供應鏈部門職責流程

目錄12021/5/91

2021/5/9232021/5/93

2021/5/942021/5/952021/5/96具體工作職責：

●負責公司各品牌的定位、形象、風格的制定，各季產(chǎn)品的開發(fā)并組織實施,對公司各品牌產(chǎn)品的暢銷負重要責任；

●每年在第一季前應制定第二年的產(chǎn)品風格及結構，三月份交監(jiān)董事會審核，營銷部、產(chǎn)品部、開發(fā)部三方共識進行投入設計及試制；

●每季新產(chǎn)品樣板必須提前半年試制完成交董事會審核；

●負責對部門內(nèi)人員進行培訓、考核；

●負責開發(fā)部日常工作的調(diào)度、安排，協(xié)調(diào)本部門各技術崗位的工作配合；

●負責版型、衣樣、制單工藝技術資料的審核確認、放行；

●負責組織力量解決版型、工藝技術上的難題；

●負責與營銷溝通，提高所開發(fā)的產(chǎn)品的市場競爭能力；

●負責與生產(chǎn)部門溝通，保證所開發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝科學合理，便于生產(chǎn)質(zhì)量控制，有利于降低生產(chǎn)費用；

●負責組織本部門員工對專業(yè)技術知識和新工藝技術的學習，不斷提高整體技術水平；

●負責制訂本部門各崗位的工作職責、工作定額、工作規(guī)章制度，并負責檢查、考核。2021/5/97具體工作職責：

●負責產(chǎn)品的設計；

●確定初步設計定型；

●以專業(yè)需求、功能性和時尚元素為設計實現(xiàn)基礎，確保設計滿足公司產(chǎn)品市場定位；

●按規(guī)定時間完成產(chǎn)品系列設計圖稿；

●跟進初版制作完成；●負責版型、衣樣、制單工藝技術資料的跟進；

●負責量解決版型、工藝技術上的難題；

●負責與生產(chǎn)部門溝通，保證所開發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝科學合理，便于生產(chǎn)質(zhì)量控制，有利于降低生產(chǎn)費用；

●負責對專業(yè)技術知識和新工藝技術的學習，不斷提高整體技術水平；●負責大貨面輔料品質(zhì)的監(jiān)控；

2021/5/9832021/5/99

凱粵采購部職能分布表

2021/5/9102021/5/9112021/5/9122021/5/913

1.配合采購主管落實、執(zhí)行經(jīng)理及公司下派的各項任務和指標;2.協(xié)助采購主管制訂本部門每月、周、日工作計劃，并分派工作、跟進、指導;3.必須了解本部門的崗位技術及專業(yè)知識;4.必須具備豐富的商品知識，慎重選擇商品，建立商品組織，控制商品結構，清除滯銷商品，經(jīng)常引進新商品，維持商品的快速周轉(zhuǎn)及新鮮度;5.控制毛利，盡量達到目標毛利;創(chuàng)造銷售業(yè)績，完成業(yè)績目標;6.應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息;7.應建立穩(wěn)定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免脫銷;8.應經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構成、價格策略、促銷手段等。并采取相應對策;9.應定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況并提出整改措施;10.應定期擬定促銷計劃，并策劃實施;11.督導、分派并跟進所屬營運部門人員工作，執(zhí)行銷售與存貨預算，檢討系統(tǒng)數(shù)據(jù)存貨、毛利、暢滯銷商品與季節(jié)性、促銷商品之計劃;12.推行各項商品陳列配置及促銷計劃以實現(xiàn)銷售最大化;13.主要負責營運賣場相關部門的日常管理工作;14.負責本部門商品要貨、補貨、陳列、理貨工作。16.協(xié)助主管制定本部門的商品促銷方案，并跟進組織落實實施情況。17.跟進部門營業(yè)前、開業(yè)中、閉店后各項工作落實、執(zhí)行情況2021/5/91442021/5/915

凱粵生產(chǎn)品控部職能分布表

2021/5/9162021/5/917直接上級為商品部副總經(jīng)理2021/5/9182021/5/9192021/5/920直接上級為生產(chǎn)部經(jīng)理負責生產(chǎn)部跟單工作的統(tǒng)籌與管理工作,做好生產(chǎn)部所有數(shù)據(jù)的提供及文檔的管理工作保證所有提交的數(shù)據(jù)的準確性(包括條形碼及相關數(shù)據(jù)性工作)確保生產(chǎn)部的跟單工作的正常運作，監(jiān)控工作的完成情況，并進行匯報對相關的數(shù)據(jù)及時分析，提出建設性建議確保數(shù)據(jù)及文檔存放的規(guī)范性、準確性完成上級下達的各項工作指令，并監(jiān)控執(zhí)行情況認真做好貨品進出臺帳管理,并做好成本監(jiān)控工作2021/5/9212021/5/9222021/5/9232021/5/9242021/5/9252021/5/9262021/5/927已完成單不核對余廠面、輔料，造成損失。（根據(jù)損失程度而定）在面輔料到倉之前不核對樣板及相關資料，造成倉庫收錯貨，收次貨，延誤生產(chǎn)等訂錯貨或訂的數(shù)量與生產(chǎn)部實際下單數(shù)不符2021/5/928備注：事宜初犯，視錯誤嚴重程度及原因，可分口頭警告與書面警告及扣罰獎金處理。重犯扣分處理：輕微錯誤重犯5次以上作自動離職處理；嚴重錯誤重犯3次以上作自動離職處理。3.生產(chǎn)部經(jīng)理及主管負有監(jiān)督責任，如果由于監(jiān)管不利造成工作失誤，則在跟單、QC扣罰的同時，經(jīng)理及主管以同樣的處罰方式處理。（計算方式：以公司處罰文件次數(shù)統(tǒng)計。）物料的采購原始單據(jù)沒有及時交財務或失落面料到倉后，不送質(zhì)檢所測試，也不知會生產(chǎn)跟單員或部門經(jīng)理嘜架未確認開裁布有問題，沒有及時匯報，并自作主張照裁，造成公司損失的不按生產(chǎn)跟單員落單要求：落錯單發(fā)錯貨物料發(fā)到廠后，不核對確認，也不通知生產(chǎn)跟單員同批料多次重復發(fā)供應商，廠家所收及所發(fā)的資料不齊全不清晰余廠的物料不清楚，又未與生產(chǎn)跟單及廠家核對實裁數(shù)錯誤或比例失調(diào)，造成公司損失釘錯嘜，工藝制作錯誤質(zhì)量問題如：因明顯褪色，尺寸（超規(guī)定），拉力不夠等質(zhì)量問題引致客戶退貨情況下；（若構成嚴重后果直接作自動離職處理貼錯電腦條碼貼紙，裝箱單與倉庫收貨數(shù)不符，且差距較大，裝箱混亂等以權謀私，利用上班時間處理私事等2021/5/929開發(fā)部的重點問題及建議生產(chǎn)部的重點問題及建議22021/5/93052021/5/931開發(fā)部開發(fā)部62021/5/932開發(fā)部72021/5/93382021/5/934采購部采購部開發(fā)部92021/5/935生產(chǎn)部102021/5/936采購部生產(chǎn)部采購部采購部112021/5/937銷售部開發(fā)部生產(chǎn)部122021/5/938生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部132021/5/939采購部采購計劃采購部開發(fā)部142021/5/940開發(fā)部CMT面輔料品質(zhì)的控制采購部152021/5/941生產(chǎn)部生產(chǎn)部162021/5/942生產(chǎn)部生產(chǎn)部172021/5/943生產(chǎn)部開發(fā)部開發(fā)部生產(chǎn)部開發(fā)部采購部182021/5/944輔料倉主管開發(fā)部開發(fā)部輔料倉主管輔料倉主管輔料倉主管輔料倉主管輔料倉主管輔料倉主管輔料倉主管192021/5/945生產(chǎn)部文員生產(chǎn)跟單生產(chǎn)跟單輔料倉主管生產(chǎn)跟單202021/5/946生產(chǎn)跟單生產(chǎn)跟單生產(chǎn)跟單212021/5/947生產(chǎn)跟單生產(chǎn)跟單222021/5/948生產(chǎn)跟單采購部生產(chǎn)跟單采購部采購部232021/5/949采購部輔料倉主管輔料倉主管242021/5/950252021/5/951采購部采購部采購部采購部采購部262021/5/952確定零售價交財務部存檔交財務部存檔交業(yè)務部存檔跟單員自存確認商品成本價訂貨會配貨部綜合客戶訂貨資料并整理后交生產(chǎn)部用料質(zhì)量、貨期監(jiān)控、QC驗貨報告及檢驗情況匯總供應商到貨通知與出貨確認單入倉核實面、輔料的進、耗、存數(shù)量，并進行相關處理核實加工單價、數(shù)量雙方確認后交財務部記帳貨品計劃預選樣板面料樣板制作確認樣板開發(fā)部操作生產(chǎn)部參加確認樣板并接收后期中期前期確認生產(chǎn)廠家，制定貨期排期表；下達各類貨品的生產(chǎn)制作單制定并調(diào)整版衣及面、輔料訂購計劃及追蹤到貨期；2021/5/953生產(chǎn)概括流程說明2021/5/954生產(chǎn)跟單流程及說明接到生產(chǎn)計劃單CMT（加工）FOB（成衣）核算面輔料數(shù)量及訂購確定采購合同制做原始制單（存檔）核算輔料數(shù)量及訂購按季度制作生產(chǎn)大貨排期表按季度制生產(chǎn)單、輔料表及發(fā)放輸入”好幫手”確定大貨板生產(chǎn)初期生產(chǎn)中期生產(chǎn)尾期確定收貨進倉尾數(shù)收貨制單存檔百勝設置返修補貨用料核實驗實跟進生產(chǎn)中期生產(chǎn)尾期確定收貨進倉尾數(shù)收貨制單存檔跟進第一時間通知廠家準備拉鏈配布等輔料制做原始制單（存檔）按季度制作生產(chǎn)大貨排期表按季度制生產(chǎn)單、輔料表及發(fā)放輸入”好幫手”確定大貨板生產(chǎn)初期（確定嘜架）調(diào)整參展辦調(diào)整參展辦”好幫手”審核”好幫手”審核百勝設置返修補貨用料核實驗實尾數(shù)審核、溝通2021/5/9551、接到公司生產(chǎn)計劃單、畫冊及供應商資料，要熟悉樣衣工藝要求；A、加工：首先與廠家核算單件用料及輔料，制作面輔料采購計劃給面輔料跟單員并及時跟進,并復核面、輔料跟單員的訂購表；確認鈕扣樣版卡,要求供應商提供面料標嘜;B、成衣：與供應商確認采購合同及跟進；根據(jù)產(chǎn)品季度，分類制定貨品面輔料貨期綜合追蹤表，以便廠家及時訂購配輔料及按進度進行生產(chǎn)安排。制作原始制單（包括輔料單），以款號為單位，制單上注明此單之生產(chǎn)數(shù)，務必清晰明了注明所有制作之工藝要求。凡我司供面輔料務必提供實樣。注：條形碼、價格貼二者務必編碼存檔。根據(jù)產(chǎn)品季度分期制作生產(chǎn)制造單及輔料發(fā)放單，此單工藝制作與原始單要吻合，它的生產(chǎn)分配數(shù)由部門主管經(jīng)理審核并簽字確認，一份交與廠家，一份經(jīng)理存檔。按照貨期開具面輔料發(fā)放單，打印條碼、合格證貼紙，OK后由跟單員復核、主管審核（與原始制單核對），準確無誤后方可通知面輔料發(fā)放至廠家，發(fā)放面輔料有計劃進行，以便廠家及倉庫核對（每單核對2----3次）。面、輔料到廠后,通知廠家驗布,清點物料、質(zhì)量是否OK?有問題即時通知,溝通問題后,將結果匯報部門主管、經(jīng)理。跟單員將生產(chǎn)數(shù)采購數(shù)，并存入電腦（按季度、分類編碼后各自存檔保管）。跟進廠家的大貨產(chǎn)前板,核對無誤交設計部及生產(chǎn)部經(jīng)理確定，確認OK后方可通知廠方進行大貨生產(chǎn)。A、CMT（加工）生產(chǎn)初期：由跟單員知會廠家產(chǎn)前版OK后由跟單員與QC跟進，核實嘜架用量是否正確，如不正確要求重排，OK后確認開裁，并將合理用量記錄存檔,第一時間上報實裁數(shù),,再跟進實際布用量與實裁數(shù)是否合理，如不合理，找原因，作相應處理及上報，并知會及跟進QC上車間了解過程，檢查大貨布料、里布、樸、袋布等是否正確，寫好報告（即記錄第一床的裁床單詳細資料）交生產(chǎn)經(jīng)理，將實裁數(shù)據(jù)交配貨部。同時跟進物料是否全部到位，是否訂購，是否發(fā)出。確保準時生產(chǎn)。B、FOB（成衣）生產(chǎn)初期：跟進廠家的生產(chǎn)初期狀況及輔料到達情況，并知會QC上車間了解過程，確認準時生產(chǎn)。生產(chǎn)中期，跟進生產(chǎn)貨期并與QC溝通及去廠家確認各生產(chǎn)流程時間，以便貨期準時，如發(fā)現(xiàn)流程時間與交貨期不相符，于廠家溝通后即馬上向上級匯報并及時跟進結果，核對貨品生產(chǎn)工藝，抽查質(zhì)量，確認生產(chǎn)進度情況，繼續(xù)核查物料使用是否正確。并加強品質(zhì)控制工作。制定生產(chǎn)收貨動態(tài)表:要求跟單員將10天內(nèi)將會到貨的各款號、色號、數(shù)量及到貨日期以書面的形式交生產(chǎn)部文秘,由生產(chǎn)部文秘統(tǒng)一制作生產(chǎn)部生產(chǎn)收貨動態(tài)表,要求提供資料正確、及時,若因特殊情況不能按時收貨的,必須即時通知更改。生產(chǎn)尾期：跟進成品質(zhì)量、包裝情況、實際出貨期.跟單員根據(jù)生產(chǎn)情況制作生產(chǎn)交貨追蹤表,詳細記錄大貨的交貨情況,日期及數(shù)量.若分批走貨的,每一次出貨前必須將出貨數(shù)量與下單數(shù)量進行比較,若數(shù)量比例平均合理可接受出貨,否則必須向部門上級匯報,并與配貨部核實后才可收貨入倉。與QC配合完成尾部工作，廠方提供裝箱單,經(jīng)QC或跟單員審核,同意簽名通知廠方才可出貨,跟單員要及時傳真裝箱單通知倉庫收貨。跟進尾數(shù)收貨情況，與廠家溝通尾數(shù)在規(guī)定日期（一周內(nèi)）返回，如不按要求回倉，知會廠家及向上級匯報，經(jīng)理統(tǒng)一作記錄傳真財務，以便結算扣款。整理原來制單存放以便查實，在百⑻認真做好貨品進出臺帳管理,并做好成本監(jiān)控工作；內(nèi)打“√”設置已完成;FOB貨品,尾數(shù)一定先核實是否按生產(chǎn)單的細數(shù)交貨,若有出入,必須與廠家及公司配貨部溝通,生產(chǎn)部經(jīng)理確認后才可收尾數(shù)。制作完結表,要求廠家在一星期內(nèi)回簽.及時跟進返修工作，要求廠家在我司規(guī)定時間內(nèi)返修回我司，以及跟進客戶投述事宜。跟進補貨工作排在第一時間，以便及時補充缺貨。跟單員與QC在核對完成單后，與廠家確認該批面輔料余數(shù)，由廠家簽名確認及面輔料跟單員做記錄，于下次補貨及返修時可用，季度完成生產(chǎn)后生產(chǎn)跟單員制作完結表,余料全數(shù)退回公司倉庫,工廠所欠部分按價扣款,并提交一份財務

2021/5/956建立面輔料樣板檔案訂貨會后制定面輔料下單數(shù)量計劃表下單生產(chǎn)到各供應商到加工廠質(zhì)量、數(shù)量確認進廠、收貨回傳單據(jù)財務經(jīng)理復核提交面輔料貨品檔案給倉管員更新版卡倉管員存檔到公司倉質(zhì)量、數(shù)量確認進倉出倉財務經(jīng)理更新版卡進廠存檔生產(chǎn)跟單生產(chǎn)跟單復核完結表余料回倉提供單據(jù)到生產(chǎn)跟單提交每季倉存余料到開發(fā)部2021/5/9572021/5/958根據(jù)貨品檔案檢驗來貨收貨入倉取樣品存檔發(fā)料提交單椐面輔料跟單員財務登記入帳盤點月報表提交倉存物料明細⑷面輔料跟單員收到發(fā)料單和貨運單及時告知生產(chǎn)跟單員,對廠家的收貨情況進行跟蹤.⑸倉管員根據(jù)發(fā)料單,登記物料明細帳,并于當天盤點結存數(shù),要求日日結清.⑶收到生產(chǎn)部計劃用料單及時進行備料(必須確保所發(fā)物料數(shù)量的準確性),備好后通知發(fā)貨人員及時發(fā)料,并將單據(jù)(發(fā)料單、貨運單)傳真給跟單員進行跟蹤,另提交財務一份).⑹每月底須提交當月面輔料月報表給面輔料跟單員、財務、經(jīng)理審核.⑺每季度提供準確倉存面輔料資料到生產(chǎn)部存檔.2021/5/959為了規(guī)范面料進出倉的單據(jù)流程，防止因漏單、重單造成財務核算不準確，影響公司和客戶的關系，現(xiàn)將面料進出倉的交接流程規(guī)定如下：

1、此項流程適用：面料商將面料發(fā)往公司、面料商將面料直接發(fā)往加工廠的情況；面料進出倉交接流程根據(jù)購銷合同,要求供應商提供船頭布版質(zhì)檢到公司倉庫面料到加工廠驗收入倉加工廠確認簽回單據(jù)提供大貨版布復核存檔倉管員面輔料跟單員財務確認2021/5/960面料退貨流程如下生產(chǎn)部通知加工廠退面料加工廠將退給面料商的明細確認單生產(chǎn)部將回傳單確認后生產(chǎn)部財務部公司面料倉財務部備查書面?zhèn)髡鎮(zhèn)髡婊貍鏖_單2021/5/961面輔料檢測驗收流程及說明根據(jù)面、輔料的基本檔案要求到布料到輔料核對合同資料核對合同資料用肉眼、手感檢測用肉眼、手感檢測質(zhì)檢所測試發(fā)至工廠，成衣測試到工廠7天內(nèi)進行質(zhì)檢通知公司按解決方案進行處理成衣檢測到工廠到公司倉庫合格

不合格2021/5/962根據(jù)大貨生產(chǎn)排期制定貨品查貨時間表接收需查貨品生產(chǎn)制單了解所查的貨品詳細資料（款式、工藝、面料、輔料等）根據(jù)貨期排程計劃，制定驗貨排程計劃表交由直屬經(jīng)理審核、簽署相關意見內(nèi)容加工服裝(確定面、輔料到廠情況及用量)成及FOB（確定輔料到廠情況）初檢（記錄并登記結果）中檢（記錄并登記結果）末檢（記錄并登記結果）入倉，抽檢無問題，簽名確認出貨，并反饋跟單員及時上報并處理（或返修直至無問題）入倉收貨銷售后出現(xiàn)次品返回，跟進返修及登記次品問題，及時提出改進方案協(xié)助跟單整理版衣資料、復核制單訂貨會后,生產(chǎn)部接到版衣,QC協(xié)助整理資料,復核生產(chǎn)跟單員的制單資料是否正確;QC根據(jù)跟單員制定的大貨生產(chǎn)排期表制定貨品查貨時間表，制定每周檢驗行程；根據(jù)貨品的生產(chǎn)制單，了解此項貨品的詳細生產(chǎn)工藝、款式、面輔料、貨期及數(shù)量等情況；按照周檢驗行程表填寫外出申請單，由主管負責人審批后方可執(zhí)行；根據(jù)面、；輔料的到廠情況，確定后及時進行面、輔料檢測工作，填寫面、輔料檢驗報告，無問題進行生產(chǎn)，有問題及時提出建議，由主管簽名，經(jīng)理認可的狀態(tài)下方可進行；加工服裝要查面、輔料是否全部到廠，成衣FOB要查輔料是否全部到廠，未到齊的及時提醒生產(chǎn)跟單員及面輔料跟單員；檢驗：（1）初檢：加工服裝：①查嘜架用量情況并記錄結果，無問題簽字同意開裁。認為用量偏大，要求廠方重新畫嘜架，直至相符，才同意開裁。②要求廠家先查布，若有問題：

A通知公司跟單，及時補上問題的布料

B不能補上的，也不能再用的，由跟單員與經(jīng)理協(xié)商，找出妥善的解決辦法，并將處理結果反饋到公司；③開裁后統(tǒng)計實裁數(shù)，按公司用量比例核對是否正確，并確定落實至車間生產(chǎn)，填寫查貨報告給經(jīng)理簽名認可后，反饋跟單員；成衣FOB：是否如期落實到車間生產(chǎn)，填寫查貨報告給經(jīng)理簽名認可后，反饋給跟單員；（2）中檢：在生產(chǎn)過程中，工藝制作是否符合公司要求，進度如何？若有問題，及時向經(jīng)理匯報，并反饋跟單員，進行及時處理：各嘜的位置、嘜內(nèi)容是否正確，及跟進貨期是否準確無誤,驗貨報告須及時遞交(據(jù)生產(chǎn)流程)；（3）末檢：后整是否符合公司要求，條形碼及貼紙是否正確，特別是洗水類布的色牢度、縮水、尺寸、拉力等是否足夠，條形碼是否向外，要單款、單色、單碼裝箱（尾箱允許混裝），要在裝箱單上寫明，并提交查貨報告，出貨申請；洗水類貨品茄克、皮衣要件件QC蓋印章,其它貨品視質(zhì)量情況而定,是否抽查出貨由經(jīng)理同意方可;出廠：查貨完成后，要求廠方提供裝箱單并復核準確簽名同意出貨后，通知倉庫收貨；入倉：倉庫入倉后，QC向倉庫了解收貨情況，并進行相關抽查，有問題時及時反饋并登記記錄，與廠家溝通，并及時處理；客戶銷售后，出現(xiàn)次品返修現(xiàn)象，屬Q(mào)C責任，按次品返修流程進行；次品返修的原因統(tǒng)計，并登記，記錄原因及失誤，留檔做為下一季度的注意事項；

10、QC在檢驗過程中出現(xiàn)錯誤，按事故輕重，執(zhí)行公司《獎懲制度》：有問題

無問題2021/5/963QC下廠工作管理制度流程及說明為規(guī)范生產(chǎn)部內(nèi)部管理，便于開展我部QC下廠的工作開展，并適應公司發(fā)展的需要，現(xiàn)對QC下廠的工作流程規(guī)定如下：2021/5/964QC下廠工作管理制度流程說明2021/5/9652021/5/966質(zhì)檢工作操作流程與說明面料抽取樣品:

50X50CM1塊貨品抽取樣品:

每款10件附制單送質(zhì)檢局檢測送質(zhì)檢局檢測取檢驗報告取檢驗報告不合格合格存檔根據(jù)上市需要復印提供給特許經(jīng)營部不合格合格

面料檢測貨品檢測2021/5/967質(zhì)檢工作操作流程說明2021/5/968補單流程及說明特許經(jīng)營業(yè)務填寫加單申請總經(jīng)辦審核不批準,取消生產(chǎn)批準生產(chǎn)部核實面料數(shù)量及貨期情況面料需采購的貨期/生產(chǎn)周期面料有庫存的貨期貨期OK,落單生產(chǎn)貨期不OK,則取消生產(chǎn)跟進出貨完成配貨部提供詳細資料提供補單面料版給特許經(jīng)營部確認當天當天當天當天當天當天當天當天當天當天提供補單資料給生產(chǎn)部進行溝通1~2天3天內(nèi)2021/5/969補單流程說明2021/5/970次品返修流程及說明客戶次品返修流程為了有效的利用公司資源，發(fā)揮各部門工作的主動性，縮短返修運作周期，對現(xiàn)行的次品返修流程作出如下調(diào)整，請業(yè)務部、儲運部、生產(chǎn)部、財務部、配貨部按以下流程操作：一、儲運部按客戶退貨開具出倉單（備注上說明次品的客戶，一式三聯(lián)）；二、倉庫收貨品后，派發(fā)至各業(yè)務部，各業(yè)務員與生產(chǎn)部QC檢測確認貨品的處理結果：屬于客戶問題，返修退還客戶的貨品：由業(yè)務部直接登記交由生產(chǎn)部QC簽收（業(yè)務部與生產(chǎn)部同步入帳登記）；生產(chǎn)部QC點收并分類交給生產(chǎn)各類跟單員簽收登記【生產(chǎn)部返修跟單員簽名并提供返回日期（自接單之日起不得超出15個工作日）】；生產(chǎn)部QC必須根據(jù)返回日期跟進結果，返回后交由業(yè)務部簽收銷帳?？蛻粼斐蓳Q片情況：生產(chǎn)跟單員將客退次品寄給工廠，工廠找同型號、同顏色的面料，工廠判定配布與次品無色差現(xiàn)象，工廠進行換片。假如工廠認為有色差現(xiàn)象，工廠必須剪一片布板連同次品一起寄回給跟單員，由QC將布板及次品一起交給業(yè)務員確認簽名，然后由跟單員將次品及布板（一半，跟單員留一半）寄給工廠進行換片（自確認時間后15各工作日）換片費用：面料成本費＋人工費（50元）（工廠判定配布與次品無色差現(xiàn)象）；面料成本費＋人工費（50元）＋速遞費（雙程）（需業(yè)務確認色差情況）。以上單據(jù)與財務入帳，所有跟進均由業(yè)務部生產(chǎn)部溝通。屬于公司原因產(chǎn)生貨品質(zhì)量問題，不能返修的貨品，直接退入公司C倉，做退貨，交由儲運入庫、財務登記（原流程不變）。屬于公司或廠家原因產(chǎn)生貨品質(zhì)量問題，可以返修的貨品（先換貨，后返修回公司倉）：由業(yè)務填寫處理單時進Z倉，配貨部根據(jù)處理單做客戶退貨單，單據(jù)與貨品由業(yè)務部業(yè)務員交給生產(chǎn)部QC簽收；業(yè)務部將簽收后的單據(jù)傳真至儲運部，根據(jù)生產(chǎn)部QC簽收審核百勝Z倉退貨單；生產(chǎn)部QC可根據(jù)簽收單據(jù)做Z（返修倉）倉流水帳，財務部根據(jù)Z（返修倉）做財務登記帳。以上流程請業(yè)務部、生產(chǎn)部、儲運部、財務部、配貨部嚴格執(zhí)行，如有調(diào)整，另行通知！另：生產(chǎn)部在百勝使用上有兩個登記倉庫：Z倉：屬公司次品返修倉；E倉：屬生產(chǎn)部正常調(diào)貨倉（部門之間的調(diào)貨）。生產(chǎn)部、財務部分開記帳，方便核實與統(tǒng)計。（二）次品（公司次品倉）返修流程1.此項流程適用于公司“屬于公司原因,導致的次品處理”；2.此項流程應用范圍：儲運部、生產(chǎn)部、財務和返修廠之間的所有鏈接；3.次品返修程序描述如下：特許經(jīng)營部根據(jù)質(zhì)檢結果做《退換貨處理單》→屬于公司原因無法退回廠家或進行返修處理的貨品直接入C倉(內(nèi)處理)屬于我方(或廠家)原因可退廠或返修處理的貨品入Z倉(貨品直接由特許經(jīng)營部轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部)→此單據(jù)業(yè)務、生產(chǎn)部及總經(jīng)辦簽名確認（特許經(jīng)營部處理，生產(chǎn)部簽收，總經(jīng)辦審核）單據(jù)傳真至儲運部(附表格《退換貨處理單》)，→儲運部審單做調(diào)出單給生產(chǎn)部→生產(chǎn)部點收并做調(diào)入單→生產(chǎn)部將貨品分類交給生產(chǎn)跟單員并登記(備注上可說明次品的原因)→生產(chǎn)部返修跟單員簽名并提供返回日期（自接單之日起不得超出15個工作日）→生產(chǎn)部、儲運部、財務各一份→生產(chǎn)部需按返修的廠家記錄（業(yè)務可直接根據(jù)簽名及日期監(jiān)控生產(chǎn)部）①→廠家不接收返回（原因與生產(chǎn)部溝通）→生產(chǎn)部記錄廠家退回并做調(diào)出單入C倉（可注明次品的返修廠家→儲運部接收并做調(diào)入單）（一聯(lián)儲運部、一聯(lián)財務、一聯(lián)生產(chǎn)部）②→廠家接收并反饋時間→返回生產(chǎn)部記錄廠家并做調(diào)出單及A倉（注明次品的返修廠家）→儲運部接收并登記入帳（一聯(lián)倉庫、一聯(lián)財務、一聯(lián)生產(chǎn)部）2021/5/971公司次品返修無法退回廠家或返修的入C倉倉庫審核單后做調(diào)出單給生產(chǎn)部貨品返修OK后生產(chǎn)部做單調(diào)入A倉（附調(diào)出單），（返修周期為15個工作日內(nèi)）儲運部收貨入倉,做麗晶調(diào)入單可以退廠或返修的貨品入倉傳真至儲運部附注：倉庫原C倉調(diào)整為兩個倉，C倉為無法返修之次品，由公司集中處理，增設Z倉為可返修次品倉，Z倉貨品需即時安排返修（原C倉貨品將可返修貨品清理入到Z倉），正常情況下于15個工作日內(nèi)返修入成品A倉。備注：1、所有單據(jù)均一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)生產(chǎn)部、一聯(lián)財務部；2、所有單據(jù)全部入進銷存帳本（生產(chǎn)部、儲運部、財務部）；3、屬于廠家返修好回倉的貨品由儲運部轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部檢查返修質(zhì)量及數(shù)量確認無誤后開單回儲運部并做調(diào)出單。（轉(zhuǎn)交流程見公司與儲運部交接單據(jù)流程，行政部貨品統(tǒng)一管理流程）儲運部核實數(shù)量,確認無誤后做調(diào)入單.2021/5/972條形碼的控制使用流程及說明接生產(chǎn)制單資料去倉庫去工廠先打樣板確認生產(chǎn)跟單、QC核對打印員核對打印大貨貼紙條碼先打樣板確認生產(chǎn)跟單、QC核對打印員核對打印大貨貼紙條碼發(fā)放工廠發(fā)放倉庫回簽補發(fā)及記錄原因廠家遺失或公司打錯說明：接到打印資料，生產(chǎn)單或倉庫的單，與原始檔案內(nèi)容進行核對：貨號、品名、成份、執(zhí)行標準、價格、尺碼等，目的地是到倉庫還是廠家；按照以上資料先打樣板，與生產(chǎn)跟單員分別核對，主管簽名認可；審核完成后，確定按生產(chǎn)單上的細數(shù)加上廠方的損耗數(shù)，然后進行大貨打?。簱p耗率的計算：一般≤10件，加100%；≤20-50件，加30-50%；≥50件，加10-20%，然后進行大貨打印；打印員根據(jù)生產(chǎn)單按項目內(nèi)容→款→色→碼數(shù)順序核對，正確后在生產(chǎn)單內(nèi)簽字，將所有資料交接給生產(chǎn)跟單員，核對正確后交給生產(chǎn)QC復核,主管抽查，審核無誤后簽名交給面、輔料跟單員與其它物料一起發(fā)放，并開單至廠家，寫明細數(shù)，通知廠家收貨確認回簽，將大貨的貼紙、條型碼選擇一個碼貼在生產(chǎn)單內(nèi),以便復核.廠家確認回簽，要在3-5天內(nèi)完成；補發(fā)的原因是廠家丟失或在運輸途中丟失及公司打錯，首先進行補發(fā)，其次面、輔料跟單員進行調(diào)查原因，并將處理結果反饋至部門主管與經(jīng)理,以警示避免重犯同類錯誤。2021/5/973**襯衫類**領型左右一致,領面松緊適宜,不能起翹、起泡,不能滲樸膠.領尖左右長短要一致,绱領領窩不能容縮起皺.針距要求:1英寸不能少于12針,松緊要適宜,面線不能駁線.繡花尺寸、顏色一定要經(jīng)我司批覆后才可以做大貨.前小肩及后擔干要平服,不能容縮起皺.绱袖要圓順,針距要均勻,袖籠間線不能扭曲.所有條子或格子面料,要求全件對條或?qū)Ω?大燙不可起鏡,不可有油污等現(xiàn)象.特別工藝要示請依樣版、工藝圖、制造單進行生產(chǎn).**西裝類**領型對稱,領尖、領咀左右一致,绱領領窩不能容縮起皺.駁頭寬窄要一致、順直,串口長短要一致,左右要對稱.前腰袋左右高低、前后要一致,袋蓋寬窄、袋口大小要一致.前襟要順直,長短要一致,形狀左右要對稱.绱袖要圓順,針距要均勻、平服,左右袖形要一致,不能有前后現(xiàn)象.針距要求:1英寸不能少于12針,所有拼縫要平服,不能起皺.下擺要順直、平服,面里固定線要牢固且不能透針.貢針線距寬窄、松緊要均勻.袖口、下擺里布不能外露或起吊,衫內(nèi)固定要牢固.所有條子或格子面料,要求全件對條或?qū)Ω?大燙不可起鏡,不可有油污等現(xiàn)象.特別工藝要示請依樣版、工藝圖、制造單進行生產(chǎn).**褲子類**褲頭不能高低,不能扭曲要平服,寬窄要一致,绱褲頭要圓順.前中拉鏈要平服,不能起皺、谷起不平.前中拉鏈邊不能起波浪、歪斜,要順直.拉鏈底層間線不能外露,搭位應為1/4~3/8英寸.前后袋唇應有松拉,不能太緊,袋子要平服,不能起皺.前、后浪要順直、平服.側(cè)縫及內(nèi)浪要平順,不能有單面容縮、起皺、起吊,褲腿不能有扭脾現(xiàn)象.特別工藝要示請依樣版、工藝圖、制造單進行生產(chǎn).大燙不可起鏡,不可有油污等現(xiàn)象.另洗水類加如下工藝要求:A洗水后不能有爛邊和爛洞.B鈕扣、急鈕、皮嘜洗水后再完成.C洗水后色牢度要牢固,布料組織不能破壞.2021/5/974**茄克類**拉鏈款:領型左右一致,領面不能反翹、起泡,不能滲樸膠.領尖左右長短要一致,绱領領窩不容縮起皺.前腰袋左右要對稱,高低要一致,外觀要平服.拉鏈面布不可容皺,要平直,拉鏈不能起波浪.前中長短、高低要一致,上拉鏈應從下腳上1CM開始.下腳要順直、不能凹凸不平,袖口、下腳里布不能外露.绱袖要圓順,針距要均勻,袖籠間線不能扭曲.針距要求:1英寸不少于12針,衫身所有間明線不可駁線,不能起皺要平服.大燙不可起鏡,不可有油污等現(xiàn)象.特別工藝要示請依樣版、工藝圖、制造單進行生產(chǎn).另鈕扣款更改4、5點評語如下:4.前襟邊要順直,長短要一致,不能起翹.5.前中鈕與扣眼要對位,大小要一致.**T恤、羊毛衫類**開筒款:領型左右一致,領尖左右長短要一致,縫盤不能容縮起皺.前胸筒不能容縮起皺,要平整,轉(zhuǎn)角要成直角.前后肩膊位不能容縮起皺.衫身不能有斷線、鉤紗、漏針、爛洞、駁線頭等現(xiàn)象,污漬一定要清干凈.袖子、左右側(cè)骨不能有長短.夾圈底腋下要加固,側(cè)縫及縫邊也不可有針孔.特別工藝要示請依照樣版、工藝圖、制造單進行生產(chǎn).拉鏈款將第二點更改如下:前胸上拉鏈,不能容縮起皺、起波浪,要平服,鏈唇寬窄要均勻,轉(zhuǎn)角要成直角.

備注:以上為基本工藝要求,跟單員在做制單時要根據(jù)具體款式進行變化.2021/5/975生產(chǎn)/收貨追蹤流程及說明各生產(chǎn)跟單員提供生產(chǎn)制單數(shù)（包括每次的補單數(shù)）核對，是否相符完全相符下單數(shù)與明細不符（布料、補單引起的不符），核實進行相應修改，修改后數(shù)據(jù)傳輸至儲運部制訂生產(chǎn)/收貨追蹤表，標明實裁數(shù)核實每批收貨與實裁數(shù)是否相符，貨期是否準時相符不相符能收齊的貨確定回倉時間，不能收齊的，注明原因設置已完成生產(chǎn)單，并通知儲運部跟單員核實用料，與廠家核對并確認回簽，將用料情況上報生產(chǎn)經(jīng)理，由生產(chǎn)經(jīng)理統(tǒng)一資料提供給財務2021/5/976說明：此項流程適用與生產(chǎn)部生產(chǎn)/收貨跟蹤事項；此項流程中涉及的生產(chǎn)制單數(shù)與采購數(shù)完全相同；人員分工：各跟單員、配貨部統(tǒng)計員、儲運部；流程說明：各生產(chǎn)跟單員核對輸入的生產(chǎn)單，檢查貨號與數(shù)量是否相符：完全相符；貨號、色號與數(shù)量不符：貨號、色號不符，及時修改；數(shù)量不符：修改（增加、減少）明細數(shù)量；生產(chǎn)跟單員提供各貨號實裁明細數(shù)，人員將此數(shù)據(jù)與生產(chǎn)制單數(shù)相比較：按貨號的實裁數(shù)到齊或比例適合；按貨號的實裁數(shù)分批進行：面料分批裁，一批未裁齊，生產(chǎn)跟單號做好一批實裁記錄，待整批完成后，知會人員；根據(jù)做好每批實裁數(shù)記錄，并知會特許經(jīng)營部；按貨號實裁數(shù)全部到齊或比例適合（按專業(yè)知識核對各貨號的生產(chǎn)制單數(shù)與實裁明細數(shù)，并與生產(chǎn)跟單員核實）。在原訂單基礎上修改并記錄，并將修改的生產(chǎn)單號登記；在每天三時前將修改錄入的生產(chǎn)單號并知會配貨部統(tǒng)計員，將數(shù)據(jù)傳輸給儲運部；數(shù)據(jù)調(diào)用《生產(chǎn)/收貨追蹤表》，根據(jù)需要按EXCEL表格形式傳遞給商品部副總經(jīng)理（每三天更新一次）或部門經(jīng)理。根據(jù)《生產(chǎn)/收貨追蹤表》，核查實裁數(shù)與收貨數(shù)相比較：完全相符或比例適合（按專業(yè)知識核對各貨號的實裁明細數(shù)與實際收貨明細數(shù)，并與生產(chǎn)跟單員核實）；收貨數(shù)與實裁數(shù)不符或比例失調(diào)（明細差別大）：與各跟單員及生產(chǎn)部經(jīng)理核對，并跟進跟單員；確定無貨品，各跟單員做好實收數(shù)及損耗數(shù)記錄，并交生產(chǎn)經(jīng)理確認，與廠家回簽后，統(tǒng)一由生產(chǎn)主管交到財務；有貨品，確定回倉日期，通知并知會配貨部，并保證準時回貨；根據(jù)跟單員提供已完成的生產(chǎn)單號，在中設置已完成單，并書面通知儲運部人員，同步設置已完成生產(chǎn)單。9、跟單員核實用料，與廠家核對并確認回簽，將用料情況上報生產(chǎn)主管，由生產(chǎn)經(jīng)理簽名確定統(tǒng)一資料提供給財務。生產(chǎn)/收貨追蹤流程說明2021/5/977版衣移交流程訂貨會一星期前完成交接給生產(chǎn)部所有板衣（包括正確版衣、沒有板衣的，提供正確的面料卡及彩色圖片，如附表1）及新開發(fā)輔料確認表（如附表2）參加訂貨會（雙方記錄客戶意見）生產(chǎn)部將板衣交回開發(fā)部，并提交客戶意見備注：完成時間在開完訂貨會后兩天內(nèi)一星期內(nèi)開發(fā)部完成交接給生產(chǎn)部大貨成衣資料備注：如附表3訂購面里料備注：完成時間在訂貨會后三星期內(nèi)調(diào)整面里料確定所有面里料訂購備注：完成時間在訂貨會后四星期內(nèi)開發(fā)部一個月內(nèi)完成移交生產(chǎn)部正確板衣、正確尺寸表、完整物料表、正確工藝圖、基碼紙樣、繡花碟片備注：工藝圖如附表4，內(nèi)容包括款式基本輪廓、特別工藝說明、間線說明、輔料位置、洗水方法、包裝方法、繡花位置及尺寸、修改事項等。備注：不足起訂量的面布在兩天內(nèi)完成生產(chǎn)部編制貨號、價格、條形碼；貨品基本檔案輸入百勝備注：附開發(fā)輔料注意事項在第二頁。2021/5/978產(chǎn)品類別貨號顏色工廠名稱訂貨類型CMT產(chǎn)品面料基本資料供應商名稱布號單件用量訂貨產(chǎn)品大貨交接資料2021/5/979類別廠家名稱廠家地址負責人電話備注緊急聯(lián)絡人電話手機貨號輔料名稱面布名稱布封單件用量審批（2）大貨制造通知單（附表4:<4-1>/<4-2>/<4-3>）（3）物料單（所有物品樣版）：（4）單件用料的審批資料（空白表格）廠名：

貨品名稱：

制單號：

日期：

（5）三期的查貨報告、審核意見及處理辦法、確認出貨報告（廠家提供）驗貨報告表：（6）收貨后的檢查報告