安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作實(shí)施方案

一、“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施步驟(一)文件準(zhǔn)備與宣貫(1)在認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神《三原縣道路運(yùn)輸行業(yè)防范和遏制重特大事故構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與安全隱患排查管理雙重預(yù)防機(jī)制工作方2.進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫(1)展開宣傳，讓全體職工深刻領(lǐng)略“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的、工作內(nèi)容、工作方式，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重(2)結(jié)合公司內(nèi)審員，掌握必要的工具和方法，具備危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。設(shè)備設(shè)(1)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各科室按照職責(zé)內(nèi)生產(chǎn)組織、工作流程、設(shè)備設(shè)(2)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各科室要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、(3)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與分級(jí)，依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施細(xì)則》2.全面開展隱患排查管理(1)根據(jù)文件精神，結(jié)合安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查管理兩以“崗位、科室、單位、領(lǐng)導(dǎo)小組"為基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行“崗位自查、科室排查、單位檢查、領(lǐng)導(dǎo)小組督導(dǎo)"四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理制度，按照"全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效"的要求和"三定三不推"的原則做好層級(jí)管理和過程控制，強(qiáng)化監(jiān)督落實(shí)，切實(shí)解決安全生產(chǎn)過程中存(2)各科室結(jié)合本科室實(shí)際，開展好隱患排查工作，主要針對(duì)車輛的證件及相關(guān)安全設(shè)施、車場安全、履行崗位職責(zé)、設(shè)施設(shè)備、財(cái)務(wù)安全不能即將整改必須落實(shí)整改方案、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限；屬重大隱患在不能保證安全生產(chǎn)的情況下，必須住手作業(yè)，待隱患整改、消除后恢復(fù)(三)總結(jié)完善梳理本單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和其他活動(dòng)，辨識(shí)、評(píng)價(jià)中存在的危(wei)(一)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)組織各部門成員開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)活動(dòng)，確定風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展方向。成立由內(nèi)審員、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和一線管理人員組成的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組，所有評(píng)價(jià)人員需有能力、資格組織各級(jí)員工開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控，并1、辨識(shí)對(duì)象以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)崗位及作業(yè)步驟為劃分依據(jù)，辨識(shí)各類經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和其它意外事件的危(wei)險(xiǎn)因素，辨識(shí)對(duì)象包括：(1)所有作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；(2)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員(單位的員工、外來的參觀訪問單(4)其他與安全有關(guān)的活動(dòng)。(1)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及(2)機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、生物因素和人機(jī)工程因素(生理、(3)應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施的合用性和效果3、作業(yè)活動(dòng)信息的采集，對(duì)于每項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前要(1)新改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行、操作；(2)常規(guī)情況下車輛、設(shè)施的安全運(yùn)行情況；與處理；(4)員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行為(5)設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離；(6)車輛本身特點(diǎn)或者運(yùn)營方式特點(diǎn)；(7)機(jī)動(dòng)車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；(8)運(yùn)輸運(yùn)營過程中使用、運(yùn)載或者產(chǎn)生的易燃物、有毒氣體等；(10)環(huán)境因素，如連續(xù)坡道、涉水路段等；(11)發(fā)生過和與該作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過。(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要考慮以下問題：存在什么風(fēng)險(xiǎn)(傷害源);誰(什么)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)小組應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所采集的資料，對(duì)所確定①物(設(shè)施)的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工作缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；②人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、違章操作，某些不安全行為；振動(dòng)、濕度、輻射),化學(xué)的(易燃易爆、有毒、危(wei)險(xiǎn)氣體、氧化物等)以及生物因素；⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或者位置的舒適度、重復(fù)性工作等);(4)考慮可能產(chǎn)生的后果，包括：違反法律、法規(guī)和其它要求；采用安全檢查表、現(xiàn)場觀察、查閱記錄、工作風(fēng)險(xiǎn)分析(JHA)等方法，存在的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行辨識(shí)、調(diào)查，進(jìn)行確認(rèn)，制定削減措施，填寫本單位《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查清單》,以此作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基(三)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)性大小(發(fā)生事故的頻率)和一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失、后果的分值。用打分法評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)的危(wei)險(xiǎn)程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)。的方法(通?？擅子谜{(diào)查表的形式)。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足，可采用專(3)分析差異(風(fēng)險(xiǎn)),提出改正措施建議。(四)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或者危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或者在正常情況下時(shí)常發(fā)生此類事故或者事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或者在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或者控制措施不者未或者危害發(fā)生或者預(yù)期情況下發(fā)生沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或3嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或者危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或者曾經(jīng)作過監(jiān)測，或者過去曾經(jīng)經(jīng)發(fā)生類似事故或者事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或者現(xiàn)場有控制措施，并能有效執(zhí)行，或者過去偶爾發(fā)生事故或者事件。表D.2事件后果嚴(yán)重性(S)判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象1違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部份裝置(>2套)或者設(shè)備重大國際影響2規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或者設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響不符合上級(jí)公司或者行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等聽力喪性病1萬元以上1套裝置停工或者設(shè)備地區(qū)影響不符合企業(yè)輕微受1萬元以下受影響不大，幾乎公司及周邊范圍危危程序、規(guī)定間歇不舒服不停工表D.3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則(R值)及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限1級(jí)極其危(能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻級(jí)高度立逐行控制程序，定期檢查、測H及評(píng)估即將或者近期整改9-123級(jí)危(可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通4級(jí)顯著危(wei)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)管理后2險(xiǎn)重大重大重大巨大果級(jí)可接受2①補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有操作規(guī)程和管理制度①個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)②當(dāng)工程控制措施不能消除或者減弱危(wei)險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；④當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)(六)風(fēng)險(xiǎn)管控1、重度風(fēng)險(xiǎn)(1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)紅色風(fēng)險(xiǎn)):按照管理范圍由安全機(jī)務(wù)部制2、高度風(fēng)險(xiǎn)(2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)橙色風(fēng)險(xiǎn)):由單位安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定和3、中度風(fēng)險(xiǎn)(3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：黃色風(fēng)險(xiǎn)):由科室負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)4、輕度風(fēng)險(xiǎn)(4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)):由各崗位操作人員按照各自的進(jìn)入該區(qū)域的人員對(duì)該區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)清晰掌握。"兩個(gè)體系"建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)因素控制和管理方的策劃的方法、要求是否適宜；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施的有效性；對(duì)方法的適宜性和過程實(shí)施的有效性，辨識(shí)改進(jìn)的需求；過程實(shí)施效果需完善時(shí)，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄等的要求，組織實(shí)施危(wei)險(xiǎn)控制措施；定期檢查風(fēng)險(xiǎn)的管控工作是否三、安全生產(chǎn)事故隱患排查管理體系建設(shè)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、落實(shí)責(zé)任、標(biāo)本兼治、全員參預(yù)、持續(xù)改進(jìn)"的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效"的總體要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)檢查，狠抓隱患整改治理，建立"公司、單位、科室、崗位"四級(jí)安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理體系，構(gòu)建安全生產(chǎn)檢查和隱患排查管理長效機(jī)制。(一)四級(jí)隱患排查管理體系專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)本單位的每月綜合檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢2、各部門要嚴(yán)格按照安全檢查和隱患排查管理制度，成立組織，參照"一法三卡"工作制度的要求，結(jié)合實(shí)際每月開展一次自查自糾工作，3、科室應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱患，及時(shí)落實(shí)整改，確保每月至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4、各崗位應(yīng)按照"一崗雙責(zé)"要求，結(jié)合崗位實(shí)際，做好上崗前、(二)安全檢查和隱患排查工作內(nèi)容和要求(1)現(xiàn)場操作過程中的安全隱患；(3)作業(yè)環(huán)境涉及的安全隱患；(4)與崗位相關(guān)的其他安全隱患。(5)辦公場所及區(qū)域存在的安全隱患；(7)操作過程中存在的安全隱患；(8)勞保用品發(fā)放及使用存在的安全隱患；(9)制度措施執(zhí)行過程中存在的安全隱患；(10)其他法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查的內(nèi)容。措施是否按規(guī)定懸