計劃編制說明4800字

20xx計劃編制說明4800字

新光集團有限公司20xx年生產經營計劃編制說明一、指導思想及主要目標(一)指導思想全面貫徹中央經濟工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以提高企業(yè)經濟運行質量為切入點，堅持以人為本、安全、高效，全面加強企業(yè)管理，依靠科技進步，培育企業(yè)核心競爭力，做強做大煤炭產業(yè)，促進新光經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。(二)主要目標1、安全：002，即全集團無死亡事故，無重大涉險事故和二級以上生產事故，重傷不超過2人。2、營銷收入：55000萬元。3、利潤總額：8400萬元。4、煤炭產量：67萬噸。5、綜合進尺19440米；其中，開拓進尺3210米。6、員工總數(shù)：年平均人數(shù)控制在2503人之內（含各種用工人員）。7、工資：總額控制在15269萬元以內；其中，外包勞務費控制在4106萬元以內。8、生產成本：總額控制在29700萬元；9、管理費用：全年控制在14900萬元以內。3二、計劃指標安排說明（一)安全質量指標全集團計劃安排“002”，即無死亡事故，無重大涉險事故和二級以上生產事故，重傷不超過2人。各生產礦井無死亡事故，無重大涉險事故，無重傷事故，輕傷不超過3人。各基建礦井無死亡事故，無重大涉險事故，無重傷事故，輕傷不超過1人。其他單位不發(fā)生輕傷事故。各單位無三級以上生產事故，無交通和火災事故。劉東和昭陽兩礦質量標準化驗收達省一級，采掘樣板頭面率必須達到25%以上，年度安全評估達A級。(二)收入指標計劃安排營銷收入為55000萬元。(三)生產指標１、產量：煤炭產量安排67萬噸。劉東礦計劃產量45萬噸，與20xx年持平；昭陽礦計劃產量22萬噸，頭面變化另行增補計劃。２、掘進進尺：計劃安排綜合進尺19440米；其中，開拓進尺3210米。劉東煤礦安排進尺11880米；其中，開拓進尺2130米。昭陽煤礦安排進尺7560米；其中，開拓進尺1080米。各礦要嚴格按設計施工，加強生產組織，優(yōu)化井巷布置，提升裝備水平，保證工程質量和施工進度，力免無效進尺。重大生產準備工程計劃兌現(xiàn)率要確保在95%以上。劉東煤礦要加快巖巷綜掘的實施進度。4３、工作面利用:計劃安排單產水平，劉東礦15000噸/月；昭陽礦12300噸/月,其中西六主采工作面單產15000噸/月。采準巷道單進水平，劉東礦150米/月；昭陽礦120米/月。開拓巷道單進水平，劉東礦70米/月；昭陽礦55米/月。綜掘巷道：煤巷綜掘220m/月，巖巷綜掘110m/月?；夭晒ぷ髅婺陜绕骄鶄€數(shù)劉東為2個、昭陽兩礦1.5個。掘進工作面年內平均個數(shù)劉東為9個；昭陽礦為8個。各礦要優(yōu)化勞動組織，優(yōu)化生產工藝，提高機械化水平，進一步提升單產單進，切實把頭面數(shù)控制在目標之內。4、物資消耗：劉東礦綜合考慮下半年增加一個綜掘工作面爆破材料減少，采煤工作面部分單耗有所上升等因素，火工品消耗指標與上年持平，除風帶指標下降外，鋼材因增加鋼棚掘進量指標有所上升。昭陽礦由于產量增加7萬噸，總進尺有所減少，采煤工作面進入西六采區(qū)后單耗大幅度下降，各項單耗指標比上年實績均較大下調。(四)勞動工資指標1、員工人數(shù)：全年平均人數(shù)控制在2503人（含勞務工338人）以內，期末人數(shù)控制在2466人以內，與20xx年同期持平。各單位要嚴格控制用工人數(shù)，采取切實措施，優(yōu)化勞動力組合，努力減員增效。要力求減少巷道維護修復量；力求一次成巷，減少雜工數(shù)。要繼續(xù)通過減頭減面、優(yōu)化生產環(huán)節(jié)，實現(xiàn)用工崗位的減少；要大力推行生活后勤輔助崗位彈性工作制或承包（包崗）運作、生產輔助崗位小工種的并崗合崗，5實現(xiàn)用工人數(shù)的下降。劉東礦2個采煤面，9個掘進頭，1個準備工區(qū)，期末在冊人數(shù)控制在1151人以內，新增生產輔助環(huán)節(jié)所需人員，從管服及生產輔助等崗位壓減的人員中調配；昭陽礦全年按1.5個采煤面，8個掘進頭，期末人數(shù)不超過785人，并要嚴格控制輔助崗位人員的調入。各礦機關原則上不得新增人員，確需新增的，須報集團公司勞動人事處備案。2、工資使用：兩礦年度人均工資額采掘工人均保證6萬元，其它人員按10%的水平增長。調整內部分配辦法，完善考核體系，強化二次分配管理，要著重調整崗位間的差距，采掘工、輔助工及地面服務崗位工人之間的收入比例要逐步達到1：0.65：0.45，以達到一、二、三線人員工資的合理性、科學性。充分發(fā)揮工資分配的杠桿作用，最大限度地調動員工的積極性。外包隊工資費用的結算實行集團生產、勞資兩部門月度聯(lián)合審批制度，應在年度計劃范圍內嚴格控制，超結算單價必須報集團主管部門認定。(五)科技進步指標計劃科研攻關項目7項、“四新”推廣項目8項，安排投入940萬元，各礦要認真抓好落實，尤其要注意落實各層各級科技人員責任，切實發(fā)揮內部技術人員的作用。(六)財務指標1、現(xiàn)金流量預算編制說明計劃年度現(xiàn)金預算目標是保證安全投入和正常生產性支出，按時支付職工工資以及各項社會保障費用，籌措金石資6源準備金，考慮劉東土地塌陷征遷等重大支出事項。計劃年度嚴格壓縮非生產性一般投入。涉及土塌征遷費用支出須單獨報批。計劃年度預測產生現(xiàn)金流量的產量為72萬噸，劉東煤礦計劃年度分成2.38萬噸，實際可獲取現(xiàn)金流量的產量以69.62萬噸為基礎。產品銷售計劃價格按11年第四季度的平均銷售價格，結合計劃年度煤炭質量和市場預測，確定劉東煤礦原煤單價考慮煤質變化煤價有所上調，昭陽礦煤價基本維持11年3－4季度水平。資本性投入確定為：金石股權受讓準備金，劉東、昭陽采礦權價款等14748萬元。平衡集團計劃年度資金后，年度內共安排銀行貸款13000萬元。新增貸款2000萬元。全集團期末貸款余額控制在1.5億元。集團公司債務重組價款視融資需要，實際發(fā)生時再行確認。全集團計劃年度現(xiàn)金流入合計93000萬元，流出94500萬元，期末當期結余-1500萬元，累計結余8800萬元。2、生產成本計劃編制說明為進一步規(guī)范成本費用的開支范圍和列支渠道，安全費用、維簡費用必須按照集團公司年度計劃編制說明進行核算。⑴材料：考慮了劉東礦充填材料成本。⑵職工福利費：各單位在工資總額14%之內從管理費用中7據(jù)實列支。⑶土地塌陷費：計劃年度劉東煤礦合計安排支出5000萬元，昭陽煤礦安排98萬元，計提數(shù)和計劃列支數(shù)存在著差額，年終按決算意見調整列支。３、期間費用計劃編制說明計劃年度管理費用、銷售費用和財務費用等三類期間費用的編制口徑與去年基本一致。集團公司計劃年度對所屬單位收取管理服務費的標準按銷售收入的1.5%收取。工會經費按工資總額的2%，全額撥繳同級工會，基層工會按照40%比例上繳集團公司工會。職工教育經費劉東安礦排96萬、昭陽礦安排96萬元。在管理費用中列支技術開發(fā)費昭陽煤礦列支420萬元，劉東煤礦列支1253萬元（含充填成本1233萬元）。劉東煤礦的井下充填項目需對照技術開發(fā)費加計扣除要求，履行相關報送審批手續(xù)，提前和稅務部門溝通，做好加計扣除相關資料收集、整理、報送工作，年度企業(yè)所得稅匯繳清算申報時申請加計扣除。劉東、昭陽煤礦安排采礦權支出2273萬元、500萬元，此費用會計核算時按10年期攤銷，在管理費用/無形資產列支?？紤]計劃期利率上調因素，計劃年度昭陽煤礦貸款3000萬元、劉東煤礦貸款8000萬元，供銷公司貸款2000萬元，計劃年度按7.872%計息，全集團貸款及貼現(xiàn)利息支出總額728萬8元。各單位必須從嚴控制各類可控費用的支出。各單位在貨款回籠收取銀行承兌匯票時，不論金額大小，必須按照集團公司的統(tǒng)一要求，在不低于銀行同期貼現(xiàn)利率的情況下予以貼現(xiàn)；在對外采購物資時要廣泛使用銀行承兌匯票的結算方式，原則上支付率不低于采購總額的75%。４、利潤計劃表的編制說明⑴主營業(yè)務收入：參照現(xiàn)金流量表編制說明。⑵營業(yè)外收支凈支出：由于該項目具有不確定性，集團年度計劃只是根據(jù)往年支出情況測算。各單位實際發(fā)生捐贈支出時要向集團申報并履行報批手續(xù)。⑶企業(yè)所得稅：根據(jù)稅務部門對計劃年度的納稅評估，結合企業(yè)所得稅法的相關規(guī)定，各單位應對納稅所得額進行認真核實，確保計劃年度納稅所得在下一年度的5月31日前按確認的利潤總額的25%交納。⑷其他項目：根據(jù)相關表格列示數(shù)據(jù)填列。５、完全成本計劃表的編制說明該表編制的目的是便于管理者直觀地了解本單位和集團計劃年度的總收入、總支出及盈虧情況的核算成果。⑴集團總收入55000萬元，平均噸煤綜合售價（不含稅）為790.82元/噸。⑵集團總支出44638萬元，平均噸煤完全成本619.97元，9其中：噸煤制造成本412.94元；噸煤管理費用179.46元。⑶計劃年度集團公司實現(xiàn)利潤總額8400萬元。(七)統(tǒng)購統(tǒng)銷計劃年度由供銷公司繼續(xù)執(zhí)行集團統(tǒng)購統(tǒng)銷政策，進一步完善統(tǒng)購統(tǒng)銷業(yè)務，強化制衡監(jiān)督機制。計劃年度全集團物資采購8634萬元，集團統(tǒng)購3252萬元，統(tǒng)購率38%。集團要求統(tǒng)購設備時必須遵循招標程序和規(guī)定，選型時要淘汰落后型號，選用國家頒布的環(huán)保節(jié)能安全類目錄中設備，以享受稅收抵免優(yōu)惠。計劃年度內集團公司煤炭產品全產全銷，產銷率100%、貨款回籠率100%，所有煤炭銷售業(yè)務必須按集團要求，先收款，開出提貨通知單時按當時價格確定，嚴格控制存票，禁止新增精煤補水現(xiàn)象。計劃年度各單位發(fā)生應收帳款必須報集團批準，且計劃年度發(fā)生的應收賬款要全部收回。統(tǒng)購統(tǒng)銷差價確定原則是以供銷公司作為集團統(tǒng)購統(tǒng)銷的業(yè)務平臺，滿足供銷公司日常運營費用，銷售利潤率不超過2％，煤炭差價分別為：劉東煤礦原煤30元/噸、精煤45元/噸、副產品5元/噸、昭陽煤礦30元/噸；材料設備進銷差價率均為5%。三、各礦20xx年工作重點１、劉東煤礦：加快二水平開拓，調整好10煤與7煤的配采；優(yōu)化井下通風系統(tǒng)，認真做好特殊區(qū)域的瓦斯管理、深10部承壓水和老空水防治、高應力圍巖區(qū)段的頂板管理及外包工程的管理，扎實推進礦井安全質量標準化建設，確保安全生產；對開采上限提高進行充分的技術認證、井下充填開采工藝進行多方的調研，充填方案措施等充分優(yōu)化，確?，F(xiàn)場實施和充填成本的降低；提高裝備水平，7月份保證一個巖巷綜掘頭上馬。對村莊搬遷工作進行全面系統(tǒng)的調研核算等工作。加強生產組織，改進生產工藝，提升機械化、自動化和信息化水平，切實提高單產單進；強化煤質管理，加強市場開拓，嚴格控制流通環(huán)節(jié)客戶交易，暢通銷售渠道；強化計劃、成本、費用、人力資源及職工生活的管理，對標找差，夯實基礎，進一步提升計劃的執(zhí)行力，大力推進精細化管理工作。２、昭陽煤礦：加快三水平開拓,繼續(xù)做好西六、西五采區(qū)的工作面準備，優(yōu)化勞動組織，提升裝備水平，提高單進水平，盡快緩解礦井接替壓力；做好西五、西六區(qū)域的瓦斯管理、頂板控制、軟巖支護、砂巖水和斷層水防治及湖區(qū)開采上限的研究等工作，做好地質資料的搜集，抓緊地質鉆探和地質分析，搞清西五、西六及三水平區(qū)域地質情況。加強提升運輸管理和外包頭面管理，穩(wěn)步提升礦井安全質量標準化創(chuàng)建水平，確保安全開采；加強火侵區(qū)煤層賦存狀況的研究，搞好湖下開采地質資料的收集，增強地質工作的超前性，提升安全生產管理人員的業(yè)務素質；提高工作面開采的組織水平及裝備水平，優(yōu)化回采工藝，積極推進“兩采一準”，11切實提高單產水平；密切地礦關系，加大工作力度，盡快使新區(qū)資源合法化；對標找差，加強計劃、營銷、財務及成本管理，增收節(jié)支，節(jié)能降耗，進一步提升企業(yè)精細化及信息化管理水平。二〇一一年十二月三十一日12

第二篇：20xx年度河北省科技計劃項目申報說明4200字申報須知一、20xx年度河北省科技計劃項目申報的總體要求二、申報條件三、申報程序四、受理截止時間五、咨詢電話根據(jù)“十二五”全省科學和技術發(fā)展戰(zhàn)略重點，結合當前全省經濟、社會與科技自身發(fā)展的重大需求，制定本計劃項目申報指南。一、20xx年度河北省科技計劃項目申報的總體要求以科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實《河北省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》和《河北省科學和技術發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，圍繞構筑環(huán)首都綠色經濟圈、壯大沿海經濟隆起帶、打造冀中南經濟區(qū)、培育一批千億元級產業(yè)聚集區(qū)和大型企業(yè)集團，以發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、改造提升制造業(yè)、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)和推進科技惠民為重點，以實施重大專項、創(chuàng)新工程、科技行動為抓手，推進自主創(chuàng)新和高新技術成果轉化，為加快經濟發(fā)展方式轉變提供有力的科技支撐?？萍加媱濏椖可陥蟮闹笇г瓌t是：1、發(fā)揮科技支撐引領作用，促進經濟發(fā)展方式轉變。圍繞培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重點產業(yè)改造升級，組織實施一批重大科技項目，攻克關鍵共性技術，開發(fā)高新技術產品，推進具有自主知識產權的科技成果轉化。2、突出企業(yè)主體地位，促進產學研結合。面向我省重點產業(yè)發(fā)展需求，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設，提高企業(yè)科技成果轉化應用能力。加強對科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新的支持和引導，努力培育新的經濟增長點。創(chuàng)新產學研合作機制，形成一批以企業(yè)為主體的產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟。3、推動科技政策落實，加強創(chuàng)新能力建設。發(fā)揮財政科技資金的引導作用，積極引導全社會加大科技投入。積極支持跨區(qū)域和國際科技合作，面向京津加強科技人才和科技成果引進與交流。加大對基礎研究支持力度，著力培育一批科技領軍人才和創(chuàng)新團隊，提高科技創(chuàng)新能力。4、加強科技資源集成，努力實現(xiàn)重點跨越。堅持有所為有所不為，集中財力辦大事，促進科技要素向重點領域、重點產業(yè)和重點園區(qū)集聚。繼續(xù)集中財力實施一批省重大技術創(chuàng)新成果轉化項目，力求在重點領域實現(xiàn)重大技術突破，提升我省重點產業(yè)的技術水平。本指南是各級科技管理部門、項目申報單位、項目申報者組織申報20xx年度省級科技計劃項目的主要依據(jù)。20xx年重點實施科技支撐計劃、應用基礎研究計劃、科技基礎條件平臺建設計劃、國際科技合作計劃、政策引導性計劃等六種計劃?？萍贾斡媱?，是我省主體科技計劃，按資助方式分為財政資助項目和自籌經費項目。財政資助項目按重要程度和資金支持強度分為重大項目、重點項目和一般項目三類。應用基礎研究計劃，包括重點基礎研究項目（培育國家科技計劃項目）和自然科學基金資助項目?？萍蓟A條件平臺建設計劃，包括重點實驗室建設項目、工程技術研究中心建設項目和科技條件建設項目。國際科技合作計劃，支持企業(yè)、高校、科研單位通過國際科技合作，充分利用全球科技資源，提高自主創(chuàng)新能力。政策引導性計劃，包括軟科學研究計劃項目、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目、農業(yè)科技成果轉化項目、科普項目等。本次集中受理的項目包括：科技支撐計劃項目、工程技術研究中心建設項目、國際科技合作計劃項目、軟科學計劃項目、自然科學基金資助項目、科普項目。自籌經費項目（科技支撐計劃、軟科學計劃）、重點基礎研究項目、重點實驗室建設項目、科技條件建設項目、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目、農業(yè)科技成果轉化項目申報要求另行發(fā)布。二、申報條件（一）申報單位基本條件1、在河北省境內注冊，具有獨立法人資格的企事業(yè)單位；2、具有項目實施必須的工作基礎和研究平臺；3、科研管理制度、財務管理制度、資產管理制度和會計核算制度健全。（二）申報人基本條件申報人應為具有一定研究專長和科研資信的在職科技人員。項目組負責人應具有較高的學術水平和從事與申報項目研究內容相關的學習經歷、研究經歷和前期工作積累，有組織相關科研活動的組織協(xié)調能力。（三）申報項目有關要求1、符合本指南規(guī)定的申報要求。2、工業(yè)類的科技支撐計劃項目應以企業(yè)為承擔主體；大學、科研院所牽頭申報此類項目，需有企業(yè)作為協(xié)作單位聯(lián)合申報。3、重大項目（省自主創(chuàng)新重大成果轉化項目）不再單獨組織申報，此次與重點項目、一般項目同時申報，須在申請書中予以注明屬重大、重點或一般項目。4、項目經費預算編制要客觀、合理，承擔單位要按相應比例配套自籌經費。由企業(yè)牽頭申報的科技支撐項目的自籌比例不低于項目總投資的60%；大學和科研院所牽頭申報、企業(yè)參與的科技項目，參與企業(yè)自籌經費比例不低于項目總投資的30%；大學或科研院所獨立承擔的科技項目自籌經費比例不得低于項目總投資的20%。（四）限項要求1、作為項目組主要成員(前三名)原則上只能承擔1項在研項目，確因工作需要，項目組主要成員(前三名)可承擔2項不同類別的科技計劃項目。2、作為自然科學基金資助項目組主要成員(前三名)有1項在研項目的，在項目執(zhí)行到第3年時可申報新的自然科學基金項目。3、同一申請人不得在同一年度作為項目組主要成員（前三名）申報2項以上（含）省科技計劃項目。4、作為項目組主要成員（前三名），三年內有拖期未結題、未按要求提交項目執(zhí)行情況調查報告等不良記錄者，不得參與申報省科技計劃項目。5、研究內容相同或相似的項目，不得多頭申報或重復申報。上述省科技計劃項目指，應用開發(fā)類：科技支撐計劃項目、國際科技合作計劃項目、軟科學研究計劃項目、科普專項項目、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目、農業(yè)科技成果轉化項目；基礎研究類：重點基礎研究項目、自然科學基金資助項目。上述在研項目指：在本指南發(fā)布時尚未提交驗收證書的項目重點實驗室建設項目、工程技術研究中心建設項目、國家配套資金項目等不列入查重范圍。三、申報程序項目申報采取網上申報與書面申報并行的方式，實行歸口管理、逐級申報，科技廳不受理單位或個人的直接申報（省自然科學基金項目除外，其申報受理程序參見本指南“自然科學基金項目”部分）。省直單位通過歸口的省直部門申報，其他單位通過所在市（擴權縣）科技局申報。申報步驟如下：1、填寫項目申請書項目申請人登錄河北省科技廳網站（www.）“業(yè)務大廳”的“河北省科技項目網上管理中心”，進入“下載專區(qū)”，點擊“軟件下載”，下載“河北省科技計劃項目信息填報系統(tǒng)”軟件最新版本，在本地計算機上進行安裝。申報軟件安裝完成后，點擊“申請書管理”—“申請書數(shù)據(jù)處理”—“新建”按鈕，首先選擇擬申報的計劃類別，再按要求填寫項目申請書。以前的舊版申報軟件不再使用，安裝新版申報軟件前，如有必要，請導出和備份原項目數(shù)據(jù)。填寫完成后，將申請書電子數(shù)據(jù)用“申請書數(shù)據(jù)導出”功能導出（導出文件為ZIP文件，并非存入word后自行壓縮）。填寫申請書時，應注意以下幾點：（1）仔細閱讀項目指南，準確選擇“擬申報科技廳分管處室”，該項填寫錯誤將造成項目無法受理。（2）申請專項經費100萬以上（含）的，需填寫項目預算書，與項目申請書一并上傳到網上管理中心。2、單位管理員分配項目申請人用戶名和密碼第一次申請省科技計劃項目的單位，需登錄河北省科技廳網站“業(yè)務大廳”中的“河北省科技項目網上管理中心”進行注冊，點擊“單位用戶注冊”填寫本單位相關信息，注冊為“單位管理員”。“單位管理員”負責本單位科技計劃相關管理事宜，一個單位只能確定一名“單位管理員”，應由固定人員擔任。已注冊過的申報單位，原“單位管理員”權限仍然有效?！皢挝还芾韱T”登錄系統(tǒng)，在“單位用戶管理”欄目為本單位申報人建立登錄用戶，并各個項目申請人分配用戶名和密碼。項目申請人應妥善保存用戶名和密碼，項目申請書上傳、立項查詢、簽定項目合同、上傳項目執(zhí)行情況調查報告和驗收證書，均需使用該用戶名和密碼。3、申請人上傳申報數(shù)據(jù)項目申請人在“河北省科技項目網上管理中心”點擊“申請人登錄”，登錄后通過“申請書上傳”功能上傳申請書電子數(shù)據(jù)(ZIP文件）。涉及國家秘密的項目內容，不得通過網絡傳輸，涉密內容的申請書電子數(shù)據(jù)請通過歸口管理部門直接報送省科技廳。4、項目申請單位審核單位管理員應及時登錄“河北省科技項目網上管理中心”，點擊“單位管理員登錄”，在“項目審核”欄目對申請人提交的申請書進行審核。單位審核通過后的申請書才能提交到歸口管理部門審核。單位管理員完成申請書審核后，應通知項目申請人登錄“河北省科技項目網上管理中心”—“申請書查看”，點擊申報項目的項目名稱，在線打印項目申請書（PDF格式，有“河北省科學技術廳”字樣的水印,打印份數(shù)以歸口管理部門要求為準），加蓋單位公章后報歸口管理部門。5、歸口管理部門審核歸口管理部門管理員用戶登錄河北省科技廳網站“業(yè)務大廳”的“河北省科技項目網上管理中心”，點擊“歸口管理部門登錄”，使用科技廳分配的用戶名和密碼進行登錄。歸口管理部門管理員用戶登錄后，可根據(jù)管理需要在“歸口用戶管理”欄目新建本歸口的審批用戶，并為該用戶分配管理項目的范圍（確定該用戶與科技廳處室的對應關系）。歸口管理部門管理員或審批用戶在“項目審核”欄目可以查看本歸口所轄單位當前批次的申報數(shù)據(jù)，進行項目審核并填寫審核意見。審核狀態(tài)包括“通過”、“不通過”、“退回”等,“不通過”和“退回”的項目應填寫原因。歸口管理部門通過“項目審核”頁面的“導出當前項目匯總表到excel”功能將通過審核的項目匯總表導出，核對無誤后打印一式兩份并加蓋單位計劃管理章。歸口管理部門應根據(jù)科技廳相關要求對申報項目嚴格把關，有申報數(shù)量要求的要嚴格控制申報數(shù)量。6、書面材料報送歸口管理部門將通過審核項目的書面申請材料及項目匯總表統(tǒng)一報送到科技廳行政服務中心2份。四、受理截止時間省自然科學基金項目集中受理時間：20xx年7月4日至6日。其他項目集中受理的截止時間為20xx年6月26日五、咨詢電話綜合業(yè)務咨詢電話：河北省科技廳計劃財務85829164申報軟件咨詢電話：河北省電子信息技術研究85866037附：20xx年河北省科技計劃項目申報指（http://www./index.do?id=48588&templet=content_tz&cid=84）南＋20xx計劃編制說明發(fā)表于：2022.12.19來自：字數(shù)：4826手機看范文新光集團有限公司20xx年生產經營計劃編制說明一、指導思想及主要目標(一)指導思想全面貫徹中央經濟工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以提高企業(yè)經濟運行質量為切入點，堅持以人為本、安全、高效，全面加強企業(yè)管理，依靠科技進步，培育企業(yè)核心競爭力，做強做大煤炭產業(yè)，促進新光經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。(二)主要目標1、安全：002，即全集團無死亡事故，無重大涉險事故和二級以上生產事故，重傷不超過2人。2、營銷收入：55000萬元。3、利潤總額：8400萬元。4、煤炭產量：67萬噸。5、綜合進尺19440米；其中，開拓進尺3210米。6、員工總數(shù)：年平均人數(shù)控制在2503人之內（含各種用工人員）。7、工資：總額控制在15269萬元以內；其中，外包勞務費控制在4106萬元以內。8、生產成本：總額控制在29700萬元；9、管理費用：全年控制在14900萬元以內。3二、計劃指標安排說明（一)安全質量指標全集團計劃安排“002”，即無死亡事故，無重大涉險事故和二級以上生產事故，重傷不超過2人。各生產礦井無死亡事故，無重大涉險事故，無重傷事故，輕傷不超過3人。各基建礦井無死亡事故，無重大涉險事故，無重傷事故，輕傷不超過1人。其他單位不發(fā)生輕傷事故。各單位無三級以上生產事故，無交通和火災事故。劉東和昭陽兩礦質量標準化驗收達省一級，采掘樣板頭面率必須達到25%以上，年度安全評估達A級。(二)收入指標計劃安排營銷收入為55000萬元。(三)生產指標１、產量：煤炭產量安排67萬噸。劉東礦計劃產量45萬噸，與20xx年持平；昭陽礦計劃產量22萬噸，頭面變化另行增補計劃。２、掘進進尺：計劃安排綜合進尺19440米；其中，開拓進尺3210米。劉東煤礦安排進尺11880米；其中，開拓進尺2130米。昭陽煤礦安排進尺7560米；其中，開拓進尺1080米。各礦要嚴格按設計施工，加強生產組織，優(yōu)化井巷布置，提升裝備水平，保證工程質量和施工進度，力免無效進尺。重大生產準備工程計劃兌現(xiàn)率要確保在95%以上。劉東煤礦要加快巖巷綜掘的實施進度。4３、工作面利用:計劃安排單產水平，劉東礦15000噸/月；昭陽礦12300噸/月,其中西六主采工作面單產15000噸/月。采準巷道單進水平，劉東礦150米/月；昭陽礦120米/月。開拓巷道單進水平，劉東礦70米/月；昭陽礦55米/月。綜掘巷道：煤巷綜掘220m/月，巖巷綜掘110m/月?；夭晒ぷ髅婺陜绕骄鶄€數(shù)劉東為2個、昭陽兩礦1.5個。掘進工作面年內平均個數(shù)劉東為9個；昭陽礦為8個。各礦要優(yōu)化勞動組織，優(yōu)化生產工藝，提高機械化水平，進一步提升單產單進，切實把頭面數(shù)控制在目標之內。4、物資消耗：劉東礦綜合考慮下半年增加一個綜掘工作面爆破材料減少，采煤工作面部分單耗有所上升等因素，火工品消耗指標與上年持平，除風帶指標下降外，鋼材因增加鋼棚掘進量指標有所上升。昭陽礦由于產量增加7萬噸，總進尺有所減少，采煤工作面進入西六采區(qū)后單耗大幅度下降，各項單耗指標比上年實績均較大下調。(四)勞動工資指標1、員工人數(shù)：全年平均人數(shù)控制在2503人（含勞務工338人）以內，期末人數(shù)控制在2466人以內，與20xx年同期持平。各單位要嚴格控制用工人數(shù)，采取切實措施，優(yōu)化勞動力組合，努力減員增效。要力求減少巷道維護修復量；力求一次成巷，減少雜工數(shù)。要繼續(xù)通過減頭減面、優(yōu)化生產環(huán)節(jié)，實現(xiàn)用工崗位的減少；要大力推行生活后勤輔助崗位彈性工作制或承包（包崗）運作、生產輔助崗位小工種的并崗合崗，5實現(xiàn)用工人數(shù)的下降。劉東礦2個采煤面，9個掘進頭，1個準備工區(qū)，期末在冊人數(shù)控制在1151人以內，新增生產輔助環(huán)節(jié)所需人員，從管服及生產輔助等崗位壓減的人員中調配；昭陽礦全年按1.5個采煤面，8個掘進頭，期末人數(shù)不超過785人，并要嚴格控制輔助崗位人員的調入。各礦機關原則上不得新增人員，確需新增的，須報集團公司勞動人事處備案。2、工資使用：兩礦年度人均工資額采掘工人均保證6萬元，其它人員按10%的水平增長。調整內部分配辦法，完善考核體系，強化二次分配管理，要著重調整崗位間的差距，采掘工、輔助工及地面服務崗位工人之間的收入比例要逐步達到1：0.65：0.45，以達到一、二、三線人員工資的合理性、科學性。充分發(fā)揮工資分配的杠桿作用，最大限度地調動員工的積極性。外包隊工資費用的結算實行集團生產、勞資兩部門月度聯(lián)合審批制度，應在年度計劃范圍內嚴格控制，超結算單價必須報集團主管部門認定。(五)科技進步指標計劃科研攻關項目7項、“四新”推廣項目8項，安排投入940萬元，各礦要認真抓好落實，尤其要注意落實各層各級科技人員責任，切實發(fā)揮內部技術人員的作用。(六)財務指標1、現(xiàn)金流量預算編制說明計劃年度現(xiàn)金預算目標是保證安全投入和正常生產性支出，按時支付職工工資以及各項社會保障費用，籌措金石資6源準備金，考慮劉東土地塌陷征遷等重大支出事項。計劃年度嚴格壓縮非生產性一般投入。涉及土塌征遷費用支出須單獨報批。計劃年度預測產生現(xiàn)金流量的產量為72萬噸，劉東煤礦計劃年度分成2.38萬噸，實際可獲取現(xiàn)金流量的產量以69.62萬噸為基礎。產品銷售計劃價格按11年第四季度的平均銷售價格，結合計劃年度煤炭質量和市場預測，確定劉東煤礦原煤單價考慮煤質變化煤價有所上調，昭陽礦煤價基本維持11年3－4季度水平。資本性投入確定為：金石股權受讓準備金，劉東、昭陽采礦權價款等14748萬元。平衡集團計劃年度資金后，年度內共安排銀行貸款13000萬元。新增貸款2000萬元。全集團期末貸款余額控制在1.5億元。集團公司債務重組價款視融資需要，實際發(fā)生時再行確認。全集團計劃年度現(xiàn)金流入合計93000萬元，流出94500萬元，期末當期結余-1500萬元，累計結余8800萬元。2、生產成本計劃編制說明為進一步規(guī)范成本費用的開支范圍和列支渠道，安全費用、維簡費用必須按照集團公司年度計劃編制說明進行核算。⑴材料：考慮了劉東礦充填材料成本。⑵職工福利費：各單位在工資總額14%之內從管理費用中7據(jù)實列支。⑶土地塌陷費：計劃年度劉東煤礦合計安排支出5000萬元，昭陽煤礦安排98萬元，計提數(shù)和計劃列支數(shù)存在著差額，年終按決算意見調整列支。３、期間費用計劃編制說明計劃年度管理費用、銷售費用和財務費用等三類期間費用的編制口徑與去年基本一致。集團公司計劃年度對所屬單位收取管理服務費的標準按銷售收入的1.5%收取。工會經費按工資總額的2%，全額撥繳同級工會，基層工會按照40%比例上繳集團公司工會。職工教育經費劉東安礦排96萬、昭陽礦安排96萬元。在管理費用中列支技術開發(fā)費昭陽煤礦列支420萬元，劉東煤礦列支1253萬元（含充填成本1233萬元）。劉東煤礦的井下充填項目需對照技術開發(fā)費加計扣除要求，履行相關報送審批手續(xù)，提前和稅務部門溝通，做好加計扣除相關資料收集、整理、報送工作，年度企業(yè)所得稅匯繳清算申報時申請加計扣除。劉東、昭陽煤礦安排采礦權支出2273萬元、500萬元，此費用會計核算時按10年期攤銷，在管理費用/無形資產列支?？紤]計劃期利率上調因素，計劃年度昭陽煤礦貸款3000萬元、劉東煤礦貸款8000萬元，供銷公司貸款2000萬元，計劃年度按7.872%計息，全集團貸款及貼現(xiàn)利息支出總額728萬8元。各單位必須從嚴控制各類可控費用的支出。各單位在貨款回籠收取銀行承兌匯票時，不論金額大小，必須按照集團公司的統(tǒng)一要求，在不低于銀行同期貼現(xiàn)利率的情況下予以貼現(xiàn)；在對外采購物資時要廣泛使用銀行承兌匯票的結算方式，原則上支付率不低于采購總額的75%。４、利潤計劃表的編制說明⑴主營業(yè)務收入：參照現(xiàn)金流量表編制說明。⑵營業(yè)外收支凈支出：由于該項目具有不確定性，集團年度計劃只是根據(jù)往年支出情況測算。各單位實際發(fā)生捐贈支出時要向集團申報并履行報批手續(xù)。⑶企業(yè)所得稅：根據(jù)稅務部門對計劃年度的納稅評估，結合企業(yè)所得稅法的相關規(guī)定，各單位應對納稅所得額進行認真核實，確保計劃年度納稅所得在下一年度的5月31日前按確認的利潤總額的25%交納。⑷其他項目：根據(jù)相關表格列示數(shù)據(jù)填列。５、完全成本計劃表的編制說明該表編制的目的是便于管理者直觀地了解本單位和集團計劃年度的總收入、總支出及盈虧情況的核算成果。⑴集團總收入55000萬元，平均噸煤綜合售價（不含稅）為790.82元/噸。⑵集團總支出44638萬元，平均噸煤完全成本619.97元，9其中：噸煤制造成本412.94元；噸煤管理費用179.46元。⑶計劃年度集團公司實現(xiàn)利潤總額8400萬元。(七)統(tǒng)購統(tǒng)銷計劃年度由供銷公司繼續(xù)執(zhí)行集團統(tǒng)購統(tǒng)銷政策，進一步完善統(tǒng)購統(tǒng)銷業(yè)務，強化制衡監(jiān)督機制。計劃年度全集團物資采購8634萬元，集團統(tǒng)購3252萬元，統(tǒng)購率38%。集團要求統(tǒng)購設備時必須遵循招標程序和規(guī)定，選型時要淘汰落后型號，選用國家頒布的環(huán)保節(jié)能安全類目錄中設備，以享受稅收抵免優(yōu)惠。計劃年度內集團公司煤炭產品全產全銷，產銷率100%、貨款回籠率100%，所有煤炭銷售業(yè)務必須按集團要求，先收款，開出提貨通知單時按當時價格確定，嚴格控制存票，禁止新增精煤補水現(xiàn)象。計劃年度各單位發(fā)生應收帳款必須報集團批準，且計劃年度發(fā)生的應收賬款要全部收回。統(tǒng)購統(tǒng)銷差價確定原則是以供銷公司作為集團統(tǒng)購統(tǒng)銷的業(yè)務平臺，滿足供銷公司日常運營費用，銷售利潤率不超過2％，煤炭差價分別為：劉東煤礦原煤30元/噸、精煤45元/噸、副產品5元/噸、昭陽煤礦30元/噸；材料設備進銷差價率均為5%。三、各礦20xx年工作重點１、劉東煤礦：加快二水平開拓，調整好10煤與7煤的配采；優(yōu)化井下通風系統(tǒng)，認真做好特殊區(qū)域的瓦斯管理、深10部承壓水和老空水防治、高應力圍巖區(qū)段的頂板管理及外包工程的管理，扎實推進礦井安全質量標準化建設，確保安全生產；對開采上限提高進行充分的技術認證、井下充填開采工藝進行多方的調研，充填方案措施等充分優(yōu)化，確?，F(xiàn)場實施和充填成本的降低；提高裝備水平，7月份保證一個巖巷綜掘頭上馬。對村莊搬遷工作進行全面系統(tǒng)的調研核算等工作。加強生產組織，改進生產工藝，提升機械化、自動化和信息化水平，切實提高單產單進；強化煤質管理，加強市場開拓，嚴格控制流通環(huán)節(jié)客戶交易，暢通銷售渠道；強化計劃、成本、費用、人力資源及職工生活的管理，對標找差，夯實基礎，進一步提升計劃的執(zhí)行力，大力推進精細化管理工作。２、昭陽煤礦：加快三水平開拓,繼續(xù)做好西六、西五采區(qū)的工作面準備，優(yōu)化勞動組織，提升裝備水平，提高單進水平，盡快緩解礦井接替壓力；做好西五、西六區(qū)域的瓦斯管理、頂板控制、軟巖支護、砂巖水和斷層水防治及湖區(qū)開采上限的研究等工作，做好地質資料的搜集，抓緊地質鉆探和地質分析，搞清西五、西六及三水平區(qū)域地質情況。加強提升運輸管理和外包頭面管理，穩(wěn)步提升礦井安全質量標準化創(chuàng)建水平，確保安全開采；加強火侵區(qū)煤層賦存狀況的研究，搞好湖下開采地質資料的收集，增強地質工作的超前性，提升安全生產管理人員的業(yè)務素質；提高工作面開采的組織水平及裝備水平，優(yōu)化回采工藝，積極推進“兩采一準”，11切實提高單產水平；密切地礦關系，加大工作力度，盡快使新區(qū)資源合法化；對標找差，加強計劃、營銷、財務及成本管理，增收節(jié)支，節(jié)能降耗，進一步提升企業(yè)精細化及信息化管理水平。二〇一一年十二月三十一日12

第二篇：20xx年度河北省科技計劃項目申報說明4200字申報須知一、20xx年度河北省科技計劃項目申報的總體要求二、申報條件三、申報程序四、受理截止時間五、咨詢電話根據(jù)“十二五”全省科學和技術發(fā)展戰(zhàn)略重點，結合當前全省經濟、社會與科技自身發(fā)展的重大需求，制定本計劃項目申報指南。一、20xx年度河北省科技計劃項目申報的總體要求以科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實《河北省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》和《河北省科學和技術發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，圍繞構筑環(huán)首都綠色經濟圈、壯大沿海經濟隆起帶、打造冀中南經濟區(qū)、培育一批千億元級產業(yè)聚集區(qū)和大型企業(yè)集團，以發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、改造提升制造業(yè)、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)和推進科技惠民為重點，以實施重大專項、創(chuàng)新工程、科技行動為抓手，推進自主創(chuàng)新和高新技術成果轉化，為加快經濟發(fā)展方式轉變提供有力的科技支撐?？萍加媱濏椖可陥蟮闹笇г瓌t是：1、發(fā)揮科技支撐引領作用，促進經濟發(fā)展方式轉變。圍繞培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和重點產業(yè)改造升級，組織實施一批重大科技項目，攻克關鍵共性技術，開發(fā)高新技術產品，推進具有自主知識產權的科技成果轉化。2、突出企業(yè)主體地位，促進產學研結合。面向我省重點產業(yè)發(fā)展需求，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺建設，提高企業(yè)科技成果轉化應用能力。加強對科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新的支持和引導，努力培育新的經濟增長點。創(chuàng)新產學研合作機制，形成一批以企業(yè)為主體的產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟。3、推動科技政策落實，加強創(chuàng)新能力建設。發(fā)揮財政科技資金的引導作用，積極引導全社會加大科技投入。積極支持跨區(qū)域和國際科技合作，面向京津加強科技人才和科技成果引進與交流。加大對基礎研究支持力度，著力培育一批科技領軍人才和創(chuàng)新團隊，提高科技創(chuàng)新能力。4、加強科技資源集成，努力實現(xiàn)重點跨越。堅持有所為有所不為，集中財力辦大事，促進科技要素向重點領域、重點產業(yè)和重點園區(qū)集聚。繼續(xù)集中財力實施一批省重大技術創(chuàng)新成果轉化項目，力求在重點領域實現(xiàn)重大技術突破，提升我省重點產業(yè)的技術水平。本指南是各級科技管理部門、項目申報單位、項目申報者組織申報20xx年度省級科技計劃項目的主要依據(jù)。20xx年重點實施科技支撐計劃、應用基礎研究計劃、科技基礎條件平臺建設計劃、國際科技合作計劃、政策引導性計劃等六種計劃。科技支撐計劃，是我省主體科技計劃，按資助方式分為財政資助項目和自籌經費項目。財政資助項目按重要程度和資金支持強度分為重大項目、重點項目和一般項目三類。應用基礎研究計劃，包括重點基礎研究項目（培育國家科技計劃項目）和自然科學基金資助項目?？萍蓟A條件平臺建設計劃，包括重點實驗室建設項目、工程技術研究中心建設項目和科技條件建設項目。國際科技合作計劃，支持企業(yè)、高校、科研單位通過國際科技合作，充分利用全球科技資源，提高自主創(chuàng)新能力。政策引導性計劃，包括軟科學研究計劃項目、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目、農業(yè)科技成果轉化項目、科普項目等。本次集中受理的項目包括：科技支撐計劃項目、工程技術研究中心建設項目、國際科技合作計劃項目、軟科學計劃項目、自然科學基金資助項目、科普項目。自籌經費項目（科技支撐計劃、軟科學計劃）、重點基礎研究項目、重點實驗室建設項目、科技條件建設項目、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目、農業(yè)科技成果轉化項目申報要求另行發(fā)布。二、申報條件（一）申報單位基本條件1、在河北省境內注冊，具有獨立法人資格的企事業(yè)單位；2、具有項目實施必須的工作基礎和研究平臺；3、科研管理制度、財務管理制度、資產管理制度和會計核算制度健全。（二）申報人基本條件申報人應為具有一定研究專長和科研資信的在職科技人員。項目組負責人應具有較高的學術水平和從事與申報項目研究內容相關的學習經歷、研究經歷和前期工作積累，有組織相關科研活動的組織協(xié)調能力。（三）申報項目有關要求1、符合本指南規(guī)定的申報要求。2、工業(yè)類的科技支撐計劃項目應以企業(yè)為承擔主體；大學、科研院所牽頭申報此類項目，需有企業(yè)作為協(xié)作單位聯(lián)合申報。3、重大項目（省自主創(chuàng)新重大成果轉化項目）不再單獨組織申報，此次與重點項目、一般項目同時申報，須在申請書中予以注明屬重大、重點或一般項目。4、項目經費預算編制要客觀、合理，承擔單位要按相應比例配套自籌經費。由企業(yè)牽頭申報的科技支撐項目的自籌比例不低于項目總投資的60%；大學和科研院所牽頭申報、企業(yè)參與的科技項目，參與企業(yè)自籌經費比例不低于項目總投資的30%；大學或科研院所獨立承擔的科技項目自籌經費比例不得低于項目總投資的20%。（四）限項要求1、作為項目組主要成員(前三名)原則上只能承擔1項在研項目，確因工作需要，項目組主要成員(前三名)可承擔2項不同類別的科技計劃項目。2、作為自然科學基金資助項目組主要成員(前三名)有1項在研項目的，在項目執(zhí)行到第3年時可申報新的自然科學基金項目。3、同一申請人不得在同一年度作為項目組主要成員（前三名）申報2項以上（含）省科技計劃項目。4、作為項目組主要成員（前三名），三年內有拖期未結題、未按要求提交項目執(zhí)行情況調查報告等不良記錄者，不得參與申報省科技計劃項目。5、研究內容相同或相似的項目，不得多頭申報或重復申報。上述省科技計劃項目指，應用開發(fā)類：科技支撐計劃項目、國際科技合作計劃項目、軟科學研究計劃項目、科普專項項目、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新資金項目、農業(yè)科技成果轉化項目；基礎研究類：重點基礎研究項目、自然科學基金資助項目。上述在研項目指：在本指南發(fā)布時尚未提交驗收證書的項目重點實驗室建設項目、工程技術研究中心建設項目、國家配套資金項目等不列入查重范圍。三、申報程序項目申報采取網上申報與書面申報并行的方式，實行歸口管理、逐級申報，科技廳不受理單位或個人的直接申報（省自然科學基