某公司部門職能職責(zé)流程手冊(cè)

章節(jié)編號(hào)00章節(jié)名稱手冊(cè)封面各部門負(fù)責(zé)人樹型圖企業(yè)管理委員會(huì)職能總經(jīng)理室(含董事長(zhǎng))職責(zé)董事長(zhǎng)的主要職責(zé)總經(jīng)理職責(zé)市場(chǎng)副總經(jīng)理職責(zé)行政副總經(jīng)理職責(zé)管理中心行政部職能行政部主要職責(zé)前臺(tái)文員崗位職責(zé)總務(wù)崗位職責(zé)保安崗位職責(zé)行政辦事員崗位職責(zé)司機(jī)崗位職責(zé)辦公設(shè)備維修程序車輛使用程序車輛使用的有關(guān)表格文具申購(gòu)程序宿舍管理?xiàng)l例來(lái)訪登記管理規(guī)定辦公室管理規(guī)定會(huì)議室管理規(guī)定空調(diào)管理規(guī)定行政部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例人力資源部職能主要職能培訓(xùn)主管職責(zé)人事文員職責(zé)新進(jìn)人員報(bào)到程序XXX科技招聘現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)導(dǎo)新員工大綱招聘程序員工考核制度員工工作效績(jī)考核表文控崗位職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的職能倉(cāng)儲(chǔ)部主要職能倉(cāng)儲(chǔ)部主管職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)管員職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部配料員職責(zé)頁(yè)次4567-8777-889-2299-10-1720-2123-3426-2830－3436-3836-3739-4739-4040-41章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱發(fā)貨員的職責(zé)從倉(cāng)庫(kù)暫借貨物的規(guī)定貨運(yùn)注意事項(xiàng)貨物出入庫(kù)注意事項(xiàng)倉(cāng)儲(chǔ)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例每日發(fā)貨報(bào)表裝箱單產(chǎn)品出庫(kù)程序倉(cāng)庫(kù)收貨流程采購(gòu)部職責(zé)部門職責(zé)采購(gòu)部崗位職責(zé)采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例合格供應(yīng)商季度考核表采購(gòu)程序請(qǐng)款程序采購(gòu)部元器件詢價(jià)比價(jià)表元件、器件、配件重點(diǎn)名稱常規(guī)料訂單詢價(jià)表元器件訂單詢價(jià)表《供應(yīng)中心員工的訓(xùn)練內(nèi)容》工程部職責(zé)工程部經(jīng)理職責(zé)工程部文員職責(zé)管部職能品管部經(jīng)理職責(zé)品管部統(tǒng)計(jì)員職責(zé)品管部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例工作流程圖制造中心職能制造中心總監(jiān)職能制造中心助理職責(zé)項(xiàng)目工程師(系統(tǒng)類)工作職責(zé)項(xiàng)目工程師工作職責(zé)(結(jié)構(gòu)類)五金科主管職能五金科生管部的職責(zé)五金科外協(xié)班的職責(zé)五金科采購(gòu)班的職責(zé)五金科物料班的職責(zé)五金科工藝班的職責(zé)五金科沖壓班的職責(zé)五金科攻絲班的職責(zé)五金科打磨組的職責(zé)五金科清洗組的職責(zé)五金科噴漆組的職責(zé)五金科設(shè)備班的職責(zé)42-4348-5748-4956-5758-5958-5960-6562-6566-7267-6868-6969-7070-71章節(jié)編號(hào)章節(jié)名稱及人員組成-129-105文件名稱各部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門理中心制訂日期頁(yè)次5OF200，修正組織結(jié)構(gòu)和各層次人員的數(shù)量及德才標(biāo)準(zhǔn)；?？偨?jīng)理室(含董事長(zhǎng))職責(zé)；提議聘任和解聘公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任和解聘公司高層經(jīng)理人各部門的運(yùn)作關(guān)系；理公司內(nèi)外的重大突發(fā)性事件；處理一些特殊訂單(低價(jià)單、大客戶、特殊行業(yè)用戶、特殊行業(yè)的貿(mào)易)；任命管理者代表，批準(zhǔn)和發(fā)布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)；根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的銷售預(yù)測(cè)，編寫市場(chǎng)銷售計(jì)劃書，計(jì)劃分為年、季、月三種，并主管國(guó)內(nèi)大客戶、國(guó)際和電話銷售業(yè)務(wù)，并與制造中心進(jìn)行協(xié)調(diào)，把大客戶的銷售需求根據(jù)與財(cái)務(wù)中心提交的報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)員的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)召開新產(chǎn)品的行銷和銷售會(huì)議，與會(huì)對(duì)象為營(yíng)銷中心員工;b、不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進(jìn)入公司辦公區(qū)域；如無(wú)業(yè)務(wù)、工作之必要，公司職員在上班時(shí)間會(huì)見親友，應(yīng)取得總經(jīng)理的特別準(zhǔn)許；為轉(zhuǎn)正員工簽訂勞動(dòng)合同、辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)；深圳特區(qū)暫住證；手續(xù)到行政部備案，作為辦理費(fèi)用需求需求部門行政部①①②內(nèi)部可解工③維修②內(nèi)部可解行行不可解決程政①填《辦公設(shè)備維修申請(qǐng)單》部②行政部根據(jù)情況作不同處理④確④原設(shè)備管理人員確認(rèn)解決填寫用車申請(qǐng)單部門主管批準(zhǔn)司機(jī)車型車牌號(hào)交接時(shí)間AM/PMPM移交人交車日期交接時(shí)間移交內(nèi)容(由交出司機(jī)填寫)：否否否否情況屬實(shí)日期出車時(shí)間事由到達(dá)地點(diǎn)返回時(shí)間司機(jī)用車人名不同意不給予采購(gòu)并說(shuō)明原因采購(gòu)品交辦公用品保管人并入辦公用品庫(kù)領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用單收放辦公用品文具用品舍)前臺(tái)工作人員應(yīng)有禮貌地接待來(lái)訪客人，并請(qǐng)客人出示有效證件(身份證、暫住證或工作證)及在《來(lái)訪客人登記表》上詳細(xì)登記后通知有關(guān)部門或人員；前臺(tái)工作人員不得讓閑雜人員(如送盒飯者)進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域；如無(wú)業(yè)務(wù)、工在非預(yù)約的客人來(lái)訪，前臺(tái)工作人員應(yīng)先通知有關(guān)部門或人員，取得同意后準(zhǔn)許其進(jìn)入公凡需進(jìn)入公司辦公室工作區(qū)域的來(lái)訪客人，須以有效證件作抵押，由前臺(tái)工作人員發(fā)給a、辦公場(chǎng)所使用的物品必須是能夠使用的，不能用的物品應(yīng)及時(shí)清理，不得停放辦公c，廢紙等垃圾一律放于廢紙簍，不可隨處亂扔；b襟前；d、嚴(yán)禁用公司電腦玩游戲；e、工作時(shí)間不打私人電話，接聽私人電話最長(zhǎng)不超過5分鐘，需打長(zhǎng)途電話的員工請(qǐng)fg、除因工作需要經(jīng)主管批準(zhǔn)外，員工不得攜帶公司物品離開公司；i、辦公場(chǎng)所不得吸煙(含下班時(shí)間)，非加班時(shí)間不得在公司吃早、中、晚餐；d背后議論是非、發(fā)牢騷，對(duì)公司或某人、某事存在不滿情緒，應(yīng)通過溝通合理渠道反映解決；e、員工上班必須衣著整齊大方，辦公場(chǎng)所嚴(yán)禁穿背心、超短裙、拖鞋，有工作服的部導(dǎo)隨時(shí)掌握事情的動(dòng)態(tài)，避免因疏忽而造成損失；h、下級(jí)應(yīng)嚴(yán)格服從上級(jí)的安排，上級(jí)應(yīng)多關(guān)心、體貼下屬，提倡尊重與溝通；i、每位員工都應(yīng)愛護(hù)公司的設(shè)備、物品、工具等，公司提倡節(jié)約(如用單面紙打草稿硬回絕；對(duì)于投訴電話，任何員工接聽都必須非常誠(chéng)懇，代表公司向客戶致歉后轉(zhuǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人給予盡快處理；n、遵守職業(yè)道德，不隨意向外人談?wù)摴緳C(jī)密，不隨意丟放文件，不私下談?wù)撔浇鸺皁、在辦公室動(dòng)作及言談?wù)咭刂埔袅浚桓蓴_他人辦公，進(jìn)入他人辦公室應(yīng)請(qǐng)示或報(bào)使用。行政部總務(wù)應(yīng)時(shí)刻關(guān)注公司內(nèi)部的各項(xiàng)公共設(shè)備的運(yùn)作正常，如因個(gè)人疏忽造成公司日損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對(duì)其處以部分或全額賠償處罰；壞及其它經(jīng)濟(jì)損失，公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)令其部分或賠償。主要職能:根據(jù)管理中心總監(jiān)的工作計(jì)劃統(tǒng)籌人力資源部日常工作安排，按年、月、周分別做出部，擬訂人力資源發(fā)展計(jì)劃及人員編制數(shù)，并依據(jù)人力發(fā)展計(jì)劃，籌劃各項(xiàng)教育及培訓(xùn)；根據(jù)當(dāng)?shù)厣钏疁?zhǔn)、工資市場(chǎng)情況及公司政策，制訂合理的員工待遇方法；及升級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)。人事文員職責(zé)辦理公司新進(jìn)人員的入職手續(xù)，并在三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)新進(jìn)職員所填資料的真實(shí)性(如對(duì)離職人員的交接工作進(jìn)行監(jiān)督，確保各部門負(fù)責(zé)人在離職清單上簽字的有效性并做好根據(jù)招聘計(jì)劃草擬招聘廣告，落實(shí)招聘時(shí)間；培訓(xùn)主任外出期間行使其授權(quán)范圍的任務(wù)。人新力進(jìn)①持錄取通知書前②登記資人臺(tái)源③填入職員部新進(jìn)員、復(fù)印單講解員①新進(jìn)人員持錄①新進(jìn)人員持錄取通知書到前臺(tái)報(bào)到工手冊(cè)、②前臺(tái)負(fù)責(zé)登記并介紹至人力資源開介紹信③新進(jìn)員工填入職表、查各種證件原件并收復(fù)印件，辦理入職手續(xù)④講解員工手冊(cè)并開介紹信⑤新進(jìn)人員持介紹信到相關(guān)部門報(bào)到大綱①就業(yè)理念：競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的理念。企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)社會(huì)的發(fā)展，員工的競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)企業(yè)的企業(yè)營(yíng)理：按《XXX科技職能手冊(cè)》對(duì)上崗員工詳細(xì)培訓(xùn)后方可上崗，上崗員工必須嚴(yán)格執(zhí)行職能流程，遵守職責(zé)。(人力資源部報(bào)總經(jīng)理)是否(人力資源部)有否工作分析、形成工作說(shuō)明書確認(rèn)工作要求和工作期限(人力資源部報(bào)公司內(nèi)部是否能夠找到合適職工(人力資源部)能否職工(人力資源部)外部招聘 (人力資源部)材料選擇招聘初選(審核個(gè)人確定最終人選基礎(chǔ)知識(shí)及基本素質(zhì));業(yè)知識(shí)題);人力資源部發(fā)布內(nèi)聘信息部門推薦人力資源部審核檔案后上報(bào)上崗總經(jīng)理室結(jié)束考核選聘對(duì)象選聘對(duì)象考試和面試考核結(jié)果并上報(bào)批準(zhǔn)上崗①員工獲得內(nèi)聘信息后需經(jīng)所在部門主管批準(zhǔn)后向人力資源部;推薦②選聘對(duì)象的考核包括所缺職位專業(yè)知識(shí)的考核及所缺職位部門主管.的面試試用期間表現(xiàn)優(yōu)異者，根據(jù)所屬主管的申請(qǐng)，公司可適應(yīng)縮短試用期，但最低試用期考核合格的員工將給予轉(zhuǎn)正并調(diào)整薪資的獎(jiǎng)勵(lì)，新薪資從試用期轉(zhuǎn)正后的第一個(gè)月季度考核連續(xù)2次不合格者，公司將對(duì)其處以降1級(jí)(薪資和職務(wù))的處罰；季度考核連續(xù)3次不合格者，公司將對(duì)其處以辭退處理；季度考核連續(xù)2次表現(xiàn)優(yōu)異者，公司將給予升一級(jí)(薪資和職務(wù))的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)年度考核不合格者，公司將對(duì)其處以降1級(jí)(薪資和職務(wù))的處罰，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)行季；對(duì)年度考核成績(jī)優(yōu)異者，公司將給予升一級(jí)(薪資和職務(wù))的獎(jiǎng)勵(lì)。5、考核總分100分，其中成績(jī)?cè)u(píng)估表(一)占80%，由部門經(jīng)理填寫，部門負(fù)責(zé)人由其直接上司填寫。成績(jī)?cè)u(píng)估表(二)占15%，其中1-4項(xiàng)由管理中心人事文員填寫，第5項(xiàng)由部門負(fù)責(zé)人或直接上司填寫。成績(jī)?cè)u(píng)估表(三)占5%，由部門經(jīng)理填寫，部門工作品質(zhì)(正確)工作能力創(chuàng)造力積極性責(zé)任感交總高需監(jiān)責(zé)他不接不工作品質(zhì)(正確)工作能力創(chuàng)造力積極性責(zé)任感交總高需監(jiān)責(zé)他不接不把給是興要督力總必工厭緒要工討提情需的是須作算所要大領(lǐng)作確工不都工正有點(diǎn)小會(huì)創(chuàng)設(shè)見也只不有建意張，多當(dāng)爾，的主少大其偶意性和不是得工拖能完了工的所負(fù)都興的不都期除他外上他任高受常絕，。給以作體要責(zé)高接日作延如成交作工大有的能興目尚司協(xié)過使悅協(xié)成，上事不是心而達(dá)時(shí)與同，不方服在標(biāo)能和調(diào)并對(duì)誠(chéng)作通切有有的主也份的常業(yè)能時(shí)建意張有幾有的能辦快能越的工需都備富很績(jī)具心作常超人成前所能分時(shí)究工經(jīng)出般作目上技充同研度成績(jī)?cè)u(píng)估表(一)工度作速E再錯(cuò)作付不上適合時(shí)不會(huì)做處得不好D知道改正忙時(shí)指正見責(zé)處理話C普通工作技能B可擊多很多議理很好努力工作A普遍不錯(cuò)性意見需要檢查義的磨擦機(jī)數(shù)%機(jī)數(shù)%%分%%%%成績(jī)?cè)u(píng)估表(二)15%遲到早退請(qǐng)假曠工其它織競(jìng)賽的支持程度投稿次數(shù)稿件被采納次數(shù)參加公司組織競(jìng)賽情況其它成績(jī)?cè)u(píng)估表(三)5%員工總評(píng)表部所屬中心總監(jiān)/部門經(jīng)理：門評(píng)估評(píng)估小組評(píng)語(yǔ)所屬中心管理中心總經(jīng)理室簽名簽名簽名合同評(píng)審?fù)旰?，若出現(xiàn)不能滿足客戶要求或根據(jù)庫(kù)存用功能相當(dāng)?shù)钠渌a(chǎn)品替代時(shí)，填根據(jù)物控制員統(tǒng)計(jì)的物料“齊料表”下達(dá)機(jī)電科生產(chǎn)任務(wù)單、外協(xié)加工(工廠)任負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、外協(xié)加工進(jìn)度狀況追蹤與協(xié)調(diào)工作；當(dāng)合同變更、異常狀況發(fā)生時(shí)的及時(shí)處理并對(duì)相關(guān)部門的信息傳遞；與其他相關(guān)單位協(xié)調(diào)和溝通，完成上級(jí)交待的任務(wù)。評(píng)審時(shí)靈活的與倉(cāng)存積壓和缺貨結(jié)合起來(lái)，達(dá)到早交貨、不壓貨的快速資金周轉(zhuǎn)。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、合同評(píng)審表、出貨計(jì)劃及安全庫(kù)存量展開物料需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)其缺料狀快速了解配件準(zhǔn)備情況與生管協(xié)同工作；；質(zhì)的提高；成的公司庫(kù)存嚴(yán)重積壓，合同訂單無(wú)法完成、客戶抱怨退貨等對(duì)公司產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)；。表劃計(jì)期求要線上注備量數(shù)容內(nèi))同合(表劃計(jì)期求要線上。。、2對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質(zhì)，有明確的名稱，存放地的管理方法。入庫(kù)顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。區(qū)分不同出入庫(kù)方式，對(duì)合同出庫(kù)，套料出庫(kù)，生產(chǎn)領(lǐng)用，采購(gòu)入庫(kù)等各種情對(duì)出入庫(kù)的物料進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量上的核查，對(duì)待測(cè)物料開具檢測(cè)單轉(zhuǎn)交品管部進(jìn)行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期清理，針對(duì)死存、庫(kù)存過大或過少的情況向訂單處理部及時(shí)反每月末配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤盈盤虧及時(shí)查明原因，并拿出處理意見交總經(jīng)對(duì)出入庫(kù)單的填寫要求有明確的物料來(lái)源(供應(yīng)商)、去向(用戶)及其他標(biāo)注，開發(fā)部的定義。內(nèi)部當(dāng)班領(lǐng)用填寫借貨單，借貨出公司必須有并簽字認(rèn)可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨齊全；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心見單收貨，見單發(fā)料，帳與實(shí)務(wù)必須相符，若有不符之處，應(yīng)立即追究原因，直到查明倉(cāng)儲(chǔ)部配料員職責(zé)元器件的庫(kù)存必須嚴(yán)格按照元器件所標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存方法進(jìn)行存放，有特殊要求應(yīng)作好明顯接受倉(cāng)管員傳遞的發(fā)貨單據(jù),及貨物對(duì)照單據(jù)清點(diǎn)貨物品名、數(shù)量是否準(zhǔn)確；將貨物進(jìn)行打包包裝，注意防震、防壓、防潮措施；通知指定的貨運(yùn)公司取貨并辦理移交手續(xù)；貨物發(fā)出第二天將貨運(yùn)公司反饋回的貨運(yùn)單號(hào)、登記其號(hào)碼交市場(chǎng)部文員傳真至相關(guān)分事求是稱重、計(jì)量體積。部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期倉(cāng)庫(kù)的物品要確保完好無(wú)損，帳、物相符，原則上不得外借，若確需急用且又不能決定所借貨物必須由專人辦理，部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)審批，倉(cāng)庫(kù)主管同意借出，且借期不得借出物品歸還時(shí)必須由質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測(cè)，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，不合格借出物品如有損壞或損傷必須照價(jià)賠償，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴(yán)格處理，庫(kù)管人發(fā)貨員依據(jù)出庫(kù)單對(duì)倉(cāng)管員交來(lái)貨物的品名規(guī)格及數(shù)量逐一項(xiàng)核對(duì)并確認(rèn)簽字。發(fā)貨員按照收貨單位將產(chǎn)品整理打包，于每個(gè)包裝箱上貼上詳細(xì)的收貨地址，收貨人，貨黑色墨水筆標(biāo)上箱號(hào)，標(biāo)記統(tǒng)一為：箱號(hào)/總箱數(shù)。再次仔細(xì)核對(duì)發(fā)貨地址。填寫一式兩聯(lián)裝箱單，第一聯(lián)必須放入第一號(hào)箱給收貨人核對(duì)，第二聯(lián)存根備查。發(fā)貨員將貨物交承運(yùn)公司時(shí)必須當(dāng)面填寫托運(yùn)單，雙方確認(rèn)簽字后留一聯(lián)存根并于每月2發(fā)貨員必須詳細(xì)登記發(fā)貨流水帳，并完整保存裝訂成冊(cè)。當(dāng)天未發(fā)完之貨物，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標(biāo)識(shí)。所有出庫(kù)單、托運(yùn)單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時(shí)整理，并裝訂成冊(cè)歸檔保存。存作，要做到權(quán)責(zé)分明。也不容許其他無(wú)關(guān)人員隨意出入倉(cāng)庫(kù)，如因工作需要應(yīng)由倉(cāng)做好單據(jù)的簽字、分類、歸檔及傳送工作。對(duì)于一切手續(xù)不全的出入庫(kù)事項(xiàng)，倉(cāng)管人員有權(quán)拒絕收發(fā)貨物，并視其程度上報(bào)處理。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次4.3OF200所有倉(cāng)管人員都必須熟知本公司出入庫(kù)管理的有關(guān)規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)做好制度培訓(xùn)工作儲(chǔ)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期收貨單位箱號(hào)品名數(shù)發(fā)貨發(fā)貨貨單號(hào)提貨電話備注量時(shí)間方式文件編號(hào)A-2-007裝箱單裝箱單文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次46OF200銷售發(fā)貨送貨單返修出貨送貨①備料:倉(cāng)管員憑出庫(kù)單減卡領(lǐng)貨,簽字后連同貨物一起交起給發(fā)貨員;②自提:客戶上門提貨必須財(cái)務(wù)核準(zhǔn),客戶簽字才能發(fā)貨;③銷售發(fā)貨:發(fā)貨員收支單據(jù)、貨物、核實(shí)后打包發(fā)貨；④返修出貨：業(yè)務(wù)員簽字或送貨員簽單，即可發(fā)貨；文件編號(hào)A-2-007送貨單核單核數(shù)待檢區(qū)交采購(gòu)部立卡來(lái)料登記單打入庫(kù)單據(jù)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽交質(zhì)檢科質(zhì)檢科打單領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)減卡發(fā)檢測(cè)合格檢測(cè)不合質(zhì)檢科打單入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)單驗(yàn)收簽字入成品庫(kù)立質(zhì)檢科打單不合格品庫(kù)部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期交采購(gòu)部采購(gòu)部打單倉(cāng)庫(kù)對(duì)單發(fā)頁(yè)次48OF200合分析，對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對(duì)對(duì)外購(gòu)的元器件要求同一品種的單位包裝數(shù)量必須一致，盡量保證批號(hào)的一致性及完整的包裝(標(biāo)識(shí))以方便清點(diǎn)和保管。對(duì)于要預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并送總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。工廠簽字的回執(zhí)單。商，價(jià)格做周比較和周調(diào)整(北京、上海、深圳)附表。定購(gòu)單必須給供應(yīng)商簽字蓋章回傳后方可生效，如情況不允許必須及時(shí)做出說(shuō)明和解釋。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次49OF200物料入庫(kù)的管理：需求供應(yīng)商交貨時(shí)須附有合格證或出質(zhì)檢報(bào)告，并盡量保證物料批號(hào)接收品管部傳來(lái)的各部門物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)信息反饋供應(yīng)商，通知供應(yīng)商做品質(zhì)付款管理:按公司規(guī)定的付款程序進(jìn)行請(qǐng)款，對(duì)于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總經(jīng)理在沒有明確文件的指導(dǎo)時(shí)，負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào)解決各種突發(fā)事件。做好公司文件的管理和保密工作。不斷提高個(gè)人素質(zhì)，包括對(duì)產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識(shí)的積累。寫周工作計(jì)劃；電腦中必須保存兩次最低供應(yīng)價(jià)，當(dāng)前價(jià)格變化了必須做解釋，總經(jīng)理審批供應(yīng)合同時(shí)要有供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)。采購(gòu)部獎(jiǎng)罰管理?xiàng)l例采購(gòu)人員應(yīng)本著適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)。如果因采購(gòu)人員的疏忽造成的(a)采購(gòu)料入庫(kù)延遲嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨期；(b)采購(gòu)料價(jià)格高出市場(chǎng)價(jià)很多影響公司的收益；(c)采購(gòu)料品質(zhì)極差影響公司產(chǎn)品品質(zhì)等諸多對(duì)公司心文件編號(hào)A-2-007采購(gòu)部分?jǐn)?shù)評(píng)考核評(píng)語(yǔ)：核等級(jí)文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次51OF200采購(gòu)困難無(wú)采購(gòu)部確認(rèn)有詢價(jià)、比價(jià)、下訂單和詢價(jià)回單、比價(jià)單一起交主管審批跟催貨物，準(zhǔn)貨不合格辦入庫(kù)手續(xù)合格制定付款計(jì)劃或清款文件編號(hào)A-2-007已開有往外地公司的發(fā)票(貨已入庫(kù))填寫支票領(lǐng)用單交部門審核采購(gòu)部主管審批副總及總經(jīng)理審批文件編號(hào)A-2-007采購(gòu)部元器件詢價(jià)比價(jià)表品名品名文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次54OF200常規(guī)料詢價(jià)比價(jià)結(jié)果(月)HDDRAMCPU顯示器光驅(qū)顯卡網(wǎng)卡聲卡QT0G/4400QT0G/4400KingMax256M(PC133)BP-600EP-600EBP-800EB(8M)PCI(4M)PCIBTXNM標(biāo)州成深都圳州文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次55OF200品名封裝廠家數(shù)量單價(jià)供應(yīng)商電話CMAX487MAX06XXXMPC08DCP15DPDCP515DPVAD7712ANAD7541AKRMC68HC705C8ATAMD486DX5NDS9953ASLNTD文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次56OF200圖文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次57OF2007、試儀器(生產(chǎn)用的)①SO-9000、14000UL、FCC在不同公司程度不同(上下線)素質(zhì)CODTTLC付款方式代號(hào)y部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期頁(yè)次58OF200文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次59OF200P文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次60OF200品管部職能:品管部經(jīng)理職責(zé):,品質(zhì)計(jì)劃的制訂;號(hào)；文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次61OF200品管部經(jīng)理應(yīng)保證公司產(chǎn)品的整體品質(zhì)，及時(shí)處理各種品質(zhì)異常狀況，如因自身或手下職員的失誤造成的客戶投訴、退貨，給公司造成不應(yīng)有的損失，公司將根據(jù)輕重，對(duì)品管部質(zhì)檢員(QA、QC)在工作期間，應(yīng)嚴(yán)格按照公司的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物品檢驗(yàn)，文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期版本.頁(yè)次62OF200工工作流合格品QC選合格品物料員點(diǎn)按存放管視角方便貼標(biāo)IQC據(jù)文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次63OF200機(jī)電科合格成OQC根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)合格3、公司樣品質(zhì)量保證流程新樣品計(jì)劃工程部按BOM單領(lǐng)取工程部按工藝要求制作品管部匯同機(jī)電科OQC尚不合格品管部按工藝要求檢查合格不合格交工程部電性能測(cè)不合格合格不合格工程部按板卡要求做可靠析找出不合格原因并記找出不合格原因，改進(jìn)，文件編號(hào)A-2-007不合格合格分析原因并入待修5、對(duì)異常品質(zhì)的控制流程生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)品管、工程、生產(chǎn)共同分提出改善意見查看改善效果不能改進(jìn)異常效果良好，并記錄文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次65OF200外協(xié)廠商制作加工工藝工程部提供測(cè)試工藝外協(xié)測(cè)試修理簡(jiǎn)易包裝文件編號(hào)A-2-007頁(yè)次66OF200產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理性的改造(電氣、五金)；生產(chǎn)過程中工藝過程的改善(外協(xié)廠、機(jī)電科、工廠)；藝的改善提高；；些項(xiàng)目工程方案制訂并監(jiān)督完成，考評(píng)其工程有效性。文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期頁(yè)次67OF200項(xiàng)目工程師(系統(tǒng)類)工作職責(zé)公司產(chǎn)品所需特殊材料(包括特殊電子元器件、線材、電腦周邊配件等)的找樣品及定新產(chǎn)品規(guī)劃過程中涉及到的配套件(如特制薄膜鍵盤、特制PCB板、燈板等等)的跟進(jìn)、A性及合理性；B)公司用線材的規(guī)范化及規(guī)格的紡一性；C)公司用開關(guān)、燈、按鈕等小項(xiàng)目工程師工作職責(zé)(結(jié)構(gòu)類)公司產(chǎn)品所需特殊五金件(包括特殊螺釘、鉚釘、鉸鏈、鎖、材料等)的找樣品及定型每種不同產(chǎn)品的BOM清單(主要包含五金結(jié)構(gòu)件及機(jī)箱配件內(nèi)容)的建立；A)機(jī)箱各部件間的配合間隙的改善；B)機(jī)箱表面噴涂工藝及油漆質(zhì)量的提高；C)材料加工工藝的改善(包括鋁材/鋼板材的加工手段多樣化、加工精度化)；D)產(chǎn)品的表面處理工藝多樣化及表面處理質(zhì)量的提高(包括氧化、電鍍、拉絲、噴沙；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次6.8OF200作，落實(shí)設(shè)備管理責(zé)任制，分工到人，做好生產(chǎn)計(jì)劃安排，監(jiān)督工廠生管部做好工廠的生算工廠的產(chǎn)能負(fù)荷，為合理調(diào)度積累統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。出貨。善保存。C。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次6.9OF200漆等的采購(gòu)，保證生產(chǎn)材料按時(shí)供給，不因材料資金調(diào)配和核算，采購(gòu)組應(yīng)在每月三號(hào)前上報(bào)財(cái)務(wù)部采購(gòu)資金使用與質(zhì)檢組積極配合，發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)材料而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)立即開展供應(yīng)商的品質(zhì)改良根據(jù)工廠生產(chǎn)投入的物料需求，對(duì)庫(kù)存短缺的物料區(qū)分不同情況向工廠外協(xié)組，采購(gòu)組對(duì)工廠的物料耗用做具體的統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于過度損耗或浪費(fèi)的情況及時(shí)向工廠生管部反采取改善措施。組和公司生管部，并提出改進(jìn)意見。ABCA………高質(zhì)低耗,零庫(kù)存；B………高質(zhì)高耗，少量庫(kù)存；藝班的職責(zé)對(duì)各道工序的加工件的運(yùn)送途徑進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定，使各加工件不混雜，運(yùn)送線路明確，工。對(duì)各道工序的來(lái)料和合格品、不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)給工廠生管部以便對(duì)各工序不合理的操作進(jìn)行及時(shí)制止和糾正，并接受質(zhì)檢班的改善要求，對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)積極配合設(shè)備組進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。壓班的職責(zé)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次7.0OF200文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本.制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次71OF200設(shè)備每天檢修兩次(班前、班后各一次)并填表記錄。生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不合理的進(jìn)料(特別注意鋁料和鋼板)，不合理編，杜絕再次發(fā)生同類事情。文檔。文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期核審：人表填：間時(shí)始起表填：稱名品產(chǎn)名簽人述描果效的后行執(zhí)案方案方的用采試嘗而題問該決解為期日號(hào)序責(zé)負(fù)門部人責(zé)負(fù)目項(xiàng)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007制訂部門管理中心制訂日期三個(gè)月內(nèi)至少出差一次，調(diào)查行業(yè)動(dòng)態(tài)(北京、上海、廣州內(nèi)調(diào)查點(diǎn))；安排計(jì)劃及費(fèi)用投入預(yù)測(cè)，經(jīng)營(yíng)銷中心主管后向財(cái)定期匯報(bào)各雜志社(有廣告業(yè)務(wù)的)的讀者群體和市場(chǎng)占有量；文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期出菲每展覽展覽收集信息，并進(jìn)行比較，提出可行性分析報(bào)告商，展會(huì)商討價(jià)確定雜雜進(jìn)行覽會(huì)指導(dǎo)書作CI策結(jié)合實(shí)際參善，網(wǎng)站定收收集原排每月每月進(jìn)行每每季進(jìn)行統(tǒng)計(jì)年費(fèi)用統(tǒng)計(jì)及文件編號(hào)A-2-007展覽會(huì)和研討會(huì)是公司展示自我，以及與客戶溝通的重要途徑，為了使以上活動(dòng)能更好地組9、充分展示公司的實(shí)力(產(chǎn)品、形象)；10、最大程度地獲取客戶信息(有效信息)；(一)每次會(huì)展設(shè)主管一名，由轄區(qū)區(qū)域經(jīng)理或分公司經(jīng)理?yè)?dān)任，全面負(fù)責(zé)當(dāng)次會(huì)(二)廣告部負(fù)責(zé)每次會(huì)展前的所有準(zhǔn)備工作，包括與展會(huì)組織的聯(lián)系、展品的準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)布置的規(guī)劃圖等。參展前七天，將所有準(zhǔn)備好的物品及方案移交給參展(三)展會(huì)的布置、會(huì)展的全過程及撤展由參展主管組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同完成?？蛻粜畔G失等事件將由參展主管負(fù)直接責(zé)任。客戶自己填寫的記錄表；以上三種記錄包括名片每天展完后都統(tǒng)一交給參展主管，當(dāng)天晚上由主管組織討通過展會(huì)收集的客戶信息可分為兩類：(一)轄區(qū)內(nèi)的客戶信息；(二)轄區(qū)外的客戶信息；對(duì)于①點(diǎn)客戶信息，由參展主管組織討論并分配至各業(yè)務(wù)員跟蹤，各業(yè)務(wù)員應(yīng)在一周內(nèi)對(duì)所分配的客戶信息進(jìn)行正確的分類(通過電話拜訪或上門訪問了解)。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心文件編號(hào)A-2-007間時(shí)成完際實(shí)間時(shí)成完求要間時(shí)成完際實(shí)間時(shí)成完求要間時(shí)計(jì)設(shè)始開稱各戶客稱名品產(chǎn)新號(hào)序類卡板：核審：人表填注備》單務(wù)任發(fā)開品產(chǎn)新技科X：間時(shí)表填：門部表填文件編號(hào)A-2-007箱機(jī)的發(fā)開行類自卡司板公、)箱為為新新：此注月月廣告支出情況本月付款情況下月應(yīng)付款項(xiàng)廣告(展覽會(huì))費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目收款單位收款單位用途付款金額付款日期它收款單位款項(xiàng)說(shuō)明付款金額未付款(截止日期為)收款單位收款單位款項(xiàng)說(shuō)明應(yīng)付款備注行銷科主管：產(chǎn)品部主管：文件名稱文件編號(hào)A-2-007日月年：期日況情商展參日月年：期日況情商展參管主科銷行注備度主辦主信模規(guī)會(huì)覽展期日文件編號(hào)A-2-007分度意滿評(píng)商告廣：期日評(píng)性用實(shí)分度意滿評(píng)商告廣：期日評(píng)性用實(shí)布業(yè)分域地行者讀表計(jì)統(tǒng)息信告廣見意品產(chǎn)價(jià)評(píng)析分體整部品產(chǎn)：管主科銷行析價(jià)價(jià)行量行發(fā)費(fèi)用周牌期出位單辦主稱名志雜文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)制訂部門管理中心制訂日期A-2-007A的抱怨，給予應(yīng)時(shí)處理，然后以書面形式通知于C文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期外支持戶是否有對(duì)內(nèi)支是否能及時(shí)相關(guān)部門執(zhí)行更改合同處理PMC訂單是否合給客戶解釋、分析或現(xiàn)場(chǎng)給客戶以委婉解釋及商通知品管部及相關(guān)部門是否有糾正預(yù)防措施及處理結(jié)果答復(fù)客戶相關(guān)部門今后執(zhí)行文件編號(hào)A-2-007負(fù)責(zé)四個(gè)辦事處(福州、南京、西安、武漢)的存貨核算、控制與核實(shí)。文件編號(hào)A-2-007文件編號(hào)A-2-007文件編號(hào)A-2-007經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生合格不合格退還，要求重開填制請(qǐng)款單或報(bào)銷單部門審批否是財(cái)務(wù)審核是拒絕認(rèn)完成主管副總審批總經(jīng)理核準(zhǔn)文件編號(hào)A-2-007普通職員出差需填寫出差申請(qǐng)單，詳細(xì)填明出差事由、時(shí)間、預(yù)計(jì)出差天數(shù)等，再經(jīng)部門主普通職員出差原則上不允許坐飛機(jī)，白天十二小時(shí)內(nèi)不允許坐臥鋪。外地市內(nèi)公交通費(fèi)按實(shí)去處。的士費(fèi)每天不超過兩張。普通職員市內(nèi)辦事不允許打的，公交費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，但每張票須注明去處。普通職員出于特殊原因所致費(fèi)用超標(biāo)的票據(jù)一律須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，再予以報(bào)銷。心送貨/提貨員崗位職責(zé)文件編號(hào)A-2-007CC合計(jì)在途亞云西安福州武漢南京廣州成都上海：間時(shí)表填：人表填：門部表填表報(bào)日存庫(kù)司公京京品部外部?jī)?nèi)北成半修維質(zhì)檢待檢壞品生產(chǎn)好品工廠稱名文件編號(hào)A-2-007監(jiān)總心中造制④MP(M科單訂③；理經(jīng)查稽務(wù)業(yè)②；理經(jīng)總①：位崗個(gè)四下以送抄天每買入價(jià)賣出價(jià)中間價(jià)文件編號(hào)A-2-007注備員務(wù)業(yè)額金稱名戶客期日號(hào)序注備員務(wù)業(yè)額金稱名戶客期日號(hào)序文件編號(hào)A-2-007文件編號(hào)A-2-007行工：行工：都成：表制：期日表制備注未執(zhí)未行表總匯款貨司公團(tuán)集XXX市圳深票期票傳/表電情況收情成款完到款及已海上都州成廣額款額款存存行行招：海上行建事辦司公分事辦司公分明額款金內(nèi)每處間時(shí)備注額京額北余：其金款帳司公分各間時(shí)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)制訂部門管理中心制訂日期行農(nóng)A-2-007計(jì)合州云計(jì)廣亞合123456789123456789銀轉(zhuǎn)已付=轉(zhuǎn)收入-帳上余額=文件編號(hào)A-2-00文件編號(hào)A-2-007付未我付銀付未我付銀付未我行銀要摘方行銀號(hào)證憑日月付未銀付我收行銀收我要摘號(hào)證憑日月方我文件編號(hào)A-2-007品名規(guī)格數(shù)量出貨時(shí)間文件編號(hào)A-2-007應(yīng)收款金額出貨時(shí)間分部名稱業(yè)務(wù)員文件編號(hào)A-2-007借借貸貸借借貸貸文件編號(hào)A-2-007付款時(shí)間收款單位付款金額支票號(hào)碼備注文件編號(hào)A-2-007申請(qǐng)時(shí)間收款單位付款事由付款金額備注。文件編號(hào)A-2-007序號(hào)客戶名稱品名規(guī)格數(shù)量出貨時(shí)間分部名稱業(yè)務(wù)員備注文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本管理中心制訂日期頁(yè)次.101OF200每天抄歸品樣計(jì)合歸品樣計(jì)合部外部?jī)?nèi)檢質(zhì)檢待品壞產(chǎn)生品好稱名亞云福州武漢南京廣州成都上海北京修維門期A-2-007日期序號(hào)銀行名稱實(shí)有金額123456日期序號(hào)銀行名稱金額123456門期A-2-007單貨送收簽無(wú)有位單貨收位單貨送單貨送收簽無(wú)有位單貨收位單貨送號(hào)單貨送期日倉(cāng)備文件編A-2-007版本頁(yè)次期門回收單送XXX人收簽無(wú)機(jī)司行執(zhí)貨送一構(gòu)第機(jī)構(gòu)支機(jī)分支各分司或公監(jiān)，總部心總中司務(wù)公財(cái)、報(bào)廠上工核即適審則位人有單任如貨第錯(cuò)廠應(yīng)對(duì)一一的名與貨作工核審向4bc人貨收人貨收位單貨提倉(cāng)備文件編A-2-007版本頁(yè)次期門名品物貨點(diǎn)地貨提式方貨提號(hào)單貨提期日一構(gòu)第機(jī)構(gòu)支機(jī)分支各分司或公監(jiān)，總部心總中司務(wù)公財(cái)、報(bào)廠上工核即適審則位人有單任如貨第錯(cuò)廠應(yīng)對(duì)一一的名與貨作工核審向4bc人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入人款收出支金現(xiàn)處用出支金現(xiàn)額金入收門出支期A-2-007算結(jié)幣深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)管理制度(見附件)。深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)管理制度一、為規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部資金、費(fèi)用開支的管理，加強(qiáng)對(duì)資金、費(fèi)用開支的監(jiān)督和控制，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費(fèi)用支出，合理、有效地使用資金，提高資金的使用效率，加速資金的運(yùn)轉(zhuǎn)，保制度制訂相應(yīng)的管理制度，經(jīng)企業(yè)董事會(huì)審批后執(zhí)行。(一)資本性支出：購(gòu)置廠房、設(shè)備、車輛等固定資產(chǎn)，購(gòu)買基建工程材料，支付基建工利等專項(xiàng)費(fèi)用和各項(xiàng)稅項(xiàng)支出；(三)其它的損益類項(xiàng)目支出：支付制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、其他業(yè)門期A-2-007有關(guān)管理制度的規(guī)定及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，事先提交資金開支計(jì)劃。審批人審批計(jì)劃書之前，應(yīng)征非現(xiàn)貨現(xiàn)款交易，且交易期較長(zhǎng)的，均應(yīng)與對(duì)方簽訂經(jīng)濟(jì)合同，以確定債權(quán)債務(wù)的安全和保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。所簽定的合同，應(yīng)符合國(guó)家法律和集團(tuán)管理制度的規(guī)定以及一般商業(yè)慣審核有關(guān)付款單據(jù)。辦理任何一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，均應(yīng)取得前款所列各種原始單據(jù)中的一種或多種。為了達(dá)到既門期A-2-007版次名部名部反單據(jù)，均只需審批人審批其中的一至兩種原始單據(jù)(即審批控制點(diǎn))，審批控制點(diǎn)一般是在簽前，審批控制點(diǎn)的選擇與確定詳見后附的審批權(quán)限表。財(cái)務(wù)部門代為為年度授權(quán)書(多項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán))、臨時(shí)授權(quán)書(單項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán))兩種。年度授權(quán)書內(nèi)容一般包1.集團(tuán)財(cái)務(wù)中心和各單位財(cái)務(wù)部代表集團(tuán)和各單位對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的各種原始單據(jù)(參見前列第二款)進(jìn)行全面審核。期A-2-007版次在支付手續(xù)。預(yù)算管理。集團(tuán)各單位、各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守集團(tuán)審定的年度費(fèi)用開支預(yù)算，出現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行第二次審批。第四章資金開支計(jì)劃和預(yù)算的審批支計(jì)劃和預(yù)算集團(tuán)實(shí)行計(jì)劃和預(yù)算控制下的資金管理和財(cái)務(wù)審批制度。各單位應(yīng)依據(jù)本單位年度經(jīng)營(yíng)季度資金開支計(jì)劃。1.資金開支計(jì)劃應(yīng)包括：固定資產(chǎn)投資(購(gòu)置)計(jì)劃、基建工程計(jì)劃、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)性流融資費(fèi)用)、銷售費(fèi)用(不含廣告費(fèi)用和銷售提成及返利)、其他業(yè)務(wù)支出計(jì)劃等]。月度資金計(jì)劃除上述內(nèi)容外，還應(yīng)包括非正常的資金支付計(jì)劃(如資金拆借、捐贈(zèng)等)。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編A-2-007版訂部管理中心訂日110OF200門期次，二、固定資產(chǎn)投資(購(gòu)置)和基建工程計(jì)劃的審批的范疇(與會(huì)計(jì)核算范疇有所不同)，包括：(1)房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具；(2)辦公用電腦、空調(diào)、通訊設(shè)備、高檔家具及電器；(3)生產(chǎn)及施工用大型工具；(4)單項(xiàng)預(yù)算超二萬(wàn)元的基建工程、及裝修、維修工程。固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。固定資產(chǎn)投資(購(gòu)置)計(jì)劃歸囗管理部門分為：(2)集團(tuán)管理中心行政部：辦公設(shè)備的購(gòu)置；附送三個(gè)以上供應(yīng)商或承包商的報(bào)價(jià)資料報(bào)批。固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃中的基建及其配套工程項(xiàng)目、大型設(shè)備或盛大設(shè)備項(xiàng)目，還應(yīng)編制詳細(xì)的項(xiàng)目預(yù)算及可行性報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)合同。三、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金計(jì)劃的審批1.集團(tuán)要求加強(qiáng)對(duì)材料和物資采購(gòu)(包括外協(xié)、外購(gòu))的供應(yīng)商以及外包新產(chǎn)品開發(fā)的文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編A-2-007版訂部管理中心訂日111OF200門期次度預(yù)算及月度支付計(jì)劃報(bào)批。年度預(yù)算額計(jì)算的季度和月度平均數(shù)的百分之十，且全年累計(jì)數(shù)不得超過年度預(yù)算數(shù)。支預(yù)算的審批對(duì)由于非可控或非人為因素造成資金開支超計(jì)劃或預(yù)算的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，資金使用單位或部(2)如該次付款為最后一次付款，用款單位須提供決算書、竣工驗(yàn)收單或領(lǐng)用單。(3)非屬預(yù)付款或首期或最后一次付款的付款，憑付款進(jìn)度登記表和過程審核單辦理。訂部管理中心門文件編A-2-007版日次(1)如該次付款為預(yù)付款或外幣款(開證)，用款單位須提供已審批的合同或發(fā)票。(2)如該次付款為資金計(jì)劃外用或提前付款，用款單位須提供“應(yīng)付帳款”明細(xì)帳復(fù)印事局主席、總裁或主管副總裁審批。審批后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)中心安排付齊全，填寫內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，則轉(zhuǎn)送單位負(fù)責(zé)人審批，或在計(jì)劃范圍內(nèi)經(jīng)授權(quán)由各單4.特殊費(fèi)用(包括：贊助、捐贈(zèng)、出國(guó)考察和培訓(xùn)等費(fèi)用)支出報(bào)董事局主席審批。門期A-2-007版次審批各單位、各部門的追加開支經(jīng)財(cái)務(wù)資金部審查后，報(bào)董事局主席審批。審批后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)六、計(jì)劃、預(yù)算外資金開支的審批各單位若因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的實(shí)際需要，發(fā)生預(yù)算外資金開支，應(yīng)提交專門報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)七、資金開支的管理于下一月五號(hào)以前報(bào)送財(cái)務(wù)中心，季度資金開支情況表應(yīng)于下一季度第一月十日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)中心，年度資金開支情況表應(yīng)于下一年度一月十五日以前報(bào)送財(cái)務(wù)中心。及其級(jí)審批人、財(cái)務(wù)中心及其他有關(guān)部門反映。訂部管理中心門期A-2-007版次(1)工資、福利費(fèi)、津貼、勞保費(fèi)、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；(2)向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品、其他商品、物資的價(jià)款；(3)出差人員借支出差備用金和報(bào)銷的差旅費(fèi)；(4)結(jié)算起點(diǎn)(50,00元)以下的零星支出；(5)其它需要支付現(xiàn)金的支出。。收入中直接坐支。余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存虧，要查明原因，及時(shí)報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。作均由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一組織申辦。關(guān)資料。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)A-2-007版訂部管理中心訂日門期次金融機(jī)構(gòu)發(fā)放給各貸款主體單位的貸款額度，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)貸款主體單位的資金實(shí)際需用情況及全集團(tuán)資金平衡的需要，統(tǒng)一制定本息償付計(jì)劃，按計(jì)劃償付。保情況，確定提供擔(dān)保的單位和擔(dān)保形式，報(bào)集團(tuán)公司董事局審批后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。三、本制度自頒布之日起執(zhí)行，原有關(guān)資金管理規(guī)定和通知同時(shí)廢止。二、資金開支審批權(quán)限表費(fèi)開支規(guī)定五、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)六、因公出差交通工具標(biāo)準(zhǔn)門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司序號(hào)123456789門業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃材料采購(gòu)計(jì)劃廣告費(fèi)用預(yù)算銷售提成及返利合同工資預(yù)算獎(jiǎng)金預(yù)算行政管理費(fèi)預(yù)算追加開支預(yù)算業(yè)務(wù)狀況及檔次年度計(jì)劃季度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃季度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃季度計(jì)劃月度計(jì)劃年度計(jì)劃月度計(jì)劃上年度計(jì)劃年度計(jì)劃銷售提成年度計(jì)劃計(jì)劃情況說(shuō)明報(bào)告需提供的報(bào)批資料可研、報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)資料報(bào)價(jià)資料供應(yīng)商目錄及報(bào)價(jià)供應(yīng)商目錄及報(bào)價(jià)供應(yīng)商目錄及報(bào)價(jià)公司目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公司目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公司目錄及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)銷售政策及銷售計(jì)劃銷售政策及統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃、預(yù)算計(jì)劃、預(yù)算年度工資預(yù)算表年度獎(jiǎng)金預(yù)算表銷售提成預(yù)算表三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算表預(yù)算、相關(guān)報(bào)批資料名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)部管理中心一般報(bào)批手續(xù)單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)及歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-歸囗部門單位負(fù)責(zé)人-行政人事部-財(cái)務(wù)資金部單位負(fù)責(zé)人-行政人事部-財(cái)務(wù)資金部單位負(fù)責(zé)人-經(jīng)營(yíng)管理部-財(cái)務(wù)資金部單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)及歸囗部門-主管副總裁期A-2-007版審批人董事局主席裁主管副總裁董事局主席裁主管副總裁董事局主席裁主管副總裁董事局主席裁董事局主席裁主管副總裁裁裁裁董事局主席裁董事局主席深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司序號(hào)123456789業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)材料采購(gòu)廣告費(fèi)用工資獎(jiǎng)金行政管理費(fèi)追加開支預(yù)算外借款業(yè)務(wù)狀況及檔次(萬(wàn)元)銷售提成預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)預(yù)算外超標(biāo)準(zhǔn)支出審批控制點(diǎn)合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表合同/付款申請(qǐng)表匯總表/明細(xì)表匯總表/明細(xì)表匯總表/明細(xì)表業(yè)務(wù)指令書/報(bào)銷單業(yè)務(wù)指令書/報(bào)銷單業(yè)務(wù)指令書/報(bào)銷單合同合同/申請(qǐng)報(bào)告借款申請(qǐng)單借款申請(qǐng)單一般報(bào)批手續(xù)單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)單位負(fù)責(zé)人-管理中心-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-管理中心-財(cái)務(wù)中心單位負(fù)責(zé)人-管理中心-財(cái)務(wù)中心-單位費(fèi)用支出部門-單位財(cái)務(wù)部門單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心主管副總裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁-裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁-裁單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)中心-主管副總裁-裁單位科室負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部單位科室負(fù)責(zé)人-單位負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)資金部審批人裁主管副總裁裁主管副總裁裁主管副總裁裁裁總裁單位負(fù)責(zé)人裁董事局主席董事局主席董事局主席總裁主管副總裁主管副總 期A-2-007版次付款項(xiàng)目名稱收款單位名稱開戶銀行銀行帳號(hào)發(fā)票金額申付款理由報(bào)財(cái)務(wù)部門意深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司合同金額未開發(fā)票金額經(jīng)辦人簽名：年月日簽名：年月日單見位單位意見財(cái)務(wù)資金部主管副總裁總裁意見董事局意見簽名：年月日批準(zhǔn)金額(大寫)：簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日注：上述付款主要包括支付生產(chǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)用、提成返利、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、基建工程、固定資產(chǎn)、廣告費(fèi)用、材料采購(gòu)及其它支出等。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編A-2-007版稱號(hào)本制訂部管理中心制訂日期深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司，貫徹開源節(jié)流精神，嚴(yán)格控制接待費(fèi)的開支，接待費(fèi)的開支范圍只限于：必要的對(duì)外關(guān)系業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁公司干部、員工借業(yè)務(wù)關(guān)系之機(jī)進(jìn)辦手續(xù)。務(wù)接待費(fèi)開支的審批權(quán)限務(wù)務(wù)部門方可予以報(bào)銷。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主管會(huì)計(jì)審核原始發(fā)票的真實(shí)性，對(duì)虛報(bào)或偽報(bào)的單據(jù)，有權(quán)拒付。罰，情節(jié)嚴(yán)重者，并予以行政處罰。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司一般地區(qū)沿海大城市京、上海、珠海、?？凇B門、深圳。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司火車輪船交通工具頭等倉(cāng)經(jīng)濟(jì)倉(cāng)臥硬臥硬座二等倉(cāng)三等倉(cāng)允許乘坐人員董事長(zhǎng)與乘飛機(jī)同所有出差人員與乘飛機(jī)同其他人員如有特殊情乘坐助四等倉(cāng)以下所有出差人員注：普通職員、外派常駐人員出差，從廣州有直達(dá)火車到目的地且路程時(shí)間不超過時(shí)的，應(yīng)乘坐火車，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后除外。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司合同項(xiàng)目名稱收款單位名稱合同編號(hào)合同金額付款方式審批財(cái)務(wù)審經(jīng)辦人核以下由經(jīng)辦出納員填寫付款時(shí)間及次數(shù)第一次第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次付款金額累計(jì)付款額額比例有無(wú)發(fā)票經(jīng)辦人人2、每次付款時(shí)，由經(jīng)辦出納員填寫付款情況后退回經(jīng)辦單位；3、全部款項(xiàng)付完后，隨合同一同存檔備查。門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司申請(qǐng)單位申請(qǐng)時(shí)間：年月日計(jì)申請(qǐng)購(gòu)置固定資產(chǎn)稱型號(hào)生產(chǎn)單位數(shù)量合計(jì)金額申請(qǐng)購(gòu)置單位(部門)申請(qǐng)購(gòu)置原因經(jīng)辦人：年月日單位(部門)負(fù)責(zé)人意見歸口管理部門意見集團(tuán)資產(chǎn)法務(wù)部意見集團(tuán)財(cái)務(wù)資金部意見集團(tuán)總裁審批董事局主席審批年月日年月日年月日年月日年月日年月日門期A-2-007版次深圳市XXX電子(集團(tuán))有限公司(合管——04表)呈報(bào)單位呈報(bào)時(shí)間呈報(bào)合同名稱合同編號(hào)經(jīng)辦人單位負(fù)責(zé)人對(duì)方單位名稱和經(jīng)呈經(jīng)辦人意見簽名：時(shí)間：報(bào)簽名：時(shí)間：?jiǎn)呜?fù)責(zé)人意見位企業(yè)發(fā)展部簽名：時(shí)間(發(fā)展類項(xiàng)目)經(jīng)營(yíng)管理部(經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目)資產(chǎn)法務(wù)部審核簽名：時(shí)間主管副總裁審核簽名：時(shí)間總裁/董事局主席審簽名：時(shí)間批門期A-2-007版次第一條、為了加強(qiáng)總公司及辦事的經(jīng)濟(jì)管理，完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，貫徹管理方針政制度，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定此制度。第二條、內(nèi)部審計(jì)工作的范圍包括總公司、分公司、辦事處。(一)資產(chǎn)負(fù)債情況審計(jì)；(二)經(jīng)營(yíng)情況審計(jì)；(三)專項(xiàng)審計(jì)。第四條、內(nèi)部審計(jì)工作由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，具體工作審計(jì)部門人員進(jìn)行，審計(jì)應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)(一)事前調(diào)查，在正式審計(jì)前，應(yīng)對(duì)被審計(jì)部門的內(nèi)部控制制度進(jìn)行調(diào)查。(二)事中審核，可采取就地審計(jì)，報(bào)送審計(jì)等各種方式對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核。具(三)編寫審計(jì)報(bào)告，審計(jì)完畢后應(yīng)編寫審計(jì)報(bào)告上交領(lǐng)導(dǎo)以供決策使用。第二章審計(jì)準(zhǔn)則(四)(五)判斷能力。門期A-2-007版次(四)審計(jì)人員應(yīng)保持獨(dú)立性，與被審單位、被審事項(xiàng)無(wú)直接或間接的利害關(guān)系，實(shí)行回避制(三)要認(rèn)真調(diào)查、研究、了解被審部門和被審事項(xiàng)的詳細(xì)情況和前因后果。(四)對(duì)有關(guān)被審部門或分部經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度要進(jìn)行調(diào)查測(cè)試，(六)做好審計(jì)記錄，積累審計(jì)資料，待審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后整理歸檔。(七)工作中要經(jīng)常匯報(bào)、研究，不個(gè)人專斷。(八)要定期匯報(bào)工作，重大問題要隨時(shí)報(bào)告。(一)審計(jì)報(bào)告要據(jù)審計(jì)目的，一分為二地看問題，實(shí)事求是，恰如其分。(二)據(jù)審計(jì)的性質(zhì)，審計(jì)報(bào)告要對(duì)被審計(jì)部門或分部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)被審項(xiàng)目的合理性、合規(guī)性正式作出評(píng)價(jià)，如有違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為必須揭露。(三)據(jù)審計(jì)的性質(zhì)，審計(jì)報(bào)告要對(duì)審計(jì)部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、企業(yè)管理、業(yè)務(wù)工作的合(四)審計(jì)報(bào)告報(bào)出前應(yīng)征求被審計(jì)部門的意見。對(duì)被審部門提出的意見，據(jù)情況可門期A-2-007版次(一)固定資產(chǎn)審計(jì)管理制度完善，核算資料是否準(zhǔn)確，核算方法是否正確。(二)報(bào)表上有關(guān)固定資產(chǎn)項(xiàng)目的反映是否正確，帳、卡、實(shí)物是否相符。(一)存貨收發(fā)存控制制度是否完善并嚴(yán)格執(zhí)行。(二)數(shù)量是否正確，帳卡物是否相符。(一)資金規(guī)劃是否有完整的方案(預(yù)算方案)并據(jù)以執(zhí)行。(二)是否有明確的現(xiàn)金審批范圍和程序，是否嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度。(三)是否建立支票簽發(fā)審批范圍和程序，是否嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度。(四)結(jié)算科目是否與會(huì)計(jì)憑證和明細(xì)帳相符。(五)其他事項(xiàng)。(一)會(huì)計(jì)科目、憑證、帳薄、報(bào)告的設(shè)置是否符合會(huì)計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定。(二)會(huì)計(jì)事務(wù)的處理是否符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。(三)收支是否與法令、法規(guī)相符。(四)是否按期做好財(cái)務(wù)狀況分析。(五)其他有關(guān)事項(xiàng)。(一)是否按月編制費(fèi)用計(jì)劃。(二)各項(xiàng)費(fèi)用是否制定必要的定額或開支標(biāo)準(zhǔn)，是不合理。(三)開支范圍是否符合規(guī)定，有無(wú)不應(yīng)進(jìn)入成本的開支進(jìn)入成本。(四)實(shí)際開支數(shù)超過計(jì)劃數(shù)，超支部分是否列明原因。(五)其他事項(xiàng)。(一)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)是否建立了合同制度。(二)是否建立發(fā)貨和退貨制度。(三)是否建立合理的銷售記帳制度。(四)產(chǎn)品出庫(kù)是否符合有關(guān)規(guī)定。(五)銷售成本計(jì)算是否正確。(六)是否建立了結(jié)算制度。。(八)其它事項(xiàng)文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)訂部管理中心門期A-2-007版次度與分析材料文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編A-2-007版訂部管理中心訂日門期次審查原始憑證及有關(guān)文件是否僉，是否符合被審內(nèi)部規(guī)章制度的要求，收支數(shù)量、金額銷售憑證是否齊全，核準(zhǔn)手續(xù)是否按規(guī)定辦理。審計(jì)三、作業(yè)流動(dòng)審計(jì)查核各項(xiàng)事務(wù)的辦理程序與表、單遞送，審核流程是否符合現(xiàn)行的管理規(guī)章制度。證實(shí)查核項(xiàng)目資料來(lái)源可靠性、審計(jì)人員應(yīng)向有關(guān)人員、部門書面函證或詢證有關(guān)查核就各種查核事項(xiàng)與預(yù)算、計(jì)劃與以往數(shù)據(jù)及內(nèi)部管理制度比較。查找差異原因。七、確認(rèn)發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)重點(diǎn)異常事項(xiàng)逐項(xiàng)與被審計(jì)部和有關(guān)負(fù)責(zé)人討論并將討論結(jié)果記錄。稿。九、提出建議(審計(jì))。門期A-2-007版次處理分公司或辦事處(統(tǒng)稱駐外機(jī)構(gòu))的訂單跟蹤處理業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)駐外機(jī)構(gòu)與公司的信標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施相應(yīng)的考核；對(duì)駐外機(jī)構(gòu)的資金耗用和銷售回收貨款進(jìn)行測(cè)算，并將測(cè)算結(jié)果以明細(xì)帳表形式報(bào)送財(cái)負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷中心文員上交的資料進(jìn)行審閱和總結(jié)，并提交給主管營(yíng)銷副總經(jīng)理，產(chǎn)品部負(fù)責(zé)了解轄區(qū)員工的發(fā)展?fàn)顩r，幫助和控制轄區(qū)員工的新客戶導(dǎo)入和老客戶延續(xù)；施的銷售計(jì)劃。協(xié)助營(yíng)銷中心處理一些非業(yè)務(wù)性的工作；樹立公司產(chǎn)品、服務(wù)的國(guó)際形象；負(fù)責(zé)尋找和開發(fā)海外客戶，處理海外客戶的訂貨合同；處理國(guó)際業(yè)務(wù)往來(lái)的糾紛；建立海外客戶資料文檔；門期A-2-007版次a門期A-2-007版次門期A-2-007版次各種合同及單據(jù)必須填寫規(guī)范，詳見所附合同樣本，及借貨單樣本，違反調(diào)查單樣本。信息信息a少銷售合同而打發(fā)貨單的業(yè)務(wù)，所產(chǎn)生的損失，由打單人直接承擔(dān)損失(價(jià)值按代理價(jià)結(jié)算)；無(wú)發(fā)貨單而出貨的業(yè)特定用戶提供樣品，具體規(guī)定如下：7、經(jīng)過工商年審的具有法人資格的合法工商注冊(cè)企業(yè)，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人身份證復(fù)印件各壹份。8、提供用戶需求量預(yù)測(cè)、市場(chǎng)潛力分析報(bào)告、用戶項(xiàng)目書。9、與用戶簽定放置樣品協(xié)議書。11、用戶保證金，不少于售價(jià)的50％。12、提供用戶收條復(fù)印件給總部備案。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編A-2-007版訂部管理中心訂日.134OF200門期次放置樣品協(xié)議書1、甲方同意放置(見清單)XXX產(chǎn)品供乙方進(jìn)行測(cè)試和試用，其試用期為損壞或損傷，乙方愿產(chǎn)品。文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)訂部管理中心門文件編A-2-007版日次樣品申請(qǐng)單序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)值123456789門期A-2-007版次客戶名稱合同單號(hào)要求交貨日期催貨原因門期A-2-007版次項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額9、其它電費(fèi)10、月份備用金結(jié)存11、本月備用金支出5、交能費(fèi)12、本月備用金結(jié)存(10-11)6、辦公用品費(fèi)13、擬申請(qǐng)下月備用金門期A-2-007版次單位：人民幣元。門期A-2-007版次門期A-2-007版次報(bào)表期間：年月日至年月日填表時(shí)間：年月日產(chǎn)品名稱計(jì)量單位期初結(jié)存量本期入庫(kù)量本期出庫(kù)量期末結(jié)存量備注人確門期A-2-007版次存貨名稱帳存數(shù)量實(shí)存數(shù)量數(shù)量差異單價(jià)金額差異備注門期A-2-007版次客戶客戶負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人經(jīng)營(yíng)人公司名稱經(jīng)營(yíng)實(shí)權(quán)者性格嗜好經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)客戶營(yíng)業(yè)地區(qū)營(yíng)業(yè)金額關(guān)系企業(yè)同業(yè)地位成立日期年月日每年約萬(wàn)元，旺季每月約萬(wàn)元，淡季每月約萬(wàn)元有限公司，有限公司職員人，員工人，合計(jì)人□領(lǐng)導(dǎo)者□具影響力者□一級(jí)□二級(jí)□三級(jí)批示(總經(jīng)理)市場(chǎng)部副總經(jīng)理主管復(fù)核經(jīng)辦人(業(yè)務(wù)員)門期A-2-007版次文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)訂部門管理中心銷售回款情期A-2-007版注備收業(yè)銷帳收上目項(xiàng)文件名部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)訂部管理中心務(wù)員銷文件編A-2-007訂日期版齡帳明說(shuō)間時(shí)款齡帳明說(shuō)間時(shí)款額余款帳注備還劃計(jì)收應(yīng)末月本額余款回額余款帳序號(hào)A-2-007貨存貨存明證回收地人間時(shí)外品末樣量期借回收量量裝包量數(shù)借出量話電及位單戶客經(jīng)辦人借物所貨貨號(hào)借單序號(hào)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.147OF200文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.148OF200日問題反饋文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.149OF200總公司的規(guī)章制度為駐外機(jī)構(gòu)員工作業(yè)的基礎(chǔ)，駐外機(jī)構(gòu)章程是該員工的行為指南，各員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)，從而使得業(yè)務(wù)操作正規(guī)化、工作條理化，樹立公財(cái)務(wù)運(yùn)作(實(shí)行電算化管理)申請(qǐng)單，由總公司會(huì)計(jì)審批，并支付貨款即可當(dāng)?shù)貓?zhí)行；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.150OF200市場(chǎng)人員：嚴(yán)格業(yè)務(wù)作風(fēng)，培養(yǎng)技術(shù)型銷售工程師，控制業(yè)務(wù)費(fèi)用，每位業(yè)務(wù)必須掌握市場(chǎng)信息收集及反饋：建立客戶源庫(kù)，做到行業(yè)資源共享，分析行業(yè)特點(diǎn)，便于市場(chǎng)定；指導(dǎo)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.151OF200b、出納員要填寫：存貨日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表(每日填寫)、進(jìn)銷存表、物料倉(cāng)庫(kù)差異清單(每退業(yè)務(wù)員遞交正規(guī)合同財(cái)務(wù)部審批分公司經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部開具出庫(kù)單業(yè)務(wù)員或客戶簽單出庫(kù)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期.e、新產(chǎn)品(OEM)及庫(kù)虛產(chǎn)品物流控制：需分公司經(jīng)理審批總部產(chǎn)品部審批轉(zhuǎn)60%定金、全額進(jìn)行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部匯報(bào)并查明對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期清理，針對(duì)死庫(kù)存、庫(kù)存過大或少的情況向分公司經(jīng)理及時(shí)的反映，使庫(kù)存趨對(duì)出入庫(kù)單的記錄要求有明確的物料來(lái)源(供應(yīng)商)、去向(用戶)及其他標(biāo)注，并保存完整的設(shè)立樣品專柜，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標(biāo)簽，并有技術(shù)部人員加貼的“合對(duì)元器件的存放應(yīng)注意同一品種的單件包裝數(shù)量要一致；部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期員一聯(lián)為存根，一聯(lián)做帳)，三聯(lián)隨貨交付發(fā)貨員，發(fā)貨員對(duì)于接收的貨物清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤；文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.154OF200處理一些特殊訂單(低價(jià)單、大客戶、特殊行業(yè)用戶、特殊行業(yè)貿(mào)易)樣品外借、收回情況統(tǒng)計(jì)表)的審核和按時(shí)傳回總公司；文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期市場(chǎng)人員：嚴(yán)格業(yè)務(wù)作風(fēng)，培養(yǎng)技術(shù)型銷售工程師，控制業(yè)務(wù)費(fèi)用，每位業(yè)務(wù)必須掌握市場(chǎng)鞏固及開拓：對(duì)原有市場(chǎng)的鞏固和分析，開拓新的市場(chǎng)；業(yè)務(wù)研討會(huì)，總結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)暴露出問題應(yīng)及時(shí)反饋并解決，制定計(jì)劃(日、周、月)；對(duì)疑難案例當(dāng)日填寫疑難案例反饋表傳回總部，總部負(fù)責(zé)人員集體參考后作出方案，指導(dǎo)業(yè)務(wù)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期1)硬盤克隆案例分析我們不可能將硬盤裝在每一臺(tái)整機(jī)中，一個(gè)硬盤一個(gè)硬盤地裝載系統(tǒng)，這樣一來(lái)既需要很多的安裝程序又會(huì)花費(fèi)寶貴的裝機(jī)時(shí)間。此時(shí)，我們只需用一個(gè)硬盤進(jìn)行分區(qū)、格式化、并裝載系統(tǒng)即可。其余硬盤只需照此母硬盤運(yùn)用“克隆”程序即可。這樣可節(jié)約大量時(shí)間，大大提高工克隆硬盤雖是捷徑，但必須按一定步驟進(jìn)行操作，不能對(duì)其中的一些步驟進(jìn)行節(jié)省，否則司某客戶裝配30臺(tái)整機(jī)，由于時(shí)間較緊在對(duì)母硬盤FDISK分完區(qū)后，只化造成了上述問題的出現(xiàn)。在對(duì)母盤剩余的分區(qū)進(jìn)行FORMAT后，再進(jìn)行操作系統(tǒng)的安裝及對(duì)盤克隆均一切正常。因此，在運(yùn)用克隆技術(shù)進(jìn)行硬盤復(fù)制之前，一定要先把母盤的所有分區(qū)進(jìn)行2)硬盤接口標(biāo)準(zhǔn)的案例(ATA-33/ATA-66)案例三：硬盤中數(shù)據(jù)清理不干凈造成系統(tǒng)軟件運(yùn)行不穩(wěn)定PU經(jīng)過對(duì)硬盤的仔細(xì)分析及安裝過程的反思，找出了問題發(fā)生的原因：在進(jìn)行硬盤系統(tǒng)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期裝載之初，此硬盤曾經(jīng)裝載過其它程序文件，但操作員工為了省時(shí)間，只對(duì)其進(jìn)行了簡(jiǎn)單的快速格式化后，就裝載系統(tǒng)。由于硬盤中的原有數(shù)據(jù)沒有被完全清干凈，造成了對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的干解決這種問題的方法為：采用硬盤低級(jí)格式化后，再分區(qū)、格式化后裝載系統(tǒng)；如低格無(wú)效果文件編號(hào)A-2-007一臺(tái)完整的工業(yè)控制計(jì)算機(jī)，要想保證其高品質(zhì)，不僅要力求其電性能的穩(wěn)定與優(yōu)良；另一個(gè)很重要的環(huán)節(jié)就是裝配工藝的優(yōu)劣，因?yàn)樗彩侵苯佑绊懻麢C(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性、防震性能等等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。在以往的生產(chǎn)過程控制中，我們對(duì)多種機(jī)型的裝配工藝進(jìn)行過改進(jìn)，并收到了良好的出線、重啟，嚴(yán)重的還可能燒毀CPU，極大的降低了公司計(jì)算機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。通過改進(jìn)工藝，我們由于工控機(jī)的結(jié)構(gòu)，造成主板在機(jī)箱中的安裝均采用垂直插卡的方式，使得主板上CPU風(fēng)文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.159OF200文件編號(hào)A-2-007在我們?nèi)粘Ｑb機(jī)過程中，內(nèi)存條故障導(dǎo)致的系統(tǒng)出錯(cuò)時(shí)有發(fā)生，下面對(duì)幾個(gè)實(shí)例進(jìn)行分析以供例一：內(nèi)存的金手指未插到位、內(nèi)存條插偏、內(nèi)存壞，造成系統(tǒng)不開機(jī)例二：內(nèi)存條單條使用或內(nèi)存條不同品牌混合使用造成系統(tǒng)不開機(jī)(專指72裝完畢，進(jìn)行第一次通電啟動(dòng)時(shí)發(fā)現(xiàn)以下問題：系統(tǒng)不開機(jī)或計(jì)算機(jī)在進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)MEMORY息的提示。此時(shí)可能問題點(diǎn)在于內(nèi)存條單根使用或不同品牌的內(nèi)存條混合使用造成不兼發(fā)生上述情況的可能性之一在于有些內(nèi)存條由小廠加工，制造品質(zhì)較差，造成其運(yùn)行穩(wěn)定性及運(yùn)行速度均達(dá)不到要求，并與系統(tǒng)其它部件產(chǎn)生系統(tǒng)整合方面的不匹配性。此時(shí)必須更換高品文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期連接時(shí)，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)插錯(cuò)或插反現(xiàn)象發(fā)生。在進(jìn)行糾正重新拔插時(shí)很容易使數(shù)據(jù)拔，就極易造成線頭脫落，增加無(wú)謂的工作量。正確做法為：在拔線時(shí)用手捏緊接口位置拔出使薄膜鍵盤預(yù)留引腳孔的金屬層頂出原位置，造成插針同金屬層接觸不良，直接影響薄膜鍵盤正確做法為：在插針時(shí)從一頭慢慢往另一頭插進(jìn)，在遇到阻力時(shí)，用另一只手捏住薄膜鍵盤預(yù)留引腳孔處，配合另一頭插進(jìn)即可。文件編號(hào)A-2-007野外作業(yè)，故必須具備抗外界電磁干擾能力強(qiáng)、能適應(yīng)惡劣操作環(huán)境、運(yùn)行可靠性高等諸多特而實(shí)際上由于各方面的不同因素影響，造成公司的某些3000系列產(chǎn)品存在著一些不如意的方(1)15”CRT顯示器的顯示效果不佳，圖像易發(fā)生抖動(dòng)，受干擾大；(2)顯示器的電源控制開關(guān)容易損壞，并造成保險(xiǎn)管燒毀；(3)顯示器的圖像調(diào)節(jié)控制板失效，使得無(wú)法對(duì)圖像進(jìn)行調(diào)節(jié)；(4)薄膜鍵盤失靈導(dǎo)致按鍵操作時(shí)不出字符或連續(xù)出同樣的字符。置太近造成損壞的缺點(diǎn)。同時(shí)調(diào)節(jié)控制板上的輕觸開關(guān)的質(zhì)量較差也容易造成使用中的失效。并且調(diào)節(jié)控制板缺乏屏蔽保護(hù)罩，使其與顯像管之間產(chǎn)生相互干擾；(c)薄膜鍵盤凸包內(nèi)的彈。(1)：將顯示器電源開關(guān)及圖像調(diào)節(jié)控制板在機(jī)箱后面板上的固定位置往正下方(2)：在圖像調(diào)節(jié)控制板的外邊加一個(gè)金屬屏蔽罩；(3)：薄膜鍵盤不采用金屬?gòu)椘に?，采用無(wú)泡工藝，以保證其工作的可靠性及幾個(gè)方面的問題經(jīng)常引起公司與客戶之間的爭(zhēng)執(zhí)，如：有時(shí)當(dāng)LCD屏上出現(xiàn)一個(gè)壞點(diǎn)時(shí)，度觀看屏幕時(shí)，屏幕顏色較暗……。文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007版本制訂部門管理中心制訂日期頁(yè)次.163OF200(2)：從正面半米處正視LCD屏，應(yīng)保證畫面文字清晰、圖型完整、各種顏色均勻，沒有明顯的偏向某一基色(如偏紅等)，顏色間的層次分明；文件編號(hào)A-2-007在公司的銷售合同中，整機(jī)訂單占了相當(dāng)?shù)谋壤９噬a(chǎn)部在進(jìn)行按單生產(chǎn)時(shí)，給整機(jī)裝操作系統(tǒng)成為很重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。但由于一套系統(tǒng)中的不同零部件之間的硬件兼容性及軟件兼(1)系統(tǒng)操作完成后，運(yùn)行WIN98關(guān)機(jī)程序。操作系統(tǒng)運(yùn)行到“正在關(guān)閉計(jì)算機(jī)”畫面就停止工作，再不往下運(yùn)行，也不會(huì)出現(xiàn)“你現(xiàn)在可以安全關(guān)閉計(jì)算機(jī)了”的提示字樣，可文件編號(hào)A-2-007一次用ACS-6162主板(橋芯片組為VIA693A+686A)給某一網(wǎng)絡(luò)防火墻客戶裝機(jī)時(shí)，其系統(tǒng)配對(duì)客戶反映有問題的返修品仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的各部件均不存在問題，系統(tǒng)在插上顯卡后均部門職能、職責(zé)、流程手冊(cè)文件編號(hào)A-2-007管理中心制訂日期經(jīng)過開發(fā)部及工程部的分析，出現(xiàn)上述問題的主要原因?yàn)椋涸撝靼迳?/p>