建筑施工企業(yè)ISO認證質(zhì)量手冊2017新版

. 質(zhì)量手冊 版本:____B/0___分發(fā)號：___________受控狀態(tài)：_____________制：2017年1月1日審核：2017年1月1日 . 修改記錄表修改頁數(shù)(條款)修改日期0.1目錄 . 章節(jié)號內(nèi)容頁次0.0文件修改記錄表10.1目錄20.2手冊頒布令30.3管理者代表任命書40.4手冊說明50.5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)60.6公司概況80.7公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系過程職能分配表101.0X圍112.0引用文件123.0術(shù)語定義134.0質(zhì)量管理體系145.0管理職責(zé)176.0資源管理207.0產(chǎn)品實現(xiàn)228.0測量、分析和改進28附錄1：程序文件、其他管理文件匯總表33附錄2：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄34手冊頒布令X》)、GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》(以下簡稱《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》)，并結(jié)合本公司實際及房屋建筑施工特點，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹、實用”原則，編制了公司B版《質(zhì)量手冊》及相關(guān)管理制度(見另冊)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 . 現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本準(zhǔn)則，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理活動,是公司員工必須遵循的法規(guī)性文件，全體員工要嚴(yán)格按照本手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。本手冊也作為公司向顧客提供質(zhì)量保證，使顧客滿意的依據(jù)和第三方審核的證實資料。本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。行政人事部負責(zé)本手冊的管理?？偨?jīng)理：0.3管理者代表任命書1)負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作；2)審核管理評審計劃、管理評審報告和批準(zhǔn)內(nèi)審計劃； . 3)審批內(nèi)審報告，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；4)定期或不定期向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量管理體系的運行情況、工作業(yè)績，包括改進的需求。5)在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。6)管理者代表向總經(jīng)理負責(zé)。除解決處理公司貫標(biāo)工作的有關(guān)事宜，還負責(zé)就質(zhì)量管理體系運行的對外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理： . 0.4手冊說明0.4.1目的：X動更有針對性，更為行業(yè)化，規(guī)X與標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合使其操作性更強，并適應(yīng)行業(yè)管理要求。手冊的編制，意在規(guī)X和優(yōu)化本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進活動，證強用戶滿意的程度。0.4.2X圍的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準(zhǔn)備、施工到竣工驗收、交付使用和保修服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。因本公司產(chǎn)品主要按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，公司不具有設(shè)計資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施中10.3章節(jié)“施工設(shè)計”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格工程的能力。0.4.3手冊的管理由公司管理者代表審核，并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。在手冊使用期間，如有修改意見，各部門應(yīng)及時匯總，反饋到公司行政所描寫的質(zhì)量體系的適宜性和有效性，應(yīng)由總經(jīng)理主持管理評審進行評價，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》。管理者代表代表總經(jīng)理對本手冊的實施及其所描述的質(zhì)量管理體系運行的有效性負責(zé)。，不得將其提供給公司以外的人員，手冊持有人調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將其交還行政人事部，辦理核收登記。慮向外部提供質(zhì)量保證的要求。凡是展示其質(zhì)量保證能力而需對外提供的手冊，應(yīng)得到管理者代表的審批同意，并在其封面受控狀態(tài)欄加蓋‘非受控’印章。 . 司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0.5.1質(zhì)量方針意，特制科學(xué)管理高效施工信譽至上筑精品工程1)本公司要以先進的技術(shù)不斷開拓建筑工程市場，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2)遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要求；在施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包的良好形象；增強質(zhì)量管理改進，不斷提升企業(yè)自身的質(zhì)量管理水平。2)本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。3)本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4)各部門主管要將質(zhì)量方針傳達到本部門，確保全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5)公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。6)對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實施控制，執(zhí)行《文件控制程序》?？偨?jīng)理：0.5.2質(zhì)量目標(biāo) . 1)根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定總的質(zhì)量目標(biāo)為：2)公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司總質(zhì)量目標(biāo)并確保公司內(nèi)各職能主管部門建立部門質(zhì)量目方針和持續(xù)改進的承諾相一致，并包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并建立、實施公司《質(zhì)量目標(biāo)的管理制度》。3)為保證公司總目標(biāo)的順利完成，各部門應(yīng)確保本部門目標(biāo)的完成，因此在制定、分解目標(biāo)時，就并進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法。具體見公司各部門質(zhì)量目標(biāo)分解文件。4)各部門應(yīng)按過程監(jiān)控的要求對目標(biāo)完成情況實施監(jiān)控，并對目標(biāo)實施動態(tài)管理。公司總經(jīng)理通過管理評審等活動對公司總質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行評價，適時修訂和提高質(zhì)量目標(biāo)，以兌現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。相關(guān)文件：《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》0.6公司概況稱100萬平方米以上，年施工面積達到10萬平方米以上。 . 臺套。公司從成立開始便牢固樹立"質(zhì)量第一，管理增效的"原則，建立健全了一整套科學(xué)管理的制度體系和質(zhì)量保證體系，確保了各項工程質(zhì)量的要求。歷年來，公司所有工程優(yōu)副總(管代) . 司體系過程職能分配表標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)條款4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的X圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用項目部、設(shè)備部○○○○管理層●○○○采購部○○○○行政○●●●工程部○○○○ . 承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.2方針5.2.1質(zhì)量方針的建立5.2.2質(zhì)量方針的溝通織的角色、職責(zé)和權(quán)限風(fēng)險和機遇的措施及實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織知識7.2能力7.3意識標(biāo)準(zhǔn)條款7.4溝通5文件化信息7.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件化信息的控制8運行1運行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要●●●○○○●●○○○○○○○管理層○○○○○○○●●●○○●●●●行政●●○○○○○○○○○○●●●○○○工程部○○●○○○○○○○○○●●●○○○項目部、設(shè)備部○○●○○○○○○○○○○○○○采購部○○○ . 8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計開發(fā)8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.4產(chǎn)品防護8.5.5交付后的活動8.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行7不合格輸出的控制9績效評價量、分析和評價標(biāo)準(zhǔn)條款9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出○○○○○管理層○○○○●○行政○○○○○○○○○○○○工程部○●○○○●○●●●●●●●●●項目部、設(shè)備部●○●●○○●○○○○○○○采購部○○○○○ . 10.1總則10.2不符合和糾正措施●○○○○●表示主要責(zé)任○表示相關(guān)責(zé)任1.0X圍司質(zhì)量手冊,手冊的適用X圍為:1.1.1適用于公司、各部門的質(zhì)量管理，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求。1.1.2適用于公司承建的房屋建筑工程從工程簽訂合同、準(zhǔn)備、施工到竣工驗收、交付使用和保修服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。1.1.3適用于公司接收第二方審核和申請第三方認證時,認證機構(gòu)評價公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1.1.4可作為與顧客之間的合同條件。國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，公司不具有設(shè)計資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施工圖進行施工，也不能GBTX刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格工程的能力。2.0引用文件 . 2.2適用的法律法規(guī)2.2.1中華人民#國#合同法2.2.2中華人民#國#勞動法2.2.3中華人民#國#安全生產(chǎn)法2.2.4中華人民#國#建筑法2.2.5中華人民#國#招投標(biāo)法2.2.6中華人民#國#公路法2.3國家和地方政府的其他相關(guān)法律、法規(guī)。適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.3.1國家、行業(yè)有關(guān)建筑工程施工的規(guī)X、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.3.2當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑工程施工的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。2.3.3公司施工過程中需采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X應(yīng)在施工組織設(shè)計、施工方案等作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定。3.0術(shù)語和定義如下術(shù)語、定義及縮略語：筑安裝工程公司”的簡稱。3.1.2顧客：公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的接受者(甲方、建設(shè)方、業(yè)主)。3.1.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個人。3.1.4合格：滿足要求。3.1.5不合格：不滿足要求。3.1.6產(chǎn)品：過程的結(jié)果。在本公司特指工程項目。3.2本公司使用的專用術(shù)語3.2.1業(yè)主：以協(xié)議或合同形式，對其擁有的建設(shè)項目交與公司承建的人士或機構(gòu)。業(yè)方、甲方、用戶。 . 3.2.2隱蔽工程：指將被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。3.2.3三檢制：指管理建筑工程施工中的自檢、互檢和工序交接的質(zhì)量檢查。3.2.4隱蔽檢驗：指重要部位的施工中，對將被下道工序掩蓋隱蔽的項目實施的檢查。3.2.5施工組織設(shè)計：指導(dǎo)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件，同時也是項目策、工程概況、編制依據(jù)、施工準(zhǔn)備、施工部署、技術(shù)措施、質(zhì)量保證、施工進度計劃、各項資源需求計劃、施工圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、環(huán)保措施與安全保證體系等。3.2.6施工方案：針對工程項目某一重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”(新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備)內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要的圖紙等所編制的施工文件。3.2.7技術(shù)交底：由工程部負責(zé)人、項目部經(jīng)理及技術(shù)負責(zé)人到施工作業(yè)班組逐級交底，隨交底內(nèi)容也不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計要求、圖X工方法、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)等。3.2.8合同交底：前期負責(zé)投標(biāo)和合同簽訂的部門就對項目經(jīng)理及其他相關(guān)人員就合同文件中有關(guān)質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保、工程款支付、結(jié)算等要求進行的正式交底。3.2.9項目部：公司下屬單位，負責(zé)承擔(dān)具體項目實施的機構(gòu)。3.2.10技術(shù)負責(zé)人：在項目部實施技術(shù)指導(dǎo)和控制的人員，在項目較小時，可不設(shè)此職位，以項目經(jīng)理代替技術(shù)負責(zé)人。3.2.11供方：是指本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)方。當(dāng)直接從生產(chǎn)單位采購產(chǎn)品時，供方即指制造商；當(dāng)從批發(fā)商、零售商處采購產(chǎn)品時，供方即指經(jīng)銷商(可包括勞務(wù)分包方、設(shè)備設(shè)施租賃方、技術(shù)服務(wù)方)。3.2.12分包方：是“供方或服務(wù)方”中的一種，指具有相應(yīng)資質(zhì)條件以合同或協(xié)議形式向、產(chǎn)品運輸、檢測設(shè)備或計量器具檢定、設(shè)備維修或維護等技術(shù)服務(wù)的組織。 . 4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按《質(zhì)量規(guī)X》)、《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》建立質(zhì)量管理體系，是為采用一種科學(xué)的系統(tǒng)的方法，對本公司的房屋建筑施工進行有效的管理，確保建設(shè)工程項目能持續(xù)地滿足用戶及適用的國家法律法規(guī)的要求，達到保持和不斷改進公司經(jīng)營業(yè)績并不斷為相關(guān)方獲利的目的。予以持續(xù)改進。為此應(yīng)遵循以下要求：質(zhì)量管理體系所需的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程進行確定，并編制相應(yīng)的程序文件和管理文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客2)根據(jù)業(yè)主、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定確保目標(biāo)實現(xiàn)的方法。3)公司在質(zhì)量手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件中規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4)公司提供質(zhì)量管理體系所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運行。5)通過對過程進行必要的監(jiān)督檢查和目標(biāo)考核，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視測量。6)公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等活動，對管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進。CA到持續(xù)改進管理體系有效性的目的。4.1.3公司針對任何影響工程質(zhì)量安全的外包過程(勞務(wù)外包；材料檢驗、試驗；施工設(shè)備租賃等)，按《質(zhì)量手冊》7.4條款和<采購控制程序>實施控制，對檢測器具、產(chǎn)品送檢所委托的單位，應(yīng)執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則 . 準(zhǔn)》制定了《質(zhì)量手冊》及相關(guān)管理制度，作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，并包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。檢驗規(guī)程、試驗程序、施工圖、施工方案、專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購合同、關(guān)適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)X(如生產(chǎn)、施工及驗收規(guī)X、質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、安全與環(huán)保法規(guī))、標(biāo)準(zhǔn)圖集等放、使用、評審、更改、作廢等進行有效的控制。D)質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：按質(zhì)量規(guī)X和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實際情況及產(chǎn)業(yè)特點，其質(zhì)量管理體系文件分為三級建立。1)質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、描述質(zhì)量管理體系的總體結(jié)構(gòu)及基本要求，相關(guān)程序文件及管理文件的引用，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件。2)程序文件和公司管理規(guī)章制度：a)程序文件:程序文件是對質(zhì)量手冊的展開，具體描述實施質(zhì)量管理體系過程及相關(guān)的活作具有可操作性和可檢查性，b為確保相關(guān)過程有效策劃、運作和控制所需的規(guī)章制度，是支持質(zhì)量體文件。管理制度不作格式規(guī)定。程序文件、管理制度均屬手冊的支持性文件，供公司職能部門使用。3)作業(yè)性文件和質(zhì)量記錄：a)描述公司各崗位完成某項具體工作任務(wù)或作業(yè)的指導(dǎo)文件包,括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、試驗程序。b)針對某項目編制的質(zhì)量計劃。c)各種鑒定、檢驗確認報告，以及與質(zhì)量有關(guān)的記錄、表格等。供各部門相關(guān)崗位或人員使用。質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。質(zhì)量記錄表(單)是提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及公司質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，是維護體系的信息和資源，也是最高管理者進行管理評審和保持持續(xù)改進的重要依據(jù)。 . 4)文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。5)本公司質(zhì)量管理體系文件以文字紙X記載形式呈現(xiàn)，其文件的管理執(zhí)行《文件控制程4.2.2質(zhì)量手冊管理者代表負責(zé)組織公司質(zhì)量手冊的編制和保持，其內(nèi)容應(yīng)包括：1)質(zhì)量管理體系的圍X，包括任何剪裁的細節(jié)與正當(dāng)理由；2)形成文件的程序或管理制度的引用；3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊的控制執(zhí)行《文件控制程序》。4.2.3文件控制行政人事部應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。并負責(zé)《文件控制程序》的制便：1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；2)必要時對文件進行評審、修改并再次得到批準(zhǔn)；3)識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；5)確保文件保持清晰、易于識別和檢索；6)確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)予以控制。4.2.4質(zhì)量記錄的控制行，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，也為采取糾正預(yù)防措施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)，公司建立并保持《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、收集編目、歸檔保存、檢索查閱和處置等進行規(guī)定，行政人事部負責(zé)《質(zhì)量記錄控制程序》的制定、修訂和歸口管理，控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保護、保存期和處置。 . 2)質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。公司各部門應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記，3)為證實質(zhì)量管理體系的有效運行及運行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)。施工進度同步，并按建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)X要求進行工程文件的歸檔和移交；《文件控制程序》質(zhì)量記錄控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)做出X重承諾,具體體現(xiàn)在：5.1.1向組織傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性1)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解其產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個員工對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；3)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。5.1.2總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針的具體內(nèi)容見本手冊0.5章。5.1.3總經(jīng)理應(yīng)確保公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實施，具體內(nèi)容見本手冊0.5章。5.1.4總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。5.1.5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊第六章資源管理的規(guī)定。爭取超越這足合同約定的質(zhì)量要意程度，樹立企業(yè)的良管理水平；主要通過以下幾方面的工作確保用戶的要求得到確定并予以滿足： . 5.2.1識別顧客的需求和期望督促工程部等部門通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來識別顧客的需求和期望，執(zhí)行《項目要求控制程序》。5.2.2組織各部門將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，只有完全滿足顧客需求和期望，才能讓顧客滿意。5.2.3使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足X化的需求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》。程序》。5.2.4對顧客滿意信息進行監(jiān)視、收集和分析利用在公司質(zhì)量管理體系的各個管理過程中，建立對用戶意見進行收集、分析、處理和改進的工作制度和工作程序。5.3質(zhì)量方針見本手冊0.5.1章節(jié)5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)見本手冊0.5.2章節(jié)5.4.2質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系的總體策劃的結(jié)果體現(xiàn)在公司質(zhì)量手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序文件和管理文件之中。1)本公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量體系時；b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c)本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項時。2)質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括： . a)需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，對過程加以識別，考慮允許的剪裁，并做好明確的規(guī)定和控制；b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段的質(zhì)量目標(biāo)進行定期測量、評審的方法；d)根據(jù)測量、評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，重點應(yīng)評審過程活動的改進，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性。3)策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限公司組織機構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊0.7章節(jié)。管理者代表負責(zé)組織各有關(guān)部門對其職責(zé)權(quán)限進行討論決定，形成公司管理文件《部門質(zhì)量職責(zé)》和《崗位職責(zé)》。5.5.2管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員擔(dān)任管理者代表，無論他在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有下面的職責(zé)：1)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3)在整個組織內(nèi)促進對顧客要求意識的形成。5.5.3內(nèi)部溝通了解公司質(zhì)量管理體系運行情況，就其有效性進行溝通，交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動。各部門應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運行的有關(guān)信息，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5.6.1行政人事部負責(zé)《管理評審控制程序》的制定、修訂和歸口管理。5.6.2總經(jīng)理每年定期組織管理評審，對質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進行系統(tǒng)評價。對公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況予以評價，同時結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運行情況，尋找改進機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。行政人事部做好評審記錄及評審結(jié)果的實施記錄。根據(jù)對管理評審的需要，提出《管理評審報告》。 . 有效性的改進措施和方向。5.6.4管理評審的具體程序?qū)嵤﹫?zhí)行《管理評審控制程序》項目要求控制程序》管理評審控制程序》《部門質(zhì)量職責(zé)》數(shù)據(jù)分析控制程序》《文件控制程序》施工過程控制程序》崗位職責(zé)》質(zhì)量目標(biāo)管理制度》 . 公司所提供的資源主要是指公司質(zhì)量管理體系的過程實施和改進所需資源，包括：源等。公司相關(guān)部門應(yīng)識別并提供所需的資源以確保：1)實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；2)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理長遠目標(biāo)和內(nèi)外環(huán)境變化，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃；明確員工招聘及錄用、員工培制程序》和《員工績效考核制度》。質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定職責(zé)要求，通過培訓(xùn)、資格確認等方式，確定并配置在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面能勝任這些工作的人員。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識1)為確保人力資源滿足要求，行政人事部編制《員工任職要求》，對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并根據(jù)公司人力資源總規(guī)劃和當(dāng)前實際編制人員需求計劃、招聘計劃、培訓(xùn)計劃、考核計劃、薪酬福利計劃等人力資源業(yè)務(wù)計劃。2)行政人事部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的的人員需求、招聘、培訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)計劃以及法規(guī)文件要求對工程質(zhì)量相關(guān)的崗位人員進行識別、招聘、培訓(xùn)、考核，確保質(zhì)量管理體系相關(guān)人員等滿足規(guī)定要求。3)行政人事部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)要求和上級主管部門的要求，制定并組織實施“年度量管理制度、專業(yè)技能和繼續(xù)教育等相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工證明材料和資格記錄。建立“員工培訓(xùn)檔案”，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。4)各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力。當(dāng)能力仍達不到要求時，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種；6.2.3員工薪酬體系和績效考核： . 行政人事部負責(zé)設(shè)計合理的薪酬體系，編制《員工績效考核制度》，通過客觀、公正評價員工的工作績效，在提升員工自身工作水平基礎(chǔ)上提升公司整體業(yè)績。6.2.4員工職業(yè)生涯管理職業(yè)生涯是指員工在企業(yè)或其它組織中連續(xù)從事工作的類別與職務(wù)的發(fā)展軌跡。為使公司擁有一支穩(wěn)定的優(yōu)秀人才隊伍，管理層應(yīng)有意識為員工提供較好的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展路徑?？刂瞥绦颉?.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1設(shè)備部負責(zé)組織《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的制定、修訂、實施和施工機具歸口管理，明確自有或需要新購、租賃和分包方自帶的施工機具從配備計劃、購置(或調(diào)撥、租賃)、安裝調(diào)試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、報廢等環(huán)節(jié)的控制要求.6.3.2總工辦確定項目施工實施所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，在施工項目實現(xiàn)策劃(如施工組織設(shè)計)中確定施工機具配備計劃;實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施可包括：工作場所和設(shè)施(工地、臨建、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施)、設(shè)備和工具(施工機械、手動、電動工具)、軟件(計算機網(wǎng)絡(luò)、程序)、支持性服務(wù)(通訊設(shè)施、運輸設(shè)施和運輸機械)等。6.3.3各項目部負責(zé)落實公司施工機具的配備計劃，實施進場驗收、安裝調(diào)試、使用維護各項活動。6.3.4行政人事部負責(zé)公司辦公場所、運輸、通訊及信息系統(tǒng)的管理和維護，執(zhí)行《辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。6.3.5工程部負責(zé)對工程施工過程的安全設(shè)施進行監(jiān)控。工作環(huán)境1)行政人事部負責(zé)辦公環(huán)境的管理和控制，包括：·便于員工高效開展工作、交流的工作場所；·適宜的溫度、濕度、光線等；。行政人事部不定期對辦公場所進行巡查，確保其場所清潔衛(wèi)生和安全有序。2)工程部負責(zé)工程施工的工作環(huán)境的管理與控制，包括： . 安全文明施工、環(huán)境保護(包括施工現(xiàn)場周圍的各類環(huán)境保護要求)、勞動保護等方面，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及合同要求。。應(yīng)按照工程項目管理要求，明確并做好施工準(zhǔn)備。在施工組織策劃中應(yīng)對工作環(huán)境、作的要求；定期進行項目部工作環(huán)境監(jiān)督檢查，以確保工作環(huán)境持續(xù)滿足施工要求。3)項目部負責(zé)確保施工所需的環(huán)境條件(針對每項特定的施工合同或項目，可在施工組織設(shè)計中確定)，包括：·符合安全文明施工管理制度要求；·符合季節(jié)性(冬施、雨施、風(fēng)季、酷暑)施工要求，如防寒、防暑設(shè)施與措施、常用·應(yīng)保證各施工現(xiàn)場設(shè)置必要的安全設(shè)施、防護設(shè)備；施工隊?wèi)?yīng)執(zhí)行正確的工作方法、安全措施；·有利于提高工效的施工現(xiàn)場平面布置；·施工所必需的溫度、濕度、光線、空氣流動；安全警戒標(biāo)識清晰、醒目等?！し辖】岛铜h(huán)保要求的衛(wèi)生(住宿、食堂)、清潔度、噪聲、粉塵、振動、排放標(biāo)準(zhǔn)或要求等。來的影響，公司管理層通過溝通、安撫、激勵等方式緩解員工壓力，合理安排工作任務(wù)防止員工因過度疲勞出錯，并在各級員工間建立無歧視、無對抗、情緒穩(wěn)定的團結(jié)、協(xié)作的工作環(huán)境。6.5.1公司知識X圍內(nèi)部知識包括：知識產(chǎn)權(quán)，圖紙等技術(shù)資料，從經(jīng)驗中獲得的知識，從失敗和成功項目中獲得的經(jīng)驗教訓(xùn)，獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果，數(shù)據(jù)、信息分析的結(jié)果等。 . 外部知識包括：各類標(biāo)準(zhǔn)(管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)，學(xué)術(shù)交流，專業(yè)、行業(yè)會議，從顧客或供方獲取的知識等。6.5.2公司知識的管理6.5.2.1知識管理的主要步驟：知識的總結(jié)，知識的創(chuàng)造和建立，知識的形成、知識的轉(zhuǎn)移和應(yīng)用，形成“知識積累-—創(chuàng)造--應(yīng)用--形成知識平臺--再積累--再創(chuàng)造--再應(yīng)用--形成新的知識平臺”。6.5.22公司知識管理的職責(zé)公司的知識由各相關(guān)部門組織收集、沉淀、識別、保存、轉(zhuǎn)換、管理、分享。分工如下：a)項目部負責(zé)圖紙技術(shù)資料，外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，外部相關(guān)研發(fā)等方面的知識；負責(zé)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理工具、質(zhì)量信息及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析獲得的結(jié)果、質(zhì)量事故/不合格品分析處理的結(jié)果及經(jīng)驗教訓(xùn)等方面的知識；b)財務(wù)部負責(zé)稅收、社保及成本核算等方面的知識；f)行政人事部負責(zé)招聘、培訓(xùn)等方面的知識。當(dāng)有必要將有關(guān)知識形成文件化信息時，由行政人事部部組織評審，由責(zé)任部門策劃并編制，并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》的要求對文件實施控制。6.5.2.3知識的##公司的知識是公司財產(chǎn)，每個員工都有防止公司知識流逝的責(zé)任。公司采取與員工簽訂##協(xié)議的措施，保持員工隊伍的穩(wěn)定來防止知識流逝。 . 《員工任職要求》《部門質(zhì)量職責(zé)》崗位職責(zé)》員工績效考核制度》《辦公設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》人力資源控制程序》 . 7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃7.1.1總工辦負責(zé)《項目策劃控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。并負責(zé)組織相關(guān)部門對項目實現(xiàn)所需的過程實施策劃，鑒于房建工程項目施工的特點，要根據(jù)具體的項目要求，對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程及子過程均應(yīng)進行識別和策劃，以保證工程質(zhì)量達到規(guī)定的要求.7.1.2工程項目策劃的內(nèi)容應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它過程要求一致，應(yīng)包括：1)該項目的質(zhì)量目標(biāo)2)針對該項目確定所需建立的過程、文件、以及所需的資源和設(shè)施配置3)確定該項目所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動并確定驗收準(zhǔn)則4)對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。7.1.3根據(jù)策劃結(jié)果應(yīng)編制項目質(zhì)量策劃文件，并以文件的形式下發(fā)，實現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果應(yīng)適合于本公司的運作方式，一般以《質(zhì)量計劃》、《施工組織設(shè)計》或《施工技術(shù)方案》等形式體現(xiàn)。施工策劃文件由總工辦組織項目部等相關(guān)職能部門共同起草制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行.具體執(zhí)行《項目策劃控制程序》。7.1.4公司明確規(guī)定了施工策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。施工過程按《施工過程控制程序》進行控制。7.2與顧客有關(guān)的過程總工辦負責(zé)《項目要求控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、專業(yè)承包方式、工程信息的獲取及評審、資格預(yù)審、招標(biāo)文件獲取與評審、各項調(diào)查、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算等管理職責(zé)和要求。各相關(guān)部門應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文件評審、招標(biāo)答疑、意向合同及附件等識別用戶的要求，應(yīng)識別和確定如下內(nèi)容：a)發(fā)包方明確規(guī)定的工程項目固有的特性和要求，交付及交付后活動的要求：如工程質(zhì)量、工期、造價、施工過程控制、交付、驗收與工程交付后維保服務(wù)等要求； . b)發(fā)包方雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；通常為房屋建筑工程的行業(yè)技術(shù)或管理要求；c)國家對工程施工的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)X、標(biāo)準(zhǔn)要求；d)公司根據(jù)自身情況提出的附加要求，如質(zhì)量、工期、進度、創(chuàng)杯、標(biāo)化要求等，由公司宣傳資料、與項目部簽訂的內(nèi)部協(xié)議或項目部在施工組織設(shè)計的文件中予以明確?？偣まk及時與顧客溝通，了解相關(guān)顧客在工程施工過程的不同階段的不同需求，識別工程施工的最新信息、市場需求、交付后的服務(wù)要求等信息，隨時掌握國家對本行業(yè)的法律法規(guī)要求。將其信息作為編制《工程投標(biāo)書》、《工程施工預(yù)算》、《工程承包合同》的依據(jù)，執(zhí)行《項目要求控制程序》。7.2.2產(chǎn)品要求的評審總工辦在招標(biāo)投標(biāo)及合同簽訂的過程中，應(yīng)對招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、資格預(yù)審公告、投X、標(biāo)準(zhǔn)、合同變更等方面要求進行評審，通過編制資格預(yù)審文件與投標(biāo)文件、簽訂合同文件等明確其具備滿足合同要求的能應(yīng)在投標(biāo)書遞交前或合同簽定前，并應(yīng)確保：a)項目要求己得到規(guī)定；b)與前期表述不一致的合同要求已得到解決；c)公司有能力滿足規(guī)定要求?？偣まk應(yīng)保存評審、投標(biāo)、和簽約的相關(guān)記錄.7.2.3合同交底合同簽定后(含補充合同)，總工辦應(yīng)將合同文本發(fā)送到有關(guān)執(zhí)行部門和管理部門，目部及相關(guān)人員就合同文件進行正式交底，保存合同交底的記錄；7.2.4合同的更改(修訂)工程合同的更改(修訂)由總工辦會同項目部等相關(guān)部門與發(fā)包方協(xié)商完成，無論變更是由發(fā)包方或本公司提出,總工辦均應(yīng)對變更進行進行評審.并征得發(fā)包方確認.當(dāng)合同發(fā)生變更時，應(yīng)及時修改相關(guān)文件，并及時將變更要求傳遞到項目部等職能部門，必要時調(diào)整施工方案確,保工程質(zhì)量\進度及成本控制目標(biāo)的實現(xiàn).7.2.5合同跟蹤合同執(zhí)行過程中，總工辦負責(zé)跟蹤合同履約情況，并對合同實施偏差分析與改進。應(yīng)保存合同文件交底記錄及合同履約分析及處理結(jié)果的記錄.7.2.3顧客溝通 . 1)總工辦在日常工作中，應(yīng)通過報紙、電視、業(yè)務(wù)接洽\網(wǎng)絡(luò)等信息渠道向社會傳達本公司及相關(guān)工程項目的有關(guān)信息，對不明確或難以達到的要求與用戶進行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與用戶達成一致意見；2)在評審用戶要求過程中,對不明確或難以達到的要求與用戶進行溝通，以確保工程要求得到解決或與用戶達成一致意見；4)總工辦負責(zé)收集分析用戶對所交付工程項目滿意或不滿意的信息，并對用戶不滿意或投訴，會同相關(guān)部門進行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向用戶反饋。7.3設(shè)計和開發(fā)單位、顧客或業(yè)主單位提供的施工圖等技術(shù)文件要求進行建筑施工,不對其設(shè)計開發(fā)過程質(zhì)量負責(zé)，故刪減設(shè)計和開發(fā)過程。7.4采購7.4.1采購控制料、構(gòu)配件和設(shè)備設(shè)施(包括設(shè)備租賃)和材料試驗檢驗分包、勞務(wù)分包方進行控制。確保采購的物資、選用的分包服務(wù)符合規(guī)定要求。采購部負責(zé)《采購控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理；明確規(guī)定供方選擇評價供方、采購計劃制定、采購合同簽訂和管理、驗收、運輸和控制的要求。采購部具體負責(zé)建筑工程所需材料和工具采購的控制；工程部負責(zé)材料檢驗試驗分包和設(shè)備租賃、勞務(wù)分包等外包過程控制；根據(jù)采購物資、外包過程對工程施工及質(zhì)量的影響，對采購的物資及其供方、外包服務(wù)方按《采購控制程序》實施分類控制。1)采購部按要求組織評價和選擇合格供方，并按規(guī)定時間間隔對其進行再評價。評價結(jié)果等記錄應(yīng)予以保持。2)對供方進行評價時，應(yīng)考慮：務(wù)等； . 網(wǎng)、漏斷電保護設(shè)備等)采購，應(yīng)具有《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》、《安全鑒定證》、《營業(yè)執(zhí)照》等證明；3)評價合格的供方、分包方，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，列入合格供方、分包方，保存合格供方記錄并通知公司有關(guān)部門和各項目部。7.4.2采購信息1)公司采購文件包括采購申請、計劃、合同、分包協(xié)議等，項目部等各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)采購要求編制相關(guān)文件,在與供方溝通前，應(yīng)對相關(guān)信息要求予以確認。2)采購部根據(jù)各部門申報的物資采購文件，并應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求、驗收形式、服務(wù)方式以及供方所要提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全資料。采購文件中正確表述擬采購產(chǎn)品或服務(wù)的信息。采購部應(yīng)確保采購的計劃得到審批后方可實施采購，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；3)項目施工前期，項目部應(yīng)根據(jù)合同要求，將外包服務(wù)需求信息及時提交工程部；并通過合同協(xié)議方式明確外包過程的質(zhì)量要求。根據(jù)外包過程對工程施工質(zhì)量的影響程度，這些要求可包括：產(chǎn)品、程序、過程和施工設(shè)備的驗收標(biāo)準(zhǔn)；機構(gòu)和員工資格要求；質(zhì)量管理體系的要求等。7.4.3采購驗證1)采購部和項目部負責(zé)采購物資的驗證。由質(zhì)檢員按《材料檢驗和試驗控制程序》規(guī)定的項目、方法進行檢驗和試驗，當(dāng)材料檢驗試驗項目需委托外部方實施時，應(yīng)要求外包方相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，并將材料檢驗試驗機構(gòu)納入合格供方控制；2)工程部負責(zé)對外包過程實施結(jié)果的驗證。按有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和外包協(xié)議的規(guī)定實施。安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定；合同有規(guī)定時，公司應(yīng)協(xié)助業(yè)主或其代表在貨源處或收貨處驗證所購物資是否符合規(guī)定的要求。4)業(yè)主的驗證不能替代公司對采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，本公司仍應(yīng)按檢測計劃要求，進行驗證活動。 . 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)主要為房屋建筑工程，工程部負責(zé)《施工過程控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制1)公司應(yīng)通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)提供；a)總經(jīng)理在與顧客簽定工程承包合同后，應(yīng)及時將顧客要求等相關(guān)信息傳遞到工程部，工程部依據(jù)有關(guān)要求進行施工項目質(zhì)量策劃,并實施施工準(zhǔn)備和技術(shù)交底。確保項目部在投入相關(guān)的工程施工之前，獲得相關(guān)的產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如施工許可證、開工報告、設(shè)計b)必要時工程部對特定項目中本公司質(zhì)量管理體系文件未涉及到的關(guān)鍵、特殊過程編制作指導(dǎo)書或?qū)ｍ検┕し桨福?guī)定其工作過程。c)項目部負責(zé)對施工過程所需設(shè)備的控制，按規(guī)定要求合理配置設(shè)備，并保持安全文明施種設(shè)備的操作規(guī)程。對其實施維護保養(yǎng)。d)施工現(xiàn)場質(zhì)檢員應(yīng)配置相應(yīng)的檢測設(shè)備、工具，并按要求使用這些檢測設(shè)備、工具實施檢測。e)項目技術(shù)負責(zé)人和現(xiàn)場質(zhì)檢員對工程項目的施工質(zhì)量實施監(jiān)控。f)實施放行、交付和交付后的活動，分別執(zhí)行《施工過程控制程序》。根據(jù)工程的特點，全部工序、過程檢驗合格后，才能實施竣工驗收，向顧客提供滿意產(chǎn)品。竣工后的工程保修，由工程部組織相關(guān)項目部負責(zé)實施，對顧客反映的信息，應(yīng)及時組織人員進行處理，確保顧客滿意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.5.2特殊過程的確認1)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，應(yīng)對任何這樣的特殊過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。工程施工過程中的特殊過程有：結(jié)構(gòu)焊接、地基夯實/樁基、地下地防水工程、預(yù)應(yīng)力混凝土X拉、大體積混凝土施工、爆破工程。2)為確保特殊過程的輸出能夠滿足要求，必須采用過程確認的手段，以證實這些過程能力能夠達到過程策劃中預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果。針對工程施工過程中的特殊過程，工程部應(yīng)根據(jù)國程確認工作內(nèi)容： . a)為特殊過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b)對施工機具使用狀況和操作人員上崗資格的鑒定；c對)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審；d)記錄的要求；e)當(dāng)人員、材料、設(shè)備、工藝條件或參數(shù)發(fā)生變化時，對上述條件實施再確認。4)工程實施過程中的特殊過程的控制執(zhí)行《施工過程控制程序》。7.5.3標(biāo)識和可追溯性部負責(zé)《標(biāo)識和可追溯性程序》的制定、修訂、實施和歸口管理，監(jiān)控其實施情況。付各階段，對產(chǎn)品進行標(biāo)識管理。應(yīng)對施工現(xiàn)場原材料、加工構(gòu)件進行標(biāo)識；對工程施工中的分部分項工程驗收、檢查和測量活動，應(yīng)通過記錄明確標(biāo)識其形成過程和檢驗狀態(tài)。執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性程序》；2)行政人事部負責(zé)公司辦公場所劃區(qū)、掛牌標(biāo)識。3)工程施工的可追溯性X圍是：從承接工程項目開始到最后的交付使用全過程，為實現(xiàn)員在實施質(zhì)量記錄過程中應(yīng)明確其編號、填寫日期、質(zhì)量狀態(tài)，實現(xiàn)唯一性標(biāo)識。7.5.4發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備/顧客財產(chǎn)、技術(shù)資料等，由項目部歸口控制，應(yīng)在工程承包合同中明確規(guī)定發(fā)包方提供財產(chǎn)的X圍、名稱、數(shù)量和驗收要求。1)業(yè)主提供的施工圖紙、技術(shù)資料(當(dāng)業(yè)主在合同中已明確提出保護含有知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠夹g(shù)要求時)項目部應(yīng)妥善保存，不得提供給非施工相關(guān)方。2)對業(yè)主提供物資和資料項目部應(yīng)按合同規(guī)定的要求單獨存放和標(biāo)識，設(shè)專人保管，并建期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)、損壞或丟失；3)項目部質(zhì)檢員按規(guī)定的要求對對業(yè)主提供的物資實施驗證、接收，建立單獨臺賬實施管理。確保隨貨文件完整齊全，做好標(biāo)識； . 4)當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用、不完整或不合格品，項目部應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)遺失損壞處理記錄”，并書面報告業(yè)主，協(xié)商解決。7.5.5產(chǎn)品防護1)公司編制《標(biāo)識和可追溯性程序》、《物資搬運、貯存程序》、《工程保護控制程序》管理制度。工程部負責(zé)采購物資(建筑材料、構(gòu)配件、施工設(shè)備)、施工過程(半成品)品進行標(biāo)識、搬運、儲存、保護工作，防止其損壞。2)必要時工程部在制定《施工組織設(shè)計》時，根據(jù)工程實際情況制定二次搬運方案和施工過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的保護方案，選擇適宜的搬運工具和設(shè)備，并根據(jù)具體設(shè)備制定運#施。3)項目部負責(zé)對現(xiàn)場所使用的物資、設(shè)施、半成品的標(biāo)識、儲存和保護控制，執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性程序》、《物資搬運、貯存程序》、《工程保護控制程序》的規(guī)定。4)項目部和材料設(shè)備部負責(zé)庫房物資的標(biāo)識、貯存、保護，執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性程序》、《物資搬運、貯存程序》、《工程保護控制程序》。7.6檢測和監(jiān)控設(shè)備的控制7.6.1設(shè)備部負責(zé)《檢測器具控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。根據(jù)承包項目的7.6.2設(shè)備部根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備,并對檢測設(shè)備供應(yīng)商進行評價;;7.6.3為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，使用前對檢測設(shè)備進行驗收;7.6.4設(shè)備部對新購在用驗收合格的測量儀器、工具應(yīng)按規(guī)定送檢或自檢，合格后方可交項目部使用，以此建立檢測器具臺賬。7.6.5各項目部負責(zé)本部門測量儀器、工具的定期校準(zhǔn)，強制檢定的儀器、儀表、工具，應(yīng)標(biāo)識。非強制檢定的儀器、儀表、工具，應(yīng)由工程部制定檢定辦法，要求各使用部門定期自檢。7.6.6使用部門應(yīng)注意測量儀器儀表、工具的貯存環(huán)境，對檢測設(shè)備進行必要的維護.采取措施防止使用過程中的校準(zhǔn)失效和損壞校準(zhǔn)周期，發(fā)現(xiàn)偏離立即對測量儀器的測量結(jié)果進行有效性評價，并采取必要的糾正措施。7.6.6測量、監(jiān)控設(shè)備的控制執(zhí)行《檢測器具控制程序》。 . 項目策劃控制程序》項目要求控制程序》物資采購控制程序》施工過程控制程序》《施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《標(biāo)識和可追溯性控制程序》物資搬運、貯存程序》工程保護控制程序》檢測器具控制程序》相關(guān)記錄顧客財產(chǎn)遺失損壞記錄 . 8.0測量、分析和改進8.1總則8.1.1公司在進行質(zhì)量管理體系策劃時，根據(jù)其產(chǎn)品特點建立并實施《檢驗和試驗程序》、《內(nèi)部審核程序》、《顧客滿意控制程序》、《不合格品控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進控制程序》等文件?？偣まk負責(zé)對體系運行情況的監(jiān)督檢查，對各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行考核；工程部負責(zé)在具體的施工組織設(shè)計中規(guī)定工程質(zhì)量測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容，測量和監(jiān)控活動的策劃應(yīng)包括對滿足工程施工能力、顧客滿意度等測量內(nèi)容，策劃應(yīng)明確各相關(guān)部門采用的測量監(jiān)控方法，規(guī)定以上活動的內(nèi)容、頻次、方式、必要的記錄以及恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。以確保：1)證實項目施工質(zhì)量的符合性；2)確保質(zhì)量管理體系的符合性；3)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1．1職責(zé)1)總工辦負責(zé)編制《顧客滿意控制程序》并組織貫徹實施，負責(zé)在工程項目竣工交付后的顧客滿意度測量和顧客滿意度的匯總分析以尋求改進機會。針對顧客不滿意信息，確定責(zé)任單位并監(jiān)督實施。2)項目部負責(zé)施工期間收集、征詢顧客有關(guān)滿意信息，并定期將收集的顧客滿意信息傳遞給總工辦。3)各部門從工作的不同渠道獲取的業(yè)主滿意信息，并及時傳遞給總工辦。根據(jù)8.2.1．2收集到的顧客滿意信息，對公司顧客的滿意程度進行匯總分析，根據(jù)司顧客滿意度報告，并針對顧客不滿意及滿意度降低的方面，組織分析原因，向責(zé)任部門 . 提出糾正、預(yù)防措施或改進建議。并對相關(guān)改進措施進行跟蹤驗證。調(diào)查結(jié)果及分析報告作為管理評審的輸入，執(zhí)行《改進控制程序》的規(guī)定?！裰С中晕募骸额櫩蜐M意度評價程序》8.2.2內(nèi)部審核1)行政人事部負責(zé)《內(nèi)部審核程序》的制定、修訂、實施和歸口管理，協(xié)助管理者代表組織內(nèi)審組，并負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的確重要性以及以往審核的結(jié)果，以此制定全年審核方案，編制“年度內(nèi)審計劃”為組織實施內(nèi)審提供信息。2)內(nèi)審應(yīng)每年至少一次，其間隔不應(yīng)超過12個月，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合3)審核應(yīng)由與被審核部門質(zhì)量活動無關(guān)的內(nèi)審人員進行。4)內(nèi)審由內(nèi)審組長組織，內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告。5)內(nèi)審組長應(yīng)對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，進行統(tǒng)計分析，制定不符合項分布表。并根據(jù)內(nèi)審結(jié)果編制內(nèi)審報告。6)各部門主管應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。7)管理者代表委托內(nèi)審員對糾正措施實施情況進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。8)行政人事部負責(zé)保存內(nèi)審及內(nèi)審結(jié)果的相關(guān)記錄?！裰С中晕募骸秲?nèi)部審核程序》8.2.3過程的測量和監(jiān)控滿意度測評、統(tǒng)計報表以及其他方式等對質(zhì)量管理體系的各個過程包括投標(biāo)、合同簽訂、分包管理、設(shè)備管理、物資采購、工程施工、產(chǎn)品交付及服務(wù)等過程進行監(jiān)視，適用時進行具體測量，從而證實過程的能力經(jīng)常都能符合要求，以確保產(chǎn)品的符合性。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量內(nèi)容至少包括但不僅限于：b、工程質(zhì)量目標(biāo)(質(zhì)量指標(biāo))完成情況；標(biāo)為依據(jù)。 . D部門主管應(yīng)對本部門質(zhì)量管理體系的實施運行情況實施監(jiān)控，采用適用的測量方法，監(jiān)控本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。2)管理者代表負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系實施情況，并每季度對其實施情況進行檢查，必要時在全公司通報其實施情況。3)工程部要定期對各項目部的工程質(zhì)量完成情況進行巡回檢查，并在每周的生產(chǎn)會上通報檢查結(jié)果。4)當(dāng)檢查的結(jié)果情況未能達到所策劃的結(jié)果要求時，各相關(guān)部門應(yīng)及時采取適當(dāng)?shù)募m正或糾正措施，執(zhí)行《改進控制程序》。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量1)項目部負責(zé)《檢驗和試驗程序》的制定、修訂、實施和歸口管理，負責(zé)施工質(zhì)量檢查策劃文件的編制和組織實施,對工程進度、質(zhì)量、工程量完成情況實施直接監(jiān)控和測量。2)項目部質(zhì)檢員負責(zé)施工現(xiàn)場原材料的檢驗和試驗，并組織相關(guān)人員對分部分項工程實施自檢，合格后通知顧客或監(jiān)理人員實施分部分項工程驗收，作好驗收記錄，以證明其產(chǎn)品的符合性。3)工程部負責(zé)組織工程項目的竣工驗收，監(jiān)督作好施工過程中原材料、分部分項工程的檢驗及最終檢驗，執(zhí)行《檢驗和試驗程序》。4)實施檢驗的質(zhì)檢員應(yīng)具備相應(yīng)的資格并得到公司的授權(quán)，并負責(zé)保存相關(guān)的檢驗記錄。行工程文件的歸檔和移交.6)根據(jù)公司的產(chǎn)品特點，在所有規(guī)定的檢測項目未圓滿完成前，不得將產(chǎn)品提交給顧客。在施工過程中關(guān)鍵工序和物資，不得實施緊急放行和例外放行。7)對一般、次要物資和非關(guān)鍵工序，實施緊急放行時，應(yīng)得到部門主管、監(jiān)理和顧客的批準(zhǔn)。8.3不合格控制 . 必要的經(jīng)及質(zhì)量問題處理制度、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度,以識別、控制和處理不合格品。8.3.1項目部負責(zé)《不合格控制程序》的制定、修改實施和歸口管理。8.3.2不合格品分類：1)輕微不合格品：對工程質(zhì)量影響不大，經(jīng)濟損失很小，并可立即返工不影響工期的局部不合格；2)一般不合格品：對工程質(zhì)量影響不大，經(jīng)濟損失在100元至500元，并可立即返工但對工期有一定影響的不合格；3)嚴(yán)重不合格品：對工程質(zhì)量有一定影響，或造成一定的社會影響，經(jīng)濟損失較大(500元以以上)，可立即返工但會影響工期或只能返修的不合格。8.3.3項目部質(zhì)檢員負責(zé)對施工過程中產(chǎn)生的輕微不合格品和一般不合格品的處理，要求有關(guān)責(zé)任人員按要求立即整改，并實施驗證和予以記錄。對一般不合格品應(yīng)及時報告項目經(jīng)理，并協(xié)助項目經(jīng)理進行處理。8.3.4采購部負責(zé)對采購物資的不合格品、工程部負責(zé)施工過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品進行處理，提出整改意見和措施，責(zé)令供方、項目部限期整改，并實施驗證。8.3.5對各項目部出現(xiàn)的不合格品的控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格控制程序》，以防止其非預(yù)期量問題處理制度》、《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》規(guī)定執(zhí)行.8.3.7對工程交付后或使用時發(fā)現(xiàn)的不合格，工程部應(yīng)根據(jù)其不合格的影響或潛在影響程度要求責(zé)任部門采取相適應(yīng)的措施，杜絕不合格的再次發(fā)生。8.3.8應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1工程部負責(zé)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可實施持續(xù)改進，各部門應(yīng)負責(zé)收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)資料，這些數(shù)據(jù)和資料主要指未經(jīng)處理的原始記錄，其來源分外部來源和內(nèi)部來源。 . 8.4.2各部門負責(zé)對本部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行收集、整理，實施相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)進行分析。以確況和質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。這也包括來自測量和監(jiān)控活動及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)能提供下述信息：1)顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；2)與產(chǎn)品要求的符合性；3)過程和產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；4)供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。8.5改進8.5.1持續(xù)改進的策劃1)公司管理層應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施及管理評審，促進質(zhì)量體系的改進。2)各部門根據(jù)自身需要、工作特點確定相適宜的改進過程活動。3)管理者代表和行政人事部負責(zé)《改進控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。對各部門的改進活動實施管理監(jiān)控。8.5.2糾正措施1)各部門應(yīng)根據(jù)不合格產(chǎn)生的程度采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。a)評審不合格(包括顧客投訴)；b)確定不合格原因；c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需要；d)確定和實施所需要的糾正措施；e)記錄所采取措施的結(jié)果；f)評審所采取的糾正措施的有效性。8.5.3預(yù)防措施