乳業(yè)公司奶業(yè)公司質(zhì)量大比拼活動(dòng)方案最終

包頭伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司PAGE50乳業(yè)公司奶業(yè)公司質(zhì)量大比拼活動(dòng)方案最終磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)方案 起草：質(zhì)量管理部審核：審批：日期：2013年1月目錄第一部分：推行目的第二部分、推進(jìn)組織第三部分：磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)細(xì)則第四部分：活動(dòng)實(shí)施要求第五部分：2013年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)氛圍營(yíng)造及實(shí)施排期第一部分：推行目的為充分調(diào)動(dòng)全體員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)的積極性和主動(dòng)性，提高生產(chǎn)過(guò)程操作符合性，降低產(chǎn)品投訴率，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生，圓滿實(shí)現(xiàn)2013年公司質(zhì)量目標(biāo)，特制定磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)方案。希望各部門繼續(xù)通過(guò)“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)全體員工參與質(zhì)量管理活動(dòng)的積極性和主動(dòng)性，抓好全員質(zhì)量管理教育，從源頭抓起，共同把關(guān)，全過(guò)程推進(jìn)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“質(zhì)量重任千斤挑，人人頭上有指標(biāo)”，真正意義上建立全員、全過(guò)程、全方位的三全質(zhì)量管理體系。第二部分、推進(jìn)組織一、活動(dòng)時(shí)間：2013年1月1日至2013年12月31日二、活動(dòng)組織構(gòu)成：1、領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：楊斌副組長(zhǎng)：包賽漢、孫占國(guó)、李峰、董建國(guó)、張博文、王海英、謝文國(guó)工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)競(jìng)賽活動(dòng)方案的指導(dǎo)、審批；2、負(fù)責(zé)對(duì)活動(dòng)全過(guò)程的監(jiān)督管理；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)的啟動(dòng)、跟進(jìn)、鼓勵(lì)及表彰。2、執(zhí)行小組執(zhí)行主任：孫占國(guó)、李峰、董建國(guó)、張博文、王海英、謝文國(guó)成員：全體員工工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門質(zhì)量活動(dòng)方案的討論、制定和下發(fā)；2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門質(zhì)量活動(dòng)方案的跟進(jìn)、督促與指導(dǎo)；3、負(fù)責(zé)驗(yàn)證本部門質(zhì)量活動(dòng)的推進(jìn)與落實(shí)；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)方案的驗(yàn)收和評(píng)比結(jié)果的出具。三、活動(dòng)周期：質(zhì)量管理優(yōu)秀班組和質(zhì)量標(biāo)兵每月兌現(xiàn)一次，于次月10號(hào)前兌現(xiàn)；半年度優(yōu)秀班組和年度優(yōu)秀班組在2012年7月份和12月份評(píng)選，在次月兌現(xiàn)。四、活動(dòng)參與部門：生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、供應(yīng)組、綜管部五：活動(dòng)激勵(lì)原則：本活動(dòng)依據(jù)質(zhì)量評(píng)比細(xì)則中各條款，由本部門匯總后報(bào)技術(shù)部；排名分值出現(xiàn)并列時(shí)，增加符合標(biāo)準(zhǔn)要求的獎(jiǎng)勵(lì)名額；本活動(dòng)如有爭(zhēng)議時(shí)最終解釋權(quán)歸本部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。第三部分：磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)細(xì)則一、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)立：1、質(zhì)量管理優(yōu)秀班組獎(jiǎng)2、質(zhì)量標(biāo)兵獎(jiǎng)二、評(píng)選方案和獎(jiǎng)勵(lì)金額設(shè)立：（一）優(yōu)秀班組評(píng)選方案和獎(jiǎng)勵(lì)金額設(shè)立：1、質(zhì)量管理優(yōu)秀班組評(píng)選范圍：生產(chǎn)班組、質(zhì)檢班組、化驗(yàn)班組、設(shè)備班組、供應(yīng)班組1）生產(chǎn)部?jī)?yōu)秀班組評(píng)選細(xì)則：2012年質(zhì)量活動(dòng)生產(chǎn)部?jī)?yōu)秀團(tuán)隊(duì)評(píng)比方案項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評(píng)分辦法數(shù)據(jù)來(lái)源甲班得分乙班得分丙班得分不合格品控制20%不合格造成摔包的按0.02分/件扣除，未造成摔包的按0.01分/件扣除；不可回收的半成品（包括消料）低于3噸，每噸按2分/噸扣除，可回收每噸按0.5分/噸扣除；成品不合格500提以上（含500提），半成品不合格3噸以上（含3噸）直接取消評(píng)比資格。包括每月出現(xiàn)的批量質(zhì)量事故按以上方法扣分。后段質(zhì)檢主辦產(chǎn)品終端形象10%在庫(kù)房巡檢或出庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)變形包在3起以上（不限包數(shù)），每次扣分5分在庫(kù)房巡檢或出庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)粘貼不良大于3件，每次扣分5分，超過(guò)10件扣10分在庫(kù)房巡檢發(fā)現(xiàn)外箱或包體無(wú)打印日期現(xiàn)象，此項(xiàng)不得分過(guò)程出現(xiàn)白包和打印錯(cuò)誤，出現(xiàn)一次扣、；5分，（自行發(fā)現(xiàn)不扣分）在線不合格品月累計(jì)摔包數(shù)量不能超出100件，每超出1件扣0.2分；后段質(zhì)檢主辦班組自查體系建設(shè)20%后段、前段、灌裝班組自查體系建設(shè):①要求班組建立自查體系，制定班組質(zhì)量自查規(guī)定。自查文件內(nèi)容包括班組文件管理、人員文件知曉抽查、人員操作符合性抽查、自查頻次、自查人員安排等內(nèi)容，班組沒(méi)有對(duì)質(zhì)量自查工作制定班組自查計(jì)劃相關(guān)文件的扣2分②班組沒(méi)有成立質(zhì)量自查小組對(duì)質(zhì)量工作不安排自查的扣3分；③班組有自查文件，但自查小組沒(méi)有按文件規(guī)定頻次或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查的扣2分，干脆沒(méi)進(jìn)行自查的扣5分；④班組自查后對(duì)自查結(jié)果沒(méi)有進(jìn)行通報(bào)及績(jī)效兌現(xiàn)的扣2分；⑤每次自查后對(duì)自查問(wèn)題項(xiàng)整改情況沒(méi)有跟蹤驗(yàn)證的扣5分，有跟蹤驗(yàn)證但沒(méi)有后續(xù)通報(bào)及績(jī)效兌現(xiàn)的扣2分。后段質(zhì)檢主辦、前段質(zhì)檢主辦、體系員系統(tǒng)評(píng)估20%按照每月前段質(zhì)檢組及后段質(zhì)檢組對(duì)班組的系統(tǒng)評(píng)估最終得分乘以20%為班組得分。前段質(zhì)檢主辦、后段質(zhì)檢主辦QACP符合率30%1、前段QACP符合情況（10%）：①CCP點(diǎn)每發(fā)現(xiàn)一次不符合，直接扣除分值1分，CP點(diǎn)不符合，出現(xiàn)一次扣除分值0.25分，②對(duì)前段CCP點(diǎn)和CP點(diǎn)的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分；2、灌裝QACP符合情況（10%）：①CCP點(diǎn)每發(fā)現(xiàn)一次不符合，直接扣除分值1分，CP點(diǎn)不符合，出現(xiàn)一次扣除分值0.25分，②對(duì)灌裝CCP點(diǎn)和CP點(diǎn)的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分；3、后段QACP符合情況（10%）：①CCP點(diǎn)每發(fā)現(xiàn)一次不符合，直接扣除分值1分，CP點(diǎn)不符合，出現(xiàn)一次扣除分值0.25分，②對(duì)灌裝CCP點(diǎn)和CP點(diǎn)的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分。QACP專員2）質(zhì)檢組優(yōu)秀班組評(píng)選細(xì)則：①過(guò)程質(zhì)檢優(yōu)秀班組評(píng)選方案項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評(píng)分辦法數(shù)據(jù)來(lái)源甲班得分乙班得分丙班得分質(zhì)量指標(biāo)100分質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)能力（30分）能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患點(diǎn)和質(zhì)量危害點(diǎn)，并及時(shí)反饋和及時(shí)制止，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，并且及時(shí)進(jìn)行反饋，發(fā)現(xiàn)一次加3分，重大問(wèn)題加5分；未發(fā)現(xiàn)扣2分，問(wèn)題嚴(yán)重扣5分。由趙越負(fù)責(zé)按照質(zhì)檢報(bào)表、質(zhì)量通報(bào)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周數(shù)據(jù)通報(bào)，統(tǒng)計(jì)表放于電腦桌面上班長(zhǎng)評(píng)比數(shù)據(jù)中，以便各班相互監(jiān)督。日常規(guī)范性檢查，由質(zhì)檢督查、質(zhì)檢主辦、QACP專員、技術(shù)經(jīng)理檢查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)生產(chǎn)規(guī)范性操作差扣2分，嚴(yán)重CCP點(diǎn)不符合扣5分由趙越負(fù)責(zé)按照質(zhì)檢報(bào)表、質(zhì)量通報(bào)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周數(shù)據(jù)通報(bào)，統(tǒng)計(jì)表放于電腦桌面上班長(zhǎng)評(píng)比數(shù)據(jù)中，以便各班相互監(jiān)督。質(zhì)量控制（20分）每出現(xiàn)一起零星終端投訴扣2分。事業(yè)部終端投訴反饋典型投訴（打碼錯(cuò)誤、條碼錯(cuò)誤、紙箱使用錯(cuò)誤，重點(diǎn)市場(chǎng)投訴）反饋一次扣10分事業(yè)部終端投訴反饋成品庫(kù)巡查，日常終端問(wèn)題發(fā)現(xiàn)一件扣班組0.2分技術(shù)部外圍質(zhì)檢報(bào)表，王鑫提供數(shù)據(jù)事業(yè)部投訴：各班要求投訴控制在3次內(nèi)，投訴每超出1次扣1分；每少于標(biāo)準(zhǔn)1次加2分；技術(shù)部李欣榮負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)質(zhì)量事故（20分）在線質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)在30分鐘內(nèi)給予剔除不予扣分，超出30分按照質(zhì)量事故扣分，出現(xiàn)一次扣10分，大于質(zhì)量事故定義的數(shù)量直接全部扣除由崔慧統(tǒng)計(jì)不合格品的處理（10分）在線不合格品沒(méi)有嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)入市場(chǎng)，出現(xiàn)一次此項(xiàng)不得分；（2）在線不合格品處理不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次扣2分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于：崔慧負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計(jì)，見(jiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表記錄和采樣符合性（20分）1處不符扣除0.5分；不允許作假記錄，發(fā)現(xiàn)一次為0分，有撕扯記錄和采樣不準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)一次扣5分。②外圍質(zhì)檢優(yōu)秀班組評(píng)選方案：項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評(píng)分辦法數(shù)據(jù)來(lái)源得分質(zhì)量指標(biāo)（100分）保溫樣檢測(cè)（30分）剪包、搖包100%完成,且100%準(zhǔn)確,及時(shí)。每出現(xiàn)一次漏剪,多剪,少剪或到期未剪包或未搖包此項(xiàng)不得分剪包巡檢保溫理化樣與保溫微生物送檢按時(shí)、準(zhǔn)確送檢，出現(xiàn)一次漏送或送檢不及時(shí)現(xiàn)象，扣2分?；?yàn)反饋保溫室必須定時(shí)進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)保溫樣有異常發(fā)現(xiàn)一處加2分，同時(shí)包括發(fā)現(xiàn)記錄有異常發(fā)現(xiàn)一次加1分質(zhì)檢主辦2、產(chǎn)品放行（20分）確保放行產(chǎn)品100%符合要求，出現(xiàn)一次放行錯(cuò)誤沒(méi)有按照要求進(jìn)行放行,有漏放或放錯(cuò)現(xiàn)象的扣10分，造成嚴(yán)重后果的追加考核10分。未經(jīng)過(guò)同意放行，發(fā)現(xiàn)一次扣5分檢查及儲(chǔ)運(yùn)反饋3、外圍巡查（30分）1、要求涉及終端形象的內(nèi)容，必須進(jìn)行檢查每一個(gè)終端品項(xiàng)涉及的內(nèi)容必須檢查1200件產(chǎn)品，每天必須抽查100件產(chǎn)品，同時(shí)要求必須有記錄，未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；2、要求每周必須對(duì)原輔料庫(kù)進(jìn)行巡查三次，必須有檢查記錄，同時(shí)有相關(guān)的品項(xiàng)追溯記錄，未按照要求檢查發(fā)現(xiàn)一次扣2分；3、巡查中能發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患和質(zhì)量問(wèn)題,并能馬上反饋；出現(xiàn)一次未巡查扣2分，巡查中能發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，嘉獎(jiǎng)5分。4、每月外圍能源檢查每周2次，垃圾房成本控制每周檢查2次，污水處理COD值抽查正常，每周2次。奶臺(tái)檢查每天最少1次，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。日常反饋必須留有記錄4、小料配料（20分）（1）生產(chǎn)反饋小料配料錯(cuò)誤一次扣15分；（2）小料配料中標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤扣5分；（3）生產(chǎn)反饋小料防護(hù)不到位或者其他問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；發(fā)現(xiàn)原料有異常及時(shí)反饋，發(fā)現(xiàn)一次獎(jiǎng)勵(lì)3分。前段主辦反饋3）化驗(yàn)室優(yōu)秀班組評(píng)選細(xì)則：項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評(píng)分辦法數(shù)據(jù)來(lái)源甲班得分乙班得分丙班得分原奶組原輔料組質(zhì)量指標(biāo)（100分）1、檢驗(yàn)準(zhǔn)確率（30分）外部門反饋不準(zhǔn)確，確認(rèn)后屬實(shí)但未造成質(zhì)量事故，1項(xiàng)扣除5分，質(zhì)管部抽查不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除10分，內(nèi)部抽查不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除2分，儀器或手工檢測(cè)不準(zhǔn)確造成不良影響或不良品品產(chǎn)生，確認(rèn)屬實(shí)，每件產(chǎn)品扣除0.1分。每月主辦日常檢查、外部門反饋發(fā)現(xiàn)1次重大質(zhì)量問(wèn)題，并及時(shí)反饋，避免質(zhì)量事故發(fā)生，加5分；重大質(zhì)量問(wèn)題或重大質(zhì)量隱患每有一次反饋不及時(shí)扣5除分。班組長(zhǎng)反饋/外部門反饋2、檢驗(yàn)計(jì)劃（20分）內(nèi)部檢查1項(xiàng)未達(dá)成扣除2分，以此類推，抽查均達(dá)成但有弄虛作假現(xiàn)象扣除該項(xiàng)一半的分值；外部檢查1項(xiàng)未達(dá)成扣除5分。每月主辦日常抽查/外部反饋3、檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)性（30分）外部反饋一次不及時(shí)扣除班組5分，內(nèi)部檢查一次不及時(shí)確認(rèn)屬實(shí)扣除班組2分，原奶超時(shí)在十分鐘范圍內(nèi)、過(guò)程超時(shí)在5分鐘范圍內(nèi)，扣除班組1分。每月內(nèi)部日常檢查4、記錄符合性（20分）1處不符扣除0.5分；不允許作假記錄，發(fā)現(xiàn)一次為0分，有撕扯記錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分。每月主辦或指定人員檢查4）設(shè)備部前段維修優(yōu)秀班組評(píng)選細(xì)則：序號(hào)內(nèi)容比例數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)比方法甲班得分乙班得分丙班得分1由于設(shè)備原因造成的質(zhì)量隱患30%技術(shù)部由于設(shè)備原因造成的質(zhì)量隱患，每出現(xiàn)一次扣5分，當(dāng)出現(xiàn)不合格品成品小于500件，半成品小于3噸，每出現(xiàn)一次扣10分。不允許出現(xiàn)因設(shè)備原因引起的質(zhì)量事故，如出現(xiàn)有因設(shè)備原因引起的質(zhì)量事故，相應(yīng)班組取消本月的評(píng)比資格。2設(shè)備巡查30%AM、現(xiàn)場(chǎng)檢查1、填寫與巡檢的真實(shí)性、有效性2、巡檢的及時(shí)性（改變巡檢制度及報(bào)表，每個(gè)4小時(shí)巡檢一次并填寫報(bào)表3、巡檢問(wèn)題處理結(jié)果4、能處理：是否解決、不能處理是否交接或反饋（交接記錄）有一項(xiàng)不符合扣1分5、如生產(chǎn)部或AM專員反應(yīng)設(shè)備巡查有漏點(diǎn)每出現(xiàn)一次扣2分。3會(huì)議問(wèn)題（晨會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)）整改率20%技術(shù)部1、未按排期整改2、整改不徹底、湊合維修有一項(xiàng)不符扣1分，干脆不整改的一項(xiàng)扣2分。4設(shè)備完好性20%AM、現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查出設(shè)備有明顯跑冒滴漏問(wèn)題扣2分；檢查出設(shè)備問(wèn)題是需要調(diào)試解決的扣1分；；由于設(shè)備原因耽誤生產(chǎn)的1次扣5分5）設(shè)備部灌裝維修優(yōu)秀班組評(píng)選細(xì)則：序號(hào)內(nèi)容比例數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)比方法甲班得分乙班得分丙班得分1機(jī)械效率30%AM1、機(jī)械效率低于100%，每個(gè)百分點(diǎn)扣1分，當(dāng)?shù)陀跈C(jī)械目標(biāo)值95%時(shí)，每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣1.5分2周保養(yǎng)20%AM、現(xiàn)場(chǎng)檢查1、保養(yǎng)及時(shí)性（是否按制度間隔6-8天執(zhí)行2、沒(méi)做保養(yǎng)3.做保養(yǎng)但沒(méi)有單4、有單沒(méi)做保養(yǎng)5、保養(yǎng)效果有一項(xiàng)不符扣2分3設(shè)備巡檢10%AM、現(xiàn)場(chǎng)檢查1、填寫與巡檢的真實(shí)性、有效性2、巡檢的及時(shí)性（改變巡檢制度及報(bào)表，每個(gè)4小時(shí)巡檢一次并填寫報(bào)表3、巡檢問(wèn)題處理結(jié)果4、能處理：是否解決、不能處理是否交接或反饋（交接記錄）有一項(xiàng)不符合扣1分；5、如生產(chǎn)部或AM專員反應(yīng)設(shè)備巡查有漏點(diǎn)沒(méi)出現(xiàn)一次扣2分。4設(shè)備完好性30%現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查出設(shè)備有明顯跑冒滴漏問(wèn)題扣2分；檢查出設(shè)備問(wèn)題是需要調(diào)試解決的扣1分，檢查出設(shè)備潤(rùn)滑泄露、油位太低有一項(xiàng)不符合扣2分，油乳化嚴(yán)重、沒(méi)油一次扣2分；由于設(shè)備原因耽誤生產(chǎn)的1次扣5分，造成質(zhì)量事故的此項(xiàng)不得分5會(huì)議問(wèn)題（晨會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)）整改率10%現(xiàn)場(chǎng)檢查1、未按排期整改2、整改不徹底、湊合維修有一項(xiàng)不符扣0.5分，干脆不整改的一項(xiàng)扣2分。6）設(shè)備部能源控制班組優(yōu)秀班組評(píng)選細(xì)則：序號(hào)內(nèi)容比例數(shù)據(jù)來(lái)源評(píng)比方法甲班得分乙班得分丙班得分1設(shè)備運(yùn)行30%即時(shí)數(shù)據(jù)及時(shí)填寫設(shè)備運(yùn)行記錄，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，如出現(xiàn)狀況每項(xiàng)扣,2分。冰水溫度控制在6℃以下，塔水溫度盡量控制在18℃以下，月均超出規(guī)定范圍扣3分。水樣化驗(yàn)結(jié)果不合格，一次扣3分，連續(xù)3次扣2設(shè)備CP點(diǎn)巡檢15%即時(shí)數(shù)據(jù)當(dāng)班人員按時(shí)對(duì)生產(chǎn)車間CP點(diǎn)進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)及時(shí)反饋生產(chǎn)當(dāng)班責(zé)任人。如未按時(shí)巡檢或記錄不清晰，每次扣1分。3設(shè)備巡檢10%日常報(bào)表1、填寫巡檢數(shù)據(jù)的真實(shí)性、有效性2、巡檢的及時(shí)性，每個(gè)2小時(shí)巡檢一次并填寫報(bào)表3、巡檢問(wèn)題處理結(jié)果，如不能解決及時(shí)反饋（交接記錄）有一項(xiàng)不符合扣1分4設(shè)備完好性25%現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查出設(shè)備有明顯跑冒滴漏問(wèn)題扣2分；檢查出設(shè)備問(wèn)題是需要調(diào)試解決的扣1分，由于能源供應(yīng)造成誤產(chǎn)，每出現(xiàn)一次扣10分每月由生產(chǎn)部、質(zhì)檢組、化驗(yàn)室、設(shè)備部、供應(yīng)部各部門之間的各班組進(jìn)行評(píng)比，每部門或每組評(píng)選出一個(gè)班組為優(yōu)秀班組。對(duì)每月評(píng)選出的優(yōu)秀班組，生產(chǎn)班組獎(jiǎng)勵(lì)1500元；質(zhì)檢班組獎(jiǎng)勵(lì)1000元；化驗(yàn)班組獎(jiǎng)勵(lì)600元；設(shè)備部前段維修獎(jiǎng)勵(lì)300元；設(shè)備部灌裝維修獎(jiǎng)勵(lì)800元；設(shè)備部能源控制優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)300元，并設(shè)立榮譽(yù)獎(jiǎng)為流動(dòng)錦旗一面。2013年年底將從2013年每月產(chǎn)生的優(yōu)秀班組中各評(píng)選出年度優(yōu)秀班組一名。生產(chǎn)部年度優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)3000元；質(zhì)檢組年度優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)1500元；化驗(yàn)室年度優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)1000元；設(shè)備部前段維修年度優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)500元；設(shè)備部灌裝維修年度優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)1000元；設(shè)備部能源控制優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)500元。（二）質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)選方案和獎(jiǎng)勵(lì)金額設(shè)立：1.質(zhì)量標(biāo)兵包括原奶品保員、化驗(yàn)員、質(zhì)檢員、灌裝工、包裝工、維修、外圍能源等工廠管轄各部門范圍內(nèi)的員工及物流管理部各工廠儲(chǔ)運(yùn)部所轄員工；1）每月度產(chǎn)生質(zhì)量標(biāo)兵名額分配如下：部門生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備部奶源推進(jìn)部供應(yīng)組名額633112）各部門2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)質(zhì)量評(píng)標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：⑴生產(chǎn)部2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：指標(biāo)名稱權(quán)重（%）指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)定義/計(jì)算公式信息來(lái)源過(guò)程證據(jù)得分前段操作工《前段質(zhì)量事故預(yù)防控制點(diǎn)》預(yù)防措施執(zhí)行情況40%前段生產(chǎn)人員工作中必須嚴(yán)格按《前段質(zhì)量事故預(yù)防控制點(diǎn)》預(yù)防措施執(zhí)行，每出現(xiàn)一次不按預(yù)防措施執(zhí)行扣當(dāng)事人5分。按《前段質(zhì)量事故預(yù)防控制點(diǎn)》報(bào)表前段段長(zhǎng)、過(guò)程質(zhì)檢、質(zhì)檢班長(zhǎng)《前段質(zhì)量事故預(yù)防控制點(diǎn)》報(bào)表《前段質(zhì)量事故預(yù)防控制點(diǎn)》預(yù)防措施執(zhí)行情況不合格品控制30%不合格造成摔包的按0.2分/件扣除，未造成摔包的按0.05分/件扣除；不可回收的半成品（包括消料）低于3噸，每噸按2分/噸扣除，可回收每噸按0.5分/噸扣除；成品不合格500件以上（含500件），半成品不合格3噸以上（含3噸）直接取消評(píng)比資格。無(wú)任何問(wèn)題前段段長(zhǎng)\過(guò)程質(zhì)檢化驗(yàn)單\質(zhì)檢報(bào)表不合格品控制前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估情況30%前段生產(chǎn)人員工作中必須嚴(yán)格按技術(shù)部《前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估細(xì)則》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范日常工作，每出現(xiàn)一次不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，將按評(píng)估細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)分值扣當(dāng)事人。按《前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估細(xì)則》前段段長(zhǎng)\過(guò)程質(zhì)檢按《前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估細(xì)則》以及過(guò)程質(zhì)檢報(bào)表前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評(píng)估情況灌裝工在線不合格品控制30%現(xiàn)在線不合格品扣0.1分/包②不允許出現(xiàn)庫(kù)房反饋不合格品，出現(xiàn)一次此項(xiàng)不得分。成品不合格500件以上（含500件），直接取消評(píng)比資格。技術(shù)部報(bào)表技術(shù)部質(zhì)檢報(bào)表操作規(guī)范性20%CCP點(diǎn)一次不符合扣2分；②CP點(diǎn)一次不符合扣0.5分③每出現(xiàn)一次包裝完整性檢測(cè)結(jié)果不合格扣2分技術(shù)部報(bào)表技術(shù)部質(zhì)檢報(bào)表目的樣壞包20%目標(biāo)壞包為0次，發(fā)現(xiàn)一次壞包此項(xiàng)不得分保溫樣壞包剪包室保溫室目的樣壞包記錄清洗符合率30%每出現(xiàn)一次清洗不合格造成重新清洗的扣10分，每出現(xiàn)一次清洗濃度不合格扣0.5分技術(shù)部報(bào)表技術(shù)部過(guò)程質(zhì)檢報(bào)表后段操作工在線不合格品控制30%①不允許出現(xiàn)箱體打碼錯(cuò)誤，每出現(xiàn)一次此項(xiàng)不得分②出現(xiàn)花碼、半碼等終端不合格每出現(xiàn)一件扣0.5分在線各種原因?qū)е碌牟缓细駭?shù)量技術(shù)部或后段段長(zhǎng)質(zhì)檢報(bào)表或工段長(zhǎng)通報(bào)返工產(chǎn)品控制30%不允許出現(xiàn)返工不合格品，出現(xiàn)一次此項(xiàng)不得分（包括搖包、在線放包）在線控制原因?qū)е碌牟缓细衿啡霂?kù)反饋或返工數(shù)量技術(shù)部和后段段長(zhǎng)質(zhì)檢報(bào)表或巡查反饋和返工記錄操作規(guī)范性40%CCP點(diǎn)一次不符合扣2分；②CP點(diǎn)一次不符合扣0.5分不符合發(fā)生的次數(shù)技術(shù)部和后段段長(zhǎng)質(zhì)檢報(bào)表或巡查反饋和返工記錄㈡技術(shù)部2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：①過(guò)程質(zhì)檢2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：（適用包括：過(guò)程質(zhì)檢班長(zhǎng)、灌裝質(zhì)檢、前段質(zhì)檢、后段質(zhì)檢、剝離員、采樣員、小料員）指標(biāo)名稱權(quán)重（%）指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源過(guò)程證據(jù)得分質(zhì)檢班長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力30%發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)操作規(guī)范性異常問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)一次獎(jiǎng)勵(lì)5分，日常規(guī)范性檢查，由質(zhì)檢督查、質(zhì)檢主辦、外圍主辦、QACP專員、技術(shù)經(jīng)理檢查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)生產(chǎn)規(guī)范性操作差扣2分，嚴(yán)重CCP點(diǎn)不符合扣5分。質(zhì)檢日常反饋報(bào)表日常記錄解決問(wèn)題的能力20%能將班組自行發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題，形成報(bào)告及時(shí)進(jìn)行反饋，并得到有效的跟蹤解決日常質(zhì)檢反饋日常記錄QACP標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況30%要求質(zhì)檢班長(zhǎng)必須對(duì)車間CCP點(diǎn)進(jìn)行巡查，并填寫QACP報(bào)表，發(fā)現(xiàn)一次未填寫扣2分項(xiàng)目專員QACP報(bào)表要求質(zhì)檢班長(zhǎng)每天必須對(duì)上班的采樣記錄進(jìn)行巡查，對(duì)車間CCP點(diǎn)進(jìn)行巡查、對(duì)CP點(diǎn)進(jìn)行巡查，要求必須留有記錄，未按時(shí)巡查的發(fā)現(xiàn)一次扣2分質(zhì)量事故20%由于人為監(jiān)控不到位，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格（包括：批量日期打印錯(cuò)誤、摔包等）500件以內(nèi)（含500件）一件扣0.5分，出現(xiàn)箱體流膠、膠帶打摺、：按0.05分/件；出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，取消本月的評(píng)比資格。質(zhì)檢主辦事故報(bào)告灌裝質(zhì)檢質(zhì)量點(diǎn)的檢查（發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力）40%要必須對(duì)車間包裝密封性檢查、無(wú)菌系統(tǒng)、進(jìn)行全面檢查，現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不符合項(xiàng)，出現(xiàn)一次扣5分，本月未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)得滿分，CP點(diǎn)不符合發(fā)現(xiàn)一次扣2分日常檢查，發(fā)現(xiàn)記錄未鐵屑，發(fā)現(xiàn)一次扣2分質(zhì)量督察日常記錄質(zhì)量管控中，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，并能及時(shí)反饋，加3分。質(zhì)量督察日常記錄解決問(wèn)題的能力30%能將班組自行發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題，形成報(bào)告及時(shí)進(jìn)行反饋，并得到有效的跟蹤解決質(zhì)量督察日常記錄保溫樣壞包30%全月不允許出現(xiàn)保溫壞包，出現(xiàn)一次保溫室壞包隨機(jī)樣扣2分，目的樣扣1分。質(zhì)量督察日常記錄要求每班必須對(duì)保溫室進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)未巡查扣2分質(zhì)量督察日常記錄剝離質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力50%發(fā)現(xiàn)剝離有異常，及時(shí)反饋將剝離樣品持續(xù)跟蹤，避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，未發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)不得分過(guò)程反饋剝離記錄剝離樣品及時(shí)性30%生產(chǎn)安排的剝離樣品，能及時(shí)高效的完成，并且服務(wù)態(tài)度好，生產(chǎn)部門點(diǎn)評(píng)比較高，無(wú)投訴，發(fā)現(xiàn)一次投訴，此項(xiàng)不得分過(guò)程記錄20%剝離記錄未及時(shí)發(fā)現(xiàn)一次扣2分，異常樣品未按照規(guī)定留樣，發(fā)現(xiàn)一次扣5分，剝離信息報(bào)表錄入不及時(shí)發(fā)現(xiàn)一次扣5分后段質(zhì)檢質(zhì)量管控點(diǎn)檢查30%發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題加5分，過(guò)程檢查發(fā)現(xiàn)放置變形包，不合格品放入鏈條等未進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)一次扣5分，日常反饋有價(jià)值的質(zhì)量問(wèn)題，能按照質(zhì)量管控的要求進(jìn)行全面的管理，發(fā)現(xiàn)一次加2分(目的樣放置、返工產(chǎn)品、不合格品處理)終端形象管控20%按照要求對(duì)后段終端進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)重大終端問(wèn)題給予加分10分，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題成品庫(kù)反饋一次扣5分，過(guò)程質(zhì)量抽查發(fā)現(xiàn)一次扣2分解決問(wèn)題的能力30%能將班組自行發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題，形成報(bào)告及時(shí)進(jìn)行反饋，并得到有效的跟蹤解決過(guò)程記錄20%在線不合格品記錄，填寫不及時(shí)，且作假，發(fā)現(xiàn)一次此項(xiàng)不得分。出現(xiàn)一次違規(guī)扣10分；日常過(guò)程記錄填寫出現(xiàn)一次不合格扣5分采樣員采樣準(zhǔn)確性40%能按照采樣規(guī)定檢查，全部符合要求，此項(xiàng)得滿分，發(fā)現(xiàn)一次不符合要求此項(xiàng)不得分過(guò)程質(zhì)量的管控40%能發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題加10分。過(guò)程中未按照要求檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。記錄的準(zhǔn)確性20日常記錄填寫錯(cuò)誤，發(fā)現(xiàn)一次扣5分成品質(zhì)檢、外圍質(zhì)檢外圍巡查和保溫巡查30%能按照要求進(jìn)行巡查，并發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題加10分，未按照規(guī)定巡查一次扣10分成品放行和保溫樣檢測(cè)50%能及時(shí)按照要求規(guī)定進(jìn)行發(fā)現(xiàn)，此項(xiàng)得滿分。發(fā)現(xiàn)一次未按照規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行扣20分成品記錄和放行記錄20%日常記錄填寫不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次扣5分小料員小料配制的準(zhǔn)確性（30分）保證生產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行，確保小料配置及時(shí)完成，同時(shí)100%符合配方。不能出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題，出現(xiàn)一次取消評(píng)選資格。每有1次小料凈含量不符、配制不及時(shí)2次的反饋，取消評(píng)選資格。由前段質(zhì)檢、生產(chǎn)配料工反饋2、小料房臺(tái)賬的符合性（25分）確保小料房臺(tái)賬、ERP、實(shí)物、標(biāo)識(shí)100%符合要求，每出現(xiàn)一次扣5分前段主辦巡查小料追溯性（25分）必須保證小料追溯性100%，每查出一次無(wú)法追溯扣3分前段主辦巡查小料標(biāo)識(shí)（20分）配制好的小料貼好標(biāo)識(shí)，按份整齊碼放；日配表記錄準(zhǔn)確、整齊、清晰，每查出一次不符扣3分。前段主辦巡查②2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)化驗(yàn)室質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)選細(xì)則：項(xiàng)目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評(píng)分辦法數(shù)據(jù)來(lái)源得分質(zhì)量指標(biāo)（100分）1、檢驗(yàn)準(zhǔn)確率（30分）外部門反饋不準(zhǔn)確，確認(rèn)后屬實(shí)但未造成質(zhì)量事故，1項(xiàng)扣除2分，質(zhì)管部抽查不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除5分，內(nèi)部抽查不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除0.5分，儀器或手工檢測(cè)不準(zhǔn)確造成不良影響或不良品品產(chǎn)生，確認(rèn)屬實(shí)，每件產(chǎn)品扣除0.1分。日常檢查、外部反饋發(fā)現(xiàn)1次重大質(zhì)量問(wèn)題，并及時(shí)反饋，避免質(zhì)量事故發(fā)生，加2分；重大質(zhì)量問(wèn)題或重大質(zhì)量隱患每有一次反饋不及時(shí)扣1除分。日常檢查、外部反饋2、檢驗(yàn)計(jì)劃（20分）內(nèi)部檢查1項(xiàng)未達(dá)成扣除2分，以此類推，抽查均達(dá)成但有弄虛作假現(xiàn)象扣除全部分值；外部檢查1項(xiàng)未達(dá)成扣除5分。日常檢查、外部反饋3、檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)性（30分）內(nèi)部檢查有效數(shù)字保留不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除0.1分；檢測(cè)不準(zhǔn)確或出具結(jié)果不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除1分（包括準(zhǔn)確性檢查超出偏差范圍）；外部抽查不準(zhǔn)確1項(xiàng)扣除5分。日常檢查、外部反饋4、記錄符合性（20分）1處不符扣除0.5分；不允許作假記錄，發(fā)現(xiàn)一次為0分，有撕扯記錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分。日常檢查㈢2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)采購(gòu)員質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：獎(jiǎng)項(xiàng)指標(biāo)指標(biāo)庫(kù)內(nèi)容權(quán)重計(jì)算方法以及扣分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來(lái)源得分情況原料質(zhì)量(原料采購(gòu))（100%）原料合格率30（檢驗(yàn)批―不合格批）/檢驗(yàn)批×100%，目標(biāo)：100%（驗(yàn)證除外），每降低0.5%扣1分化驗(yàn)室原料使用投訴率30（購(gòu)進(jìn)批―不合格批）/購(gòu)進(jìn)批×100%，目標(biāo)：0起，每發(fā)生一起扣5分化驗(yàn)室原料采購(gòu)質(zhì)量控制201、供應(yīng)商到貨隨貨攜帶檢驗(yàn)報(bào)告單，如需攜帶進(jìn)出口檢疫證書的必需攜帶，如出現(xiàn)一次驗(yàn)證不符扣1分2、供應(yīng)商資質(zhì)管理，定期更新供應(yīng)商資質(zhì)，必需保證合作供應(yīng)商資質(zhì)在有效期內(nèi)，如出現(xiàn)資質(zhì)已過(guò)期一項(xiàng)，扣5分。3、評(píng)估、檢查：每月對(duì)原輔料庫(kù)房進(jìn)行原輔料體系方面檢查，未做1次檢查扣2分；1、化驗(yàn)室2、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人3、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人原料使用安全性20原料原因造成的質(zhì)量事故，目標(biāo)：0起；發(fā)生一起此項(xiàng)為0分質(zhì)檢組輔料質(zhì)量(輔料采購(gòu))（100%）紙箱采購(gòu)合格率35合格批次/購(gòu)進(jìn)批次*100%，指標(biāo)符合率≥98.5%。每大于0。5%，加0.5分，低于0。5%，扣0.5分。化驗(yàn)室紙箱使用投訴率35（購(gòu)進(jìn)批―不合格批）/購(gòu)進(jìn)批×100%，目標(biāo)：嚴(yán)重0次/月；一般2次/月；每多出現(xiàn)一次扣2分質(zhì)檢組采購(gòu)過(guò)程控制301、未經(jīng)檢驗(yàn)投入使用，每出現(xiàn)一次扣2分2、紙片切換等信息傳遞每出現(xiàn)一次扣2分3、過(guò)程關(guān)注度：日常工作中因工作安排不到位，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃造成影響的，每出現(xiàn)一次扣5分1、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人2、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人3、生產(chǎn)計(jì)劃員㈣2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)原奶品保員質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值達(dá)成值月份目標(biāo)項(xiàng)/1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月微生物10萬(wàn)合格率25%55%55%60%60%65%65%70%70%75%75%80%80%體細(xì)胞合格率（50萬(wàn)以內(nèi)）25%50%50%50%55%55%55%55%55%55%65%65%65%奶站設(shè)備清洗合格率25%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%乳房炎發(fā)病率%25%5.00%5.50%4.50%4.50%4.00%4.00%4.00%4.50%4.00%5.00%5.00%5.00%注：1、計(jì)算辦法：每月個(gè)人各項(xiàng)值*權(quán)重；2、以上指標(biāo)為各評(píng)估員日常目標(biāo)值，每月評(píng)比主要從以上四項(xiàng)指標(biāo)中選得分最高的人員。㈤2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)設(shè)備部質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：①2012年“質(zhì)量大比拼”活動(dòng)維修質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)比細(xì)則：序號(hào)內(nèi)容評(píng)比方法數(shù)據(jù)來(lái)源得分1機(jī)械效率評(píng)出灌裝、后段機(jī)械效率在目標(biāo)值以上的名額AM2周保養(yǎng)1、保養(yǎng)及時(shí)性（是否按制度間隔6-8天執(zhí)行）2、沒(méi)做保養(yǎng)3.做保養(yǎng)但沒(méi)有