2023年荊門市口腔醫(yī)院預(yù)算編制說明

年荊門市口腔醫(yī)院預(yù)算編制說明一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)（一）主要職責(zé)醫(yī)院始建于1968年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的具有口腔、精神?？铺厣恼k綜合醫(yī)院?？谇弧⒕駜纱笃放茖？瀑x予了荊門市口腔醫(yī)院名醫(yī)薈萃、醫(yī)技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、荊楚理工學(xué)院醫(yī)學(xué)院和省內(nèi)外大專醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)實習(xí)基地、湖北省兒童口腔疾病綜合干預(yù)定點單位、中南地區(qū)（武漢大學(xué)）口腔?？漆t(yī)聯(lián)體成員單位、荊門市各類醫(yī)療保險定點單位。醫(yī)院一貫堅持“大專科、小綜合”的發(fā)展模式，倡導(dǎo)“仁愛、和諧、嚴謹、卓越”的人文精神，堅持“醫(yī)誠、業(yè)精、質(zhì)優(yōu)、價廉，對生命和健康盡職盡責(zé)”的服務(wù)準則，遵循“博愛、責(zé)任、合作、創(chuàng)新，病人至上”的工作宗旨，依托二醫(yī)的醫(yī)療技術(shù)、設(shè)備、人才、資源和品牌優(yōu)勢，加速提高自身的管理水平和醫(yī)療質(zhì)量，為患者提供優(yōu)質(zhì)、價廉、高效、安全、便捷的醫(yī)療服務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)醫(yī)院現(xiàn)設(shè)置有本部口腔科（牙體牙髓科、口腔頜面外科、牙周黏膜科、口腔修復(fù)科、牙種植科、兒童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔門診部等14個口腔門診診室；眼耳鼻咽喉科、中醫(yī)科、醫(yī)學(xué)美容科、精神、心理科專家門診；心理一科、心理二科、內(nèi)外科三個病區(qū)，編制床位300張；設(shè)有醫(yī)務(wù)科等10個職能管理部門。二、2023年主要工作任務(wù)2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。做好2023年的醫(yī)院工作，就是要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中提質(zhì)的總基調(diào)，緊緊圍繞DIP支付方式改革和患者全生命周期的需求，更好地統(tǒng)籌疫情防控和質(zhì)量提升，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加快構(gòu)建人才興院、技術(shù)強院、安全兜底的新發(fā)展格局，奮力實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為全面助推醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展開好局起好步。（一）堅定不移抓思想教育，樹牢宗旨“銘初心”。一是把思想教育放在首要位置。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，始終與黨中央保持高度一致，堅持不忘“全心全意為人民服務(wù)”的初心，時刻與提高患者滿意度高度融合。二是把行動統(tǒng)一作為第一要素。要把思想和行動統(tǒng)一到關(guān)于醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的決策部署上來，進一步提振信心，黨員干部要帶頭圍繞科學(xué)精準做好疫情防控、有效提質(zhì)增效、實現(xiàn)高技術(shù)、優(yōu)服務(wù)自立自強激發(fā)主觀活力等難題上想辦法、出實招。三是把紀律建設(shè)擺在突出位置。牢牢把握全面貫徹落實黨的二十大精神這條主線，以強有力監(jiān)督規(guī)章制度的落實。（二）全力以赴抓?？平ㄔO(shè)，夯實發(fā)展“硬支撐”。一是加強品牌?？平ㄔO(shè)。通過中南地區(qū)口腔醫(yī)聯(lián)體，力邀上級專家到院講學(xué)，培訓(xùn)基層口腔醫(yī)生，下沉優(yōu)質(zhì)專家等措施，提高我院口腔專科醫(yī)療服務(wù)能力。二是加強重點?？平ㄔO(shè)。適應(yīng)DIP支付方式，實施單病種質(zhì)量管理，關(guān)注重點放在病歷書寫、病例數(shù)、病例分組等指標上，完善質(zhì)量管理與費用控制措施。加快引進人才，力爭培養(yǎng)、構(gòu)建合理的人才梯隊。三是加強綜合?？平ㄔO(shè)。內(nèi)外科及其他科室在抓牢基礎(chǔ)性常見疾病治療的基礎(chǔ)上，緊盯“學(xué)、鉆、帶、練、比”，通過專業(yè)知識大培訓(xùn)，專業(yè)技能大帶教，綜合能力大比拼，加快發(fā)展、為患者提供全生命周期的服務(wù)舉措。（三）一絲不茍抓安全生產(chǎn)，著力提升“安全感”。安全是醫(yī)院的生命線，要牢固樹立安全發(fā)展理念,兜住兜牢安全生產(chǎn)底線。一是有效應(yīng)對疫情防控，兜牢醫(yī)院日常生產(chǎn)底線。各科室要提高政治站位，始終把人民生命安全和身體健康放在第一位，精準掌握新策略，分層分級為人民群眾提供診療服務(wù)，以較強的應(yīng)急能力和救治能力的確定性應(yīng)對疫情的不確定性，筑牢疫情防控安全屏障，守牢安全底線。二是強化宣傳培訓(xùn)，提高安全防范意識。要充分利用院周會、LED顯示屏、全民消防學(xué)習(xí)APP平臺、消防演練以及安全知識競賽等多種形式進行安全教育，提高全院職工的安全防范意識和應(yīng)對能力。三是強化監(jiān)督檢查，筑牢安全生產(chǎn)底線。各科室要認真開展醫(yī)療和生產(chǎn)安全日巡查、周督查、月大查活動，認真檢查工作中的漏洞和隱患，重點對大型設(shè)備、壓力容器、多層建筑、配電室以及醫(yī)療安全等進行全面、深入、徹底、細致的安全檢查，對檢查出的隱患加強監(jiān)督、限期整改和追蹤反饋，使醫(yī)院安全生產(chǎn)工作形成經(jīng)?；⒅贫然?、規(guī)范化。（四）加快補齊信息建設(shè)短板，確保診療“路徑優(yōu)”。2023年，要打破醫(yī)院信息建設(shè)總是以打補丁的方式哪里慢了就優(yōu)哪里的布局優(yōu)化方式，進行一次全面“信息化革命”。一是充實信息技術(shù)力量。醫(yī)院在目前僅有一名信息工作人員的情況下，委托第三方公司，從專業(yè)標準、服務(wù)效率等方面，為各科室提供科學(xué)精準的信息化平臺技術(shù)維護。二是夯實基礎(chǔ)平臺。新增網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備“網(wǎng)閘”，完成居民健康卡接口改造工作，實現(xiàn)患者線上掛號、繳費、取藥等功能。三是優(yōu)化軟件系統(tǒng)。對全院信息模板、設(shè)備進行逐一摸底，針對老系統(tǒng)使用中的短板進行補充和完善，建立與總院互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，為醫(yī)療協(xié)作、數(shù)據(jù)共享、統(tǒng)計分析提供必要的決策支撐。三、2023年部門預(yù)算編制情況及說明1．部門預(yù)算收入情況2023年醫(yī)院事業(yè)二類編制人員164人，預(yù)算收入648.6萬元，其中一般公共預(yù)算收入148.6萬元，包括基本支出撥款65.6萬元、上級轉(zhuǎn)移撥款82萬元、金庫管理資金收入1萬元；財政專戶管理資金收入500萬元。2．部門預(yù)算支出情況2023年醫(yī)院預(yù)算支出648.6萬元，其中基本支出65.6萬元；項目支出583萬元，其中衛(wèi)生健康支出583萬元。工資福利支出65.6萬元，商品和服務(wù)支出583萬元，其中上級轉(zhuǎn)移支出82萬元。3、政府采購情況2023年政府采購預(yù)算501萬元，其中材料等貨物采購金額501萬元。4、國有資產(chǎn)占用情況資產(chǎn)總額5961.5萬元，其中：固定資產(chǎn)原值4183萬元,流動資產(chǎn)3580.5萬元,占資產(chǎn)總額60%。應(yīng)收醫(yī)療款3190.8萬元,占資產(chǎn)總額53.5%。藥品材料等存貨期末庫存128.8萬元，占資產(chǎn)總額2.2%。負債總額3645.9萬元，占資產(chǎn)總額61.2%。凈資產(chǎn)總額2315.6萬元，占資產(chǎn)總額的38.8%。5、項目績效目標情況藥品收入占比16%，門診患者例均費用300元，出院患者例均費用7600元，每百固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入127元，平均住院日18天。四、2023年本級預(yù)算表（見附表）五、名詞解釋1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。4.社會保障和就業(yè)