贛州市南康區(qū)婦幼保健院

贛州市南康區(qū)婦幼保健院2021年部門預算草案一、部門主要職責南康區(qū)婦幼保健院是一所集預防、保健、科研、教學為一體的“二級甲等”婦幼保健院，是全區(qū)唯一一所婦幼保健技術專業(yè)指導機構。二、部門2021年主要工作任務贛州市南康區(qū)婦幼保健院2021年主要工作任務是：切實抓好婦幼重大衛(wèi)生公共項目。繼續(xù)實施孕產婦分娩補助項目，住院分娩率維持在80%以上。繼續(xù)實施艾滋病母嬰阻斷項目，為艾滋病感染孕產婦及所生兒童、梅毒感染孕產婦及所生兒童、乙肝表面抗原陽性孕產婦及所生新生兒，提供母嬰干預措施。（二）繼續(xù)完善“產科急救中心建設”，完善“孕產婦急救綠色通道”，明確職責，理順衛(wèi)生行政部門對婦幼保健機構行政管理職能，按照省婦幼保健院建設標準，籌劃一所標準化的婦幼保健機構，強化婦幼保健機構人員培訓，加強醫(yī)療業(yè)務服務水平。

（三）進一步做好《出生醫(yī)學證明》發(fā)放和實名登記工作。《出生醫(yī)學證明》必須由專人領取，廢證及登記做到證章分離，證件內容填寫完整，登記人必須做到實名登記，做到專人負責，實名管理。三、部門基本情況南康區(qū)婦幼保健院共有預算單位1個。單位全額事業(yè)編制數32人，實有人數334人，其中：全額事業(yè)單位財政撥款編制人數21人，事業(yè)單位自收自支人數3人，借調人員75人，外聘專業(yè)技術人員235人。四、部門預算收支情況說明（一）收入預算情況2021年贛州市南康區(qū)婦幼保健院收入預算總額為147527378元，其中：一般公共預算撥款收入2217289元，占預算收入總額的1.50%，較上年預算安排增加247296元；事業(yè)單位經營收入145310089元，占預算收入總額的98.50%，較上年預算安排增加39639838元。（二）支出預算情況2021年贛州市南康區(qū)婦幼保健院支出預算總額為147527378元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出145310089元，占支出預算總額的98.50%，較上年預算安排增加39639838元，包括：工資福利支出37192302元，商品和服務支出64169787元，對個人和家庭的補助支出45000元，資本性支出43903000元，占支出預算總額的30.21%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)2142481元，較上年預算安排增加216381元；醫(yī)療衛(wèi)生支出145384897元，較上年預算安排增加41640597元。按支出經濟分類劃分：工資福利支出37192302元，較上年預算安排增加2703185元；商品和服務支出64169787元，較上年預算安排增加13457333元；對個人和家庭的補助45000元，較上年預算安排增加32673元；資本性支出43903000元，較上年預算安排增加21542000元。（三）財政撥款支出情況2021年贛州市南康區(qū)婦幼保健院財政撥款支出預算總額2217289元，占支出預算總額的1.5%，較上年預算安排增加247296元。按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)2142481元；衛(wèi)生健康支出145384897元。按支出經濟分類劃分：基本支出2217289元，較上年預算安排增加247296元，包括：工資福利支出1970589元，商品和服務支出213100元，對個人和家庭的補助支出33600元。（四）政府性基金情況2021贛州市南康區(qū)婦幼保健院無政府性基金。（五）機關運行經費等重要事項的說明2021年贛州市南康區(qū)婦幼保健院本級及下屬1個參公單位部門機關運行費預算213100元，比2020年預算增加20200元，增長10.47%，主要原因是人員調入。按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（六）政府采購情況2021年部門所屬各單位政府采購總額43903000元，其中：專用設備購置18262000元，信息網絡及軟件購置更新5641000元，其他資本支出20000000元（七）國有資產占有使用情況截止2021年底，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車無，2021年部門預算安排購置車輛無。（八）績效目標設置情況2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0元。（七）國有資產占有使用情況無。（八）績效目標設置情況無。五、2021年“三公”經費預算情況說明2021年贛州市南康區(qū)婦幼保健院“三公”經費年初