五金塑膠制品公司持續(xù)改進(jìn)管理程序

東莞廣迎五金塑膠製品有限公司B-0012持續(xù)改進(jìn)管理程序V-005批準(zhǔn)審查制定第頁／共6頁1、目的：當(dāng)品質(zhì)及HS物質(zhì)異常情形發(fā)生時，以便即時采取對策並進(jìn)行調(diào)查、分析、研判、追蹤及評價並將該過程記錄建檔追蹤以防再發(fā)生，避免帶來損失與費，預(yù)防污染的產(chǎn)生；同時為了持續(xù)不斷改進(jìn)本公司的品質(zhì)及HSF體系管理績效（成品合格率、顧客滿意度、HSF目標(biāo)等），特制定本程序。2、範(fàn)圍：本公司進(jìn)料之不合格品、製程檢驗及成品檢驗中品質(zhì)變異、客戶抱怨、內(nèi)部稽核缺點追蹤等產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的預(yù)防措施或HSF系統(tǒng)改進(jìn)以及品質(zhì)及HSF績效持續(xù)改進(jìn)均適用之。3、權(quán)責(zé)：3.1、工程研發(fā)單位：矯正、矯正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)方法的提議。3.2、制造單位：負(fù)責(zé)不合格的矯正及矯正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行。3.3、品保單位：矯正措施、預(yù)防措施有效性評估及執(zhí)行狀況追蹤確認(rèn)。3.4、采購單位：推動及篩選供應(yīng)商品質(zhì)達(dá)到我司品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，要求廠商有不合格時按矯正及嬌正措施、預(yù)防措施執(zhí)行改善。3.5、管理代表：對矯正預(yù)防措施有效性確認(rèn)並提報至廠長，各部門年度品質(zhì)目標(biāo)的裁決及達(dá)成狀況於管理審查會議中提報。3.6、各單位主管：負(fù)責(zé)本部門年度品質(zhì)目標(biāo)的制定、提報、實施、達(dá)成狀況追蹤，及未達(dá)標(biāo)狀況的分析、改進(jìn)。4、作業(yè)內(nèi)容：4.1、名詞定義：4.1.1、矯正：對不合格品的處置，包括挑選、維修、降低使用、特采、報廢等。4.1.2、矯正措施：為防止不合格再次發(fā)生所采取的措施，矯正措施是爲(wèi)了防止再發(fā)生。4.1.3、預(yù)防措施：爲(wèi)消除潛在造成不合格的原因所採取的措施，預(yù)防措施是爲(wèi)了防止發(fā)生。4.1.4、持續(xù)改進(jìn)：增強滿足必需達(dá)成的需求和期望的能力的一種循環(huán)活動。4.2、矯正預(yù)防措施：4.2.1、作業(yè)流程：流程圖責(zé)任單位應(yīng)用表單管理審察會議YESNOOKNG成立專案改善小組NG標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)防措施品質(zhì)&HSF系統(tǒng)需修改標(biāo)準(zhǔn)效果追蹤確認(rèn)矯正措施執(zhí)行提出改善對策及矯正措施嚴(yán)重事件追查原因/現(xiàn)狀分析品質(zhì)發(fā)生異常管理審察會議YESNOOKNG成立專案改善小組NG標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)防措施品質(zhì)&HSF系統(tǒng)需修改標(biāo)準(zhǔn)效果追蹤確認(rèn)矯正措施執(zhí)行提出改善對策及矯正措施嚴(yán)重事件追查原因/現(xiàn)狀分析品質(zhì)發(fā)生異常相關(guān)單位品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單客戶品質(zhì)反應(yīng)報告品保&工程及相關(guān)部門無品保內(nèi)部品質(zhì)稽核報告相關(guān)部門無品?；诵〗M矯正及預(yù)防措施管理表不符合項管制表管理代表無品保相關(guān)部門無4.3、作業(yè)內(nèi)容說明：4.3.1、品質(zhì)及有害物質(zhì)異常發(fā)生或有害物質(zhì)管理方案及計畫未能實現(xiàn)時，品保單位應(yīng)對實際狀況進(jìn)行研判，若問題屬實應(yīng)立即開出相關(guān)表單責(zé)任單位提出矯正及預(yù)防措施。4.34.3.2.1、品保單位QE在接到“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”或“客戶反饋後”，應(yīng)迅速調(diào)查問題點是否屬實並判定責(zé)任之歸屬，責(zé)任部門接到處理單后需立即調(diào)查並原因分析並在規(guī)定時間內(nèi)提出矯正措施。4.3.2.2、供應(yīng)商提供之進(jìn)料品，若有不合格者，品保單位應(yīng)開立“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單”，具體依【不合格品管理程序】執(zhí)行，供應(yīng)商須於3個工作日內(nèi)提出有效的改善對策報告至品保SQE審核，SQE審核OK後將改善報告交IQC端做入料追蹤確認(rèn)。4.3.2.3、若IQC進(jìn)料XRF檢測之有害物質(zhì)超標(biāo)時，供應(yīng)商應(yīng)至廣迎取樣送至第三方公認(rèn)單位檢測，檢測需有廣迎專業(yè)人員陪同進(jìn)行，若檢測結(jié)果合格則此批允收，若檢測結(jié)果不合格，供應(yīng)商應(yīng)盡速查明原因，包含可能發(fā)生異常的批次及污染或混入的范圍；若因此導(dǎo)至不良流入廣迎客戶端或?qū)V迎造成重工損失者，一切賠償費用由廠商負(fù)擔(dān)。4.3.3、矯正及預(yù)防措施之提出4.3.3.1、發(fā)生問題點之相關(guān)部門在接到“品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單"後，應(yīng)利用相關(guān)分析工具（如QC七大手法），對影響品質(zhì)異常機器之參數(shù)、條件按發(fā)生,流出,潛在原因做分析檢討，同時召集相關(guān)部門商討提出改善對策并按改善對策方案執(zhí)行改善。4.3.3.2、當(dāng)發(fā)生的品質(zhì)&HSF問題得到確實時，相關(guān)部門須對此產(chǎn)品進(jìn)行橫向展開確認(rèn)和改善追蹤。4.3.3.3、當(dāng)問題點原因不明確或?qū)僦卮笃焚|(zhì)抱怨案件時，由品保單位須呈報部門經(jīng)理或上級主管，必要時須適時成立『專案改善小組』來解決以上問題。若屬客戶抱怨，則依【客戶服務(wù)管理程序】作業(yè)。4.3.3.4、若經(jīng)第三方公認(rèn)檢測單位檢測有害物質(zhì)超標(biāo)時，品保單位應(yīng)要求供應(yīng)商盡速查明原因回復(fù)改善報告，具體依【不合格品管理程序】&【有害物質(zhì)檢測管理程序】執(zhí)行，。4.3.4、矯正及預(yù)防措施之執(zhí)行4.3.4.1、以上矯正及預(yù)防措施對策方案，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)後，應(yīng)確實執(zhí)行，當(dāng)不可行時,則再依4.3.2條規(guī)定辦理。4.3.4.2、品保單位應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的有害物質(zhì)超標(biāo)的矯正及預(yù)防措施方案，組織稽核小組對該供應(yīng)商的HSF系統(tǒng)進(jìn)行稽核，並對該廠商提供的措施進(jìn)行確認(rèn)，具體參照【供應(yīng)商管理程序】作業(yè)。4.3.5、追蹤確認(rèn)4.3.5.1、品保單位在接到各責(zé)任部門之原因分析及矯正措施對策方案後，將其登入“矯正及預(yù)防措施管制表”（附件一）列案追蹤管制。4.3.5.2、品保部門應(yīng)於矯正措施完成之後，進(jìn)行效果確認(rèn)，若異常現(xiàn)象已完全改善，則在“矯正及預(yù)防措施管制表”上銷案，如無效果時，則再轉(zhuǎn)責(zé)任部門依第4.3.2~4.3.3作業(yè)辦理。4.3.6、內(nèi)部體系稽核發(fā)現(xiàn)缺點，則由稽核者在“內(nèi)部稽核報告”結(jié)案欄中做追蹤確認(rèn)，並依【內(nèi)部稽核管理程序】作業(yè)，同時登錄入“不符合項管制表”（附件二），列案追蹤管制；外部稽核所發(fā)現(xiàn)的缺失應(yīng)由內(nèi)稽小組抄錄到“內(nèi)部稽核報告表”中依內(nèi)稽的方式進(jìn)行追蹤確認(rèn)，外部稽核的矯正措施確認(rèn)後，應(yīng)由內(nèi)稽小組將有關(guān)的資料抄錄於外部驗證稽構(gòu)所開立的不符合報告，呈交至管理代表，在由管理代表監(jiān)督執(zhí)行。4.3.7、因矯正措施而變更之有關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)書等相關(guān)程序，均須由責(zé)任部門依【文件及記錄管理程序】之規(guī)定提出修訂，建立標(biāo)準(zhǔn)化以防止類似問題點再發(fā)生。4.3.8、各部門應(yīng)在管理審查會議中提出矯正預(yù)防措施執(zhí)行情況。4.4、持續(xù)改進(jìn)：4.4.1、可考慮實施持續(xù)改進(jìn)的項目包括：（1）、提升產(chǎn)品品質(zhì)或降低不良率、報廢率、拒絕使用HS。（2）、節(jié)省原物料降低成本的各項改善。（3）、作業(yè)程序、制造技術(shù)、操作方法的改善。（4）、機械設(shè)備、周邊配置之更新和維護(hù)。（5）、呆廢料比例的降低。（6）、產(chǎn)品搬運、儲存、交貨、控制之各項作業(yè)改善。（7）、提升客戶對各項服務(wù)及滿意度之改善。（8）、依廣迎【廣迎有害物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)】中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)禁止、消減及廢除動作。（9）、其他有利於公司改革之事項。4.4.2、改進(jìn)計劃的內(nèi)容可包括：（1）、改進(jìn)項目的名稱。是某個工序或某個檢驗項目。（2）、改進(jìn)的目標(biāo)。能與品質(zhì)目標(biāo)/HSF管理目標(biāo)達(dá)成率相關(guān)的改善措施。（3）、改進(jìn)的組織。在本部門內(nèi)或跨部門的完成。（4）、改進(jìn)的步驟。制定持續(xù)改進(jìn)措施的步驟。（5）、改進(jìn)的相關(guān)資源配置。4.4.3、各單位應(yīng)收集生產(chǎn)及日常工作中的異常狀況資料，運用統(tǒng)計方法使用各種圖表做成周報，於每周品質(zhì)和生產(chǎn)會議上進(jìn)行檢討改進(jìn)。4.4.4、各部門於每年年底12月對公司整體品質(zhì)政策及目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各類目標(biāo)並記錄於“___年度公司品質(zhì)目標(biāo)部門品質(zhì)目標(biāo)分解表”(附件三)交經(jīng)管理代表審核。4.4.5、管理代表應(yīng)整合各部門的“___年度公司品質(zhì)目標(biāo)及部門品質(zhì)目標(biāo)表”交廠長核準(zhǔn)後執(zhí)行。4.4.6、各部門於每月首(原則上每月5號前)對本部門上月的年度品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計並記錄於“___年度品質(zhì)目標(biāo)追蹤表”(附件四)中，交管理代表核準(zhǔn)後於管理審查會議中提報，作為各階段各部門的績效評估之依