建設(shè)項(xiàng)目管理制度

建設(shè)項(xiàng)目管理制度第五十七條豐南區(qū)教育局基建辦是建設(shè)項(xiàng)目的歸口管理部門。第五十八條建設(shè)項(xiàng)目的工作流程如下：一、項(xiàng)目決策階段制定年度學(xué)校建設(shè)計(jì)劃編制可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）二、立項(xiàng)審批階段發(fā)改局（審批）財(cái)政局（資金證明）3土地局（土地證明、意見）環(huán)保局（審批意見）規(guī)劃局（規(guī)劃意見）6、安監(jiān)局（審批意見）三、設(shè)計(jì)階段編制初步設(shè)計(jì)方案編制施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)概算招標(biāo)代理比選，委托招標(biāo)代理公司組織設(shè)計(jì)招投標(biāo)發(fā)放中標(biāo)通知書，簽訂設(shè)計(jì)合同3、施工圖審查四、實(shí)施階段1、委托有相應(yīng)資質(zhì)的造價(jià)公司編制最高控制價(jià)2、審計(jì)局審核招標(biāo)控制價(jià)委托招標(biāo)代理公司組織監(jiān)理、施工招投標(biāo)發(fā)放中標(biāo)通知書，簽訂監(jiān)理、施工合同辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)在實(shí)施期間進(jìn)行“三控三管一協(xié)調(diào)”及投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、安全管理、合同管理、信息管理、組織和協(xié)調(diào)五、交竣工及保修期階段1、交工驗(yàn)收2、決算審計(jì)保修期竣工驗(yàn)收5、交付資產(chǎn)第五十九條下列崗位為不相容崗位，應(yīng)相互分離：1、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付；2、竣工決算與竣工審計(jì)。第六十條建設(shè)項(xiàng)目的決策由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并和專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合，嚴(yán)禁任何個(gè)人單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策意見。第六十一條基建辦詳細(xì)記錄決策過程、各方面意見，與項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告等相關(guān)資料一同由基建辦妥善歸檔保管。第六十二條在建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)前，應(yīng)當(dāng)依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、安全、施工等方面的許可。第六十三條概預(yù)算審核重點(diǎn)：概預(yù)算編制是否嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)和地方政府有關(guān)建設(shè)和造價(jià)管理的各項(xiàng)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；是否完整、準(zhǔn)確地反映設(shè)計(jì)內(nèi)容和當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格水平；項(xiàng)目內(nèi)容、工程量的計(jì)算、定額費(fèi)用等是否真實(shí)、完整、和準(zhǔn)確。第六十四條建立建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理制度（明確招標(biāo)范圍和要求，規(guī)范招標(biāo)程序，不得人為肢解工程項(xiàng)目，遵循公開、公正、公平等競(jìng)爭的原則，發(fā)布招標(biāo)公告）第六十五條需要編制標(biāo)底的，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)編制標(biāo)底。第六十六條財(cái)會(huì)部門對(duì)標(biāo)底計(jì)價(jià)內(nèi)容、計(jì)價(jià)依據(jù)，標(biāo)底價(jià)格是否在經(jīng)批準(zhǔn)的投資限額內(nèi)進(jìn)行審核。第六十七條成立評(píng)標(biāo)小組，負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)。其成員包括：單位的代表有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家。第六十八條評(píng)標(biāo)程序、規(guī)則必須按照國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。。第六十九條評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。第七十條評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)報(bào)告中詳細(xì)說明每位成員的評(píng)價(jià)意見以及集體評(píng)審結(jié)果，對(duì)于中標(biāo)候選人和落標(biāo)人要分別陳述具體理由，每位成員對(duì)其出具的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。第七十一條評(píng)標(biāo)小組對(duì)評(píng)標(biāo)過程進(jìn)行記錄，評(píng)標(biāo)結(jié)果應(yīng)當(dāng)有充分的評(píng)標(biāo)記錄。第七十二條單位不得對(duì)向評(píng)標(biāo)小組施加影響，干擾其客觀評(píng)判。第七十三條單位按照規(guī)定確定中標(biāo)人，及時(shí)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，在規(guī)定的期限內(nèi)與中標(biāo)人訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。第七十四條單位按照審批單位下達(dá)的投資計(jì)劃和預(yù)算對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁截留、挪用、和超批復(fù)內(nèi)容使用資金。第七十五條財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與建設(shè)項(xiàng)目承建單位的溝通，準(zhǔn)確掌握建設(shè)進(jìn)度，加強(qiáng)價(jià)款支付審核，按照規(guī)定辦理價(jià)款結(jié)算。第七十六條實(shí)行國庫集中支付的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政國庫管理制度相關(guān)規(guī)定支付資金。第七十七條選擇有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位和良好職業(yè)道德水平的監(jiān)理工程師，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行控制。未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，不得撥付工程款，不得進(jìn)行竣工驗(yàn)收。工程變更、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工。第七十八條單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)投資規(guī)模的控制，杜絕超規(guī)模、超概算。投資概算確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)履行恰當(dāng)?shù)膶徍撕蛯徟绦颍凑諊乙?guī)定需要報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，只有在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才能調(diào)整投資概算。第七十九條嚴(yán)格控制建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、申報(bào)、洽商手續(xù)，按照國家規(guī)定報(bào)批。第八十條確需進(jìn)行工程洽商和設(shè)計(jì)變更的，基建辦、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，并且按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。第八十一條重大項(xiàng)目變更參照項(xiàng)目決策和概預(yù)算控制的有關(guān)程序和要求重新履行審批手續(xù)。第八十二條因設(shè)計(jì)變更等原因造成價(jià)款支付方式及金額發(fā)生變動(dòng)的，在申請(qǐng)工程價(jià)款支付時(shí)，基建辦應(yīng)當(dāng)提供完整的書面文件和其他相關(guān)資料，財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更所涉及價(jià)款支付的審核。第八十三條嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的工期，因特殊情況工程不能按期完工的，應(yīng)及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告?；ㄞk應(yīng)每個(gè)月對(duì)工期的進(jìn)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)對(duì)比分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況并根據(jù)情況與施工方、監(jiān)理方進(jìn)行溝通解決。第八十四條建設(shè)項(xiàng)目竣工后，基建辦應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)組織建設(shè)單位編制竣工決算。第八十五條基建辦及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收（成立工程竣工驗(yàn)收小組），建立竣工決算相關(guān)制度，明確驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收程序等。第八十六條財(cái)會(huì)部門審核竣工決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，竣工清理是否完成、決算編制是否正確。第八十七條內(nèi)部審計(jì)部門（內(nèi)部監(jiān)督聯(lián)合工作小組）及時(shí)組織由審計(jì)局竣工決算審計(jì)或通過招投標(biāo)程序委托外部獨(dú)立審計(jì)。未經(jīng)決算審計(jì)的建設(shè)項(xiàng)目，不得辦理資產(chǎn)驗(yàn)收及移交手續(xù)。第八十八條驗(yàn)收合格的建設(shè)項(xiàng)目，及時(shí)編制財(cái)產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。第八十九條建設(shè)項(xiàng)目的檔案由基建辦集中統(tǒng)一管理第九十條建設(shè)項(xiàng)目檔案的歸檔應(yīng)當(dāng)與項(xiàng)目建設(shè)同步，各有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)及工作人員應(yīng)當(dāng)在各自職責(zé)范圍內(nèi)做好建設(shè)項(xiàng)目文件、材料的收集、整理、歸檔、保管工作。基建辦負(fù)責(zé)收集整理建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件，如各種立項(xiàng)文件、審批文件等。勘察、設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集整理勘察、設(shè)計(jì)文件，并于任務(wù)結(jié)束后向基建辦移交設(shè)計(jì)基礎(chǔ)材料和設(shè)計(jì)文件。項(xiàng)目施工單位負(fù)責(zé)收集整理與項(xiàng)目施工建設(shè)相關(guān)的文件材料，建設(shè)項(xiàng)目實(shí)體完成后向基建辦移交。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集整理項(xiàng)目監(jiān)理文件，建設(shè)項(xiàng)目實(shí)體完成后向基建辦移交。第九十一條基建辦對(duì)建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的文字材料、圖紙、電子文件等進(jìn)行全部收集、分類、整理，經(jīng)檔案部門和工程質(zhì)量監(jiān)督部門審查驗(yàn)收后，辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案移交。第九十二條財(cái)會(huì)部門按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)科目，明確建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)告的處理程序與方法，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)、完整地反映建設(shè)項(xiàng)目成本歸集、資金來源、價(jià)款支付及相關(guān)工程物資的增減變動(dòng)情況，并妥善保管相關(guān)記錄、文件和憑證。建立崗位責(zé)任書制度。第九十三條財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)，根據(jù)審核無誤的有關(guān)單據(jù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。第九十四條建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)際投入使用但超時(shí)限未辦理竣工決算的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資暫估入賬，轉(zhuǎn)作資產(chǎn)管理。第九十五條每年對(duì)完工項(xiàng)目的效能進(jìn)行記錄，并與項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告提出的預(yù)期效能目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，作為績效考評(píng)和責(zé)任追究的基本依據(jù)。第九十六條建設(shè)項(xiàng)目劃分為項(xiàng)目立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)與概預(yù)算、工程招標(biāo)、工程建設(shè)與竣工決算五個(gè)主要環(huán)節(jié)，其業(yè)務(wù)流程圖如下分別如下：建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)流程節(jié)點(diǎn)說明：A1：建設(shè)單位提出項(xiàng)目申報(bào)需求，編制項(xiàng)目建議書；B1：決策機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批；D1：政府發(fā)改部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批；A2：建設(shè)單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；B2：決策機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行審批；D2：政府發(fā)改部門對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行審批；A3:項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，建設(shè)單位應(yīng)到國土部門辦理征地許可（如涉及征占用林地，需到林業(yè)或園林綠化部門辦理征占林地許可）、到規(guī)劃部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可、到建設(shè)部門辦理房屋征收許可和征收結(jié)案證明，之后到國土部門辦理劃撥用地許可和國有土地使用者等手續(xù)。建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和概預(yù)算環(huán)節(jié)流程節(jié)點(diǎn)說明：A1：建設(shè)單位組成勘探、設(shè)計(jì)單位招標(biāo)；D1：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)；C1：中標(biāo)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)；A2：建設(shè)單位組織編制項(xiàng)目概預(yù)算；B2：決策機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和投資概預(yù)算進(jìn)行審批；D2：政府發(fā)改部門對(duì)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和投資概預(yù)算進(jìn)行審批；A2：項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案和投資概預(yù)算批復(fù)后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)人防部門辦理人防工程初步設(shè)計(jì)審核，到規(guī)劃部門辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)子流程節(jié)點(diǎn)說明：A1：建設(shè)單位基建部門組織招標(biāo)文件，制定標(biāo)底；B1：決策機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件和標(biāo)底進(jìn)行審批；E1：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)受委托發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)函；A2：建設(shè)單位公布標(biāo)底；E2：招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)，公布中標(biāo)單位；A3：建設(shè)單位與中標(biāo)單位簽訂施工、監(jiān)理合同。A1：建設(shè)單位到建設(shè)部門辦理建設(shè)工程施工許可證；A2：建設(shè)單位組織項(xiàng)目實(shí)施；D2：施工單位組織工程施工，按工程進(jìn)度提出款項(xiàng)撥付申請(qǐng)；E2：監(jiān)理單位對(duì)工程施工進(jìn)行監(jiān)理，并在有關(guān)文件上簽字；B2：財(cái)務(wù)部門根據(jù)施工單位的申請(qǐng)和監(jiān)理單位的相關(guān)文件對(duì)款項(xiàng)撥付申請(qǐng)進(jìn)行審核；C2：建設(shè)單位決策機(jī)構(gòu)對(duì)款項(xiàng)撥付申請(qǐng)進(jìn)行審批；B2：