業(yè)務(wù)制度-采購(gòu)管理制度

PAGEPAGE1物資采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為宣傳部各項(xiàng)工作服務(wù)，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購(gòu)。凡屬政府采購(gòu)范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和省、市政府采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。第四條全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。第二章采購(gòu)方式及流程第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照先預(yù)算計(jì)劃，并通過審批后購(gòu)買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過審批的不得采購(gòu)。第七條日常辦公中低易品采購(gòu)和列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)需分類進(jìn)行，采購(gòu)辦理流程如下：（一）日常辦公中低易品采購(gòu)。一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他人員一律不得自行采購(gòu)或在指定采購(gòu)點(diǎn)簽字采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)物品有特殊要求的，采購(gòu)物品時(shí)，采購(gòu)申請(qǐng)人可提出詳細(xì)采購(gòu)要求或由申請(qǐng)采購(gòu)部門的分管副主任派人一同采購(gòu)。（二）列入政府采購(gòu)目錄中的采購(gòu)。由采購(gòu)申請(qǐng)部門預(yù)先填寫“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，分管副部長(zhǎng)提出采購(gòu)意見和建議，由辦公室主任審批通過后，根據(jù)采購(gòu)金額分別報(bào)管主要領(lǐng)導(dǎo)或部長(zhǎng)辦公會(huì)審批通過，并由辦公室安排專門負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員前往市財(cái)政局和交易中心申辦采購(gòu)。采購(gòu)?fù)瓿珊螅赊k公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和采購(gòu)申請(qǐng)部門人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。政府采購(gòu)目錄內(nèi)的物資采購(gòu)流程圖采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)組室辦提出采購(gòu)要求，并填寫審批單報(bào)分管組室辦領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)分管辦公室和財(cái)務(wù)室的領(lǐng)導(dǎo)審批按審批權(quán)限，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及部長(zhǎng)辦公會(huì)審批審批單交辦公室專人辦理采購(gòu)辦公室和采購(gòu)申請(qǐng)組室辦對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)組室辦辦理領(lǐng)取登記，并建立使用臺(tái)賬。第八條采購(gòu)物品到貨后驗(yàn)收人員需開展驗(yàn)收，驗(yàn)收采購(gòu)物品的名稱、型號(hào)、批號(hào)(編號(hào))規(guī)格、數(shù)量、是否能夠正常使用等信息，并簽訂簽收意見單，驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收單同發(fā)票、審批單等報(bào)銷憑證送至財(cái)務(wù)審核，審驗(yàn)合格后予以報(bào)銷。驗(yàn)收不合格的，做退貨或調(diào)換貨處理，直至驗(yàn)收合格，方可走報(bào)銷程序。第三章物品管理第九條辦公室所購(gòu)物品按照收支兩條線的原則，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管后勤副部長(zhǎng)，并在黨支部會(huì)上通報(bào)。第十條采購(gòu)的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。第十二條人員調(diào)動(dòng)或離退休后，應(yīng)自覺交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個(gè)人原目，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，