系統(tǒng)用戶及權(quán)限管理制度

PAGEPAGE4航開(kāi)發(fā)系統(tǒng)用戶賬號(hào)及權(quán)限管理制度第一章總則第一條航開(kāi)發(fā)系統(tǒng)用戶的管理包括系統(tǒng)用戶ID的命名；用戶ID的主數(shù)據(jù)的建立；用戶ID的增加、修改；用戶ID的終止；用戶密碼的修改；用戶ID的鎖定和解鎖；臨時(shí)用戶的管理；應(yīng)急用戶的管理；用戶ID的安全管理等。第二章管理要求第二條航開(kāi)發(fā)系統(tǒng)管理員（以下簡(jiǎn)稱系統(tǒng)管理員）在系統(tǒng)中不得任意增加、修改、刪除用戶ID，必須根據(jù)《系統(tǒng)用戶賬號(hào)申請(qǐng)及權(quán)限審批表》和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批才能進(jìn)行相應(yīng)操作，并將相關(guān)文檔存檔。第三條用戶ID的持有人特別是共享的用戶ID必須保證用戶ID和用戶密碼的保密和安全，不得對(duì)外泄漏，防止非此用戶ID的所有者登錄系統(tǒng)。第四條用戶管理員要定期檢查系統(tǒng)內(nèi)用戶使用情況，防止非法授權(quán)用戶惡意登錄系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的安全。第五條用戶ID持有人要對(duì)其在系統(tǒng)內(nèi)的行為負(fù)責(zé)，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要對(duì)本部門(mén)用戶的行為負(fù)責(zé)。第六條用戶ID的命名由系統(tǒng)管理員執(zhí)行，用戶ID命名應(yīng)遵循用戶ID的命名規(guī)則，不得隨意命名。第七條用戶ID主數(shù)據(jù)庫(kù)的建立應(yīng)保證準(zhǔn)確、完整和統(tǒng)一，在用戶ID發(fā)生改變時(shí)，用戶管理員應(yīng)及時(shí)保證主數(shù)據(jù)庫(kù)的更新，并做好用戶ID變更的歸檔工作。第八條對(duì)用戶申請(qǐng)表等相關(guān)文檔各申請(qǐng)部門(mén)的用戶管理員必須存檔，不得遺失。第九條公司NC-ERP系統(tǒng)中各部門(mén)必須明確一名運(yùn)維管理人員負(fù)責(zé)本部門(mén)用戶管理、權(quán)限管理及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)等相關(guān)工作。第三章增加、修改用戶ID的管理第十條公司NC-ERP系統(tǒng)中增加、修改用戶ID應(yīng)符合下列情況之一：

1、因工作需要新增或修改用戶ID；

2、用戶ID持有人改變；

3、用戶ID封存、凍結(jié)、解凍；

4、單位或部門(mén)合并、分離、撤消；

5、崗位重新設(shè)置；

6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系統(tǒng)中用戶ID的情況。第十一條第七章臨時(shí)用戶管理第二十二條臨時(shí)用戶是因工作需要才能建立的一種臨時(shí)性的系統(tǒng)用戶。第二十三條對(duì)臨時(shí)用戶的創(chuàng)建必須由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，申請(qǐng)人填寫(xiě)《NC-ERP用戶賬號(hào)申請(qǐng)表》，所在部門(mén)主管簽字，系統(tǒng)管理員審查并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行相應(yīng)的操作。第二十四條由部門(mén)提出臨時(shí)用戶的申請(qǐng)必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期，必須提前提出書(shū)面申請(qǐng)。因?yàn)椴块T(mén)未提前出具書(shū)面申請(qǐng)，臨時(shí)用戶終止所造成的后果由所在部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。在臨時(shí)用戶到期日前，而提出申請(qǐng)所在部門(mén)未提出延期申請(qǐng)，系統(tǒng)管理員在截止日前必須從系統(tǒng)中刪除或凍結(jié)該臨時(shí)用戶，如果系統(tǒng)管理員未刪除或凍結(jié)該臨時(shí)用戶，造成的后果由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。第八章用戶ID的安全管理第二十五條為保證用戶ID通知過(guò)程中的安全，系統(tǒng)管理員在通知用戶申請(qǐng)部門(mén)時(shí)，必須使用公司內(nèi)部郵箱，或直接通知本人，或交給申請(qǐng)部門(mén)指定的接收人。反饋內(nèi)容為《NC-ERP用戶賬號(hào)創(chuàng)建反饋表》。第二十六條申請(qǐng)單位的接收人在得到通知后，必須以電話方式與系統(tǒng)管理員進(jìn)行相互確認(rèn)，系統(tǒng)管理員做好確認(rèn)后的記錄歸檔工作。第二十七條系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)用戶ID的使用狀態(tài)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)廢棄的用戶ID和非法用戶，應(yīng)及時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并進(jìn)行刪除、凍結(jié)，同時(shí)做好記錄歸檔。第二十八條用戶接到初始密碼后必須立即進(jìn)行修改。用戶賬號(hào)的使用密碼，一般應(yīng)在8位以上，并有數(shù)字與英文字母組合，每月至少更改一次。第二十九條用戶如發(fā)現(xiàn)賬戶信息泄露，須盡可能在最短時(shí)間內(nèi)（最長(zhǎng)不超過(guò)24小時(shí)）通知系統(tǒng)管理員及部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒(méi)