家政服務(wù)公司內(nèi)部管理制度優(yōu)質(zhì)資料

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公司規(guī)章制度家政服務(wù)公司內(nèi)部管理制度優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）為了樹立公司形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續(xù)，穩(wěn)定，健康，快速的發(fā)展，特制訂本管理制度。公司全體員工必須遵循公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展違反公司章程的事。公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。公司員工之間要團結(jié)互助，互相尊重，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造的精神。公司實行“按勞取酬”“多勞多得”的分配制度。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。公司員工應(yīng)端正工作作風(fēng)，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負(fù)責(zé)任的態(tài)度。公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。員工必須維護公司的紀(jì)律，對任何違反公司的章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。工作制度一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并由部門經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。三、辦公時間不得從事與本崗位無關(guān)的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。四、接，接待來賓時一律使用文明用語；客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。五、保持工作場所，設(shè)施，個人工作區(qū)域的衛(wèi)生。六、工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)，積極主動的完成工作任務(wù)。七、盡心、盡責(zé)，真誠合作，之力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同時展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)時應(yīng)就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。理賠制度雇主要求一次性介紹服務(wù)的：服務(wù)費為一次性，雇主確定人員后繳費，半年內(nèi)可更換3次，不存在退費。一次性服務(wù)中家政公司只承擔(dān)身份真實性和健康證明（乙肝五項檢查）責(zé)任，其他不承擔(dān)責(zé)任。雇主要求員工制管理的，雇主應(yīng)為員工購買家政綜合險。若員工給雇主家人及財產(chǎn)造成損失，處理方式如下：提交雇主、家政服務(wù)員雙方簽字的出險事故經(jīng)過兩份。持雙方身份證明及《服務(wù)合同》。持雇主為家政服務(wù)員購買的家政綜合險單據(jù)。財物損失需提供發(fā)票，如果沒有發(fā)票將根據(jù)市價進行估價；人員傷亡的，需提供二級（含）以上醫(yī)院開據(jù)的與治療有關(guān)的病歷、診斷證明、處方、用藥明細(xì)及清單，住院收據(jù)及清單等。若家政服務(wù)員出險后，處理方法如下：家政服務(wù)員簽字的出險事故經(jīng)過說明。家政服務(wù)員身份證明。二級（含）以上醫(yī)院開據(jù)的與治療有關(guān)的病例、診斷證明、處方、用藥明細(xì)及清單、住院收據(jù)及清單等。根據(jù)上報材料，公司積極為雙方辦理賠償事宜，若雙方經(jīng)濟確有困難，家政公司可根據(jù)一定比例先期墊付。服務(wù)流程第一步咨詢服務(wù)內(nèi)容：盡可能詳細(xì)地描述您將選擇的服務(wù)項目和基本狀況。服務(wù)時間：告訴我們您期望的服務(wù)時間和完成時間。服務(wù)費用：確認(rèn)您已查閱了我們提供的服務(wù)費用參考目錄，如存在異議，請?zhí)岢鲞m當(dāng)?shù)睦碛?。服?wù)地點：這是我們準(zhǔn)確、及時、可靠履行服務(wù)的必需，包括：路名、社區(qū)名、樓號（名）、單元、層次、門牌號、乘車路線以及附近具有標(biāo)志特征的建筑物或者機構(gòu)。聯(lián)系方式：這是我們保持服務(wù)促進和關(guān)系互動的快捷方式。建議提供兩種以上聯(lián)系方式?？蛻裘Q：負(fù)責(zé)人姓名和單位姓名。第二部方案堅持客戶至上、一切從客戶需要出發(fā)，制定合理的家政服務(wù)方案，及時與客戶溝通，準(zhǔn)備簽約。第三部合約如客戶對服務(wù)方案認(rèn)可，雙方在明細(xì)化的基礎(chǔ)上，達(dá)成服務(wù)協(xié)議。第四部繳費根據(jù)服務(wù)類型和特點，一般包括預(yù)先支付、過程支付和最終支付三部分。第五步執(zhí)行派出服務(wù)人員或提供服務(wù)系統(tǒng)完成雙方達(dá)成的服務(wù)目標(biāo)。第六步驗收雙方對服務(wù)結(jié)果和服務(wù)質(zhì)量進行成功確認(rèn)，退出服務(wù)現(xiàn)場。第七部總結(jié)我們對本項服務(wù)進行內(nèi)部員工評價、客戶評價和管理評價，為實現(xiàn)客戶最大滿意度，完善和跟蹤服務(wù)做出結(jié)論。崗位責(zé)任制度為完善公司的管理體制，明確各崗位的職、權(quán)、責(zé)、利關(guān)系，使每個工作人員都有明確的權(quán)限和責(zé)任，建立合理高效的生產(chǎn)和工作秩序，杜絕人浮于事、相互扯皮、互相推諉和無人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，培養(yǎng)工作人員各司其職，各付其責(zé)、各展其能的現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)尚，體現(xiàn)既有分工，又有協(xié)作的團隊精神，建立獎罰透明、升降有據(jù)的自由、公平的競爭機制，制定本責(zé)任制。部門經(jīng)理守則各部門經(jīng)理必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責(zé)。各部門經(jīng)理全面主持、負(fù)責(zé)本部門的日常工作。及時制定工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實施、執(zhí)行。對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責(zé)。服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)競爭的行為。維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動。進行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡責(zé)。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。二、會計、出納守則1．建全公司財務(wù)賬目，如實記錄經(jīng)營結(jié)果。2．定期做好各種財務(wù)報表向公司匯報。3．制備完整詳實得業(yè)務(wù)資料，不準(zhǔn)弄虛作假做虛假記錄。4．當(dāng)日賬目當(dāng)日結(jié)清。嚴(yán)禁挪用、出錯、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。5．做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。6．嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，照章辦事。7．未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。三、保管員守則1．做好貨物出入庫管理，建立實物臺賬。如實記錄實物出入庫情況。2．負(fù)責(zé)保管實物的收發(fā)工作，不準(zhǔn)把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴(yán)禁其它人進入庫房。3．做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準(zhǔn)確盤存。先收先發(fā)。4．庫房保管員應(yīng)做到實物存放合理化，庫容清理化。5．搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。6．嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕7．及時核對賬目，接受監(jiān)督和檢查。8．未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。四、文員職責(zé)堅守工作崗位，嚴(yán)守商業(yè)秘密，保持良好的精神風(fēng)貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協(xié)調(diào)能力。1．處理公司的公文、等其它資料，并分門別類進行歸類。2．針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及其進行歸納整理。對于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時回訪。3．每日或每周的各種例會作詳細(xì)資料記錄。4．對業(yè)務(wù)合同、員工鑒頂協(xié)議，廠家代銷協(xié)議等要嚴(yán)守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。5．銷售并熱情主動接聽業(yè)務(wù)，做每個的記錄，銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復(fù)。6．起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設(shè)計。7．員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。8．負(fù)責(zé)辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。9．未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明?？蛻艉贤炗喼贫?.根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司與客戶雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，簽訂合同。2.合同內(nèi)容包括客戶基本信息以及選擇的服務(wù)項目、時間、費用等，根據(jù)您的需要為你選派合適的家政服務(wù)人員。3.家政服務(wù)員按照合同內(nèi)容本著客戶至上，誠信為本的宗旨為客戶提供服務(wù)。4.根據(jù)合同客戶有權(quán)合理選定、要求調(diào)換家政服務(wù)員，有權(quán)追究家政服務(wù)員故意或重大過失給其造成的損失。5.客戶應(yīng)按合同約定向家政服務(wù)員支付工資，不得以任何理由拖欠、克扣其工資。6.客戶不得強迫家政服務(wù)員從事約定服務(wù)項目以外的服務(wù)。7.服務(wù)期滿若客戶續(xù)用本公司家政服務(wù)員，應(yīng)提前10天與本公司續(xù)簽合同。8.家政服務(wù)員要多做少說，為客戶保密。人事聘用制度公司招聘錄用原則：精心組織策劃，全面科學(xué)考察，善于發(fā)現(xiàn)人才，嚴(yán)格擇優(yōu)錄用，寧缺毋濫。部門填申請表，提交用人部門交由行政負(fù)責(zé)人，由行政負(fù)責(zé)人簽復(fù)，報會計部門核算成本，核定費用（含擬聘人員工資）增加部門生產(chǎn)指標(biāo)，后轉(zhuǎn)交申請部門，由部門主管簽字報總經(jīng)理批復(fù)后，行政部門方可安排招聘。由行政負(fù)責(zé)人組織新員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍：業(yè)務(wù)介紹和公司介紹，新聘人員的業(yè)務(wù)介紹和培訓(xùn)由聘用部門安排專門培訓(xùn)，培訓(xùn)時間由部門主管和行政負(fù)責(zé)人磋商決定。員工招聘應(yīng)由明確的職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年齡等要求。有應(yīng)聘意向者填寫應(yīng)聘人員登記表。公司成立招聘組負(fù)責(zé)對人員進行篩選，至少由3人組成，分別來自人事、用人部門、公司領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)培訓(xùn)后，新聘人員必須提交工作計劃和培訓(xùn)后感受，此份新工作計劃經(jīng)考核錄用后，納入個人檔案?？己送ㄟ^者由所錄用部門報辦公室辦理正式入職手續(xù)并申請制作工作卡，行政建立檔案。辭辛工作必須提前30天向公司遞交辭職書并寫明原因，否則公司不發(fā)放該員工工資及費用。試用期內(nèi)，因個人原因辭工，公司視情況支付工資和費用。職工培訓(xùn)制度為加強公司人事管理，提高家政服務(wù)水平，因此要造就高素質(zhì)的員工就要通過嚴(yán)格的培訓(xùn)，使員工具備豐富的知識與業(yè)務(wù)技能，成為自強不息的從業(yè)人員。通過培訓(xùn)室員工深刻體會到本公司及個人對社會所負(fù)的使命，并激發(fā)其求知欲、創(chuàng)造性。充實自己不斷努力向上，為做好本職工作奠定基礎(chǔ)。建立公司員工的培訓(xùn)分類機制，采取對人員針對性的培訓(xùn)，以滿足員工的服務(wù)能力與不斷變化的市場。參加培訓(xùn)的員工必須熱愛公司，立足本職，積極學(xué)習(xí)文化和業(yè)務(wù)技能知識。培訓(xùn)期間嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)考勤制度和相關(guān)管理規(guī)定?？荚u制度第一章總則一、目的對員工在一定時期內(nèi)擔(dān)當(dāng)職務(wù)工作所表現(xiàn)出來的能力，努力程度以及工作實績進行分析，做出客觀評價，把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況，確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓(xùn)方向，合理配置人員，明確員工工作的方向；保障公司制度有效的運行；給予員工與其貢獻(xiàn)相應(yīng)的激勵以及公平公正的待遇，以促進科技管理的公正和民主，激發(fā)員工工作的熱情和提高工作績效。二、用途1.合理調(diào)整和配置人員；2.提薪與獎罰；3.職務(wù)升降；4.員工的教育培訓(xùn)、自我開發(fā)和職業(yè)生涯的設(shè)計。三、原則1.公平、公正2.進行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的認(rèn)可3.督導(dǎo)員會負(fù)責(zé)對員工進行考核并輔導(dǎo)，使其按有效目標(biāo)計劃開展工作。第二章考核范圍和周期四、凡家政員工均需考核五、績效考核分為月度考核和年度考核1.月度考核：對被考核者每月內(nèi)的工作績效，工作態(tài)度和工作能力進行考核A．每月1—10日對員工上月工作進行考核，每月15日前公布考核結(jié)果B．計算方法為：實績考核得分×100%×績效工資總額C．考核時間若逢節(jié)假日，一次順延2.年度考核：對被考核者在年度內(nèi)的工作績效與獎懲狀況給予評價，并統(tǒng)計、匯總各月績效考核得出被考核者年度績效考核的最終得分A．每年1月1日—15日內(nèi)對員工舉行年度考核，考核年度為1月1日起至12月31日B．員工績效考核結(jié)果，將作為其加減工資的重要依據(jù)，工作未滿3個月者不得參加年度考核C．員工的年度綜合考核以其月度考核為基礎(chǔ)，由督導(dǎo)員給出綜合判斷第三章考核內(nèi)容六、月度考核分為公司績效和客戶績效（權(quán)重見表一）表一序號考核事項權(quán)重備注1公司績效考核30按基本工資比例核算2客戶績效考核70按基本工資比例核算3附加獎勵考核/依據(jù)被考核人的工作計劃確定公司績效考核：占考核權(quán)重的30%，主要考核指標(biāo)見表二，由督導(dǎo)員對員工進行考核表二序號評價目標(biāo)權(quán)重備注1出勤10每月需交月工作計劃和總結(jié)2服從管理20詳情見公司績效考核表3責(zé)任心10詳情見公司績效考核表4積極性10詳情見公司績效考核表5原則性5詳情見公司績效考核表6協(xié)調(diào)性5詳情見公司績效考核表7紀(jì)律性5詳情見公司績效考核表8學(xué)習(xí)能力10詳情見公司績效考核表9本職業(yè)務(wù)能力5詳情見公司績效考核表10創(chuàng)新能力5詳情見公司績效考核表11判斷能力5詳情見公司績效考核表12溝通能力5詳情見公司績效考核表客戶績效考核：占考核權(quán)重的70%，主要考核指標(biāo)見表三。由督導(dǎo)員根據(jù)客戶回訪單進行核算。表三序號評價目標(biāo)權(quán)重備注1出勤10詳情見客戶績效考核表2行為規(guī)范15詳情見客戶績效考核表3言談舉止5詳情見客戶績效考核表4儀容儀表5詳情見客戶績效考核表5工作紀(jì)律20詳情見客戶績效考核表6工作技能20詳情見客戶績效考核表7工作質(zhì)量15詳情見客戶績效考核表8工作效率10詳情見客戶績效考核表第四章考核申訴在月度或年度績效考核過程中，員工如認(rèn)為受不公平待遇或?qū)己酥贫冉Y(jié)果感到不滿意，有權(quán)在考核期間或得知考核結(jié)果5個工作日內(nèi)申訴，逾期視為默認(rèn)考核結(jié)果，不予受理。本考核制度解釋權(quán)在人力資源部。財務(wù)管理制度建立總賬、銀行帳、現(xiàn)金賬、二級明細(xì)賬、庫存商品實物帳等全套賬目。做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。由各部門負(fù)責(zé)人每月末向公司財務(wù)匯報。做好產(chǎn)品實物和貸款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應(yīng)收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準(zhǔn)后方可使用，對于未經(jīng)請示私自動用公用款項的當(dāng)事人輕者費用自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。白條不做為做賬憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后方可有效。市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當(dāng)日的收入交回公司財務(wù)或存入銀行。支票和匯票的進賬單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財?wù)的備用金不得超過3000元。支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行賬號和金額并由對方收票人簽字。公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當(dāng)事人予以經(jīng)濟處罰乃至開除，造成嚴(yán)重后果者追究法律責(zé)任。每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務(wù)收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時向公司匯報，隱瞞問題者追究其責(zé)任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。風(fēng)險防控制度家政服務(wù)員必需提供真實有效的身份證件（出示原件、提交復(fù)印件、個人彩色相片三張），交予企業(yè)管理人員核對身份證件的真實性。家政服務(wù)員必須提供衛(wèi)生部門指定的檢查單的有效體檢合格證明且不能患有傳染病、精神病等；同時消費者有義務(wù)告知家中是否有傳染病、精神病患者。家政服務(wù)員并須參加企業(yè)對其進行的職業(yè)道德、工作技能、服務(wù)水平的培訓(xùn)管理服務(wù)，取得職業(yè)資格證書做到持證上崗。職業(yè)保險、意外保險企業(yè)經(jīng)營管理方面要積極配合尋求相應(yīng)的社會保障機制，盡可能為消費者、經(jīng)營者、服務(wù)者提供相應(yīng)的保障，化解彼此的風(fēng)險。聯(lián)合誠信家庭服務(wù)消費者、經(jīng)營者、服務(wù)者三方都要誠信。首先，經(jīng)營者要誠信經(jīng)營，提供誠信服務(wù)，對消費者和家政員；其次，消費者得誠信消費，不得唆使家政服務(wù)員脫離企業(yè)的管理；再者，家政員要誠實服務(wù)，要具有責(zé)任心和愛崗敬業(yè)。法律服務(wù)維護三方的利益，尋求正當(dāng)?shù)姆煞?wù)，家政服務(wù)業(yè)是相對弱勢的行業(yè)，要積極的找上級主管部門給予支持幫助。公司的管理風(fēng)險防范員工化管理，簽訂勞動合同，對員工進行培訓(xùn)，持證上崗，為員工做醫(yī)社保，投保一些相應(yīng)保險；加強管理人員的培訓(xùn)，提升管理水平，引進高素質(zhì)的專業(yè)管理人才。黔西公司規(guī)章制度為了樹立公司形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續(xù)，穩(wěn)定，健康，快速的發(fā)展，特制訂本管理制度。公司全體員工必須遵循公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展違反公司章程的事。公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。公司員工之間要團結(jié)互助，互相尊重，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造的精神。公司實行“按勞取酬”“多勞多得”的分配制度。公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。公司員工應(yīng)端正工作作風(fēng)，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負(fù)責(zé)任的態(tài)度。公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。員工必須維護公司的紀(jì)律，對任何違反公司的章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。工作制度一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并由部門經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。三、辦公時間不得從事與本崗位無關(guān)的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關(guān)的書籍書刊網(wǎng)頁。四、接，接待來賓時一律使用文明用語；客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。五、保持工作場所，設(shè)施，貨架及個人工作區(qū)域的衛(wèi)生。六、工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)，積極主動的完成工作任務(wù)。七、盡心、盡責(zé)，真誠合作，之力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同時展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)時應(yīng)就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。理賠制度雇主要求一次性介紹服務(wù)的：服務(wù)費為一次性，雇主確定人員后繳費，半年內(nèi)可更換3次，不存在退費。一次性服務(wù)中家政公司只承擔(dān)身份真實性和健康證明（乙肝五項檢查）責(zé)任，其他不承擔(dān)責(zé)任。雇主要求員工制管理的，雇主應(yīng)為員工購買家政綜合險。若員工給雇主家人及財產(chǎn)造成損失，處理方式如下：提交雇主、家政服務(wù)員雙方簽字的出險事故經(jīng)過兩份。持雙方身份證明及《服務(wù)合同》。持雇主為家政服務(wù)員購買的家政綜合險單據(jù)。財物損失需提供發(fā)票，如果沒有發(fā)票將根據(jù)市價進行估價；人員傷亡的，需提供二級（含）以上醫(yī)院開據(jù)的與治療有關(guān)的病歷、診斷證明、處方、用藥明細(xì)及清單，住院收據(jù)及清單等。若家政服務(wù)員出險后，處理方法如下：家政服務(wù)員簽字的出險事故經(jīng)過說明。家政服務(wù)員身份證明。二級（含）以上醫(yī)院開據(jù)的與治療有關(guān)的病例、診斷證明、處方、用藥明細(xì)及清單、住院收據(jù)及清單等。根據(jù)上報材料，公司積極為雙方辦理賠償事宜，若雙方經(jīng)濟確有困難，家政公司可根據(jù)一定比例先期墊付。服務(wù)流程第一步咨詢服務(wù)內(nèi)容：盡可能詳細(xì)地描述您將選擇的服務(wù)項目和基本狀況。服務(wù)時間：告訴我們您期望的服務(wù)時間和完成時間。服務(wù)費用：確認(rèn)您已查閱了我們提供的服務(wù)費用參考目錄，如存在異議，請?zhí)岢鲞m當(dāng)?shù)睦碛?。服?wù)地點：這是我們準(zhǔn)確、及時、可靠履行服務(wù)的必需，包括：路名、社區(qū)名、樓號（名）、單元、層次、門牌號、乘車路線以及附近具有標(biāo)志特征的建筑物或者機構(gòu)。聯(lián)系方式：這是我們保持服務(wù)促進和關(guān)系互動的快捷方式。建議提供兩種以上聯(lián)系方式?？蛻裘Q：負(fù)責(zé)人姓名和單位姓名。第二部方案堅持客戶至上、一切從客戶需要出發(fā)，制定合理的家政服務(wù)方案，及時與客戶溝通，準(zhǔn)備簽約。第三部合約如客戶對服務(wù)方案認(rèn)可，雙方在明細(xì)化的基礎(chǔ)上，達(dá)成服務(wù)協(xié)議。第四部繳費根據(jù)服務(wù)類型和特點，一般包括預(yù)先支付、過程支付和最終支付三部分。第五步執(zhí)行派出服務(wù)人員或提供服務(wù)系統(tǒng)完成雙方達(dá)成的服務(wù)目標(biāo)。第六步驗收雙方對服務(wù)結(jié)果和服務(wù)質(zhì)量進行成功確認(rèn)，退出服務(wù)現(xiàn)場。第七部總結(jié)我們對本項服務(wù)進行內(nèi)部員工評價、客戶評價和管理評價，為實現(xiàn)客戶最大滿意度，完善和跟蹤服務(wù)做出結(jié)論。崗位責(zé)任制度為完善公司的管理體制，明確各崗位的職、權(quán)、責(zé)、利關(guān)系，使每個工作人員都有明確的權(quán)限和責(zé)任，建立合理高效的生產(chǎn)和工作秩序，杜絕人浮于事、相互扯皮、互相推諉和無人負(fù)責(zé)的現(xiàn)象，培養(yǎng)工作人員各司其職，各付其責(zé)、各展其能的現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)尚，體現(xiàn)既有分工，又有協(xié)作的團隊精神，建立獎罰透明、升降有據(jù)的自由、公平的競爭機制，制定本責(zé)任制。部門經(jīng)理守則各部門經(jīng)理必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責(zé)。各部門經(jīng)理全面主持、負(fù)責(zé)本部門的日常工作。及時制定工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實施、執(zhí)行。對本部門的工作，開展經(jīng)常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責(zé)。服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)競爭的行為。維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動。進行本部門的管理，正確處理解決有關(guān)事宜。工作盡心盡力，盡職盡責(zé)。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。二、會計、出納守則1．建全公司財務(wù)賬目，如實記錄經(jīng)營結(jié)果。2．定期做好各種財務(wù)報表向公司匯報。3．制備完整詳實得業(yè)務(wù)資料，不準(zhǔn)弄虛作假做虛假記錄。4．當(dāng)日賬目當(dāng)日結(jié)清。嚴(yán)禁挪用、出錯、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務(wù)的原始單據(jù)。5．做好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。6．嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，照章辦事。7．未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。三、保管員守則1．做好貨物出入庫管理，建立實物臺賬。如實記錄實物出入庫情況。2．負(fù)責(zé)保管實物的收發(fā)工作，不準(zhǔn)把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴(yán)禁其它人進入庫房。3．做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準(zhǔn)確盤存。先收先發(fā)。4．庫房保管員應(yīng)做到實物存放合理化，庫容清理化。5．搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應(yīng)的保管技術(shù)和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質(zhì)受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。6．嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕7．及時核對賬目，接受監(jiān)督和檢查。8．未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。四、文員職責(zé)堅守工作崗位，嚴(yán)守商業(yè)秘密，保持良好的精神風(fēng)貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協(xié)調(diào)能力。1．處理公司的公文、等其它資料，并分門別類進行歸類。2．針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及其進行歸納整理。對于有業(yè)務(wù)意向的客戶資料整理并適時回訪。3．每日或每周的各種例會作詳細(xì)資料記錄。4．對業(yè)務(wù)合同、員工鑒頂協(xié)議，廠家代銷協(xié)議等要嚴(yán)守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。5．銷售并熱情主動接聽業(yè)務(wù)，做每個的記錄，銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復(fù)。6．起草各種制度和文件及經(jīng)營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設(shè)計。7．員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。8．負(fù)責(zé)辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。9．未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明?？蛻艉贤炗喼贫?.根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司與客戶雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，簽訂合同。2.合同內(nèi)容包括客戶基本信息以及選擇的服務(wù)項目、時間、費用等，根據(jù)您的需要為你選派合適的家政服務(wù)人員。3.家政服務(wù)員按照合同內(nèi)容本著客戶至上，誠信為本的宗旨為客戶提供服務(wù)。4.根據(jù)合同客戶有權(quán)合理選定、要求調(diào)換家政服務(wù)員，有權(quán)追究家政服務(wù)員故意或重大過失給其造成的損失。5.客戶應(yīng)按合同約定向家政服務(wù)員支付工資，不得以任何理由拖欠、克扣其工資。6.客戶不得強迫家政服務(wù)員從事約定服務(wù)項目以外的服務(wù)。7.服務(wù)期滿若客戶續(xù)用本公司家政服務(wù)員，應(yīng)提前10天與本公司續(xù)簽合同。8.家政服務(wù)員要多做少說，為客戶保密。人事聘用制度公司招聘錄用原則：精心組織策劃，全面科學(xué)考察，善于發(fā)現(xiàn)人才，嚴(yán)格擇優(yōu)錄用，寧缺毋濫。部門填申請表，提交用人部門交由行政負(fù)責(zé)人，由行政負(fù)責(zé)人簽復(fù)，報會計部門核算成本，核定費用（含擬聘人員工資）增加部門生產(chǎn)指標(biāo)，后轉(zhuǎn)交申請部門，由部門主管簽字報總經(jīng)理批復(fù)后，行政部門方可安排招聘。由行政負(fù)責(zé)人組織新員工的培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍：業(yè)務(wù)介紹和公司介紹，新聘人員的業(yè)務(wù)介紹和培訓(xùn)由聘用部門安排專門培訓(xùn)，培訓(xùn)時間由部門主管和行政負(fù)責(zé)人磋商決定。員工招聘應(yīng)由明確的職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年齡等要求。有應(yīng)聘意向者填寫應(yīng)聘人員登記表。公司成立招聘組負(fù)責(zé)對人員進行篩選，至少由3人組成，分別來自人事、用人部門、公司領(lǐng)導(dǎo)。經(jīng)培訓(xùn)后，新聘人員必須提交工作計劃和培訓(xùn)后感受，此份新工作計劃經(jīng)考核錄用后，納入個人檔案。考核通過者由所錄用部門報辦公室辦理正式入職手續(xù)并申請制作工作卡，行政建立檔案。辭辛工作必須提前30天向公司遞交辭職書并寫明原因，否則公司不發(fā)放該員工工資及費用。試用期內(nèi)，因個人原因辭工，公司視情況支付工資和費用。職工培訓(xùn)制度為加強公司人事管理，提高家政服務(wù)水平，因此要造就高素質(zhì)的員工就要通過嚴(yán)格的培訓(xùn)，使員工具備豐富的知識與業(yè)務(wù)技能，成為自強不息的從業(yè)人員。通過培訓(xùn)室員工深刻體會到本公司及個人對社會所負(fù)的使命，并激發(fā)其求知欲、創(chuàng)造性。充實自己不斷努力向上，為做好本職工作奠定基礎(chǔ)。建立公司員工的培訓(xùn)分類機制，采取對人員針對性的培訓(xùn)，以滿足員工的服務(wù)能力與不斷變化的市場。參加培訓(xùn)的員工必須熱愛公司，立足本職，積極學(xué)習(xí)文化和業(yè)務(wù)技能知識。培訓(xùn)期間嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)考勤制度和相關(guān)管理規(guī)定?？荚u制度第一章總則一、目的對員工在一定時期內(nèi)擔(dān)當(dāng)職務(wù)工作所表現(xiàn)出來的能力，努力程度以及工作實績進行分析，做出客觀評價，把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況，確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓(xùn)方向，合理配置人員，明確員工工作的方向；保障公司制度有效的運行；給予員工與其貢獻(xiàn)相應(yīng)的激勵以及公平公正的待遇，以促進科技管理的公正和民主，激發(fā)員工工作的熱情和提高工作績效。二、用途1.合理調(diào)整和配置人員；2.提薪與獎罰；3.職務(wù)升降；4.員工的教育培訓(xùn)、自我開發(fā)和職業(yè)生涯的設(shè)計。三、原則1.公平、公正2.進行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的認(rèn)可3.督導(dǎo)員會負(fù)責(zé)對員工進行考核并輔導(dǎo)，使其按有效目標(biāo)計劃開展工作。第二章考核范圍和周期四、凡家政員工均需考核五、績效考核分為月度考核和年度考核1.月度考核：對被考核者每月內(nèi)的工作績效，工作態(tài)度和工作能力進行考核A．每月1—10日對員工上月工作進行考核，每月15日前公布考核結(jié)果B．計算方法為：實績考核得分×100%×績效工資總額C．考核時間若逢節(jié)假日，一次順延2.年度考核：對被考核者在年度內(nèi)的工作績效與獎懲狀況給予評價，并統(tǒng)計、匯總各月績效考核得出被考核者年度績效考核的最終得分A．每年1月1日—15日內(nèi)對員工舉行年度考核，考核年度為1月1日起至12月31日B．員工績效考核結(jié)果，將作為其加減工資的重要依據(jù)，工作未滿3個月者不得參加年度考核C．員工的年度綜合考核以其月度考核為基礎(chǔ)，由督導(dǎo)員給出綜合判斷第三章考核內(nèi)容六、月度考核分為公司績效和客戶績效（權(quán)重見表一）表一序號考核事項權(quán)重備注1公司績效考核30按基本工資比例核算2客戶績效考核70按基本工資比例核算3附加獎勵考核/依據(jù)被考核人的工作計劃確定公司績效考核：占考核權(quán)重的30%，主要考核指標(biāo)見表二，由督導(dǎo)員對員工進行考核表二序號評價目標(biāo)權(quán)重備注1出勤10每月需交月工作計劃和總結(jié)2服從管理20詳情見公司績效考核表3責(zé)任心10詳情見公司績效考核表4積極性10詳情見公司績效考核表5原則性5詳情見公司績效考核表6協(xié)調(diào)性5詳情見公司績效考核表7紀(jì)律性5詳情見公司績效考核表8學(xué)習(xí)能力10詳情見公司績效考核表9本職業(yè)務(wù)能力5詳情見公司績效考核表10創(chuàng)新能力5詳情見公司績效考核表11判斷能力5詳情見公司績效考核表12溝通能力5詳情見公司績效考核表客戶績效考核：占考核權(quán)重的70%，主要考核指標(biāo)見表三。由督導(dǎo)員根據(jù)客戶回訪單進行核算。表三序號評價目標(biāo)權(quán)重備注1出勤10詳情見客戶績效考核表2行為規(guī)范15詳情見客戶績效考核表3言談舉止5詳情見客戶績效考核表4儀容儀表5詳情見客戶績效考核表5工作紀(jì)律20詳情見客戶績效考核表6工作技能20詳情見客戶績效考核表7工作質(zhì)量15詳情見客戶績效考核表8工作效率10詳情見客戶績效考核表第四章考核申訴在月度或年度績效考核過程中，員工如認(rèn)為受不公平待遇或?qū)己酥贫冉Y(jié)果感到不滿意，有權(quán)在考核期間或得知考核結(jié)果5個工作日內(nèi)申訴，逾期視為默認(rèn)考核結(jié)果，不予受理。本考核制度解釋權(quán)在人力資源部。財務(wù)管理制度建立總賬、銀行帳、現(xiàn)金賬、二級明細(xì)賬、庫存商品實物帳等全套賬目。做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當(dāng)事人、經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽字方可生效。由各部門負(fù)責(zé)人每月末向公司財務(wù)匯報。做好產(chǎn)品實物和貸款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應(yīng)收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準(zhǔn)后方可使用，對于未經(jīng)請示私自動用公用款項的當(dāng)事人輕者費用自負(fù)，情節(jié)嚴(yán)重者，追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。白條不做為做賬憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后方可有效。市場經(jīng)營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當(dāng)日的收入交回公司財務(wù)或存入銀行。支票和匯票的進賬單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳椤９矩攧?wù)的備用金不得超過3000元。支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行賬號和金額并由對方收票人簽字。公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經(jīng)濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經(jīng)理一切福利待遇，對當(dāng)事人予以經(jīng)濟處罰乃至開除，造成嚴(yán)重后果者追究法律責(zé)任。每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務(wù)收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時向公司匯報，隱瞞問題者追究其責(zé)任。未盡事宜，在執(zhí)行中補充說明。風(fēng)險防控制度家政服務(wù)員必需提供真實有效的身份證件（出示原件、提交復(fù)印件、個人彩色相片三張），交予企業(yè)管理人員核對身份證件的真實性。家政服務(wù)員必須提供衛(wèi)生部門指定的檢查單的有效體檢合格證明且不能患有傳染病、精神病等；同時消費者有義務(wù)告知家中是否有傳染病、精神病患者。家政服務(wù)員并須參加企業(yè)對其進行的職業(yè)道德、工作技能、服務(wù)水平的培訓(xùn)管理服務(wù)，取得職業(yè)資格證書做到持證上崗。職業(yè)保險、意外保險企業(yè)經(jīng)營管理方面要積極配合尋求相應(yīng)的社會保障機制，盡可能為消費者、經(jīng)營者、服務(wù)者提供相應(yīng)的保障，化解彼此的風(fēng)險。聯(lián)合誠信家庭服務(wù)消費者、經(jīng)營者、服務(wù)者三方都要誠信。首先，經(jīng)營者要誠信經(jīng)營，提供誠信服務(wù)，對消費者和家政員；其次，消費者得誠信消費，不得唆使家政服務(wù)員脫離企業(yè)的管理；再者，家政員要誠實服務(wù)，要具有責(zé)任心和愛崗敬業(yè)。法律服務(wù)維護三方的利益，尋求正當(dāng)?shù)姆煞?wù)，家政服務(wù)業(yè)是相對弱勢的行業(yè)，要積極的找上級主管部門給予支持幫助。公司的管理風(fēng)險防范員工化管理，簽訂勞動合同，對員工進行培訓(xùn)，持證上崗，為員工做醫(yī)社保，投保一些相應(yīng)保險；加強管理人員的培訓(xùn)，提升管理水平，引進高素質(zhì)的專業(yè)管理人才。XX集團內(nèi)部審計管理制度第一章總則第1條為了加強集團內(nèi)部審計監(jiān)督，完善集團內(nèi)部控制制度，優(yōu)化集團各業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家審計法規(guī)，結(jié)合實際情況，特制定本辦法。第2條本制度所指的內(nèi)部審計是本著對企業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度和提高企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)的意識，依據(jù)公司相關(guān)制度和經(jīng)濟活動的原理、原則，對企業(yè)生產(chǎn)管理活動中的業(yè)務(wù)事項進行鑒證,對其真實性、正確性表述意見，實施監(jiān)督、鑒證和評價。其職責(zé)不僅僅是查錯糾錯；主要負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理的各方面各環(huán)節(jié)的健全性、有效性，經(jīng)濟活動的效益性進行獨立監(jiān)督和評價，揭示矛盾、找出差距、分析原因、研究措施、提出建議，將服務(wù)意識貫穿于企業(yè)管理的全過程，以促進企業(yè)不斷完善自我約束機制，適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要而有序發(fā)展.第3條內(nèi)部審計的基本原則：獨立性原則、合法性原則、實事求是原則，客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。第二章審計機構(gòu)和人員第4條集團不單獨設(shè)立審計部門,審計職能實行小組負(fù)責(zé)制,審計小組成員實行董事長指派制、獨立行使審計職權(quán)，定期或不定期依照本制度行使審計職權(quán)，不受其他部門和個人的干涉.第5條內(nèi)審人員工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌傲凌或偏私。內(nèi)審人員必須依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計人員工作進行獎勵和處罰。第6條內(nèi)審人員按審計程序開展工作,對審計事項應(yīng)予保密,未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。第7條內(nèi)審人員依法行使職權(quán),受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復(fù)。第三章審計機構(gòu)職責(zé)第8條根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，集團財務(wù)內(nèi)部審計組應(yīng)當(dāng)履行以下主要職責(zé):1。制定集團內(nèi)部審計工作制度，編制公司年度內(nèi)部審計工作計劃,并組織實施；2.對集團及其各權(quán)屬子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督；3.對集團及其各權(quán)屬子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行評審；對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險測試評估;4。對公司重要崗位負(fù)責(zé)人及各權(quán)屬子公司主要負(fù)責(zé)人進行任期或離任經(jīng)濟責(zé)任審計;5.對集團及各權(quán)屬子公司的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督，對發(fā)生重大經(jīng)營、財務(wù)、法律異常的子公司,及時組織進行專項審計；6.對集團及其各權(quán)屬子公司的基建工程和重大技術(shù)改造固定資產(chǎn)等的立項、概（預(yù)）算.決算和竣工驗收進行審計監(jiān)督；7.集團及其各權(quán)屬子公司的貨物(勞務(wù)）采購、產(chǎn)品銷售、項目招標(biāo)、對外投資及風(fēng)險控制等經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督；8。對集團及其各權(quán)屬子公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)中的重要經(jīng)濟合同進行簽約前的審核審計；第9條集團財務(wù)內(nèi)部審計組應(yīng)當(dāng)加強對襯會中介機構(gòu)開展集團及各權(quán)屬子公司有關(guān)財務(wù)審計、資產(chǎn)評估及相關(guān)業(yè)務(wù)活動工作結(jié)果的真實性、合法性進行監(jiān)督。第10條集團財務(wù)內(nèi)部審計組應(yīng)當(dāng)與外部審計相互協(xié)調(diào)，并按有關(guān)規(guī)定對外部審計提供必要的支持和相關(guān)工作資料.第四章審計對象、范圍和依據(jù)第11條內(nèi)部審計的對象：1。集團各職能部門、員工;2。集團及全資子公司、分公司、控股公司；3.集團參股企業(yè)的派駐人員；4。董事長（或總裁)認(rèn)為需要檢查的其他事項和人員。第12條內(nèi)部審計范圍:1.國家財經(jīng)法律、法規(guī)及公司相關(guān)管理制度執(zhí)行情況；2。財務(wù)計劃的執(zhí)行和決算；3。公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;4.基建工程預(yù)、決算的真實合法性;5.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟責(zé)任；6.資源配置、利用、開發(fā)的有效性；7.專項工作的審計；8.其他審計事項。第13條內(nèi)部審計依據(jù)：1.國家法律、法規(guī)、政策；2。公司規(guī)章制度；3。公司經(jīng)營方針、計劃、目標(biāo)；4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn).第四章審計種類和方式第14條公司內(nèi)部審計包括:1。例行審計。對被審單位財務(wù)收入的合法性、真實性進行監(jiān)督檢查。2。專項審計。包括：（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。(2)效益審計.在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動效益性、合理性進行審計。（3)任期審計。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。（4）審計調(diào)查。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。第15條公司內(nèi)部審計方式有：1.報送（送達(dá)）審計.被審單位接到審計通知書,應(yīng)在指定時間將有關(guān)材料送審計機構(gòu)接受審計檢查。2。就地審計.審計人員到被審單位進行審計.第五章內(nèi)部審計的內(nèi)容第16條內(nèi)部審計的內(nèi)容包括：1.財務(wù)計劃及其預(yù)算的執(zhí)行決算；2.固定資產(chǎn)投資項目的立項、資金來源，以及預(yù)算、決算、竣工、開工審計；3。資產(chǎn)管理情況;4.經(jīng)