倉庫物料保質期的制度規(guī)定

倉庫物料保質期的制度規(guī)定一、倉庫的分類：賓館總庫、酒水庫、干貨調料庫、雜品庫及物料庫。二、收貨管理：1、接到采購員購入的物品首先要查看有無經審批的采購申請單；根據(jù)采購申請單對貨品進行核查，包括其規(guī)格、數(shù)量、質量等；按營業(yè)部門及物品名稱分別填制入庫單，采購員憑入庫單的供貨商聯(lián)，到財務部辦理報銷手續(xù)。2、未按申購單審批的購進、與合同不符的購進、與原始發(fā)票不符的購進，倉庫有權拒收。3、發(fā)票未填寫抬頭、無公章、字跡不清等，不予驗收。4、物品先到、發(fā)票未到，可先清點實物，開具臨時收條，待發(fā)票到后，補辦正常手續(xù)。5、發(fā)票先到、物品未到，不予辦理驗收手續(xù)。6、無衛(wèi)生許可證及其它不合格食品，嚴格拒收，有保質期的食品要驗明保質期，拒收三無產品。保質期內有變化的物品應及時通知采購員調貨，同時上報財務部。7、煙酒飲料等物品還應驗明進貨渠道、生產批號；假冒偽劣產品應及時上報，同時追究采購員及供應商的責任。8、各種物料無論多少，入庫前都要通過嚴格的驗收手續(xù)。9、入庫物料無論大小、多少均應過磅點數(shù)，定量包裝的做到包裝點數(shù)。10、對購回物料與計劃所需的型號、規(guī)格、質量、數(shù)量不相符時不驗收；物料有破損的不驗收；原料不鮮不收；油料味不正不收。11、驗收合格后的物料要及時填制“入庫單”。12、對直領物料，嚴格執(zhí)行“三方監(jiān)督、三次驗貨”的集中驗貨制度。13、當天工作結束，將驗收單據(jù)轉交財務部。三、發(fā)貨規(guī)定：1、領用人填寫一式三聯(lián)的“領用單”，經部門負責人簽字后，方可憑單領貨。2、倉庫保管員接到手續(xù)齊全的領用單后，按領用單上填寫的品名、數(shù)量、規(guī)格發(fā)貨，不允許多發(fā)或少發(fā)，嚴禁白條發(fā)貨或先發(fā)貨后補單。3、發(fā)放物料原則：先進先出，后進后出。有保質期的食品、物品，應在到期前一個月通知到使用部門及財務部，及時進行處理。4、領用人和發(fā)貨人當面點清后，倉庫保管員應及時在“實發(fā)數(shù)”一欄填寫實發(fā)數(shù)量，并簽名，交底聯(lián)給領用人，連同物料一并帶回。5、工裝、工鞋、布草類在領用時，要有部門負責人與總辦主任同時簽字，方可生效。6、保管員根據(jù)當日發(fā)貨的領用單登記入帳。7、協(xié)調使用部門制定合理的庫存量，保證各部門正常運轉。8、緊急領貨：使用部門負責人、總值經理一同到總臺登記領取倉庫鑰匙，打開倉庫取物，次日由使用部門通知倉庫及時補辦手續(xù)。四、倉庫管理制度:1、倉庫保管員應對入庫物資嚴格控制。2、干貨應把好三無關：無發(fā)霉、無腐爛、無雜質。3、檢查貨品外包裝完整、干凈；廠址、商標、生產日期、保質期、中文標識、規(guī)格、型號必須齊全。4、檢查印刷品的紙質、格式等是否與樣品一致；布草類是否有霉斑；玻璃器皿是否有破損。5、批準后方可借貨。同時由倉庫保管員督辦相關手續(xù)。6、庫存物料發(fā)現(xiàn)變質、破損、超保質期、庫存時間較長等情況，應及時上報業(yè)務部門，及時處理。7、檢查庫存物料，不可出現(xiàn)積壓或斷檔情況。8、經常盤查，做到帳物相符。9、在財務部的監(jiān)督下，定期盤點，保證帳帳相符、帳物相符。10、貴重貨品要存放在安全的地方；鮑翅參肚等貴重干貨應保持通風干燥；保持倉庫衛(wèi)生；杜絕安全隱患。11、各部門領貨人員為領班以上人員，審批人員為部門主管以上人員。