,程序文件和作業(yè)文件應(yīng)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)過(guò)程、裝置、機(jī)械、人員和作業(yè)方法、對(duì)相關(guān)方的影響做出控制規(guī)定。6與重大危險(xiǎn)因素有關(guān)的崗位,必須嚴(yán)格執(zhí)行程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。7金礦有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)各子部門(mén)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)不符合要進(jìn)行糾正,并督促其整改,以保證其運(yùn)行不偏離體系要求。8相關(guān)文件8.1<安全運(yùn)行控制程序>8.2<新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序>8.3<道路交通及車(chē)輛安全管理程序>8.4<放射性安全防護(hù)管理程序>8.5<安全標(biāo)識(shí)管理程序>8.6<銅試廠選冶安全管理程序>8.7<對(duì)相關(guān)方行為控制程序>8.8<危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序>8.9<職業(yè)病防治管理程序>8.10<金礦民用爆炸物品管理制度>8.11<金礦女工勞動(dòng)保護(hù)制度>8.12<紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度>8.13<金礦消防管理制度>第八節(jié)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1金礦編制<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>對(duì)在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故;地面易燃易爆事故,氰化鈉中毒、泥石流、酸類(lèi)物質(zhì)等事故和特殊氣候(如臺(tái)風(fēng)、暴雨洪水等)緊急情況的管理作出規(guī)定,明確各部門(mén)的責(zé)任,確定應(yīng)急措施,以便在緊急情況下做出響應(yīng)。2礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)礦山應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制的程序和應(yīng)急預(yù)案的審批。3環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的管理。4安委會(huì)負(fù)責(zé)組織事故的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。5環(huán)安處和保衛(wèi)科負(fù)責(zé)制定各自職能范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括下列內(nèi)容:5.1事故或事件可能狀況5.2應(yīng)急組織及人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)5.3應(yīng)急行動(dòng)5.4與外部的聯(lián)系5.5記錄5.6定期培訓(xùn)與演習(xí)計(jì)劃5.7應(yīng)急設(shè)備的定期檢查67緊急情況發(fā)生后,立即起動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,各單位應(yīng)按照要求做好本職工作。8事故發(fā)生后,安全部門(mén)應(yīng)協(xié)助組織進(jìn)行事故調(diào)查、分析、處理,針對(duì)導(dǎo)致事故或緊急情況的原因,由責(zé)任單位采取糾正措施,并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。9必要時(shí),特別是在事故或緊急情況發(fā)生后,安全管理部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和修訂。10可行時(shí)應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)。11相關(guān)文件<應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序>

監(jiān)視和測(cè)量顧客及相關(guān)方滿意度測(cè)量1經(jīng)過(guò)收集顧客及相關(guān)方滿意和不滿意的信息,作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的2管理者代表負(fù)責(zé)組織顧客及相關(guān)方滿意度的測(cè)量。3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)口相關(guān)方的滿意信息的收集。4質(zhì)量管理方面的滿意度測(cè)量4.1技術(shù)處負(fù)責(zé)收集冶煉廠反饋的質(zhì)量信息。并采取措施及時(shí)處理存在的問(wèn)題。4.2技術(shù)處每年底對(duì)冶煉廠反饋所有有關(guān)的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析,分析冶煉廠的滿意度。5環(huán)境管理方面的滿意度測(cè)量5.1應(yīng)收集的信息5.1.1環(huán)安處負(fù)責(zé)收集周邊地區(qū)、政府、員工及其它相關(guān)方對(duì)金礦環(huán)境管理方面的信息。5.1.2協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。5.1.3環(huán)安處每半年對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的環(huán)境管理滿意程度。6職業(yè)健康安全管理方面的滿意度測(cè)量6.1應(yīng)收集的信息6.1.1環(huán)安處負(fù)責(zé)收集員工、行政主管部門(mén)及其它相關(guān)方對(duì)金礦職業(yè)健康安全管理方面的信息。6.1.2工會(huì)配合環(huán)安處收集員工對(duì)勞動(dòng)安全方面反饋的信息。6.2環(huán)安處每半年對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析,分析相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理滿意程度。第二節(jié)內(nèi)部審核1定期進(jìn)行內(nèi)部審核及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取糾正措施,以保證公司的管理體系的符合性和有效性。2管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核3審核計(jì)劃的形成3.1管理者代表負(fù)責(zé)在年初編制年度管理體系審核計(jì)劃。3.2內(nèi)部審核每年至少一次,根據(jù)管理體系運(yùn)行情況和需要,可適當(dāng)調(diào)整審核時(shí)間、頻次、審核范圍和重點(diǎn)等。4審核前準(zhǔn)備4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組,指定審核組長(zhǎng);實(shí)施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格,并應(yīng)獨(dú)立于受審核部門(mén)。4.2審核組長(zhǎng)編制<審核實(shí)施計(jì)劃>,內(nèi)審員負(fù)責(zé)其分工范圍內(nèi)的<審核檢查表>編寫(xiě)。5實(shí)施審核5.1審核組長(zhǎng)主持由內(nèi)審人員及受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的首次會(huì)議,介紹審核目的、范圍、依據(jù)、采用方法及程序等。5.2審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表,采取提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、核查記錄等方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。5.3審核組組長(zhǎng)主持內(nèi)部審核的末次會(huì)議,重申審核目的、范圍、依據(jù),所采用方法程序,陳述內(nèi)審情況,宣布不合格項(xiàng)及審核結(jié)果。5.4技術(shù)處負(fù)責(zé)簽到及會(huì)議記錄,并保存所有內(nèi)部審核資料。6糾正措施審核組負(fù)責(zé)將”不合格項(xiàng)報(bào)告”登記后發(fā)到各有關(guān)部門(mén),各責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即針對(duì)不合格項(xiàng)原因進(jìn)行分析,制定并實(shí)施糾正措施及計(jì)劃。7內(nèi)審員按分工對(duì)負(fù)責(zé)的不合格項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。8管理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。9相關(guān)文件<內(nèi)部審核程序>第三節(jié)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量1金礦編制<環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序>對(duì)環(huán)境管理部門(mén)如何對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量提出要求。環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)各種污染物排放情況、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和未經(jīng)過(guò)公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案及法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)控。2.1環(huán)保科根據(jù)金礦實(shí)際污染物處理情況合理設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn),制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃,并指導(dǎo)各環(huán)保工段做好監(jiān)測(cè)工作2.2環(huán)?？泼考径葘?duì)各部門(mén)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤,綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,作成<評(píng)價(jià)報(bào)告>,<評(píng)價(jià)報(bào)告>應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入信息。2.3環(huán)保科負(fù)責(zé)每季度對(duì)哪些未經(jīng)過(guò)公司立項(xiàng)的環(huán)境管理方案進(jìn)行檢查,檢查責(zé)任部門(mén)的履職情況及方案的實(shí)現(xiàn),并及時(shí)協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題,將檢查結(jié)果與目標(biāo)和指標(biāo)的檢查結(jié)果一起作成<評(píng)價(jià)報(bào)告>。2.4每年的管理評(píng)審前環(huán)保科負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年度金礦遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入資料。2.5環(huán)保科負(fù)責(zé)定期對(duì)各部門(mén)和各環(huán)保工段處理污染物及環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,綜合分析金礦各種污染物的綜合治理結(jié)果。3開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)過(guò)公司立項(xiàng)的環(huán)保技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查。4行政科負(fù)責(zé)對(duì)各單位進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生檢查。5資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)對(duì)各單位的一般性固體廢棄物的處理情況進(jìn)行檢查。6相關(guān)文件<環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序>第四節(jié)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量金礦編制<職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序>對(duì)各部門(mén)如何監(jiān)測(cè)和測(cè)量本部門(mén)責(zé)任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全績(jī)效作出規(guī)定。各級(jí)安全管理部門(mén)應(yīng)開(kāi)展各種形式的安全檢查2.1股份公司每季度對(duì)礦山進(jìn)行安全大檢查,檢查范圍覆蓋所有的生產(chǎn)環(huán)節(jié)、基建項(xiàng)目、化學(xué)危險(xiǎn)品的管理、環(huán)保和安全設(shè)施等2.2金礦的每月安全大檢查2.3季節(jié)性安全檢查2.4專(zhuān)項(xiàng)檢查(包括特種作業(yè)、特殊場(chǎng)所、特種設(shè)備及安全措施項(xiàng)目的檢查、火工、消防、氰化鈉使用等)2.5定期和不定期的抽查2.6廠級(jí)的安全檢查2.7車(chē)間級(jí)的安全檢查2.8班組的安全檢查3金礦安全科負(fù)責(zé)制定年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織監(jiān)測(cè)重點(diǎn)區(qū)域氰化鈉與粉塵濃度、采空區(qū)空氣成份與濃度、井巷內(nèi)氣體成份與濃度、銅試廠的車(chē)間空氣成份與濃度、火工材料生產(chǎn)和貯存場(chǎng)所的粉塵濃度及某些崗位的噪聲指標(biāo)。4各職能部門(mén)應(yīng)定期對(duì)做作業(yè)人員進(jìn)行健康檢查5機(jī)修廠負(fù)責(zé)定期檢測(cè)生活飲用水的水質(zhì)6車(chē)管科、各單位應(yīng)經(jīng)常和定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢測(cè)7事故、事件和其它不良職業(yè)健康安全績(jī)效的測(cè)量7.1安全科負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中的工傷、疾病的確認(rèn)。7.2車(chē)管科負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛、工程機(jī)械使用過(guò)程中的事故、事件的確認(rèn)。7.3保衛(wèi)科負(fù)責(zé)消防、火工材料、劇毒物品貯存、運(yùn)輸、使用過(guò)程中的事故、事件的確認(rèn)。7.4行政科負(fù)責(zé)各經(jīng)營(yíng)承包單位的職業(yè)健康的損害和疾病的確認(rèn)。8安全科每季度對(duì)各部門(mén)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和哪些未經(jīng)過(guò)公司立項(xiàng)的安全管理方案進(jìn)行跟蹤,綜合分析目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,作成<評(píng)價(jià)報(bào)告>,<評(píng)價(jià)報(bào)告>應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入信息。9開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)定期對(duì)經(jīng)過(guò)公司立項(xiàng)的安全技措項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并將檢查情況上報(bào),公司應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)存在的問(wèn)題,確保項(xiàng)目如期完成。10每年的管理評(píng)審前安全科負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年度金礦遵守法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入資料。11相關(guān)文件<職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序>第五節(jié)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量金礦應(yīng)采取適宜的方法對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以證實(shí)過(guò)程具有滿足其預(yù)期目的的能力。應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程包括:管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量等四大過(guò)程,也包括各支持性過(guò)程。管理者代表負(fù)責(zé)管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的組織實(shí)施,各部門(mén)配合。公司經(jīng)過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、目標(biāo)考核、定期的文明生產(chǎn)考核及對(duì)過(guò)程運(yùn)作情況按相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行檢查來(lái)實(shí)施對(duì)管理體系全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。根據(jù)監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)行情況未能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果時(shí),由相關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)改進(jìn)措施。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本礦制定并實(shí)施<產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序>,經(jīng)過(guò)對(duì)進(jìn)礦生產(chǎn)物資、中間產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn),以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。檢驗(yàn)策劃技術(shù)處質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制<檢驗(yàn)計(jì)劃>,規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則和方法,經(jīng)技術(shù)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。進(jìn)貨檢驗(yàn)生產(chǎn)