2023通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定

第第頁2023通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定（篇1）一、目的：為了規(guī)范采購日常操作行為，以規(guī)范部門獎懲制度管理。堅持以嘉獎、精神鼓勵和物質(zhì)嘉獎相結(jié)合；懲處、思想教育和經(jīng)濟懲處相結(jié)合。二、適用范圍：采購部全部人員。三、嘉獎、懲罰詳細細則及標準如下：（1）嘉獎采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績、貢獻或表現(xiàn)出眾的（詳細如下），視貢獻大小和業(yè)績情況給予100-500的現(xiàn)金嘉獎，并在公司范圍內(nèi)通報表揚：1、在物料緊缺、原材料供應(yīng)緊急的情況下，能提前完成采購任務(wù)，為公司解決困難，貢獻突出的；2、對公司采購業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司帶來效益且被采納的；3、為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)省資金3000元以上或挽回經(jīng)濟損失5000元以上，經(jīng)核實的；4、為維護公司形象和聲譽作出突出貢獻的；5、對一貫忠于職守，樂觀負責，廉潔奉公，事跡突出的。（2）懲罰1、全部采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)覺，對責任人處以100元的罰款。2、對于多購或誤購的，造成經(jīng)濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過10000元的，作無薪開除處理。另主管領(lǐng)導(dǎo)管理不善，負連帶責任，處以雙倍懲罰。3、凡是因采購數(shù)量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領(lǐng)導(dǎo)負連帶責任，處以雙倍懲罰。4、所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內(nèi)不能按時購回的，必需說明緣由準時上報給主管領(lǐng)導(dǎo)處理，未上報的造成生產(chǎn)待料的對責任人處以50元的懲罰。主管領(lǐng)導(dǎo)處理不了的立刻上報給部門領(lǐng)導(dǎo)或分管副總。5、采購員不得接受供應(yīng)商的禮品、現(xiàn)金、支票等有價證券，不得向供應(yīng)商借款等，一經(jīng)發(fā)覺對受賄人處以2000元的罰款，情節(jié)嚴峻的，給予無薪開除處理，并送交公安機關(guān)處理。6、采購員不得與供應(yīng)商會餐、消遣，不得借用交通工具以及接受供應(yīng)商供應(yīng)的其它便利或款待等，一經(jīng)發(fā)覺，視情況處以200元的罰款。7、采購人員在采購物資時必需“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價格廉價的。公司內(nèi)審人員若查實到相同物料的價格在采購時低于采購員所采購的價格，視情況對采購員根據(jù)差價的5-10倍進行懲罰。8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門物料待料情況問詢時，必需在2小時內(nèi)回復(fù)詳細的到貨時間。如有違反，處以50元/次的懲罰。9、在采購過程中，如發(fā)生原料物資價格漲幅高于上次采購價格5%時，為不影響生產(chǎn)的情況下必需要選擇價格高的供應(yīng)商時，內(nèi)采需以電話形式向主管采購總監(jiān)確認后方可訂貨，且當日需準時填寫《采購價格異動表》，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的懲罰。10、采購部門應(yīng)每月對現(xiàn)有供應(yīng)商進行市場詢價，每月不得少于3家替換供應(yīng)商，填寫《采購物資市場詢價表》，抄送相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。未按此要求操作的予以50元/次的懲罰。通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定（篇2）一、總則1.為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。2.本制度適用于公司的日常采購活動。二、采購原則1.嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必需有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.采購會審、合同會簽制度物品采購，必需有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。3.職責明確采購人員必需參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)依據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。4.一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必需與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿意采購部門要求或成本過高的情況下，準時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。5.廉潔制度全部采購人員必需做到:(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。(2)加強學(xué)習，提高認識，增加法治觀念。(3)廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(5)工作專心認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。(6)努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛把握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。三、采購程序1.供應(yīng)商的選擇(1)供應(yīng)商必需證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。(2)對于常常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解把握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。(3)在選擇供應(yīng)商時，必需進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。2.采購程序(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應(yīng)專心填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最終交采購部門采購。(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算掌握、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。(3)對于已審批完畢的采購合同，必需徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料消失不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必需第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并準時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。(4)采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應(yīng)準時出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。3.付款程序(1)采購部依據(jù)合同商定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。(2)發(fā)票:付款時必需索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同商定一致，確認后交給財務(wù)部核銷。四、違約處理1.貨物消失延期后，采購部應(yīng)準時通知相關(guān)部門。2.貨物消失質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況準時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。五、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必需有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。六、績效與評估1.制定采購績效評估的目的，包括以下項目:確保采購目標之達成；供應(yīng)改進績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。2.采購績效評估的指標采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。3.采購績效評估的方式。采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即:績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定（篇3）1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2）供應(yīng)鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。預(yù)防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，供應(yīng)生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。（4）由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。（6）交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致互相協(xié)作的各部門人員士氣受挫。1.1采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預(yù)報采購的物料。見預(yù)防欠料清單2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)采購，由采購依據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應(yīng)的不同供應(yīng)商，分別發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應(yīng)商確認答復(fù)交貨時間，最終由對應(yīng)采購工程師匯總回復(fù)PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關(guān)供應(yīng)商清楚所供之材料詳細的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。（3）每月、每周供應(yīng)商（風險、重點核心的按單及按預(yù)報采購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析3.1每月、每周供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應(yīng)商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單安排，與此同時應(yīng)充分同相關(guān)供應(yīng)商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應(yīng)商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿意當前安排份額額度的正常供應(yīng)，或者品質(zhì)亦無法保證的情況下，需準時填寫招標份額調(diào)整表，申請份額切換。（4）請部分供應(yīng)商供應(yīng)生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預(yù)防欠料4.1采購工程師依據(jù)預(yù)防欠料清單向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。4.2當執(zhí)行急單或者估計存在風險的訂單時，采購工程師應(yīng)在供應(yīng)商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應(yīng)商自主供應(yīng)生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿意，則需立刻同供應(yīng)商進行協(xié)商，調(diào)整配置以滿意客戶交貨要求為先，若可以滿意，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應(yīng)商嚴格執(zhí)行。5.1采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料供應(yīng)來源，以確保應(yīng)急。5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口供應(yīng)推舉替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認，最終加入BOM。（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師依據(jù)每周齊套分析回復(fù)的《采購欠料復(fù)期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并依據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應(yīng)保持同相關(guān)供應(yīng)商的溝通，對于供應(yīng)商反饋的異樣必需在第一時間給予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益，協(xié)作本公司之需求。當交貨計劃有變更時應(yīng)第一時間以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供應(yīng)商，確保不能因交貨計劃變更未準時知會供應(yīng)商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供應(yīng)商及公司呆滯處理小組處理善后問題。(3)供應(yīng)商交期管理方法：依據(jù)不同供應(yīng)商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法3.1計劃審核法：依據(jù)供應(yīng)商對訂單交期回復(fù)結(jié)果和對供應(yīng)商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應(yīng)于組織架構(gòu)完善、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應(yīng)商。3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應(yīng)商及相關(guān)部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應(yīng)商重點確保的方法。3.3實績管理法：依據(jù)供應(yīng)商對下達訂單回復(fù)結(jié)果，通過每月或每周考核供應(yīng)商按期交貨的方法。此方法適應(yīng)于重要供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商、有自我管理目標的供應(yīng)商。3.4盯人逼迫法：在供應(yīng)商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應(yīng)商處現(xiàn)場跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應(yīng)商供應(yīng)每天的生產(chǎn)報表，確保供應(yīng)商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應(yīng)于供應(yīng)商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供應(yīng)商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應(yīng)于新供應(yīng)商、價格波動較大的物料采購。掌握供應(yīng)商物資停留在公司時間從而減低庫存。3.6量購批入法：下一個大訂單給供應(yīng)商，然后依據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應(yīng)商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，根據(jù)送貨量入庫結(jié)算。此方法適應(yīng)于長期穩(wěn)定合作的供應(yīng)商和戰(zhàn)略供應(yīng)商。或物資價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應(yīng)商3.7異狀報告法：要求供應(yīng)商在肯定時間段前（根據(jù)生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能消失的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應(yīng)于全部消失異樣的供應(yīng)商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供應(yīng)商和資金實力較弱的供應(yīng)商尤其要關(guān)注。3.8責任賠償法：依據(jù)合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供應(yīng)商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應(yīng)商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應(yīng)于全部負有責任的供應(yīng)商。3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應(yīng)商按期交貨，對預(yù)報到可能存在潛在交期風險的供應(yīng)商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供應(yīng)商，風險供應(yīng)商、新供應(yīng)商、老供應(yīng)商新產(chǎn)品以及重要的二級供應(yīng)商。3.10預(yù)警法:對于首家供應(yīng)商或重要客戶指定供應(yīng)商交貨實施重點跟蹤，要求供應(yīng)商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。準時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。依供應(yīng)商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。針對供應(yīng)商交期延遲的案例，采購工程師準時組織供應(yīng)商進行檢討，并以8D報告格式要求供應(yīng)商進行緣由分析及提出改善對策。依供應(yīng)商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或削減其訂單。針對交貨極差之供應(yīng)商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調(diào)整申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供應(yīng)商。必要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。對于交貨協(xié)作良好之供應(yīng)商，在每次招標份額安排中，應(yīng)重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應(yīng)商，削減份額安排，并在實際交貨案例中，如消失實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應(yīng)金額并向供應(yīng)商索賠。通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定（篇4）為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。一、采購人員必需以經(jīng)營部門的需要為中心，依據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。只有采購人員才能給供應(yīng)商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。二、采購程序:⑴使用部門需要采購物資時，必需填寫《采購申請單》(采購申請單必需明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);⑵使用部門經(jīng)理核準;⑶送總倉確認;⑷報采購負責人和財務(wù)部經(jīng)理審核;⑸報總經(jīng)理審批，采購人員才可采購。《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:⑴按經(jīng)過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;⑶根據(jù)確定的采購方案進行采購;⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);⑸假如驗收時發(fā)覺問題，應(yīng)立刻通報采購負責人，并提出處理意見;⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款情況通報申購部門;⑺將貨物發(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定（篇5）一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和掌握不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1.采購是一項重要、嚴厲?的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必需高度重視。2.采購必需堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。（二）采購申請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及留意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便準時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立刻通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必需通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的常常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交期進度的掌握。5.做好平常的采購記錄及對賬工作。（五）采購方式1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必需集中計劃購買。2.長期報價采購：凡常常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.全部采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并供應(yīng)有效發(fā)票及采購清單。2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴峻失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴峻者提交公安機關(guān)處理。三、附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。通用采購管理規(guī)章制度規(guī)定（篇6）一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，掌握用品規(guī)格及節(jié)省經(jīng)費開支，全部辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。二、依據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特別需求的情況下，根據(jù)成本最小原則，報學(xué)校采購部門批準后可單獨購買。三、購置1.購置財產(chǎn)依據(jù)批準的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。2.屬?？厣唐繁匦柁k理控辦審批手續(xù)后方可購置。3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。4.購置財產(chǎn)必需由保管人員驗收，并依據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥當保管。五、分類管理1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。六、各辦公室依據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特別物品領(lǐng)取須寫明用途。七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。八、紀念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。九、使用原則1.全體工作人員要本著節(jié)省的原則使用辦公用品，杜絕鋪張現(xiàn)象。2.要愛惜公共財產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負賠償責任。3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必需履行嚴格報批手