煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查標(biāo)準(zhǔn)

1.煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)檢查對(duì)照表

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目基本要求評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式

內(nèi)容分值

明確責(zé)任體系的

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未

1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作1.查有關(guān)責(zé)任體系文件，看是否相關(guān)文件（也可以1.無責(zé)任體系文件不得分，職責(zé)內(nèi)容

建立責(zé)任體系不得

責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分按本標(biāo)準(zhǔn)要求明確了礦領(lǐng)導(dǎo)班在安全生產(chǎn)責(zé)任不健全的建議補(bǔ)充（此處不扣分）。

4分，隨機(jī)抽查，礦

管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范疇內(nèi)的安子成員的責(zé)任。制中或安全風(fēng)險(xiǎn)2抽.考礦班子成員，1人不清楚自身職

領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職

職責(zé)全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作2對(duì).礦班子成員進(jìn)行隨機(jī)抽考。分級(jí)管控工作制責(zé)扣1分。（主要抽考礦長(zhǎng)、總工程師）

責(zé)扣1分

一分工度中體現(xiàn)）。

、

工

作查責(zé)任體系文件或風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管責(zé)任體系文件或未明確不得分。成立風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小

機(jī)2.有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工查資料。未明確治

制2控工作制度，是否明確了一個(gè)部風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工組，辦公室設(shè)在XXX科室，即認(rèn)為符

作的治理部門

(理部門不得分

1門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。作制度。合標(biāo)準(zhǔn)要求。

0

分

)1.查風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，必須

查資料。未建立制明確風(fēng)險(xiǎn)的范疇（可以概括的說1.范疇和方法不明確扣2分（可以按

建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制

度不得分，辨識(shí)范明），必須明確本礦辨識(shí)和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管控工作制災(zāi)害類型明確范疇，也可按風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)

制度度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范疇、

4疇、方法或工作流分級(jí)分別采用了什么方法；度或風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管明確范疇）；

建設(shè)方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、

程1處不明確扣22.是否按本標(biāo)準(zhǔn)要求明確了風(fēng)控的相關(guān)制度。2.未明確風(fēng)險(xiǎn)管控的工作流程流程扣

管控工作流程

分險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的工作流程，流程2分。

要包括本標(biāo)準(zhǔn)要求的所有內(nèi)容。

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目基本要求評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式

1.未開展辨識(shí)評(píng)估或辨識(shí)評(píng)估組織者不符

合要求不得分（必須由礦長(zhǎng)組織、本礦完成,

可以有中介機(jī)構(gòu)配合完成，但不得完全托付

每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人查閱年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，

1.中介機(jī)構(gòu)組織辨識(shí)評(píng)估并以中介機(jī)構(gòu)名義

和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年看組織者是否為礦長(zhǎng)；出具報(bào)告，如果這么做，此項(xiàng)不得分）：參

度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)井工2.查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是否按安全加人員不全面提出整改建議（不扣分）。

煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度要求進(jìn)2.未按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

二1.年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

查資料。未開展辨

、板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，行的（是否同制度中明確的辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；評(píng)估工作的扣2分。

安識(shí)或辨識(shí)組織者不

露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)范疇、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、3.辨識(shí)評(píng)估不全面（5+2）,塊一項(xiàng)扣2分,

全2.年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

符合要求不得分，危險(xiǎn)因素不存在的除外；

風(fēng)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的評(píng)估、管控工作流程向一致）；的原始記錄（包括

4.對(duì)存在水文條件極復(fù)雜、煤層二類自燃、

險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因

年度危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；3.查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的是否全面、參加人員簽字）；煤塵具有爆炸性、高瓦斯及突出、有沖擊地

辨素不存在的除外）

壓等類重大災(zāi)害礦井，以及采用斜井人車

識(shí)辨識(shí)及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)10準(zhǔn)確；3.年度安全生產(chǎn)5

缺項(xiàng)扣分，評(píng)

評(píng)12運(yùn)輸人員的，未將相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估為重大

評(píng)估估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大4.查是否有重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，工作重點(diǎn)安排、下

估估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)的，扣2分（多項(xiàng)辨識(shí)不準(zhǔn)確的，累計(jì)

(事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具有可一年度生產(chǎn)計(jì)劃、上限扣2分）

4管控措施缺1項(xiàng)扣

0制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)操作性；災(zāi)害預(yù)防和處理5.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性不強(qiáng)建

分2分，辨識(shí)成果未議補(bǔ)充完善（不扣分）；

)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度5.查辨識(shí)評(píng)估成果是否應(yīng)用于確計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)

體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分6.沒有儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的原始記錄（辨識(shí)資料

安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，案。中只體現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)沒有體現(xiàn)其他級(jí)別的風(fēng)

完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)險(xiǎn)）或沒有參加人簽字，建議補(bǔ)充（不扣分）:

預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急7.在下年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作安排中未明確

對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)作為安全工作的

救援預(yù)案。

重點(diǎn)進(jìn)行管控扣1分，在完善下一年度生產(chǎn)

計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)?劃、應(yīng)急救援預(yù)案

中未體現(xiàn)應(yīng)用扣1分。

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目基本要求評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式

內(nèi)容分值

.查看聯(lián)合布置圖紙和采掘接續(xù)

11.顯現(xiàn)一次新水平、新采（盤）區(qū)、

計(jì)劃等資料，查找當(dāng)年是否有新新工作面設(shè)計(jì)前，未進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)

新水平、新采（盤）區(qū)、新工

水平、新采（盤）區(qū)、新工作面、估不得分；

作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨辨識(shí)組織者不符合要求扣分：辨

是否開展了設(shè)計(jì)；2.2

識(shí)：1.多水平聯(lián)合布識(shí)專業(yè)不齊全建議補(bǔ)充（不扣分）。

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未2.查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)3.沒有全面、準(zhǔn)確的對(duì)地質(zhì)條件和重

1.專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有置圖紙和采掘接

開展辨識(shí)不得分，告，看組織者是不是總工程師；大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；續(xù)計(jì)劃等；

辨識(shí)組織者不符合參加人員是否專業(yè)齊全；行辨識(shí)評(píng)估，缺一項(xiàng)扣2分，沒有參

2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)2.專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議加人簽字建議補(bǔ)充（此處不扣分）；

早項(xiàng)要求扣2分，辨識(shí)3.查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)

害因素等方面存在的安全風(fēng)紀(jì)要或?qū)ｍ?xiàng)辨識(shí)4.對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取

辨識(shí)8內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，確的對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因值不合理的，扣2分（累計(jì)上限扣2

險(xiǎn)；評(píng)估報(bào)告；

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分）；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單3.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估取值（此處不扣分）。

施、辨識(shí)成果未在了辨識(shí)評(píng)估；

并制定相應(yīng)管控措施；相關(guān)原始記錄；5.未形成風(fēng)險(xiǎn)清單或辨識(shí)評(píng)估出新增

應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)4.形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)，未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)4.相關(guān)設(shè)計(jì)方案

扣1分新的重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大單扣2分；

方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝挑選、生等。重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性

安全風(fēng)險(xiǎn)清單；6.

產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（此處不扣分）。

5.查新制定的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施未在相關(guān)設(shè)計(jì)中體現(xiàn)應(yīng)用扣分。

組織確定等7.1

是否具有可操作性；8.對(duì)開展辨識(shí)時(shí)間在設(shè)計(jì)之后的情

形，按照辨識(shí)結(jié)果未應(yīng)用，扣分。

6查.是否體現(xiàn)應(yīng)用。1

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目基本要求評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式

內(nèi)容分值

.查年度和月度作業(yè)計(jì)劃、技術(shù)改造方

11.生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)案等資料，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，判定是備發(fā)生重大變化時(shí)，未開展專項(xiàng)辨識(shí)

施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天否存在“生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要評(píng)估不得分（任何1項(xiàng)未開展專項(xiàng)辨

識(shí)，此項(xiàng)均不得分）；

煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦

2.辨識(shí)組織者不符合要求扣2分；

發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變1.查年度和月度3.對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害

項(xiàng)辨識(shí)：開展辨識(shí)不得分，化”的情形；作業(yè)計(jì)劃、技術(shù)改因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安

全風(fēng)險(xiǎn)未全面辨識(shí)評(píng)估；缺一項(xiàng)扣

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織辨識(shí)組織者不符合2.查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告，看造方案等；2

分（累計(jì)上限扣2分）：沒有參加人簽

有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；要求扣2分，辨識(shí)組織者是否正確；2.專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議字建議補(bǔ)充（此處不扣分）；

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過8內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，3.查是否對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告、4.對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取

程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估相值不合理的，扣2分（累計(jì)上限扣2

分）；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新

的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確辨識(shí)評(píng)估；

運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；施、辨識(shí)成果未在關(guān)原始記錄；取值（此處不扣分）；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)4.形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出新增的3相.關(guān)作業(yè)規(guī)程、5.未形成風(fēng)險(xiǎn)清單或辨識(shí)評(píng)估出新增

并制定相應(yīng)的管控措施；扣1分重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程的重大風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單

扣2分；

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新清單；

6.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性

編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操5.查新制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（此處不扣分）；

作規(guī)程有可操作性；7.未在修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程

中體現(xiàn)應(yīng)用扣分。

6.查是否體現(xiàn)應(yīng)用。1

4

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目基本要求評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式

內(nèi)容分值

1.查找當(dāng)年新、老采掘工程平面圖，看

是否有密閉開啟，查看局部通風(fēng)機(jī)運(yùn)存在本標(biāo)準(zhǔn)中的高危作業(yè)和停產(chǎn)」

啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦1.

行記錄、停復(fù)產(chǎn)審批記錄，并根據(jù)現(xiàn)個(gè)月的情形，未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不

井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危1.當(dāng)年新、老采

場(chǎng)實(shí)際，判定是否有啟封火區(qū)、排放得分（任何1項(xiàng)未開展專項(xiàng)辨識(shí)，均

作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料掘工程平面圖；不得分）；

瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤

試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工2.各臺(tái)局部通風(fēng)2.辨識(shí)組織者不符合要求扣2分；

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未等高危作業(yè)；查看設(shè)備設(shè)施、材料臺(tái)

停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)機(jī)運(yùn)行記錄；3.對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、

開展辨識(shí)不得分，賬判定是否有新技術(shù)、新材料投入使現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)未全

產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：3.停復(fù)產(chǎn)審批記

辨識(shí)組織者不符合用；面辨識(shí)評(píng)估，缺一項(xiàng)扣2分；沒有參

1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織錄；加人簽字建議補(bǔ)充（此處不扣分）：

要求扣2分，辨識(shí)2.查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要,看組織者是否

有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位4.設(shè)備設(shè)施、材4.對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取

8內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，正確；

（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；料臺(tái)賬；值不合理的，扣2分（累計(jì)上限扣2

風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措3.查是否對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備

2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技5.專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議分）；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新

施、辨識(shí)成果未在設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)取值（此處不扣分）。

術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告；

應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)險(xiǎn)，進(jìn)行全面、準(zhǔn)確辨識(shí)評(píng)估：5.未形成風(fēng)險(xiǎn)清單或辨識(shí)評(píng)估出新增

面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)：6.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估的重大風(fēng)險(xiǎn)未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單

扣1分4.形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估出新增的

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單相關(guān)原始記錄；扣分；

重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)2

并制定相應(yīng)的管控措施；7.相關(guān)安全技術(shù)6.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性

清單：

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全措施不強(qiáng)酌情扣0.5至1分。

5.查新制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否具未在相關(guān)安全技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用

技術(shù)措施依據(jù)7.

有可操作性：扣1分。

6.查是否體現(xiàn)應(yīng)用。

項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目基本要求評(píng)分方法檢查方式及內(nèi)容所需資料扣分處置方式

內(nèi)容分值

1.本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、顯

現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特

本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事大事故后，未開展專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不得

故、顯現(xiàn)重大事故隱患或所在1查看調(diào)度事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬及網(wǎng)上分：

省份發(fā)生重特大事故后，開展1信息、，看本礦是否發(fā)生過死亡及2.辨識(shí)組織者不符合要求扣2分；

查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未1.事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；

次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；涉險(xiǎn)事故；3.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施若存

開展辨識(shí)不得分，2.查辨識(shí)評(píng)估會(huì)議紀(jì)要，看組織2.專項(xiàng)辨識(shí)會(huì)議在漏洞、盲區(qū)未識(shí)別出，缺一項(xiàng)扣2

1.專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)

辨識(shí)組織者不符合者是是否正確；紀(jì)要或評(píng)估報(bào)告；分；沒有參加人簽字建議補(bǔ)充（此處

責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

要求扣2分，辨識(shí)3.查是否識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)3.專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估不扣分）

2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管果及管控措施存在漏洞、盲區(qū)；4.對(duì)于重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不準(zhǔn)確，取

6內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，相關(guān)原始記錄

控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；4.形成風(fēng)險(xiǎn)清單，若辨識(shí)評(píng)估值不合理的，扣2分（累計(jì)上限扣2

風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措4.相關(guān)設(shè)計(jì)方案、

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單出新增的重大風(fēng)險(xiǎn)，查是否補(bǔ)充分）；其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不準(zhǔn)確，建議重新

施、辨識(shí)成果未在重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)取值（此處不扣分）；

并制定相應(yīng)的管控措施；

應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)5.查新制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施是程、安全技術(shù)措施5.未形成風(fēng)險(xiǎn)清單或辨識(shí)評(píng)估出新增

4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂否具有可操作性；的重大風(fēng)險(xiǎn)查未補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清

扣1分等技術(shù)文件

完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操6.查是否體現(xiàn)應(yīng)用。單扣2分；

作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)6.重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施不完善或操作性

文件不強(qiáng)建議補(bǔ)充完善（此處不扣分）。