地面工程管理流程圖

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP02.04.05地面工程1.風(fēng)險（1）B1地面工程設(shè)計不合理（K）2.控制措施1）B:地面工程設(shè)計不合理（1）BK1采油廠地面工程室地面項目前期崗位進行施工圖審查時應(yīng)結(jié)合工程現(xiàn)場實際對工程設(shè)計進一步優(yōu)化，確保設(shè)計合理。（2）B1.1M采油廠地面工程室地面項目前期崗位進行施工圖審查時應(yīng)結(jié)合工程現(xiàn)場實際對工程設(shè)計進一步優(yōu)化，確保設(shè)計合理。3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述KP02.04.10.03地面工程結(jié)算MP02.01.08.02關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算MP02.01.08.02關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算MP04.02服務(wù)采購MP04.02.05驗收MP05存貨管理MP09.01.02合同審批審查SP08.02.07安全監(jiān)察SP08.03.01.02項目評價01組織編制施工圖設(shè)計吐哈油田采油廠工程監(jiān)督室02編制施工圖設(shè)計相關(guān)外委單位設(shè)計單位施工設(shè)計圖03組織施工圖會審與交底吐哈油田采油廠主管領(lǐng)導(dǎo)04審批施工圖吐哈油田開發(fā)處主管領(lǐng)導(dǎo)06簽訂工程施工合同吐哈油田采油廠計劃經(jīng)營科施工合同書08編制工程預(yù)算施工隊伍09審核工程預(yù)算吐哈油田采油廠主管領(lǐng)導(dǎo)10審核預(yù)算工作量吐哈油田開發(fā)處地面工程科11審批預(yù)算工作量吐哈油田規(guī)劃計劃處相關(guān)科室12審計工作量吐哈油田審計處13辦理支付工程預(yù)算款手續(xù)吐哈油田采油廠計劃經(jīng)營科14審核工程預(yù)算款吐哈油田規(guī)劃計劃處定額定價科16開始工程建設(shè)施工隊伍17工程質(zhì)量監(jiān)督控制相關(guān)外委單位質(zhì)量監(jiān)督單位18工程進度控制采油廠工程監(jiān)督室地面工程監(jiān)督崗位19進度款的撥付吐哈油田采油廠計劃經(jīng)營科20審核進度款吐哈油田開發(fā)處地面工程科22竣工驗收吐哈油田采油廠工程監(jiān)督室；吐哈油田采油廠相關(guān)科室工程驗收相關(guān)資料26審核工程驗收吐哈油田采油廠主管領(lǐng)導(dǎo)27組織相關(guān)處室驗收并形成竣工驗交證書報告吐哈油田開發(fā)處地面工程科28審批竣工驗收吐哈油田總會計師29工程資料歸檔吐哈油田技術(shù)檔案館施工設(shè)計圖；工程竣工圖；器材驗收資料；過程檢驗資料；過程質(zhì)量控制資料30剩余物資回收吐哈油田采油廠工程監(jiān)督室4.流程接口KP02.04.10.03地面工程結(jié)算MP02.01.08.02關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算MP04.02服務(wù)采購MP04.02.05驗收MP05存貨管理MP09.01.02合同審批審查SP08.02.07安全監(jiān)察SP08.03.01.02項目評價精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP02.04.10.03地面工程結(jié)算3.流程步驟編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.02關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算MP02.12.02.02會計業(yè)務(wù)處理（FMIS7.0）01編制工程預(yù)算書相關(guān)外委單位施工單位工程預(yù)算書02審查結(jié)算資料吐哈油田所屬單位計劃經(jīng)營科工程預(yù)算書；工程預(yù)付款憑證03審查結(jié)算資料吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)04審核結(jié)算資料吐哈油田規(guī)劃計劃處05審計結(jié)算資料吐哈油田審計處審計審理科06上報工程結(jié)算資料吐哈油田所屬單位計劃經(jīng)營科07核實工作量吐哈油田開發(fā)處地面工程科08辦理工程結(jié)算吐