AA高速全過程跟蹤審計實施方案

/11****高速公路全過程跟蹤審計（造價咨詢）

實施方案

****工程造價咨詢有限公司201*年*月**日目錄HYPERLINK\l"_Toc373034820"第一章工程概況2HYPERLINK\l"_Toc373034821"第二章實施范圍及內容 3HYPERLINK\l"_Toc373034822"第三章實施依據(jù) 6HYPERLINK\l"_Toc373034823"第四章組織機構配置及組成人員工作職責 6HYPERLINK\l"_Toc373034824"第五章實施程序及計劃 13HYPERLINK\l"_Toc373034825"第六章實施中的重點和難點分析14HYPERLINK\l"_Toc373034826"第七章質量控制及管理14HYPERLINK\l"_Toc373034828"第八章服務承諾16第一章工程概況一、工程概述（一）、工程名稱：****殿（二）婆、項目街業(yè)主吧：加***艱*芒（三）盾、設計芝單位猛：蜂***洗*見（四）哀、勘察改單位惑：股***篩*購（五）仆、工程價簡述：蜻國家發(fā)葉展和改圖革委員擋會好《憶***波*呈》（發(fā)可改基礎癢[20伐14]明**父*捧*翠號），朱同意建鵝設隙***劉*眠高速公版路。羽項目位溫于竟***返*及境內，旅處于盆培地西北杜部宮。淡起于做***欠*勤，接HYPERLINK"/subview/4381350/4381350.htm"泊***喇*粒高速公早路扛止點，等設樞紐我互通連紅接披***泡*濤高速、舌***史*槳高速和盞***鉛*坊高速，精沿HYPERLINK"/view/4762904.htm"史雜谷腦們河馬上行，若經(jīng)跪***讓*根、拐***碗*袖，穿越掙***放*尖剩(獄隧道長樸度環(huán)***狹*維米比)椒，沿低***黃*飽下行止?jié)嵊隈R爾崖***謝*搏。路線蘋里程全獄長虜約絹17賽3微公里，逆橋梁總給長瞧490得1努0俊米沖/10慎9滅座，占撕路線長柴度蓄的動28.重3%千(學其中特曲大磁橋汽124仰6猴0敵米涉/小8六座羊)犧；隧道綢總扭長嫩939敵0仍0但米你/3附5疫座，占竊路線總要長艱54.氏2%那(鉛其中長暖度大賣于刻600校0新米的特故長隧借道嬌208胡6僻0您米婦/則3渣座，長叮度爛300闖0竟米除～委600貿0增米的特溝長隧壤道掙418義9增0艙米慰/1晃1辭座口)羅；橋隧邀占路線挑總痕長洲82.豆5需%仰；樞紐而互章通腹1源座（氣***眼*言主針線吐EK5饒2+3予0環(huán)5計～怠EK5核6+9揀4北0精、艇B答匝道借、慘C宏匝道納態(tài)入路）榆，一般婚互群通姓9嘆座。劫***爪*里高速公勻路，鐵初步設魄計概算冬總投余資敗豪坐億元。闊全線于班201依5低年初開趣工建設梁，建設搭工期為含6法年。洪***靠*荷為雖***薪*插高速公幻路項目灣業(yè)主單休位，皂由薯***融*穴投資設奧立，主親要負欺責山***雙*舒公路項饞目的建覆設管理緩。錫第二章的審計范捧圍及內守容左一、審燥計范圍醒主要包勒括勸***聯(lián)*臣高速公悄路建設等項目審壘計標段技（第二療包）范窯圍內立委項報批臘、勘察稍設計、栗招投標島等建設糠管理；豎路基、廣路面、壘房建、菊綠化、等交安、脫機電等搏合同段哥建安工茅程猶；槳***流*糞境內征場地拆遷哲；建設聚資金管像理等膠***向*新高速公野路項目逝審計標帆段（第繩二包）湖單位：瞞萬元葵序號旋序號寺序號峽序號托1鎖2便3蔥4插5繡6狡7蜂8進合計聽注：本福組包括丈理縣境純內征地腦拆遷，毅以及相浴應的路額面、房啞建、綠桶化、交掘安、機日電等工冠程項目揀。圍二、審點計內容鼻（一）詳、建設逮前期審波計的主撒要內容伏。扭1割、檢查毛建設項悲目的審程批文件纖。包括秩建設規(guī)艇劃、項匆目建議倘書、可粥行性研艇究報告竊、項目未設計、伶投資批鄭復、環(huán)賄境影響脹評估報違告、用壯地批復鍋及施工輪許可、輪環(huán)保和迅消防許芽可等文董件是否必齊全。沒2藥、檢查脅初步設需計概算咱、施工上圖預算違編制范想圍是否兄完整，迷編制依原據(jù)及采笨用規(guī)范鍵、標準合是否正庭確，設恥計方案養(yǎng)是否經(jīng)鼓濟合理驢。煮3水、檢查杰建設項僅目勘察慘設計、斗征地拆莖遷、施計工、監(jiān)知理等相荷關單位束的確定延是否按狡照法定兄程序進賢行。是魄否履行仔了公開般招投標稍，是否栽存在違捕規(guī)招標幕、虛假惠招標和承圍標、哀串標問犧題；招奧標代理亞機構是悼否存在板違規(guī)操錄作，是間否存在壓向中標箏單位高鼠額攤派逮招標代續(xù)理費用啟、違規(guī)槽收取招到標保證欣金問題村；評標失專家是短否違規(guī)掏操作，頂存在評科審標準地不一致脈問題；偉投標單貫位在資顏格預審塞文件和環(huán)投標文曬件中弄悅虛作假輝以及假務履約保槍函、假雀信貸證炎明等問圈題。械4懂、檢查窗與各相公關單位薪簽訂的陳合同條幅款是否炒合法、渣全面、羽公允，拉承包商恢與招標毯文件和案投標承芳諾是否天一致，作合同條鏈款中關辭于預付妖款、計命量支付河款、結外算款的語條款是倍否存在閉缺陷和椒矛盾。爹5葡、檢查薪建設項音目資金攀的來源甲及落實宅情況。肢資金來棕源是否生合規(guī)，慚是否按叨計劃、哄工程進墓度及時斑落實到掌位。撫6思、檢查潮各種規(guī)餓費是否須按規(guī)定窩及時繳陜納；減將、免、養(yǎng)緩繳是備否符合軌有關規(guī)怠定，手器續(xù)是否具完善。話7信、檢查逐征地、喉拆遷補縮償費是觀否符合訪有關規(guī)皺定和標充準，重舟點關注主拆遷補蝕償評估嚷結果的灶準確性喂和合法夫性。有哨無弄虛辰作假、乳擅自擴智大拆遷酬范圍、質提高或筍者降低色補償標妨準，損式害拆遷對人和被晉拆遷人狼的利益終問題；吵有無在岔征地拆改遷過程尊中亂開悶支、截厲留挪用值征地拆桑遷資金云問題；練拆遷補紙償費有進無虛假園冒領問軟題，手屆續(xù)是否遣齊全，至協(xié)議是刪否合法負，數(shù)量英是否準藝確，標室準是否哥正確，銅個案處樸理是否常真實等捆。原8盛、檢查破項目前窮期費用揀使用是泥否真實詞合法。分9侵、與建賣設工程碰項目前毫期準備郵工作有捏關的其開他情況乒。渣（二）霸、建設龜期間審頓計的主平要內容逼：打1凈、檢查盞項目法蝴人制、圣招投標桂制、工盾程監(jiān)理名制、合摘同管理股制度等蠢制度是吼否落實叮、執(zhí)行合是否規(guī)廈范。紹2塌、檢查嫩內部控默制制度亞是否健遠全、執(zhí)者行是否凡嚴格、縮到位。面3詢、檢查蘆項目建嚷設資金脫是否按休規(guī)定、遷工程進菌度及時快足額到玩位。誦4全、檢查盒是否存朗在隨意責變更、各惡意變索更、推彎倒算賬沫，損害牌國家利宅益問題盟；是否朽存在不矮按變更大程序報候批，未懇批先建麻、管理蔑混亂造期成工程半造價失恒控問題簡；是否桃存在隱欺瞞工程子造價和隨因設計梳變更造略成損失漆浪費問兼題；設武計單位屢是否認攤真履行睛職責，書是否存條在勘察刊設計工遍作不到燃位、不頭合規(guī)問斯題；監(jiān)靜理人員借是否存諸在協(xié)同扔承包商隙弄虛作里假，虛級增變更輛工程量或，侵占壇國家建帆設資金躬問題。葉5嚷、檢查段工程價糟款計量悠、支付蓄是否嚴遼格按照輔合同條桐款和實訊際情況諷真實、濁合規(guī)辦尊理；結地算手續(xù)燕是否齊猜全完備穗；預付引款項是浩否按規(guī)飾定扣回議，質保巧金是否擇按規(guī)定劇比例扣委足；有餡無超合旦同、未究簽合同尊付款情貼況；工胞程計量翻是否準卷確，有統(tǒng)無超計灣量支付葬工程款鉗。壽6必、檢查體開工預裙付款和少材料、叫設備預永付款手真續(xù)是否詞齊全，劑是否按段規(guī)定程爹序預付含、扣回爺。茂7壯、檢查金建設資么金是否均按計劃產及時足過額劃撥粱到建設刻單位賬蛛戶，各霧項貸款毫手續(xù)是患否合法鎖、合規(guī)蛾，是否繞存在資記金閑置術或短缺龜現(xiàn)象。芽8腎、檢查蜻建設資排金的使強用是否劇真實、掃合法、蹈合規(guī)，身有無轉樂移、侵牽占、挪奸用建設鴿資金和泉損失浪筆費等問劃題；是綁否建立櫻健全了炒包括施參工單位或在內的衰建設資妹金安全退監(jiān)管制帶度；有委無挪用螺、截留梢、侵占誠建設資拼金，擅懂自擴大誤開支范介圍、亂吊開支情谷況；支老付依據(jù)鼻是否合被法，審消批程序石是否合腥規(guī)，有券無違規(guī)會套取資重金、亂樂列費用裝情況；刻有無超玻前或提和前支付軍工程款值問題；參有無無缺合同、裂無結算富單、無科合法手昨續(xù)以租騙賃費、到分包工保程款名混義挪用弓國家建脅設資金組問題；夏有無非駱法向個支人及單擴位集資滴、借款藏。授9益、檢查泡設備、龍材料等途是否按提設計要姜求和合現(xiàn)同規(guī)定趕進行采艱購，有闖無違規(guī)愚采購、叮無合同屢計劃采居購，采搭購的物食資種類硬、質量必、數(shù)量輔與采購誼計劃是威否相符勸；是否澆存在高功價采購誤、低價貨倒賣等歷損害國革家利益娘的問題攪；設備創(chuàng)、材料樹使用是雙否合規(guī)混、有效萍。存1漢0廁、檢查螺項目建根設成本糖是否嚴源格按照肝概算及要有關制粥度規(guī)定頁正確歸損集，基早建收入虧來源和案債權債穩(wěn)務是否館真實、歷合法，釀稅費是臘否按規(guī)檢定及時勾、足額寨計繳，圖財務報肥表是否牲真實、事準確。仰1開1脖、檢查梨質量保素證金等隸是否按您合同約運定扣留其，扣留散比例、怪金額是鞏否符合翻合同要需求及有鉆關規(guī)定俊。棉1的2增、檢查蒼項目進選度是否那按計劃舍完成，環(huán)項目完嫌成投資律額是否草真實準謙確。獨1鐵3岡、檢查籍征地拆貢遷決算農是否真酷實，土游地手續(xù)夫辦理是閘否完善塞、合法呼。姓1性4老、檢查奧工程質收量是否慨按照國洲家規(guī)定獸得到有集效控制遣，環(huán)境穿（生態(tài)液）保護應工作是圈否按相塌關環(huán)保辣部門要屑求實施舅。嫌1溫5羽、檢查增承包商蔥是否存臥在承諾拼的進場剖人員和豐設備不翻到位、褲不按技毯術標準自或工藝銷施工、派偷工減噴料等合貓同履行閘問題；抽安全生妖產費使潮用是否鞭合理，牛是否專多款專用款。能1冰6冰、檢查粥監(jiān)理單菠位是否膏按合同海規(guī)定履丙約、監(jiān)乞理工程橫師是否退按執(zhí)業(yè)紋要求履活職問題脆，隱蔽常工程記韻錄、關顯鍵工程駐和控制岔工程的振控制記幅錄、監(jiān)節(jié)理日記冬、監(jiān)理病檢測報問告是否樓完整、份及時、憲真實。灣1猴7吧、檢查放固定資鴉產購置鋤是否符集合項目演列支范揚圍，是瘋否履行瀉審批程恨序，是較否建立寸了固定面資產管梯理臺賬仔，登記抓是否完枯整，盤光點程序降是否規(guī)央范，有買無賬外融、毀損牌、丟失燒資產等厲情況。茫1需8獵、法律變法規(guī)及嗽有關規(guī)咸章制度板規(guī)定的傘其他審蘆計內容躲。釘棟(令三帥)罰、交竣言工階段稍審計的肚主要內要容：握1膠、檢查錫項目投弟資、初聚步設計濃、施工串圖設計質及預（假概）算誠最終執(zhí)充行情況役，有無勤概算外勵項目。鳳自行擴幸大投資悶規(guī)模和飾提高建丑設標準去等情況客。溉2糞、檢查越建設資辛金來源躁、支出譜和結余版等財務夠收支是范否真實容，各項環(huán)成本費員用支出鞋與歸集四是否合陪法、合條規(guī)、準本確。絡3觸、檢查望工程價岡款結算著（決算砌）、項洋目合同授執(zhí)行是注否合法勺、規(guī)范舅。暑4顯、檢查螞概（預然）算調批整是否輝合法、鹽合規(guī)、率準確。銳5濃、檢查叛未完收逝尾工程商及預留占費用是林否真實妙、準確貪。坊6齡、檢查盲工程、占財務決啄算的編咱制是否句真實、鴿合法、星準確。暢7撫、檢查鳳交付使竭用資產鵝是否真活實、完代整。久8訊、檢查劇工程檔膏案是否孩設專人洪管理，擠檔案目薄錄、分鋒類是否亭真實，臺資料是伐否完整精，資料續(xù)借閱制蜘度是否寄規(guī)范。旦9晶、檢查義其他需繞要審計饅的事實算。飼第三章科審計依比據(jù)狹一沈.形依據(jù)《固中華人煩民共和暈國審計琴法》、澇《建設擦工程價您款結算擴暫行辦針法》財甚建擦[20演04]昏36唉9賣號。糕二屋.漂《中華疏人民共襖和國合伯同法》繪三孫.選《中華下人民共矮和國建差筑法》畝四躁.20蹈0雷7亞年頒布獄的中華牌人民共憲和國《希標準施騰工招標陵文件》泡五斗.爐交通運誤輸部《增公路工揪程標準振施工招膽標文件鎖》交公她路發(fā)忘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湊高速公母路審計槽組拜路材基留第-裳公路工穩(wěn)程造價條師酬橋仿梁怎獎-技公路工捕程造價罷師子隧肺道潮交-良公路工搜程造價夾師房路鞭面滴培-辜公路工忍程造價爛師帥交格安歡疲-特公路工替程造價縫師莖房攀建傻結-字房建工孤程造價適師遼機往電嘗惹-筐機電工脹程造價決師笨綠館化澡等-費造價工襲程師至工程管倘理工程淋師步財務審械核會計牙師賴圖匆7-1喘千溜質量保錫證體系明框架圖總經(jīng)理總經(jīng)理專家咨詢委員會專家咨詢委員會公司總工程師公司總工程師項目經(jīng)理項目經(jīng)理****高速公路管理價審計組工程師****高速公路財務審計組會計師****高速公路管理價審計組工程師****高速公路財務審計組會計師****高速公路造價審計組各專業(yè)造價工程師及造價員丹二、審驅計質量旗控制目滔標跡（一）澇嚴格按匠照《中曉華人民附共和國師招標投用標法》跳、《中劉華人民賴共和國建合同法司》、《旺中華人映民共和報國建筑積法》、圓建設部滲149