2023年集團公司年中經濟活動分析會發(fā)言

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篇1:集團公司年中經濟活動分析會發(fā)言

在集團公司年中經濟活動分析會上的發(fā)言

上半年，我局正值廠網分開改革的關鍵時期，全局系統(tǒng)仔細貫徹集團公司年初召開的2022年工作會議精神，緊緊圍繞集團公司下達我局的全年生產、經營、基建、前期等工作任務，堅持以平安生產為基礎，以經濟效益為中心，進一步強化經營管理，上下同心協(xié)力，真抓實干，連續(xù)保持了平安穩(wěn)定的生產局面，使生產經營呈現(xiàn)良好進展勢頭，各項工作都取得了較好成果?，F(xiàn)就我局上半年主要生產經營指標完成狀況及下半年需實行的主要措施簡要分析和匯報如下。

一、上半年經營工作簡要回顧

（一）主要指標完成狀況

上半年，我局主要生產經營指標剔除不行比因素外其余均完成集團公司下達的預算。截止6月末完成售電量萬千瓦時，同比增長%；完成線損率%，同比上升%；完成平均售電單價元/兆瓦時，同比上升元/兆瓦時；銷售收入完成萬元，同比增加收入元；利潤為虧損萬元，完成年初集團公司下達利潤虧損預算的%，虧損的主要緣由是購電單價上升增加購電成本萬元等因素。完成全員勞動生產率元／人。

（二）為完成集團公司下達各項經營指標所實行的主要措施及工作開展狀況

不斷強化內部經營管理，嚴格工效掛鉤考核，進一步挖潛增效，不斷提高效益

堅持以經濟效益為中心，突出財務管理的中心地位，深化、細化全面預算管理，不斷完善預算管理制度體系，并通過全面預算管理，將預算指標層層分降落實，實現(xiàn)經營全過程的有效掌握。嚴厲?財務制度、資金審批制度，嚴格成本預算管理，建立了涵蓋基建、生產經營全過程的成本掌握體系，將成本管理各項指標全部納入預算管理體系。對資金的籌措、使用、調度進行全面平衡，最大限度地發(fā)揮資金使用效益。嚴格掌握旅差費、辦公費等可控費用支出。加強購電費成本管理，優(yōu)化各環(huán)節(jié)的購電結構，合理降低購電費；對生產成本項目嚴格根據(jù)金額、限額、限價的原則核定，根據(jù)月度預算嚴格執(zhí)行，對大修費、材料費、其他費用項目實行嚴格監(jiān)控，精打細算，量入為出。

2樂觀疏導電價沖突，全力以赴推動電價疏導方案出臺，拓展我局的盈利空間

依據(jù)《國家進展改革委員會關于進一步疏導電價沖突規(guī)范電價管理的通知》（發(fā)改價格［2022］610號）文件精神,樂觀協(xié)作物價部門，做好銷價測算工作。

3大力增供擴銷，開拓市場，增加收入，營銷工作實現(xiàn)新突破

截止6月末完成售電量萬千瓦時，同比增長%。完成平均售電單價元/兆瓦時，同比上升元/兆瓦時。在我局4月9日召開的2022年工作會上制定了全年完成供電量萬千瓦時，完成售電量萬千瓦時的營銷工作目標。為確保實現(xiàn)這一目標,全局上下大力增供擴銷，使上半年售電量增長實現(xiàn)了歷史性的新突破，重點抓了以下幾個方面的工作：①大力開拓市場，特殊是加強對高載能市場的分析討論，協(xié)作政府做好工業(yè)園區(qū)的供電工作,針對電力需求增長快速，電力供需形勢嚴峻的實際狀況，我局想方設法保證高載能企業(yè)用電，千方百計增加售電量。上半年高載能電量達萬千瓦時，同比增加萬千瓦時;②在市政府的協(xié)調下，與伊敏華能煤電公司達成初步購電協(xié)議；在集團公司的大力支持和樂觀努力下并經國家電監(jiān)會批準，將莫旗、阿供電營業(yè)區(qū)劃歸我局，于6月4日與齊齊哈爾電業(yè)局簽訂了購電合同;③加強電力需求側管理，做好調荷節(jié)電工作，編制了地區(qū)部分負荷與伊敏華能煤電公司購電方案;④抓好電費回收工作，上半年完成電費回收率％。

（三）電力生產指標完成狀況分析

1售電量完成狀況及用電分析

今年1～6月完成售電量萬千瓦時，完成年方案的%，同比增長％，多售電量萬千瓦時（若剔除根河電業(yè)局電量萬千瓦時和莫旗、阿新增供電萬千瓦時，則全局完成售電量萬千瓦時，同比增長%，增長量為萬千瓦時）。同比增長的用電分類是(剔除根河電業(yè)局和莫旗、阿新增電量因素)：

（1）居民照明同比多售電量萬千瓦時，增長%。

（2）非居民照明同比多售電量萬千瓦時，增長%。

（3）大工業(yè)同比多售電量萬千瓦時，

增長%。其用電量增長較大為高耗能企業(yè)，多售電量萬千瓦時。

（4）非普工業(yè)同比多售電量萬千瓦時，增長%。

（5）商業(yè)用電基本與同期持平。

（6）直供農業(yè)同比少售電量萬千瓦時，下降%。

（7）躉售用電同比多售電量萬千瓦時，增長%。

從以上幾種用電分類分析，增長兩位數(shù)的有：大工業(yè)用電和躉售用電，其他分類用電屬自然增長。而大工業(yè)用電增長主要因素為高耗能電量，增長%；躉售用電增長主要緣由是居民照明增長%，多售電量萬千瓦時；工業(yè)用電增長%，多售電量萬千瓦時。因此看出各旗縣的工業(yè)企業(yè)開頭進展，居民生活水平也有所提高，這塊用電市場呈增長態(tài)勢。

2用電大戶用電分析

大用戶辦（含躉售戶）售電量萬千瓦時，占全局售電量的%，同比多售電量萬千瓦時，主要是由于莫旗、阿6月比同期新增電量萬千瓦時，扎紙漿廠自備電廠機組事故停機增加用電量萬千瓦時，如剔除以上因素，則為同比增長%，多售電量萬千瓦時；直屬供電局售電量萬千瓦時，占全局售電量的%，同比增長%，多售電量萬千瓦時，若剔除根河電業(yè)局售電量萬千瓦時因素外，供電增長率為%。

3人均用電分析

上半年我局供電區(qū)域人均用電量千瓦時，消費水平較低；用電彈性系數(shù)約為，依據(jù)地區(qū)產業(yè)結構和經濟增長方式分析，估計用電彈性系數(shù)的變化趨勢為穩(wěn)步增長，隨著經濟的增長，用電量的增長速度將略快于經濟的增長。

4線損指標完成狀況分析

供電量1~6月實際完成萬千瓦時,售電量完成萬千瓦時,線損完成%，與集團公司下達方案%高個百分點，比同期上升個百分點。影響線損上升的主要因素：

(略)。

下一步降損工作的主要措施：在各供電單位全面開展分壓、分區(qū)、分線、分臺區(qū)指標統(tǒng)計、分析、管理、考核，做到指標層層分解、管理層層落實。定期召開線損分析會，分析緣由，落實措施。嚴格按要求進行電能計量裝置周期校驗、輪換，把好計量關；加大對關口表、大客戶電能表的監(jiān)測工作；重點加強母線電量平衡計算工作。對計量裝置進行必要的完善，加大反竊防漏力度；加強用戶無功補償管理；嚴格抄表制度；加強對無功潮流的監(jiān)視、調整，準時啟停無功補償設備，努力做到"分散補償、就地平衡'。

5電網運行狀況分析

今年1～6月嶺西電網平均最大負荷兆瓦，負荷率%，平均谷峰比%。1～6月電能質量指標：電壓合格率9741%；頻率合格率9997%。1～6月供電牢靠率完成9978%。為保證電網平安、優(yōu)質、經濟運行，我局在電網調度管理中制定和實行了以下管理措施：

（1）科學、準時地調整現(xiàn)有設備，盡量削減無功功率的傳輸，使其就地平衡，降低網損。

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（2）合理支配檢修，確保檢修質量，避開重復停電和頻繁啟停設備；要求各單位定期清掃設備，削減漏電損耗。

（3）各單位設備檢修必需按規(guī)程規(guī)定向中調提出申請，并嚴格執(zhí)行"兩票三制'制度，堅決杜絕無票操作及"搭車干活'。

（4）與各地三電部門親密協(xié)作，做好削峰填谷工作。

６電力經營指標完成狀況分析

年初，集團公司下達給我局的目標利潤虧損萬元，我局從實際動身，通盤考慮、反復預算、統(tǒng)籌支配，拿出了切實可行的方法，確定了各項詳細財務指標，通過全面預算管理將指標以責任制的形式層層分降落實到各供電單位，從機制上調動各單位雙增雙節(jié)的樂觀性，對于完成集團公司下達的各項經營指標剔除新增因素還是有保障的，但面臨著很大困難。首先，自我調控力量有限，再加上連續(xù)幾年大幅度持續(xù)減虧，可挖的潛力已非常有限，只有通過大力開拓市場，增供擴銷，提高電價水平，嚴格掌握成本支出，切實加強預算管理考核以最大限度的實現(xiàn)降損增收的目的。

從上半年我局各項經營指標完成狀況看，截至6月末，我局實現(xiàn)利潤虧損萬元，完成年初集團公司下達利潤虧損預算的%。下面就上半年主要經營指標完成狀況做一簡要分析：

（１）銷售收入分析。上半年我局增供擴銷成果顯著，全局實現(xiàn)銷售收入元，與同期比多收入萬元，增長%，完成全年預算%；剔除根河局因素，我局實現(xiàn)銷售收入萬元，與同期比多收入萬元，增長了%。其中：

售電量完成萬千瓦時，比預算多售電量萬兆瓦時，完成全年預算的4665%；剔除根河局后售電量完成

萬千瓦時，同比增加萬千瓦時，增長了%，影響利潤增加萬元。

平均售電單價完成元/兆瓦時，同比上升元/兆瓦時，剔除根河局后平均售電單價完成元/兆瓦時，同比上升元/兆瓦時，影響利潤增加萬元，售電單價上升的緣由:①居民同網同價上調元/兆瓦時，影響全局售電價上升元/兆瓦時;②由于燃煤上調售電價上調元/兆瓦時，影響全局售電價上升459元/兆瓦時。

完成線損%，與全年預算比上升個百分點，與同期比上升個百分點，估計全年完成%。

（２）銷售成本分析。

實際完成萬元，與同期比增加支出萬元，增長了％。增加成本的主要緣由購電單價上升元/兆瓦時，使成本增加萬元，其次本年提取住房公積金及養(yǎng)老統(tǒng)籌金均按上年應付職工工資總額提取，比同期增提萬元；折舊增提萬元。

外購電力費：上半年購電成本實際完成萬元，剔除根河局后購電費實際支出萬元，購電單價實際完成元/兆瓦時，與年初集團公司下達的預算比上調元/兆瓦時，增加成本萬元；與同期比多支出萬元，與同期比購電單價上升元/兆瓦時，使成本增加萬元，購電量比同期多購萬千瓦時，使成本增加萬元。

材料費實際完成萬元，與同期比基本持平；剔除根河局材料費實際完成萬元，與同期比削減支出萬元。

工資及福利共提取萬元，比去年同期多提萬元。剔除根河局后實際提取萬元，與同期比多提萬元。

折舊費提取萬元，同比增提萬元，固定資產增加的因素；剔除根河局后實際提取萬元，與同期比多提萬元。

修理費用提取萬元，同比增提萬元。

其他費用實際支出萬元，同比多支出萬元，剔除根河局后實際支出萬元，同比增支出萬元。同比多支出的緣由為增提住房公積金及養(yǎng)老統(tǒng)籌金。

（３）產品銷售稅金：上半年完成萬元，同比多繳稅萬元；剔除根河局后實際支出萬元，同比少繳稅萬元，主要是購電單價上升所致。

（４）財務費用：上半年發(fā)生財務費用萬元，同比多支出萬元；剔除根河局后實際發(fā)生財務費用萬元，同比多支出萬元。在今后的工作中我局要進一步加強預算管理，嚴格按公司批復的預算支配資金，不準消失新的預算外資金掛賬，準時清理往來賬款，以緩解自身資金緊急的困難。同時，將各項支出掌握在預算之內，確保經營目標如期實現(xiàn)。

二、全年生產經營指標完成狀況猜測

售電量：萬千瓦時；線損率：%；平均電價：元/兆瓦時；利潤總額：萬元；電費回收率：%。

三、當前工作中存在的主要困難和問題

（1）售電價不到位，企業(yè)整體盈利力量減弱。長期以來，電價水平偏低，合理的電價機制尚未形成，今年銷售電價雖然走出分/千瓦時，只是相對削減虧損，未到位的電價，以后年度還應進一步努力逐步走出。截至6月末平均銷售電價元/千瓦時，平均上網電價元/千瓦時，電網購銷差價元/千瓦時，扣除稅后，我局實際收入元/千瓦時；剔除根河電業(yè)局銷售電價元/千瓦時，平均上網電價元/千瓦時，電網購銷差價元/千瓦時，剔稅后，我局實際收入元/千瓦時，上半年輸配電價元/千瓦時，單位利潤虧損008元/千瓦時，電網收入無法滿意電網成本支出的需要，電網經營企業(yè)投入產出比例失調。

（2）嶺東嶺西聯(lián)網工程總投資億元，由此增折舊費萬元及財務費用萬元，該工程投產后，電量的增長小于成本費用的增長幅度。

（3）影響我局全年虧損主要緣由是電網銷售電價上調8元/兆瓦時，使我局全年虧損約167萬元；直供局農網工程移交投入生產，使我局全年虧損約萬元；購電單價比年初集團公司下達的預算上調元/兆瓦時，全年影響我局虧損萬元；考慮電價上調元/兆瓦時，收入增加萬元，影響我局削減虧損萬元。

（4）目前我局資金占用額度較大，以前年度虧損億元，其占用銀行借款億元，占用2022年海至扎220千伏輸變電工程款近億元。截至6月末，我局虧損萬元，剔除應上繳折舊萬元，集團公司應彌補我局虧損萬元。6月歸還短期貸款萬元，9月需歸還短期貸款萬元，目前我局資金特別困難，嚴峻影響我局正常的經營活動。

（5）根河降價問題。依據(jù)接收根河電業(yè)局的協(xié)議，兩年內達到與嶺西網同價，依據(jù)2022年上網電價，測算根河局的電價下調估計影響全年增加虧損萬元。

（6）電網結構薄弱，設備陳舊，牢靠性差。220千伏海牙線、110千伏拉根線線路通道寬度不夠，樹木與導線距離達不到規(guī)程要求，給平安生產帶來很大危害。輸電線路塔材被盜現(xiàn)象時有發(fā)生，需實行有效措施，加大對電力設施的愛護力度。由于工器具短缺，人員缺少培訓，帶電作業(yè)難以廣泛開展。管理制度有待進一步完善。配網低壓變臺計量表計配備不齊，給線損管理造成很大困難。

四、下半年重點工作及應對措施

（1）根據(jù)集團公司的支配，盡快理順廠網分開后企業(yè)內部經營管理機制，完善各項工作制度，恢復正常工作秩序，步入正常工作軌道，全面推動各項工作。

（2）深化貫徹實施《中華人民共和國平安生產法》、《平安生產工作規(guī)定》等法律、法規(guī)，強化依法進行平安管理，堅持不懈的抓好平安生產。在保持平安穩(wěn)定的前提下，強化經營管理，嚴格工效掛鉤考核，進一步挖潛增效，不斷提高我局整體效益，調動各方面的樂觀因素，確保實現(xiàn)集團公司下達的經營指標。

（3）大力開拓電力市場，增供擴銷，完成電量及銷售收入等指標。加強查竊電及線損的分析和管理工作，實行各方面的有力措施，保證售電量的穩(wěn)步增長，保證全年各項生產經營指標的完成。針對地區(qū)業(yè)已形成的多電源競爭的局面，要樹立多方購電，以一方對多方，贏得市場主動權的觀念意識，樂觀做好競價上網前的各項預備工作。及早考慮向東北輸送電力，樂觀培育和引導市場，使之良性進展，進而達到建設強大的呼能源基地的目標。

（4）加強對基建前期工作的組織領導，實現(xiàn)全年目標。依據(jù)集團公司領導的指示精神，我局要以新的戰(zhàn)略高度，進一步增加責任感和緊迫感，依托集團公司、市委、政府的頑強領導和強有力的支持，以進展為第一要務，以科學的進展觀、高度的前瞻意識，抓住機遇，加快電網的建設與進展，做大做強電網，不斷增加綜合經濟實力。

（5）大力開展創(chuàng)一流企業(yè)活動。根據(jù)集團公司關于2022年2月底前具備創(chuàng)一流條件并通過驗收的要求和部署，結合本企業(yè)實際，制定具體的建設一流企業(yè)工作方案和實施方案。即自今年起，力爭于2022年2月底前，具備國家一流供電企業(yè)申報條件并通過驗收。

（6）將農電管理提到主營業(yè)務。爭取有更多的農電企業(yè)通過集團公司一流縣級供電企業(yè)的驗收，同時在農電系統(tǒng)各供電營業(yè)所、變電站全面實現(xiàn)標準化管理，并通過集團公司的驗收。重視和抓好多種經營產業(yè)。從經營思想上、資金、人力、物力上支持多經的進展，從而增加企業(yè)的競爭力。

我局廣闊干部職工決心在集團公司的正確領導下，進一步適應新形勢，把千方百計保證平安生產，追求效益最大化，抓住機遇，加快電網建設與進展，作為首要任務，以高度的責任感和緊迫感，肩負起電業(yè)局改革與進展的歷史使命，以新的思維方式、新的精神狀態(tài)，努力開創(chuàng)新的工作局面，為做大做強作出新的貢獻！

篇2:考試分析會發(fā)言稿

考試分析會上的發(fā)言

每位畢業(yè)班的班主任，都辛苦著，勞碌著，焦急著。眼睛一睜，忙到熄燈，應當是這種生活的照實寫照。這次檢測，我們班的狀況喜憂參半，追求真正大幅度的轉化，還得依靠團隊的力氣。余日不多，這應當是最終的沖刺。這段時間，有許多事情在勞碌中等待著，還有許多事情要去留意留心。

一、團結穩(wěn)定。

班主任要穩(wěn)定。老師穩(wěn)定，給同學的是一種踏實的感覺。這個時候，班主任更是集體的主心骨，是集體的靈魂，是同學的依靠。學習成果的提高不是急出來的。心急是正常的，但我們因焦急而表現(xiàn)的埋怨生氣大呼小叫可能會適得其反，弄得孩子謹小慎微無所適從。特殊是心緒要穩(wěn)定，想方設法給孩子鼓勁加油，如何趕上薄弱的科目縮短差距，如何安排時間勞逸結合，怎樣續(xù)上斷開鏈形成學問系統(tǒng)，如何師生協(xié)作相得益彰，如何分析成果有的放矢都是我們最該傾心投入的。

同學也要穩(wěn)定。這時的同學，他們的思想進展，行為熟悉，基本接近"定型'了，尤其是在學習上覺得考學無望的，他們是不是會把一些心情找機會發(fā)泄;對于大多數(shù)同學來說，學習的強度和大勞動量下，是不是也會選擇釋放的方式?積蓄了三年的情感或許在這時會裂變，利用畢業(yè)前的時間，了卻"關系'，那么在方式方法的取舍上我們又處于被遮擋???的一面這都得我們未雨綢繆。保持班級的穩(wěn)定，關乎學風，關乎班風，關乎全部同學的心理感受和狀態(tài)投入。

二、暖和班級。

讓孩子能體驗到暖和那些壓力大，人際關系單薄的孩子;規(guī)勸那些懶散惰性強的孩子;鼓舞信念不足的孩子;盯緊忽上忽下的孩子。孩子進步了，不忘鼓舞;孩子累了，不忘勸慰;孩子茫然了，促膝交談;孩子焦急了，平穩(wěn)心情讓我們自己專心營造的氛圍，使集體的熱度不降，熱忱不減，人情味更濃。剛剛過去的運動會記憶猶新，一千五百米的跑道上，同學們感動于我的吶喊助威;女子八百米終點，名叫麗的同學埋怨我沒有給她與另一個女孩同樣的擁抱。這就是90后的孩子，他們需要我們的關懷。哪怕是一點微不足道的認可。

三、多走多看，留心各種狀況。

這時班主任的常規(guī)工作，在畢業(yè)之際，更應當動起來，多走多看。把握真實的狀況，投給他們不一樣的目光，說句中肯的話語，課間聽聽心聲，檢查體育熬煉用我們的身影暖和孩子的生活。

四、幫同學分析成果。

這時候，關心同學會分析成果很關鍵。什么是"良師'，也體現(xiàn)在這里。發(fā)覺問題誰都會，但交給同學解決問題的鑰匙更是同學需要的，幫他們會使用，習慣使用才是最最重要的。和孩子一同"會診'，對癥下藥，是必備功。同學會分析成果，是同學的一項習慣，也是一項重要的力量。尤其是這個階段，更為如此。

五、信念不倒。

不能怨天尤人，重在分析自己，不