倉庫管理程序

分發(fā)部門:■PD生產■QM質量■LS物流■AC財務■GP供應商開發(fā)■PM生產計劃及物料控制■HA人力資源/行政□0T其它： L建檔信息:起草：部門：QM .審核及會簽：批準:部門■姓名：Rock .姓名■日期：12/01/2019.日期*文件履歷:項次版本改變描述修改人修改日期0101首版12/01/2019精品文檔精心整理部門頒發(fā)資金300元；倒數第一名并小于105分時，給予其部門樂捐30元；連續(xù)三次評比倒數第一名，給予其部門樂捐100元；不符合項的改善追蹤當稽核組或“9S”委員稽查出各部門或各區(qū)域的不符合項目時，需將其登錄于《不合格項改善追蹤表》度其當事人簽字，并予其主管確認改善日期并移交次日之“9S”流值人員進行追蹤，當其追蹤結果仍未進行改善時，需重新開立《不合格項改善追蹤表》直到其徹底改善為止。5.4稽核評分的內容提供a.資材部提供物料報廢明細；b.品管部提供品質不良統(tǒng)計；c.人事部提供人員獎罰單。6、參考文件6.1“9S”檢查表7、使用表單“9S”檢查輪值表(TB6401-1)“9S”管理要項檢查評分表(TB6401-02)不合格項改善追蹤表(TB6401-03)8、附件8.1“9S”管理流程(附件一)精品文檔精心整理工廠方針目標9s委員會制訂9s評分標準教育訓練各單位執(zhí)行達成率分析評比檢查改善單內部檢討1、目的對原材料、半成品及成品進行搬運、貯存、包裝、保管及交付進行控制，保證庫房物料帳、物、卡相符及狀態(tài)完好，并保證庫房安全。2、范圍此程序適用于本公司所有的材料、半成品及成品。3、定義無4、職責4.1物流部負責倉庫原材料、半成品及成品搬運、貯存、包裝、保護及出貨管理。4.2生產部負責生產工單的下發(fā)及產成品的入庫。3質量部負責來料的檢驗及半成品、產成品的檢驗與判定。5、具體步驟1物料的搬運1.1所有原材料需裝放在棧板、周轉箱、紙箱、塑料袋或其它適當的容器里進行搬運。2重量輕及體積小的物料可用人手搬運。.1.3在原料倉，大件或重的物件應采用穩(wěn)當及安全的方法搬運及疊放。.L4在搬運物料或成品時，需小心輕放，以避免損壞。5成品需裝放在公司規(guī)定的包裝箱內。2物料的貯存1貯存區(qū)域：按物料狀態(tài)分：來料待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)、生產報廢區(qū)和成品區(qū)貯存條件：倉庫內需保持清潔、干爽及通風，有防護要求的需嚴格按要求執(zhí)行，保證所貯存物品防雨防潮。5.2.3存放原料、半成品及成品的倉庫需禁止非授權人士進入。5.2.4在倉庫內貯存的物料需有正確的標識及所需的檢驗標識。5.3原料、半成品及成品的入庫及出庫作業(yè)5.3.1有儲存期限要求的產品（例如：PCB、電池、電容等）見《倉庫先進先出管理規(guī)定》5.3.2物料進/出倉庫需有相應的進/出倉庫單據，單據需由授權人員批核。5.3.3在交收或發(fā)放物料時，倉管員應檢查有關進/出倉庫單據上的物料編號、數量與貨物上所述的資料相符。5.3.4原材料從供應商交送入廠5.3.4.1供應商送交的物料經倉庫接收后放入來料待檢區(qū)。5.3.4.2所有提供的物料，在收料時檢查：A）包裝是否有明顯損壞；B）送貨單上是否有采購訂單號，送貨單上的以下信息是否與實物相符：?物料編號?數量C）報關物料是否有報關若發(fā)現任何偏差，倉管員應通知倉庫主管、PMC和采購人員協(xié)同處理。對于物料編碼錯誤：立即通知相應的采購人員并做退貨處理。對于實物數量大于訂單數量：立即通知PMC和采購人員處理5.3.4.4若來料并無偏差，倉庫需做以下動作：A）送貨單上簽名作收貨證明。B）將來料送到待檢區(qū)待檢。C）按照供應商“送貨單”在ERP中輸入《到貨單》交給IQC進行來料檢驗。D）將經IQC檢驗并貼有合格檢驗標簽的物料分類入倉存放。E）經IQC檢驗不合格的物料放置不良品區(qū)域，后續(xù)操作具體參見《不合格品控制程序》。5.3.4.5.物料入帳管理倉庫文員根據供應商“送貨單”在手工帳上錄入接收數量、料號等信息，并在ERP系統(tǒng)里做《到貨單》交IQC來料檢驗。根據《到貨單》上IQC備注的檢驗結果，對于判定為良品的貨物，在倉庫手工帳上錄入相應的合格品的數量和料號，并在ERP系統(tǒng)里做《入庫單》。對于判定不合格的物料，在ERP里做《到貨拒收單》。5.3.5物料的發(fā)放倉庫需按PMC發(fā)出的《生產訂單領料申請單》或《領料單》進行備料。3.5.2因其他部門需求領用物料需填寫《領料單》經倉庫主管和PMC簽字確認后倉庫方可發(fā)料5.3裝配車間倒沖物料由裝配車間填寫《領料單》，倉庫發(fā)料后調撥到產線倉5.3.5.4機械車間倒沖物料每周發(fā)料二次，由機械車間根據生產工單統(tǒng)計出每次所需要的料號和數量，倉庫發(fā)料后調撥到機械車間倉5.3.5.5倉庫在備料時需按先進先出的原則進行發(fā)放，見《倉庫先進先出管理規(guī)定》5.3.5.6對于貴重大件物料（例如：PCB/TUBE等）零散發(fā)貨時應與產線人員當面清點數量，并確認簽字。5.3.5.8出庫賬務的處理A）蘇州工廠物料與產線交接后，倉庫文員根據確認的出庫數量，在手工帳里出庫業(yè)務里輸入出庫的料號、數量、工單號等內容，并在ERP中做《材料出庫單》。5.3.6物料退倉5.3.6.1若生產剩余的物料應由產線負責人填寫相關《退料單》由生產主管簽字確認，QC判定后，退回倉庫。5.3.6.2因供應商原因造成的不良物料的退料A）蘇州工廠生產部在ERP系統(tǒng)里填寫《不良品轉移單》，并打印出來，經IQC檢驗確認簽字后和實物一起交給倉庫，倉管員依據《不良品轉移單》進行補料，倉庫人員定期整理出此類別物料清單給采購負責人，由其安排退貨事宜。5.3.6.3自制品不良物料和工廢物料的退料及處理A）蘇州工廠生產部在ERP系統(tǒng)里填寫《不良品轉移單》，并打印出來，經IQC檢驗確認簽字后和實物一起交給倉庫，檢驗人員在備注欄填寫報廢或返工并注明返工單位，如可返工入自制品不良品倉，無法返工的按報廢處理。倉庫提供可返工清單給PMC并注明返工部門，PMC通知返工部門填寫MRB單，倉管員依據MRB單將物料交予生產部負責人進行返工，返工后良品調撥到良品倉，不良品按照報廢流程處理。5.3.6.3在生產過程中由于自身的原因導致的不良物料的退料A）蘇州工廠生產部將在ERP系統(tǒng)里打印《不良品轉移單》，經QC確認為生產報廢的簽字確認后和實物交給倉庫，同時憑ERP系統(tǒng)里打印的《增料單》進行增補料業(yè)務，倉庫負責報廢品的處理。3.7物料退回供應商7.1蘇州工廠在不良品區(qū)決定退回供應商的物料，相關物料采購負責人定期通知供應商，倉庫負責錄入ERP系統(tǒng)《退貨單》和《紅字采購入庫單》，并手工填寫《不良品退貨單》并由倉管員和供應商確認簽字。5.3.8庫存品異常處理所有物料如在發(fā)料、備料或者是包裝的過程中發(fā)現不良或者異常情況，須及時報告給質量部，品質重新檢驗，檢驗結果為需報廢時，倉庫在相關系統(tǒng)中把該料件從良品倉調撥到報廢倉，并把實物調到報廢品倉。5.3.9物料的補發(fā)若物料在生產過程中發(fā)現缺料時，生產部填寫《增料單》并需清楚的注明需要增料的原因，經PMC和生產經理批準后，方可到倉庫領料。5.3.10成品交送入倉3.10.1蘇州工廠3.10.1.1組裝完成的產品，最終由生產部打印出《ProductsStatusSheet》單或《入庫單》與實物核對一致后，簽字確認將合格品、流程卡和《ProductsStatusSheet））單或《入庫單》移交給倉管員。3.10.1.3倉管員根據《ProductsStatusSheet》單或《入庫單》辦理入庫手續(xù)，倉庫文員在《成品倉庫之產品序列號管制表》或《保榮蘇州庫存管制系統(tǒng)-合格品》中錄入入庫日期等數據。4成品的包裝保護需保持成品倉內清潔、干爽及通風，以避免成品損壞及變質。已入庫成品的搬運及出貨過程中，需避免因為人為的原因造成的破損或者損壞。5.5成品的不良己入庫的成品因為ECN或者其他原因需要判定為不良的，需根據質量部出具的不良品轉移單將相應數量成品轉移到自制品不良倉，并對實物進行標記以防誤出貨。對于已經轉為不良的產品，后續(xù)操作參見質量部的《不合格品控制程序》。5.6盤點貴重物料進行不定期循環(huán)盤點，一般物料每一年盤一次，期間可根據要求進行盤點。具體見《盤點控制程序》6.2財務會不定期進行庫房內抽盤。CBCS.F0.LS001CBCS.F0.LS001CBCS.F0.LS002CBCS.F0.LS003CBCS.F0.LS004CBCS.F0.LS005CBCS.F0.LS006CBCS.F0.LS007CBCS.F0.LS008CBCS.F0.LS009CBCS.F0.LS010CBCS.F0.LS011CBCS.F0.LS012CBCS.F0.LS0136、質量記錄《到貨單》《到貨拒收單》《材料出庫單》《退貨單》《入庫單》《紅字材料入庫單》《紅字材料出庫單》8《增料單》9《其它入庫單》10《其它出庫單》《發(fā)貨單》《成品出庫單》13《紅字采購入庫單》7、相關文件《先進先出管理規(guī)定》CBCS.WI.LS001精品文檔精心整理

9S管理作業(yè)程序1、目的以“9S”為主題，通過整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約、微笑、效率之群體活動，提高全員素養(yǎng)，在實現過程中，通過完善監(jiān)督，激勵機制達到提升公司管理水平，培養(yǎng)特色的企業(yè)文化。2、范E本公司所有部門及區(qū)域。3、定義“9S”：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約、微笑、效率。4、權責委員會a.全公司“9S”目標之擬訂；b.全公司各部門責任區(qū)域劃分及修改之決定；“9S”活動稽核；d.各單位“9S”執(zhí)行純凈的評估與檢討；已制訂獎懲辦法及執(zhí)行；“9S”重點改善項追蹤與評定；g.達成“9S”目標之過程及所需資源的確認。委員會主任a.目標確認，簽署發(fā)布；b.會議檢討主持；c.評分統(tǒng)計及獎罰的核定；d.每月召開一次推行小組會議，研究工作推進狀況，提出加強和改善項目，評審決議;精品文檔精心整理已負責“9S”教育培訓，明確推行小組成員職責和實施要領；f.考核“9S”管理小組成員的成效；g.每月向管理層或相關會議提報“9S”活動執(zhí)行的優(yōu)缺點，并協(xié)調各部門主管，以給予統(tǒng)合公司推動“9S”的同心力。委員會副主任a.編排輪值委員表，呈主任委員核準，且通知委員實施；b.督導輪值委員及指定委員檢查工作之實施；c.代理主任委員之職務；d.輪值人員請假時，指定其它委員代理之職務；e.承接主任委員臨時交辦事項之執(zhí)行與匯報；￡協(xié)助執(zhí)行助理進行“9S”管理匯總、統(tǒng)計；g.輪值或指定委員執(zhí)行檢查時，定期或不定期督導其檢查過程，確保檢查方向不偏離本活動范圍；h.推行小組決議事項之追蹤及回報主任。執(zhí)行助理a.“9S”管理看板的管理；b.各種統(tǒng)計報告的打印及發(fā)布；c.“9S”委員會內部文件的發(fā)放及文件歸檔。4.5稽核組a.日常的稽核工作，并提出各部門或各區(qū)域的評分報告及統(tǒng)計報告；b.協(xié)助各部門或各區(qū)域負責人委員進行不符合項目之糾正與改善。4?6委員會委員a.策劃所轄部門或區(qū)域的“9S”活動；b.針對不符合項目提出相應的糾正與糾正措施；精品文檔精心整理C.協(xié)同稽核組成員執(zhí)行“9S”之稽核；d.各不符合項目的追蹤與驗證。5、作業(yè)內容委員會須根據現實狀況進行檢討分析分階段及區(qū)域提出目標，并擬訂計劃予以實施；委員會須明確劃分各部門之區(qū)域，責任分明，達成共識；通過稽核評分進行獎懲的方法管制531委員會每月月中（10-15日）及月底（25-30日）進行再次全體委員共同參加的全廠稽查，再結合此階段各部門的缺失情況，評選出名次進行獎罰并將其結果整理成板報予以公布；532平時采用委員輪值的方法配合稽核組人員進行每天的“9S”稽查，開發(fā)《不合格項改善追蹤表》讓其當事人簽字，并予其主管確